Verot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET vuosina 2013-2020 totetumaraportti Arvioitu tulolisäys euroa (netto) Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vastuuhenkilö: Hannu Kurki Työpaikat, nettolisäys 300 75 75 75 75 Arvioitu vaikutus verotuloihin, ei toteudu 2014 ja 2015 1 400 000 (350000) (350000) 350 000 350 000 Verot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kunnallisverolisäys (2014 alkaen veroprosentti 22) 5 000 000 Arvioitu kustannussäästö euroa (netto) Palveluverkko rationalisoidaan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vastuuhenkilöt: Markku Kankkunen ja Saara Pesonen Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut ja toiminnot siirretään terveyskeskukselle (Kerimäkitalo) 3/2015 (80000) 80 000 Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirretään Savonrannan koululle ja terveysasemalle 1/2015 (30000) 30 000 Keskushallinto yhteensä 0 0 110 000 0 0 0 0 0 Uuden perhekeskuksen käyttöönotto 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 Mäntykodin laajennus 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 terveyskeskusvuodeosastopaikkojen (-110) vähentäminen 1.1.2015 1 000 000 1 600 000 2 000 000 palvelun lopettaminen Itäisellä terveysasemalla, integrointi pääterveysasemalle 100 000 Perusturva yhteensä 0 215 000 1 115 000 1 715 000 2 115 000 115 000 115 000 115 000 Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 80 000 111 000 Anttolan 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 93 000 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2017 79 000 111 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2017 93 000 129 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 98 000 137 000 Varhaiskasvatuksen palvelut saman katon alle: Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla 1.8.2017 29 000 41 000 Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017 214 000 300 000 Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2017 205 000 287 000 Sivistystoimi yhteensä 0 80 000 111 000 48 000 964 000 1 255 000 0 0 Tilanne 30.9.2014: Moinsalmen koulu toteutunut ja muutkin toteutunevat

2 Toimitilapalvelut, säästöarvio koulujen lakkautus (lämmitys katkaistaan, siivous ja ylläpitokorjaukset lopetetaan) päiväkotien lakkautus (kustannussäästöt suuruusluokka-arviota, lämmitys ja muu ylläpito) ei sisällä mahdollisia peruskorjaussäästöjä joita ei tarvitse tehdä Jos uusia tilaratkaisuja tarvitaan ko. laukkautusten takia, niin niiden vaatia kustannuksia ei ole mukana säästöarvioissa Sivistystoimen teksteissä on huomioitu myös toimitilapalvelun tekstit ja kustannukset lakkautettavien kiinteistöjen osalta Tekninen toimi yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 Palveluverkko ja tilakustannukset rationalisoidaan yhteensä 0 295 000 1 336 000 1 763 000 3 079 000 1 370 000 115 000 115 000 Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vastuuhenkilöt: Juhani Kerman ja Saku Linnamurto Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen, ei tilalle 100 000 350 000 15 000 36 000 (henkilökohtainen valinta 63-68 v. välillä, on siis tekninen arvio, oletusarvona käytetty 68 v.) Monipalvelukeskus 8 henkilön vähennys vuonna 2013 verrattuna talousarvioon, 288 000 euroa. Keskushallinto yhteensä 100 000 350 000 15 000 36 000 0 0 0 0 Perusturva yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen 1.8.2013 alk. 67 917 95 083 Varhaiskasvatus, henkilöstösäästöt 1.8.2013 72 917 102 083 Sivistystoimi yhteensä 140 834 197 166 0 0 0 0 0 0 Tilanne 30.9.2014: Toteutuu Tekninen toimi yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) yhteensä 240 834 547 166 15 000 36 000 0 0 0 0

3 Palvelujen priorisointi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vastuuhenkilö: Saku Linnamurto Vaalit: 8 äänestysalueen yhdistäminen muihin toteutunut 15 000 Elinkeinotoimen tapahtuma-avustusten lopettaminen (ei oopperajuhlat) toteutunut 31 000 Henkilöstöetuuksien tarkistaminen toteutunut 15 000 Aluejohtokunnat 400 000 Keskushallinto yhteensä 0 61 000 0 0 400 000 0 0 0 sosiaalinen lomatoiminta, palvelu lopetetaan 1.1.2013 6 700 ostopalvelusopimusten (sos. huollolliset asumispalvelut) hinnankorotusesitykset; 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 20 000 neuvottelu 1.1.2013 alkaen henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit, tarkastelu 1.1.2014 alkaen uusin ei toteudu (25000) (25000) (25000) (25000) kriteerein lasten sijaishuollon painotus perhehoitoon ja oman perhetyön lisäys 1.1.2014 50 000 50 000 50 000 Kiviapajan kerhotilasta luovutaan 5 500 kehitysvammaisten työtoiminnan siirto Savonrannalta Kerimäelle 1.1.2014 57 000 kehitysvammaisten päivätoiminnan ostojen purkua, edellyttää tilajärjestelyjä 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 omassa toiminnassa palveluasumisen ostojen (vanhustenhuolto) vähentäminen 4 600 000 Perusturva yhteensä 66 700 172 500 50 000 90 000 4 630 000 80 000 0 0 Lopetetaan Galleria Pinnan näyttelytoiminta 16 000 Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen 422 000 Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, tämä vaihtoehto on laskelmissa 150 000 Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon 3 160 000 Keilahallisopimuksen irtisanominen, sopimus sanottu irti 1.7.2014 alkaen 10 000 Sivistystoimi yhteensä 0 336 000 0 0 0 0 0 0 Tilanne 30.9.2014: Toteutuvat ohjelman mukaisesti, paitsi Teatterin osalta. Sivistystoimialalta ei ole osoittaa Teatterille katetta. Kunnallistekniset palvelut (liikenneviheralueet, liikennemerkit, pyykkilaiturit sekä 8 000 juhlien liikennejärjestelyt ja liputus) Puistoja hoidetaan entistä vähemmän 15 000 Tekninen toimi yhteensä 0 23 000 0 0 0 0 0 0 Tilanne 30.9.2014: Toteutuu Palvelujen priorisointi yhteensä 5 909 200 66 700 592 500 50 000 90 000 5 030 000 80 000 0 0

4 Palvelujen tuotantotavat (virkamiesvalmistelu) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vastuuhenkilö: Saku Linnamurto Pilvipalvelun käyttöönotto talous- ja henkilöstöhallinto 40000 43 000 Keskushallinto yhteensä 0 43 000 0 0 0 0 0 0 ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi 50 000 50 000 50 000 50 000 palvelujen myöntämisen kriteerit, tarkistaminen totetuminen epävarmaa (50000) (50000) (50000) työllisyyshankkeiden tavoitteena passiivituen vähentäminen totetuminen epävarmaa (25000) (25000) (25000) Perusturva yhteensä 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Sivistystoimi yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimitilapalvelut Kiinteistöhuollon osto ulkoa 120 000 Sähkönkulutus, vesi 20 000 Haahtela-rakennuttajapalvelun käyttö kaikkiin kaupunki- ei toteudu (10000) konsernin yhtiöihin ja toimialoihin 10 000 Tekninentoimi yhteensä 0 140 000 Palvelujen tuotantotavat (virkamiesvalmistelu) yhteensä 383 000 0 233 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vastuuhenkilöinä: Hannu Kurki, Timo Nokelainen ja Jukka Oikari (muut kuin peruspalvelukiinteistöt), kustannussäästö arvio (ei ole tarkka laskelma) Toimitilapalvelut Taidemuseon realisointi (säästö yhtiövastikkeet) 30 000 Vanha pääkirjasto (Nälkälinnan mäki), realisointi Vuohimäen realisointi (rakennukset) Varparannan realisointi Kerimäen nuorisotalon realisointi Teollisuustilojen realisointi, pois toimitilapalvelulta Kaartilan leirikeskus realisointi Kerimäen muut tilat (salkutuksessa), realisointi, uusi salkutus palveluverkkotyöryhmän jälkeen Punkaharjun muut tilat (salkutuksessa), realisointi, uusi salkutus palveluverkkotyöryhmän jälkeen Huom! Kustannusvaikutusarvionti vaatii tarkemmat vaihtoehtolaskelmat 50 000 50 000 50 000 50 000 tässä esitetyt on vain suuruusluokka-arviota ja ehdotuksia mahdollisista vaihtoehdoista vaatii myös tarvittaessa kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksynnän mitä kuntapalveluita karsitaan Metsäomaisuuden myynti 2014-2019 Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi yhteensä 230 000 0 80 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0

5 Sosteri 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - Sosterin talouden tasapainottamistoimet, ei toteudu 2013-2014, 1650000 0 0 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 750 000 Sosteri yhteensä 0 0 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 750 000 0 0 Kertaluotoinen omaisuuden myynti 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vastuu: Tekninen toimiala Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien myynti vuosittain 3 M ei toteudu 3 milj., vaan pienempänä 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Kertaluotoinen omaisuuden myynti yhteensä 0 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 13 000 000 Tasapainotus yhteensä 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kustannussäästö yhteensä vuosittain 307 534 1 747 666 3 151 000 3 639 000 9 859 000 3 200 000 115 000 115 000 Kustannussäästötavoite/kustannussäästö yhteensä 2014-2020 21 826 666 Tulonlisäys 5 000 000 0 0 0 0 0 0 Tulonlisäys yhteensä 5 000 000 Kertaluotoinen omaisuuden myynti 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Kertaluotoinen omaisuuden myynti yhteensä 13 000 000 Kaikki yhteensä 39 826 666

6 TALOUSARVIOMUUTOKSET V. 2014 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kv 17.2.2014 58 hyväksymät talousarviomuutokset Kuntaliitoskustannuksiin varatusta määrärahasta (ei enää ta:ssa 2015) 20 000 Kansliapäällikkö/hallintojohtaja työjärjestely 24 000 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut, osallisuus- ja muista yhteistoimintaosuuksista 50 000 Talous- ja strategiajohtjan osa-aikaeläkeelle siirtyminen 19 000 Palvelujen ostosta 5 000 118 000 0 0 0 0 0 0 200 Hallintopalvelut, viranhaltijoiden palkkausmäärärahojen säästö 17 640 211 Sosiaali- ja perhepalvelut: Työmarkkinatuen kuntaosuus 50 000 - ei toteudu 0 Kuntakokeilun materiaalimäärärahasta 100 000 - ei toteudu 0 Perhekeskuksen henkilöstömenot 40 000 Lastensuojelun ostopalvelut, kaupungin omaa työtä lisätään 60 000 Kehitysvammaisten laitoshoidon siirtoa palveluasumiseen 30 000 Henkilökohtaisten avustajien myöntämiskriteerien tarkistaminen 22 024 - ei toteudu 0 Kuljetuspalvelut vpl myönstämiskriteerien tarkistaminen 5 000 Kuljetuspalvelut shl myönstämiskriteerien tarkistaminen 5 000 157 640 0 0 0 0 0 0 SIVITYSTOIMI Hallintopalvelut: Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % 5 262 Varhaiskasvatus: Karsittu määräaikaisista palvelusuhteista 1.8.2014 lukien (5 lastenhoitajaa, 1 perhepäivähoitaja) 81 700 Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % 88 698 Perusopetus: Karsittu määräaikaisista avustajista 1.8.2014 lukien 57 750 Karsittu sijaisten ym. henkilöstökuluista 32 019 Talvisalon koulun matkaliput pois 1.1.2014 lukien (Pihlajaniemi ja Kellarpelto) 50 000 Karsittu koulutusmäärärahasta ja ulkoisista menoista 0,63 % 120 848 Lukiokoulutus: Karsittu sijaisten ym. henkilöstökuluista 6 169 Karsittu koulutusmäärärahasta ja ulkoisista menoista 0,63 % 29 361 Muu koulutus: Karsittu sijaisten henkilöstökuluista ja ulkoisista menoista 0,63 % 8 111 Kulttuuripalvelut: Karsittu sijaisten henkilöstömenoista 16 766 Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä 21 695

7 Vapaa-aikapalvelut: Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet 10 000 euroa ja jäähalli 5 000 euroa 15 000 Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä 11 815 545 194 0 0 0 0 0 0 Hankinta-asiantuntija, ei palkata 25850 Autonasentaja, ei palkata 17800 Pysäköintilippuautomaatit tulolisäys 10 000 (liikenneväylien hoito, liikenneviheralueet, ulkovalaistus, lasten leikkipaikat, lemmikkieläinten hautaus, suihkut) lisätasapainotus 93 906 93 906 Kaavoitus, asiantuntijapalvelut 65 000 Viljelypalstat, maa- ja metsätoimi 10 408 Lisätasapainotus tieavustukset 38 282, avustukset laskettu v. 2013 tasoon 38 282 Ruoka- ja siivosupalvelut, lisätasapainotus kalustohankinnat 14 000 Savonlinnan Vesi, lisätasapainotus 22 784 tulolisäys 10 000 ja toimintakulut vähennys 12 784 22 784 Sähkönkulutus, vesi 15 000 Tilanne 30.9.2014: Toteutuu 313 030 0 0 0 0 0 0 Talousarviomuutokset kv 17.2.2014 yhteensä 1 133 864 0 0 0 0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kv 9.6.2014 43 hyväksymät talousarviomuutokset Atk-toiminta (1300) toimisto- ja asiantuntijapalvelut - ostopalveluiden siirtoa omaksi toiminnaksi Kerimäellä ja Punkaharjulla 62 000 Kuntaliitosvaraus (1240) - kuntaliitoksen "jälkihoito"-varaus poistetaan v. 2015 lähtien 5 000 Keskushallinnon tehtäväjärjestelyt (1220) - kansliapäällikön eläkkeelle siirtymiseen liittyvät 14 000 Osallisuushankkeet (1420) 5 000 Maaseututoimen avustukset (1440) 3 000 89 000 0 0 0 0 0 0 Lastnsuojelu, perhekodit 188 700 Toimeentulotuki 100 000 288 700 Varhaiskasvatus: Kerimäen ryhmiksen (pikkurilli) ja Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakkauttaminen 1.6.2014 lukien 71 000 Kolmen perhepäivähoitajan eläköityminen (osa-aikaeläkkeellä) 13 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 Sairausvakuutuskorvaukset arvioitu liian pieneksi, tulojen lisäys 14 000

8 Perusopetus: Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi 1.9.2014 24 000 Erityisavustukset 60 000 euroa ja sairausvakuutuskorvaukset 14 300 euroa, tulojen lisäys 74 300 Lukiokoulutus: Erityisavustukset 20 000 euroa ja sairausvakuutuskorvaukset 10 000 euroa, tulojen lisäys 30 000 Muu koulutus: Puruvesi-opiston menosäästöt 40 000 Kulttuuripalvelut: Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 lukien (ei täyttölupaa) 26 200 39 300 39 300 39 300 39 300 39 300 39 300 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyy 1.7.2014, eikä sitä täytetä 10 600 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 Vapaa-aikapalvelut: Henkilöstömenojen säästö virkavapaus- ja sairauslomansijaisista 20 000 Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet (liittyneiden kuntien tulot arvioitu liina pieniksi) 50 000 373 100 86 500 86 500 86 500 86 500 86 500 86 500 Pihlajaniemen asiointiliikenne 24 000 24 000 Kaavoituspalvelut, asiantuntijapalvelut - Kaupunkikeskustan kehittämishanke, rahoituspäätös 31.12.2014 saakka 15000 Toimitilapalvelut, ylläpitokuluista (hallien myynti) 40000 79 000 0 0 0 0 0 0 Talousarviomuutokset kv 9.6.2014 yhteensä 829 800 86 500 86 500 86 500 86 500 86 500 86 500 Talousarviomuutokset 17.2. ja 9.6. yhteensä 1 963 664 86 500 86 500 86 500 86 500 86 500 86 500 2 482 664 Tasapainotusohjelma ja talusarviomuutokset yhteensä 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kustannussäästö yhteensä vuosittain 3 711 330 3 237 500 3 725 500 9 945 500 3 286 500 201 500 201 500 Kustannussäästötavoite/kustannussäästö yhteensä 2014-2020 24 309 330 Tulonlisäys 5 000 000 0 0 0 0 0 0 Tulonlisäys yhteensä 5 000 000 Kertaluotoinen omaisuuden myynti 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Kertaluotoinen omaisuuden myynti yhteensä 13 000 000 Kaikki yhteensä 42 309 330