Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2003 Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammi

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYS Yleiskatsaus...3 Perustietoa kuntayhtymästä v. 2003...2 1. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja hallinto...4 1.1 Jäsenkunnat...4 1.2 Yhtymävaltuusto...5 1.3 Yhtymähallitus...6 1.4 Tarkastuslautakunta...7 1.5 Henkilöstötilinpäätös...7 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS...9 2.1 Mainiemen kuntoutumiskeskus osa kuntien päihdepalveluja...9 2.1.1 TAMMI- perusyhteisö...9 2.1.2 PÄHKINÄ- huumekuntoutumisyhteisö...10 2.1.3 KUUSI- intensiiviyhteisö...10 2.2 Asiakkaat...11 3. Reitit Selviksi-hanke 2003 2005...18 4. Tilinpäätös ja kokonaistalouden tunnusluvut...23 5. Talousarvion toteutumisvertailu...24 5.1 Käyttötalousosan toteutumisvertailun rakenne...24 5.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja talousarvion toteutumisvertailu.24 5.3 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen...24 TILINPÄÄTÖS LIITTEINEEN Talousarvion toteutumisvertailu 26 Tuloslaskelma 27 Tase 28 Rahoituslaskelma 29 Oman pääoman muutokset 30 Peruspääoma kunnittain 31 Omaisuusluettelo 32

YLEISKATSAUS Mainiemen kuntoutumiskeskuksen palveluiden kysynnän kasvu jatkui jo viidettä vuotta. Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Vuonna 1998 Mainiemen kuntoutumiskeskuksen käyttöaste oli 31 %, vuonna 2003 jo 70,1 %. Hoitopäiviä kertyi vuoden aikana 10 237, joista jäsenkuntien osuus oli 7 984 hoitopäivää. Asiakkaita kuntoutumiskeskukseen tuli 31 jäsenkunnasta ja 12 muusta kunnasta. Asiakkaiden hoitopäivistä 22 % (14,2 % v. 2002) kertyi muiden kuin jäsenkuntien asiakkaista. Jäsenkunnista Tampere oli suurin käyttäjä: 30,5 % asiakkaista oli tamperelaisia. Vuoden aikana - etenkin loppuvuonna - käytiin runsaasti keskustelua alkoholin tuontirajoitusten poistumisesta sekä Suomen alkoholiveron alentamisesta. Muutosten vaikutuksia alkoholin kulutukseen, käyttötottumuksiin ja haittoihin on voitu vain ennustaa. Tosiasia on, että alkoholin kulutus kasvaa edelleen ja haitat lisääntyvät. Kuntien ja kuntayhtymän tulee varautua tähän ja luoda uusia toimivia ratkaisuja hoidon kehittämiseksi. Kunnat painivat entistä tiukempien taloudellisten raamien sisällä ja vaativat yhä laadukkaampaa hoitoa. Edellä mainitut tosiasiat huomioiden kuntayhtymän tulee kehittää palvelujaan entistä toimivammiksi ja vahvistaa yhteistyötä kuntien kanssa. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on lähtenyt etsimään ratkaisua Reitit selviksi hankkeen kautta. Hanke toteutetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän ja Pikassos Oy:n yhteistyönä. Hanke on lähtenyt käyntiin hyvin; hankkeen pilottikunnat sekä Mainiemen työntekijät ovat innokkaasti mukana luomassa uutta. Tavoitteena on kehittää kuntayhtymälle uusia palvelumuotoja ja tehostaa kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kehittyminen ja kuntien muuttuviin tarpeisiin vastaaminen vaatii jatkuvaa ajan hermolla elämistä, yhteistyötä, verkostoitumista ja kouluttautumista. Tähän haasteeseen kuntayhtymässä on vastattu osallistumalla aktiivisesti eri verkostoihin ja olemalla mukana päihdetyön osaajaryhmien toiminnassa. Mainiemessä on panostettu henkilökunnan pitkäaikaisiin koulutuksiin. Koulutukset lisäävät työntekijän työmotivaatiota, ammattitaitoa sekä työssä jaksamista vaativassa päihdetyössä. Lisäksi koulutukset näkyvät asiakastyössä hoidon laadukkuutena sekä yleisesti kustannustehokkaana toimintana. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen 80-vuotistaivalta vietettiin marraskuussa lämminhenkisen juhlan ja seminaarin merkeissä. Kuntayhtymä kiittää juhlaan ja seminaariin osallistuneita. Kiitämme myös lahjoituksista toiminnallisen kuntoutuksen hyväksi. Lammilla maaliskuussa 2004 Aki Heiskanen, vs. päihdehuollon johtaja p. 03 6332 105, 040 7357 828 aki.heiskanen@mainiemikk.fi

PERUSTIETOA KUNTAYHTYMÄSTÄ V. 2003 TIIVISTELMÄ Historia: Asiakkaita: Käyttöaste: Hoitopäiviä: Avohoitokäyntejä: 11.8.1923 Hämeen Läänin Kuntain Työlaitosliitto r.y. 12.5.1932 Hämeen Työlaitoksen kuntainliitto 1.1.1978 Lammin huoltolan kuntainliitto 1.1.1984 Hämeen päihdehuollon kuntainliitto 1..1.1993 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Vuoden 2003 aikana asiakkaita oli 289 (v.02 298), joista miehiä 205 (229), naisia 85 (64) ja asiakkaiden lapsia 3 (0) Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on 40 kuntoutuspaikkaa. Käyttöaste oli 70,1 % (63,1 % v.2002) 10 237 hoitopäivää (9 215kpl v.2002) 5 asiakkaalle 19 käyntiä (v.02 kymmenelle asiakkaalle 30 käyntiä) Asiakasmaksu: 1.1.-31.12.2003 hoitopäivämaksu (asiakkaan osuus) 26 Palveluiden hinnat: PERUSYHTEISÖ TAMMI JA KUUSIYHTEISÖ Kuntoutuspäivät: - jäsenkunnan osuus 99 / vrk - sopimuskunnan osuus 113 / vrk Tuettu asuminen, koko maksu - jäsenkunnat 73 / vrk - sopimuskunnat 80 / vrk Avokäynnit Mainiemessä - jäsenkunnat 65 / käynti - sopimuskunnat 70 / käynti 2

HUUMEKUNTOUTUMISYHTEISÖ PÄHKINÄ Kuntoutumispäivät - jäsenkunnan osuus 103 / hoitopäivä - sopimuskunnan osuus 118 / hoitopäivä Tilinpäätös: Toimintatuotot 1 411 289 (1 207 597 v. 2002) Toimintakulut 1 272 574 (1 202 308 v. 2002) Yhtymävaltuusto: Yhtymähallitus: Yksi jokaisesta jäsenkunnasta eli 46 jäsentä, 1 382 osuutta ja ääntä Seitsemän jäsentä ja varajäsentä SDP 3 jäsentä, Kokoomus 2, Keskustapuolue 1 ja Vasemmistoliitto1 Osoite: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiementie 25, 16900 Lammi Puhelin (03) 6332 105, Telefax (03) 6332 021 Sijainti: Kotisivut: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän Mainiemen kuntoutumiskeskus sijaitsee Lammilla Ormajärven rannalla, Lammin kirkonkylästä nelisen kilometriä pohjoiseen päin. www.mainiemikk.fi 3

1. KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNAT JA HALLINTO 1.1 Jäsenkunnat Kuntayhtymään kuului kertomusvuonna 46 jäsenkuntaa. Jäsenkunnat ja niiden omistamien osuuksien määrät: Anjalankoski (38) Asikkala (22) Elimäki (15) Forssa (22) Hattula (17) Hauho (16) Hausjärvi (29) Humppila (10) Hämeenkoski (17) Hämeenlinna (85) Janakkala (20) Jokioinen (11) Juupajoki (9) Jämsänkoski (17) Kalvola (10) Kangasala (28) Kuhmalahti (6) Kuhmoinen (15) Kuru (14) Kylmäkoski (5) Kärkölä (11) Lahti (150) Lammi (18) Lempäälä (22) Loppi (21) Luopioinen (11) Längelmäki (12) Mänttä (15) Nastola (14) Orivesi (5) Padasjoki (14) Pirkkala (10) Pälkäne (5) Renko (10) Riihimäki (70) Ruovesi (14) Sahalahti (5) Tammela (17) Tampere (431) Toijala (10) Tuulos (10) Valkeakoski (51) Vesilahti (15) Viiala (10) Vilppula (25) Ypäjä (10) Yhteensä jäsenkuntien omistuksessa on 1 382 osuutta. Jäsenkuntien yhteenlaskettu asukasluku on n. 675 000. Jäsenkunnat sijaitsevat Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä. Kuntayhtymällä on yksi toimintayksikkö eli Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammilla. Vahvistettu hoitopaikkaluku on 40. Toiminta-ajatus: Mainiemen kuntoutumiskeskus Inhimillisesti erilainen Mainiemen toiminta-ajatuksena on tuottaa päihdeongelmaisille, heidän läheisilleen ja kuntoutusta toteuttaville yhteistyötahoille palveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Toimii päihdehuollon erityisyksikkönä ja osaamiskeskuksena. Mainiemi tarjoaa kattavia päihdehuollon palveluja katkaisuhoidosta pitempiaikaiseen kuntoutumiseen. Nuorille aikuisille Mainiemi tarjoaa lääkkeetöntä huumekuntoutusta 4

1.2 Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kunkin jäsenkunnan valtuusto valitsee yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Valtuustokausi on v. 2001 2004. Yhtymävaltuuston puheenjohtajana toimii Kari Kaistinen Riihimäeltä, I varapuheenjohtajana Asta Lehtiö Janakkalasta ja II varapuheenjohtajana Eero Pura Tammelasta. Yhtymävaltuusto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Nro Jäsenkunta Osuuksia Jäsen ja ääniä Henkilökohtainen varajäsen 1 Anjalankoski 38 Anne Heinä Alpo Jaakkola 2 Asikkala 22 Heikki Päärilä Antti Haapanen 3 Elimäki 15 Mikko Jokinen Tuula Kalpa 4 Forssa 22 Tapio Virtanen Seppo Ruuska 5 Hattula 17 Taina Heikkilä Pirkko Heinonen 6 Hauho 16 Asko Ylöstalo Silja Latham 7 Hausjärvi 29 Unto Nurmi Tuulikki Nurmi 8 Humppila 10 Reijo Syrjälä Tiina Jokinen 9 Hämeenkoski 7 Minna Heikkilä Eira Mutala 10 Hämeenlinna 85 Kimmo Laiho Päivi Vanaja 11 Janakkala 20 Asta Lehtiö Jaana Kivistö 12 Jokioinen 11 Jarno Nummenranta Pirjo Salminen 13 Juupajoki 9 Margit Harola Hannu Hämylä 14 Jämsänkoski 17 Leila Valtonen Eero Ahonen 15 Kalvola 10 Antti Mäkinen Seppo Mäenluoma 16 Kangasala 28 Helinä Jaakkola Pentti Nurmi 17 Kuhmalahti 6 Tiina Mattila Soili Koski 18 Kuhmoinen 15 Juha Simola Kari Paajanen 19 Kuru 14 Jussi Leppälahti Matti Äijälä 20 Kylmäkoski 5 Aarre Numminen Leo Nummi 21 Kärkölä 11 Raimo Suni Tapani Suokas 22 Lahti 150 Juhani Ahokkanen Mikko Nevalainen 23 Lammi 18 Kimmo Koskentausta Esa Kanerva 24 Lempäälä 22 Heikki Laurila Pekka Lallukka 25 Loppi 21 Ritva Heikkilä Tuula Kauppi 26 Luopioinen 11 Olavi Peltonen Veikko Jokela 27 Längelmäki 12 Aini Turpiainen Eija Alhonen 28 Mänttä 15 Leo Koskinen Eero Pirttijärvi 29 Nastola 14 Matti Mitronen Pertti Arvaja 5

Nro Jäsenkunta Osuuksia Jäsen ja ääniä Henkilökohtainen varajäsen 30 Orivesi 5 Rauno Lahtinen Irma Heikkinen 31 Padasjoki 14 Toivo Heikkinen Heikki Särkiö 32 Pirkkala 10 Esko Mälkönen Tapio Kangasniemi 33 Pälkäne 5 Pekka Viitanen Elisa Kankila 34 Renko 10 Paula Hjelt Seppo Haakana 35 Riihimäki 70 Kari Kaistinen Orvo Kohonen 36 Ruovesi 14 Salme Lehtonen Ari-Pekka Nenonen 37 Sahalahti 5 Veikko Suhonen Pirjo Tukiainen 38 Tammela 17 Eero Pura Tarja Romu 39 Tampere 431 Matti Nyberg Matti Leino 40 Toijala 10 Pentti Laine Liisa Moisio 41 Tuulos 10 Jaana Aaltonen Maritta Mäki 42 Valkeakoski 51 Marko Itkonen Minna-Maria Solanterä 43 Vesilahti 15 Antti Nieminen Helena Vilander 44 Viiala 10 Kristiina Aleksandroff- Niemi Elina Heino 45 Vilppula 25 Tuomas Kemiläinen Maija-Liisa Karvinen 46 Ypäjä 10 Lennart Selin Jussi Rastas Yhteensä 46 jäsenkuntaa 1.3 Yhtymähallitus Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä muista kuntalaissa, perussopimuksessa sekä muissa säännöissä sille määrätyistä tehtävistä. Perussopimuksen mukaisesti yhtymähallitus valitaan kunnallisvaalikaudeksi. Yhtymähallituksen jäsenet kaudella 2001-2004 ovat: Jäsen Reijo Saksa, Tuulos Ulla Pullola, Hämeenlinna Helli Jalas, Lahti Tuija-Leena Juutilainen, Tampere Jorma Lehtisaari, Tampere Ansa Mikkola, Forssa Reijo Toivonen, Hattula Henkilökohtainen varajäsen Reima Numminen, Lammi Timo Lahtinen, Hämeenlinna Mirkka Lahtinen, Padasjoki Eija Tuomioja, Toijala Antti Nieminen, Valkeakoski Asko ylöstalo, Hauho Irma Heikkinen, Orivesi Yhtymävaltuusto määräsi puheenjohtajaksi Reijo Saksan ja varapuheenjohtajaksi Ulla Pullolan. Yhtymähallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 6

1.4 Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2001 2004: Varsinainen jäsen Aarre Nurminen, Kylmäkoski Matti Nyberg, Tampere Lili Helin, Kangasala (eronnut 3.12.03) Henk.koht. varajäsen Unto Nurmi, Hausjärvi Eira Mutala, Hämeenkoski Pirkko Heinonen, Hattula Puheenjohtajana toimii Aarre Nurminen ja varapuheenjohtajana Matti Nyberg. JHTT-yhteisönä toimii Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Rainer Lehtinen. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 1.5 Henkilöstötilinpäätös Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunta 31.12.2003 Täytettyinä olleet virat ja toimet 31.12.2003: 2003 (2002) Johtaja 1 (1) Sairaanhoitaja 3 (3) Vastaava sairaanhoitaja 1 (1) Lääkäri, osa-aikainen ½ (½) Sosiaaliterapeutti 0 (0) Vastaava ohjaaja 1 (1) Ohjaaja 14 (10) Kanslisti 1 (1) Toimistotyöntekijä 0 (1) Erikoisammattimies 1 (1) Yövalvoja 2 (2) Keittäjä 2,5 (2) Yhteensä: 27 (23,5) Vuoden 2003 aikana kuntayhtymän palveluksessa oli 2003 2002 vakituisessa työ- tai virkasuhteessa 24 24 määräaikaisessa 10 12 sijaisena 6 1 Yhteensä 40 37 henkilöä 7

Henkilökunnan keski-ikä oli 31.12.2003 41,5 vuotta. Pisin virkasuhde on kestänyt 41 vuotta. Vuonna 2003 alkoi 15 (11) työsuhdetta ja päättyi 8 (4) työsuhdetta. Töissä oli 1.1.2003 34 (21) henkilöä ja 31.12.2003 27 (23) henkilöä. Työssäolopäiviä kertyi 7765 eli (8121) 4,4 % vähemmän kuin vuonna 2003. Keskimäärin työssä oli 30,5 (22,6) henkilöä. Sairauspäiviä oli 249 (310) eli 3,2 % (3,8) työpäivien määrästä. Poissaoloja oli oman sairauden vuoksi 244 päivää ja lapsen hoidon järjestämiseksi 5 päivää. Jaetut ansiomerkit 80v-juhlassa: Kultaiset ansiomerkit: Terttu Larjanne ja Timo Larjanne Hopeiset ansiomerkit: Marketta Huostila, Pekka Larkovuo, Inkeri Launiala, Kirsi Leiponen ja Tapio Simola Sopimus kirjanpitoyhteistyöstä Elokuusta 1999 alkaen taloushallinnon palvelut on ostettu Pääjärven kuntayhtymältä Lammilta. Työnohjaukset Vuoden aikana ohjaajat ja sairaanhoitajat ovat olleet ryhmätyönohjauksessa. Työnohjaajana on ollut Kuusi- ja Pähkinä-yhteisössä Sari Lehto ja työnohjausryhmä kokoontui kymmenen kertaa. Psykoterapeutti Maija Kääriäinen toimi työnohjaajana Tammiperusyhteisön ohjaajille ja työnohjausryhmä kokoontui kolmen viikon välein toimintavuonna. Henkilökunnan koulutukset Pirkko Järvinen, Logoterapian perusopinnot (15 ov), Logoterapiakoulutuksen Instituutti. Pia Piispanen, NLPt-Psykoterapiakoulutus 2002-2005, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Merja Laine, Irma Honkanen ja Terttu Virtanen, Korva-akupunktiokoulutus, Helsingin Nuorisoasema Irma Honkanen ja Merja Laine, Päihdeterapian koulutus Opiskelijat Sopimuksia opiskelijoiden ohjaamisesta Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on tehty lähiseudun oppilaitoksen kanssa. Oppisopimusopiskelijoita oli vuoden varrella Mainiemessä kaksi Koulutuskeskus Tavastiasta. Mainiemessä oli harjoittelijoina myös kaksi sosionomiopiskelijaa ja yksi sairaanhoitajaopiskelija. Opiskelija- ja tutustujaryhmiä kävi Mainiemessä vuoden varrella useita. 8

Kuntayhtymän edustus hankkeissa ja työryhmissä Päihdetyön keskusliitto ry:n hallitus - yhtymähallituksen jäsen Reijo Toivonen ja johtaja Reijo Malila Päihdetyön valtakunnallinen yhteistyöryhmä PÄIVYT - keskusliiton edustajana johtaja Reijo Malila Johtaja Malila lisäksi: Päihdetyön osaajaryhmä, sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeen päihdeosaajat Kanta-Hämeen neuvottelukunta 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 2.1 Mainiemen kuntoutumiskeskus osa kuntien päihdepalveluja Toiminta-ajatus: Mainiemen kuntoutumiskeskus toimii päihdehuollon erityisyksikkönä ja osaamiskeskuksena ja tuottaa päihdeongelmaisille, heidän läheisilleen ja kuntoutusta toteuttaville yhteistyötahoille palveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Mainiemen kuntoutumiskeskus on Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän 46 jäsenkunnan omistama alueellinen päihdehuollon erityispalveluyksikkö. Toimintaalueenamme on Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa. Sopimuksen mukaan asiakkaaksemme voi tulla myös muista kuin jäsenkunnista. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa tarjotaan miehille, naisille ja perheille kattavia päihdehuollon palveluja katkaisuhoidosta pitempiaikaiseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen jälkeen on mahdollisuus jäädä tuettuun asumiseen Mainiemeen. Mainiemessä hoito perustuu jokaisessa yhteisössä yhteisöllisyyteen ja hoidossa käytetään hoitotyön eri menetelmiä laaja-alaisesti. Kuntoutumiskeskuksessa on kolme hoidollista yksikköä: perusyhteisö Tammi huumekuntoutumisyhteisö Pähkinä intensiiviyhteisö Kuusi 2.1.1 TAMMI- perusyhteisö Toimintavuoden aikana perustettiin TAMMI- perusyhteisöön ARVO, joka on: 8-paikkainen vastaanotto- ja arviointiyhteisö miehille. Alkoholikatkaisu ja lääkevieroituksen aloittaminen voivat tapahtua Arvossa, huumeidenkäyttäjät voivat tulla katkon jälkeen. 9

TAMMI- perusyhteisössä toimii KUNTO Kunto on 8-paikkainen peruskuntoutumisyhteisö miehille. yhteisössä tarjotaan alku kokonaisvaltaiseen elämäntavan ja ajattelun muutokseen. Tavoitteena on toipumiseen rauhoittuminen, elämänhallinnan taitojen opettelu, päihteettömyyteen kannustaminen ja verkostojen tukeminen. TAMMI- perusyhteisössä toimii HELMI Helmi on 8-paikkainen naisten yhteisö. Yhteisö on tarkoitettu naisille, jotka tarvitsevat vertaisryhmän tukea selviytyäkseen päihdeongelmastaan. Naisille, jotka ovat halukkaita tutustumaan itseensä ja pohtimaan elämänsä solmukohtia naisten kesken. TAMMI- perusyhteisön hoitopäivätavoitteena oli 6 100 päivää ja toteutuma oli 6 114 päivää. 2.1.2 PÄHKINÄ- huumekuntoutumisyhteisö Yhteisö on tarkoitettu nuorille (18 30 v.) huumeiden käyttäjille, jotka tarvitsevat pitempää kuntoutumisjaksoa. Paikkoja on lisätty seitsemästä kahdeksaan. Pähkinässä opetellaan päihteettömän elämän hallintaa pienen tiiviin yhteisön tuella ilman lääkkeitä. Pähkinän kuntoutumisjakso jatkuu sovitusti työ- ja asumisharjoitteluna Mainiemessä tai sen ulkopuolella. Toimintavuoden aikana perustettiin itsenäistymisyhteisö TERHO osaksi pitkää yhteisöhoidon jatkumoa, jossa on kaksi paikkaa. Marraskuussa aloitettiin perheyhteisö PERHO, johon kaksi perhettä pääsee kuntoutumaan. Tukiasuminen mahdollistaa avokäynnit Mainiemessä. Mainiemessä on myös oma NA- ryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa viikossa. PÄHKINÄ- yhteisön hoitopäivätavoite oli 1800 hoitopäivää ja toteuma oli 2 246 päivää. 2.1.3 KUUSI- intensiiviyhteisö Yhteisö sopii miehille ja naisille katkaisuhoidon jälkeiseen kuntoutumiseen. Asiakkaalta edellytetään sitoutumista neljän viikon mittaiseen intensiiviseen yhteisö- ja ryhmäkeskeiseen toimintaan. Yhteisössä pyritään mahdollisimman vähäiseen lääkehoitoon. Kuusiyhteisön hoitopäivätavoite oli 2100 päivää ja toteutuma oli 1876 päivää. Kuntoutumisjakson jälkeinen seuranta Kaikkien yhteisöjen ohjelmaan kuuluu asiakkaan sosiaalisen tukiverkoston vahvistaminen ja jatkotukimuotojen etsiminen. Mahdollisuudet jatkotukeen vaihtelevat kunnittain. Ns. intervallijaksojen eli palautejaksojen suosio lisääntyi vuoden aikana. 10

Avopalvelut Mainiemen kuntoutumiskeskus tarjoaa lähikunnissa asuville avopalveluja joko kuntoutusjaksoihin liittyen tai polikliinisinä käynteinä. Paikallisen terveyskeskuskuntayhtymän kanssa on tehty sopimus rattijuoppojen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Mainiemen kuntoutumiskeskus hoitaa lammilaisten ja tuuloslaisten ajokelpoisuuden arviointiin liittyvät terapiakäynnit. Käytännössä työstä vastaa Kuusen työpari. TOIMINNAN PUITTEET Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteisöjen kuntoutuminen tapahtuu neljässä eri rakennuksessa. Lisäksi alueella on kokous-, ryhmä-, verstas- ja liikuntatiloja. Toimintaa on kaikkiaan seitsemässä rakennuksessa. Kesällä käytössä on lisäksi rantasaunoja. 2.2 Asiakkaat Toimintavuonna 2003 kuntoutumiskeskukseen tuli asiakkaita 31 jäsenkunnasta ja 12 muusta kunnasta. Jäsenkuntia on kaikkiaan 46. (Vuonna 2002 asiakkaita tuli 34 jäsenkunnasta ja 13 muusta kunnasta.) Vuoden aikana: hoitopäiviä kertyi 10 237 (v. 2002 9 215) Jäsenkunnille hoitopäiviä kertyi 7 984 (7911) asiakkaina oli 289 (298) eri henkilöä, joista miehiä 204 (229), naisia 85 (69) Miesten osuus oli 70,6 % (76,8 %) ja naisten 29,4 % (23,2 %) hoitokertoja yhteensä 375 (361) joista miehille 259 (272) ja naisille 116 (89). naisille kertyi hoitopäiviä 3 736 (2 563), miehille 6 501 (6 652) Keskimäärin hoito kesti 27 vuorokautta (v.2002 26 vrk) Hoitokerrat kestivät 1 14 vrk 42 %:lla asiakkaista 15-30 vrk 33 % 31-90-> vrk 25 % avokäyntejä viidellä asiakkaalla 19 käyntiä Vuoden aikana toteutetuista hoidoista kaikki perustuivat vapaaehtoisuuteen. 11

Kymmenen yleisintä kotikuntaa olivat: Tampere 66 asiakasta 22,8 % kaikista asiakkaista Lahti 48 16,6 Vantaa 33 11,4 Janakkala 20 6,9 Forssa 13 4,5 Kangasala 12 4,2 Valkeakoski 8 2,8 Anjalankoski 8 2,8 Asikkala 7 2,4 Hämeenlinna 6 2,1 Yhteensä 221 asiakasta 76% kaikista asiakkaista 2.2.1 Asiakkaiden tulohaastattelun tiedot Mainiemen kuntoutumiskeskuksen asiakkaat osallistuvat tulovaiheessa Mainiemen omaan tulohaastatteluun. Vuonna 2003 vastaajia oli 269 (vuonna 2002 277). Vastaajista naisia oli 31 % (22 %) ja miehiä 69 % (78 %) Vastaukset ovat asiakkaiden omia arvioita ja käsityksiä tilanteestaan. Vastanneiden asiakkaiden kotikunta, 10 yleisintä v. 2003 v. 2002 TAMPERE 59 21,9 % TAMPERE 83 30,0 % LAHTI 45 16,7 % LAHTI 37 13,4 % VANTAA 34 12,6 % VANTAA 20 7,2 % JANAKKALA 18 6,7 % VALKEAKOSKI 15 5,4 % FORSSA 14 5,2 % JANAKKALA 15 5,4 % KANGASALA 14 5,2 % FORSSA 11 4,0 % VALKEAKOSKI 8 3,0 % ANJALANKOSKI 9 3,2 % ANJALANKOSKI 8 3,0 % HOLLOLA 8 2,9 % HÄMEENLINNA 7 2,6 % RIIHIMÄKI 8 2,9 % ASIKKALA 6 2,2 % KANGASALA 7 2,5 % TAMMELA 5 1,9 % JUUPAJOKI 7 2,5 % HOITOKERRAT v. 2003 v. 2002 Ensimmäistä kertaa Mainiemessä 183 68,0 % 175 63,2 % Ollut aiemmin Mainiemessä 71 26,4 % 102 36,8 % Ollut Mainiemessä viim. 6 kk aikana 15 5,6 % 12

ASIAKKAAN SIVIILISÄÄTY v. 2003 v. 2002 Naimaton 111 41,3 % 39,4 % Avoliitossa 23 8,6 % 6,1 % Naimisissa 36 13,4 % 12,3 % Asumuserossa tai asuu muuten erillään 10 3,7 % 2,5 % Eronnut 83 30,9 % 33,6 % Leski 5 1,9 % 0,4 % Ei tietoa 1 0,4 % 5,8 % ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIN- TA v.2003 v. 2002 Ansiotyössä 40 14,9 % 17,7 % Työttömänä 174 64,7 % 61,7 % Eläkeläinen 30 11,2 % 16,2 % Opiskelija 6 2,2 % 1,1 % Kotitaloutta hoitava 2 0,7 % 0,0 % Muu / ei tietoa 17 6,3 % 3,2 % ASIAKKAAN SOSIAALINEN ASEMA v.2003 v. 2002 Yrittäjä 15 5,6 % 8,7 % Toimihenkilö 19 7,1 % 4,7 % Työntekijä 186 69,1 % 71,8 % Eläkeläinen 16 5,9 % 6,1 % Opiskelija 14 5,2 % 4,7 % Muu / ei tietoa 19 7,1 % 4,0 % ASIAKKAAN PERUSKOULUTUS v. 2003 v. 2002 Ylioppilas 32 11,9 % 9,7 % Keskikoulu 23 8,6 % 9,7 % Kansakoulu / peruskoulu 209 77,7 % 78,0 % Ei peruskoulutusta 5 1,9 % 2,5 % ASIAKKAAN ASUMINEN v. 2003 v. 2002 Oma-asunto 46 17,1 % 19,5 % Vuokra-asunto 126 46,8 % 51,6 % Alivuokralainen 1 0,4 % 1,1 % Tukiasunto 5 1,9 % 0,7 % Asuntola tai yhteismajoitus 7 2,6 % 1,8 % Kokonaan vailla asuntoa 72 26,8 % 20,2 % Asuu vanhempiensa luona 12 4,5 % 5,1 % 13

Käytetyt päihteet Pelkästään alkoholi v. 2003 v. 2002 Miehet 114 61,3 % 141 65,3 % kaikista miehistä Naiset 52 62,7 % 30 49,2 % kaikista naisista Yhteensä 166 57,4 % 171 61,7 % kaikista asiakkaista Monikäyttö Miehet 95 51,1 % 75 34,7 % kaikista miehistä Naiset 54 65,0 % 31 50,8 % kaikista naisista Yhteensä 149 51,6 % 106 38,3 % kaikista asiakkaista Ykköspäihde v. 2003 ja 2002 90 80 70 60 Asiakkaat % 50 40 % v. 2003 % v. 2002 30 20 10 0 Alkoholi Korvike Liuotin Lääkeaine Kannabis Amfetamiini Opiaatit Bubrenorfiini Muu, mikä Käytetyt päihteet 14

Kuntayhtymän jäsenkunnista ja muista kunnista tulleiden asiakkaiden ja heille kertyneiden hoitopäivien määrät V. 2001, 2002 ja 2003 Asiakkaita Hoitopäiviä 2003 2002 2001 2003 2002 2001 Anjalankoski 8 9 12 220 400 394 Asikkala 7 3 4 162 37 75 Elimäki 1 2 1 33 50 27 Forssa 13 10 12 496 265 316 Hattula 4 4 6 153 97 92 Hauho 2 2 2 30 38 54 Hausjärvi 2 3 2 42 50 40 Humppila 1 2 0 59 55 0 Hämeenkoski 0 0 1 0 0 10 Hämeenlinna 6 4 11 283 208 371 Janakkala 20 14 9 516 531 312 Jokioinen 2 2 2 50 33 45 Juupajoki 2 6 2 46 166 34 Jämsänkoski 0 0 0 0 0 0 Kalvola 0 0 0 0 0 0 Kangasala 12 7 11 358 214 274 Kuhmalahti 0 0 0 0 0 0 Kuhmoinen 0 0 0 0 0 0 Kuru 0 1 2 0 39 45 Kylmäkoski 0 1 0 0 29 0 Kärkölä 1 3 3 14 93 28 Lahti 48 38 40 2092 1630 1151 Lammi 5 1 6 57 54 39 Lempäälä 3 1 0 121 30 0 Loppi 3 6 2 71 299 29 Luopioinen 1 1 0 49 33 0 Längelmäki 1 0 1 29 0 6 Mänttä 0 0 0 0 0 0 Nastola 4 21 0 250 2 0 Orivesi 1 2 2 20 74 54 Padasjoki 0 3 1 0 79 14 Pirkkala 4 2 5 66 35 171 Pälkäne 0 0 1 0 0 27 Renko 0 0 0 0 0 0 Riihimäki 5 9 8 174 144 136 Ruovesi 2 4 2 32 84 49 Sahalahti 0 0 0 0 0 0 Tammela 5 3 3 124 80 32 15

Asiakkaita Hoitopäiviä 2003 2002 2001 2003 2002 2001 Tampere 66 91 90 2024 2612 2150 Toijala 0 1 3 0 16 50 Tuulos 2 1 1 37 7 17,5 Valkeakoski 8 16 11 312 384 418 Vesilahti 1 1 2 50 41 67 Viiala 0 0 1 0 0 24 Vilppula 0 0 1 0 0 27 Ypäjä 1 1 0 14 2 0 2437 Jäsenkunnat yht. 241 255 260 7984 7911 6578,5 Muut kunnat 2003 2002 2001 2003 2002 2001 Espoo 0 1 0 16 Hollola 2 7 7 56 114 141 Joensuu 0 0 0 0 Jyväskylä 1 1 75 64 Järvenpää 1 1 0 51 26 0 Keuruu 0 2,5 0 194 Kouvola 1 0 12 12 Kuusankoski 0 1 0 52 Lappeenranta 0 1 0 6 Loimaa 1 81 Lieto 1 2 17 54 Mäntsälä 1 21 Naantali 1 1 0 33 90 0 Nokia 1 1 4 31 28 91 Orimattila 2 2 0 289 119 0 Parainen 0 1 0 10 Pertteli 0 1 0 21 Salo 1 0 4 26 0 102 Sauvo 1 0 43 0 Sulkava 0 0 0 0 Suomussalmi 1 3 Turku 1 2 Tuusula 1 1 14 14 Urjala 1 1 29 141 Vaasa 0 0 0 0 Vammala 0 0 0 0 Vantaa 33 23 9 1587 683 286 16

Asiakkaita Hoitopäiviä Virrat 0 0 0 0 Ylöjärvi 3 2 3 73 54 154 Äetsä 0 1 0 63 Muut kunnat yht. 48 43 40,5 2253 1304 1421 Kaikki kunnat yht. 289 298 301 10237 9215 7987,5 17

3. REITIT SELVIKSI-HANKE 2003 2005 Etelä-Suomen lääninhallitus myönsi vuoden alussa Hämeen päihdehuollon kuntayhtymälle huomattavan valtionavustuksen, jonka turvin aloitettiin elokuussa 2003 kaksivuotinen palvelujen kehittämishanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pikassos Oy:n kanssa (Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus). Pikassos Oy:stä Reitit selviksi -hankkeessa toimivat päihdetyön erikoissuunnittelija Matti Mäkelä ja suunnittelija Tiia Inkeroinen. Hankkeen tavoitteena on parantaa Mainiemen kuntoutumiskeskuksen valmiuksia palvella jäsenkuntiaan siten, että asiakkaiden tarpeet ja suunnitellut hoitopolut vastaavat paremmin toisiaan. Päämääränä on myös lisätä kuntien mahdollisuuksia hyödyntää kuntoutumiskeskuksessa olevaa päihdetyön asiantuntemusta. Hankkeen aluksi - syksyllä 2003 - laadittiin neljä kyselyä: kysely kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille, kysely alueen päihdepalveluntuottajille, kysely Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunnalle ja kysely Mainiemen kuntoutumiskeskuksen asiakkaille (kesken). Kyselyjen tulosten perusteella kartoitettiin kuntien keskeisimmät päihdehuollon kehittämistarpeet. Kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille osoitettu kysely oli neljästä kyselystä laajin ja hankkeen aloituksen kannalta merkittävin. Kysely kohdistettiin 46 jäsenkunnan sosiaalijohtajalle tai vastaavassa asemassa olevalle henkilölle sekä kuudelle Mainiemeä aktiivisesti käyttävän sopimuskunnan edustajalle. Vastausprosentiksi saimme tyydyttävän 71 %. Kuntien vastaukset jaoteltiin kunnan asukasluvun mukaan (alle 4000 asukkaan kunnat muodostivat pienten kuntien joukon, 4 000-10 000 asukkaan kunnat muodostivat keskisuurten kuntien joukon ja yli 10 000 asukkaan kunnat muodostivat suurten kuntien joukon.) Kysely toteutettiin postikyselynä ajalla 17.9.-27.10.2003. 18

Kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille osoitetun kyselyn keskeiset tulokset: Päihdetilanne Alkoholin käytöstä koituu eniten ongelmia kunnan suuruusluokasta riippumatta, myös sekakäyttö muodostunut merkittäväksi tai kohtalaiseksi ongelmaksi monissa vastanneista kunnista (57 %). Suurin osa (75 %) kyselyyn vastanneista kunnista ennustaa päihdetilanteen kehittyvän tulevaisuudessa huonompaan suuntaan: yleisimmiksi syiksi mainitaan alkoholiveron ja näin alkoholin hinnan lasku sekä Viron liittyminen Euroopan unioniin. Kuntien päihdehuolto Verraten eniten päihdehuollon toimimattomuutta koetaan keskisuurissa kunnissa. Kaikkia vastauksia tarkastellessa huonoimmin toimiviksi palveluiksi mainitaan: tukiasuminen, päiväkeskustoiminta, alle 18-vuotiaiden avo- ja katkaisuhoito, päihdeongelmien varhainen toteaminen, huumeiden käyttäjien avo- ja katkaisuhoito ja huumeiden käyttäjien terveysneuvonta. Keskeisinä puutteina kuntien päihdehuollossa mainitaan muun muassa resurssien vähyys, välimatkat/etäisyys palveluihin (pienissä ja keskisuurissa kunnissa), päihdeosaamisen ja palvelujen puuttuminen, päihdehuollon ja -hoitojen koordinointi ja sattumanvaraisuus päihdehuollossa. Suurin palveluntarve kyselyn mukaan kohdistuu perheiden päihdepalveluihin. 19

Kuvassa on esitetty graafisesti kuntien arvio oman kunnan laitospalvelujen toimivuudesta (1=ei toimi ollenkaan, 2=toimii huonosti, 3=toimii kohtuullisesti ja 4=toimii hyvin): 4 Päihdehuollon laitospalvelujen toimivuus kunnissa (keskiarvo vastauksista kuntakoon mukaan) 3,36 3,20 3,25 3 2,83 2,70 2,67 3,08 2,80 2,47 2,92 3,00 2,43 2,60 2,71 2,60 2,58 pienet kunnat keskisuuret kunnat suuret kunnat 2,25 2,21 2 1 laitoshoitopalv. yleisesti alle 18 v. laitoshoito perheiden laitoshoito huumeiden käyttäjien laitoshoito intervallihoito jatkohoito Mielipiteet ja näkemykset Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta Kunnat ovat kyselyn mukaan hyvinkin tyytyväisiä Mainiemen palveluihin. Keskiarvoksi Mainiemi sai 3,5 asteikolla 1-5 (1=erittäin tyytymätön-5=erittäin tyytyväinen). Pienet ja suuret kunnat olivat tyytyväisempiä kuin keskisuuret kunnat. Jäsen- ja sopimuskuntien mielipiteet Mainiemestä ovat pääosin erittäin myönteisiä. Etenkin asioiminen Mainiemessä koetaan joustavaksi ja henkilökunta palvelualttiiksi ja ystävälliseksi. Mainiemen vahvuudeksi nimetään myös palvelujen nopea saatavuus (ks. taulukko). 20

N Eri mieltä Samaa mieltä En osaa sanoa Mielestäni Mainiemeen pääsee hoitoon riittävän 34 3 % 71 % 27 % nopeasti Asiointi Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on 34 3 % 82 % 15 % joustavaa Mainiemi on hoitopaikkana viihtyisä 34 3 % 74 % 24 % Mainiemen henkilökunta on palvelualtista ja ystävällistä 34-82 % 18 % Mainiemen henkilökunnan kanssa on mielekästä 34-79 % 21 % asioida Mainiemessä hoito on laadukasta 34-62 % 38 % Mainiemessä hoidon hinta on edullinen 32 25 % 38 % 38 % Olen saanut riittävästi tietoa Mainiemessä 34 21 % 68 % 12 % käytettävistä hoitomenetelmistä ja -käytännöistä Kuntoutumiskeskuksen yhteydenpito lähettävään 34 41 % 38 % 21 % tahoon on riittävää Kuntoutumiskeskuksen asiakkaan hoidosta antama 34 35 % 38 % 26 % palaute on riittävää Odotan jokaiseen hoitojaksoon sisältyvän 34 15 % 71 % 15 % verkostopalaverin (ei koske katkaisuhoitoa) Kunta haluaa olla mukana asiakkaan jatkohoitosuunnitelmaa valmisteltaessa 34 3 % 88 % 9 % Kehittämiskohtina esille nousi tiedottaminen ja yhteydenpito Mainiemestä ulospäin asiakkaan lähettävään tahoon. Kolmea Mainiemeä kuvaavaa adjektiivia kysyttäessä yleisimmät olivat viihtyisä, luotettava, asiantunteva, yhteistyöhaluinen ja etäinen. Kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille tehdyn kyselyn vastauksista on saatavilla yhteenvetoraportti hankkeessa toimivalta suunnittelijalta (tiia.inkeroinen@pikassos.fi). Hankenäkymiä vuodelle 2004 Kunnille tehdyn kyselyn vastauksissa nousi esille selkeästi päiväkeskustoiminnan tarve, välimatkojen pituus päihdehuollon avopalveluihin sekä asiakkaiden hoitojatkumojen sattumanvaraisuus. Tämän tiedon pohjalta lähtökohtana oli miettiä, mitä kyseisten asioiden parantamiseksi kuntayhtymän alueella voisi hankkeen puitteissa tehdä. Näissä ajatuksissa valitsimme pilottikuntaehdokkaat, joita ovat Janakkala, Kärkölä, Kuhmalahti, Pälkäne ja Tampere (Tuuloksen kanssa neuvottelut ovat kesken). Tammi-helmikuun 2004 aikana 21

neuvotellaan kuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa pilottikunnaksi ryhtymisestä ja mahdollisen pilotoinnin sisällöstä. Pilottikunnissa päätettiin lähteä kokeilemaan jalkautuvia päihdepalveluja ja minipäiväkeskustoimintaa kuntayhtymän tuottamana. Tavoitteena on selvittää, olisiko kuntayhtymän tarvetta kehittää tämäntyyppisiä toimintoja uusiksi palvelutuotteikseen ja miten kyseiset palvelumuodot käytännössä toimivat. Lisäksi jokaisessa pilottikunnassa kartoitetaan asiakkaiden hoitopolkuja hoitojatkumon mallintamiseksi. Pilottikunnissa toiminta lähtee käyntiin kunnan omilla edellytyksillä ja oman tarpeen pohjalta, joten toiminnan luonne räätälöityy kunkin kunnan tilanteen mukaan. Toiminta pyrkii olemaan myös mahdollisimman verkostollista ja yhteistyömyönteistä. Mainiemen henkilökunnasta pilottikunnissa tulee toimimaan neljä henkilöä kukin 20 % työpanoksella. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen sisäisessä kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota hoitopalautejärjestelmän sekä sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostamiseen. Hankkeen puitteissa aloitetaan myös Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kehittäminen opiskelijoiden harjoitteluyksiköksi ja kehittämiskeskukseksi, jossa harjoittelu tapahtuu suunnitellusti ja ammattitaitoisessa ohjauksessa. Näiden tehtävien parissa Mainiemessä toimii kehittämisryhmät, joiden yhteisajankäytöstä kertyy laskennallisesti yhden henkilön 20 % työpanos. 22

4. TILINPÄÄTÖS JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY Sivu 1 11.02.2004 T U L O S L A S K E L M A EUR Ulkoinen 01.01.2003 31.12.2003 ------------------------------------------------------------------------------- Toteutuma/ Vert. Toteuma/ v.al. % ed.v.al. % ------------------------------------------------------------------------------- TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITULOT VALTIOLTA 19.274,95 MYYNTITULOT KUNNILTA 1.043.221,09 836.497,82 MYYNTITULOT MUILTA 31.017,60 38.987,27 MYYNTITULOT KUNTAYHTYMILTÄ 320,27 24.338,01 MYYNTITUOTOT 1.093.833,91 899.823,10 MAKSUTUOTOT 247.838,65 237.900,66 TUET JA AVUSTUKSET 11.058,90 6.513,32 VUOKRATUOTOT 48.628,58 49.527,05 MUUT TUOTOT 9.928,86 13.833,20 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.411.288,90 1.207.597,33 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT -592.184,71-544.354,70 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -212.892,16-201.075,66 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 3.520,62 4.891,15 HENKILÖSTÖKULUT -801.556,25-740.539,21 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -205.343,44-209.393,05 PALVELUJEN OSTOT -205.343,44-209.393,05 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -235.507,48-221.199,92 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -235.507,48-221.199,92 AVUSTUKSET -1.000,95-408,00 MUUT KULUT -29.165,45-30.767,69 TOIMINTAKULUT/MENOT -1.272.573,57-1.202.307,87 KÄYTTÖKATE 138.715,33 5.289,46 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 1.690,77 1.999,71 MUUT RAHOITUSTUOTOT 915,28 89,34 KORKOKULUT -342,95-1.131,27 MUUT RAHOITUSKULUT -0,17 0,86 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 2.262,93 958,64 VUOSIKATE 140.978,26 6.248,10 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MU -45.601,70-45.601,70 TILIKAUDEN TULOS 95.376,56-39.353,60 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 1.822,09 2.024,54 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 97.198,65-37.329,06 23

5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 5.1 Käyttötalousosan toteutumisvertailun rakenne Kuntalaissa on säädetty talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta. Talousarvion toteutumisvertailussa seurataan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista määrärahojen ja talousarvion seurannan lisäksi. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän toimintaa koskevat määrälliset ja taloudelliset tavoitteet. 5.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailussa esitetään yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen. Talousarviovalvonta kohdistuu tavoitteiden toteutumiseen. 5.3 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Talousarvion laatimisen yhteydessä arvioidaan kertyvien hoitopäivien määrä. arvio tehdään aikaisempien vuosien toteutuman perusteella. Hoitopäivän hinta on kiinteä. Sitä voidaan tilivuoden aikana muuttaa vain yhtymävaltuuston päätöksellä, mikäli taloudellinen tila sitä edellyttää. Hoitopäivät, asiakasmäärät ja käyttömenot 1999-2003 1999 2000 2001 2002 2003 Hoitopäiviä 5 931 6 640 7 988 9 215 10237 Asiakkaita 249 255 301 298 289 Käyttömenot 719 788 980 1 203 1272 (1 000 ) 24

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY TILINPÄÄTÖS 2003 TALOUSARVION TOTEUTUMA Talousarvio Toteutuma 2003 2003 Tarkastustoimi Toimintatuotot/tulot 0 0,00 Toimintakulut/menot -5 548-4 187,55 Hallinto, kuntoutustoiminta ja kiinteistöpalvelut Toimintatuotot/tulot 1 347 540 1 411 288,90 Toimintakulut/menot -1 296 675-1 268 386,02 Rahoitus Rahoitustuotot ja kulut 1 380 2 262,93 Poistot käyttöomaisuudesta -37 000-45 601,70 Poistoeron lisäys/vähennys 1 822,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 9 697 97 198,65 25

Toteutumavertailu EUR Ulkoinen 01.01.2003-31.12.2003 ------------------------------------------------------------------------------- Budj Toteutuma Poikkeama 2003 2003 01-12 summa ------------------------------------------------------------------------------- HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITULOT VALTIOLTA 40 19.274,95-19.234,95 MYYNTITULOT KUNNILTA 1.042.010 1.043.221,09-1.211,09 MYYNTITULOT MUILTA 30.830 31.017,60-187,60 MYYNTITULOT KUNTAYHTYMILTÄ 320,27-320,27 MYYNTITUOTOT 1.072.880 1.093.833,91-20.953,91 MAKSUTUOTOT 225.530 247.838,65-22.308,65 TUET JA AVUSTUKSET 2.000 11.058,90-9.058,90 VUOKRATUOTOT 47.000 48.628,58-1.628,58 MUUT TUOTOT 130 9.928,86-9.798,86 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.347.540 1.411.288,90-63.748,90 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT -685.300-592.184,71-93.115,29 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -188.683-212.892,16 24.209,16 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4.000 3.520,62 479,38 HENKILÖSTÖKULUT -869.983-801.556,25-68.426,75 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -195.600-205.343,44 9.743,44 PALVELUJEN OSTOT -195.600-205.343,44 9.743,44 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -213.620-235.507,48 21.887,48 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -213.620-235.507,48 21.887,48 AVUSTUKSET -10-1.000,95 990,95 MUUT KULUT -23.010-29.165,45 6.155,45 TOIMINTAKULUT/MENOT -1.302.223-1.272.573,57-29.649,43 KÄYTTÖKATE 45.317 138.715,33-93.398,33 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 2.500 1.690,77 809,23 MUUT RAHOITUSTUOTOT 10 915,28-905,28 KORKOKULUT -1.120-342,95-777,05 MUUT RAHOITUSKULUT -10-0,17-9,83 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 1.380 2.262,93-882,93 VUOSIKATE 46.697 140.978,26-94.281,26 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MU -37.000-45.601,70 8.601,70 TILIKAUDEN TULOS 9.697 95.376,56-85.679,56 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 1.822,09-1.822,09 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 9.697 97.198,65-87.501,65 26

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY TILINPÄÄTÖS 2003 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2003 Vuosi 2002 1 000 1 000 Toimintatuotot 1 411 1 208 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -1 272-1 202 TOIMINTAKATE 139 6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 1 1 Muut rahoitustuotot 1 Korkokulut -1 Muut rahoituskulut VUOSIKATE 141 6 Poistot ja arvonalennukset -46-45 Satunnaiset erät 0 TILIKAUDEN TULOS 95-39 Poistoeron lisäys tai vähennys 2 2 Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 97-37 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 110,90 % 100,50 % Vuosikate/Poistot, % 306,50 % 13,30 % 27

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY. TILINPÄÄTÖS 2003 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2003 Vuosi 2002 VASTAAVAA 1 000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 906 951 AINEETTOMAT OIKEUDET 12 12 Vesijohtoliittymä 12 12 AINEELLISET HYÖDYKKEET 893 938 Maa- ja vesialueet 196 196 Rakennukset 546 576 Kiinteät rakenteet ja laitteet 151 162 Koneet ja kalusto 0 4 SIJOITUKSET 1 1 Osakkeet ja osuudet 1 1 VAIHTUVAT VASTAAVAT 407 267 SAAMISET 236 182 Lyhytaikaiset saamiset 207 165 Muut myyntisaamiset 29 17 RAHAT JA PANKKISAAMISET 171 85 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 313 1 218 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 1 148 1 051 PERUSPÄÄOMA 1 096 1 096 Edellisten tilikausien yli/alijäämä -45-8 Tilikauden yli/alijäämä 97-37 POISTOERO JA VARAUKSET 16 18 Poistoero 16 18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 0 Lahjoitusrahasto 2 VIERAS PÄÄOMA 147 149 PITKÄAIKAINEN 0 0 Kuntien eläkevakuutukselta 0 LYHYTAIKAINEN 147 149 Saadut ennakot 0 1 Ostovelat 44 36 Muut velat 13 14 Siirtovelat 90 98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 313 1 218 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 88,7 86,8 Suhteellinen velkaantuneusuus-% 10,4 12,3 Lainakanta 31.12., 1000 0 0 28

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY TILINPÄÄTÖS 2003 RAHOITUSLASKELMA 31.12.2003 Vuosi Vuosi 2003 2002 1 000 1 000 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate 141 6 Satunaiset erät Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIR- TA 141 6 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen pääomat, lisäys/vähennys 2 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos -54-23 Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos -3-26 RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA -55-49 KASSAVAROJEN MUUTOS 86-43 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. 171 85 Kassavarat 1.1. -85-128 86-43 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 0,0 0,0 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 0,0 0,0 % Lainanhoitokate 0,00 0,00 Kassan riittävyys, pv 11 12 29

Tilinpäätöksen liitetiedot Tase-eräkohtainen erittely oman pääomien erien lisäyksistä, vähennyksistä ja siirrosta näiden välillä OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2003 2002 PERUSPÄÄOMA 1.1. 1 095 962,17 1 095 962,17 Oman pääoman muutokset tilikaudella PERUSPÄÄOMA 31.12. 1 095 962,17 1 095 962,17 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ 1.1. -45 140,20-7 811,14 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ 31.12. -45 140,20-7 811,14 TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ 97 198,65-37 329,06 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 148 020,62 1 050 821,97 30

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY TILINPÄÄTÖS 2003 Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken KUNNAN PERUSPÄÄOMAN OSUUS 31.12.2003 KUNTA OSUUDET PERUSPÄÄOMA Anjalankoski 38 2,749638 30 134,99 Asikkala 22 1,591896 17 446,58 Elimäki 15 1,085384 11 895,39 Forssa 22 1,591896 17 446,58 Hattula 17 1,230101 13 481,44 Hauho 16 1,157742 12 688,42 Hausjärvi 29 2,098408 22 997,76 Humppila 10 0,723589 7 930,26 Hämeenkoski 7 0,506512 5 551,18 Hämeenlinna 85 6,150507 67 407,22 Janakkala 20 1,447178 15 860,52 Jokioinen 11 0,795948 8 723,29 Juupajoki 9 0,651230 7 137,24 Jämsänkoski 17 1,230101 13 481,44 Kalvola 10 0,723589 7 930,26 Kangasala 28 2,026049 22 204,73 Kuhmalahti 6 0,434153 4 758,16 Kuhmoinen 15 1,085384 11 895,39 Kuru 14 1,013025 11 102,37 Kylmäkoski 5 0,361795 3 965,13 Kärkölä 11 0,795948 8 723,29 Lahti 150 10,853835 118 953,93 Lammi 18 1,302460 14 274,47 Lempäälä 22 1,591896 17 446,58 Loppi 21 1,519537 16 653,55 Luopioinen 11 0,795948 8 723,29 Längelmäki 12 0,868307 9 516,31 Mänttä 15 1,085384 11 895,39 Nastola 14 1,013025 11 102,37 Orivesi 5 0,361795 3 965,13 Padasjoki 14 1,013025 11 102,37 Pirkkala 10 0,723589 7 930,26 Pälkäne 5 0,361795 3 965,13 Renko 10 0,723589 7 930,26 Riihimäki 70 5,065123 55 511,83 Ruovesi 14 1,013025 11 102,37 Sahalahti 5 0,361795 3 965,13 Tammela 17 1,230101 13 481,44 Tampere 431 31,186686 341 794,28 Toijala 10 0,723589 7 930,26 Tuulos 10 0,723589 7 930,26 Valkeakoski 51 3,690304 40 444,33 Vesilahti 15 1,085384 11 895,39 Viiala 10 0,723589 7 930,26 Vilppula 25 1,808973 19 825,65 Ypäjä 10 0,723589 7 930,26 YHTEENSÄ 1382 100,00 1 095 962,17 31

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY. OMAISUUS TASEESEEN TILINPÄÄTÖS 31.12.2003 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT OIKEUDET TILI Vesijohtoliittymä 11 773,15 1007 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 196 437,44 1100 Parikkala 7 804,09 Takaperä 64,08 Porkkala 1 775,39 Tervakallio 18 704,18 Rappula 189,72 Huolioinen 43 747,19 Pajula 24 599,00 Lähdeniitty 20 653,48 Saari 20 073,57 Anttila 14 649,67 Juotti 6 419,73 Huhtamäki 204,35 Mainiemi I 26 533,50 Mainiemi II 11 019,50 Rakennukset 545 709,59 Asuinrakennukset 15 781,31 1110 Hallintorakennukset 460 621,06 1111 Tuotantorakennukset 51 017,68 1112 Muut rakennukset 18 289,54 1113 Kiinteät rakenteet ja laitteet 150 844,51 1159 Kiinteät koneet ja laitteet 150 844,51 Koneet ja kalusto 0,00 1175 Kuljetuskalusto 0,00 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Puhelinosuudet 1 177,32 1006 OMAISUUS YHTEENSÄ 905 942,01 32