6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMIALA 1

2 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm JET- koulutuksen, Mini- Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. 2

3 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaari-palvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Jatketaan uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän ja tulospalkkauksen kehittämistä. 3

4 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7 Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Tavoitellaan vuoden 2014 venäjää lukevien määrää. Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä Neljä kokousta/vuosi Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 12,48 12,53 10,29 10,29 9,33 8,81 8,57 4

5 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -0,5 % 6,0 % 6,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Toimintamenot Muutosprosentti -1,0 % -5,0 % -5,0 % -4,1 % -2,4 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -1,6 % -17,1 % -17,1 % -9,9 % -6,1 % -3,3 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -1,6 % -17,1 % -17,1 % -9,9 % -6,1 % -3,3 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 466 Yhteensä

6 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPBmalli) Yksityisten päiväkotien määrä Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle. Päiväkodin täyttöastetavoite vähintään 98 % Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla aikaisintaan Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Lastenkulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuvien lasten määrä Perhepäivähoitolapset pääsevät osallistumaan vähintään yhteen taidetapahtumaan. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2 Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 6

7 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Päiväkotien täyttöaste vähintään 98 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,8 11,8 11,4 11,4 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -12,2 % -8,9 % -8,9 % -11,3 % 7,4 % 7,4 % Toimintamenot Muutosprosentti -2,4 % 0,5 % 0,5 % -4,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -1,2 % 1,5 % 1,5 % -3,3 % -0,6 % -0,7 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -1,1 % 1,5 % 1,5 % -3,3 % -0,7 % -0,9 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilöstösäästöt alkaen Kerimäen yhden ryhmiksen (Pikkurilli) lakk Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakkauttaminen Kolmen (osa-aikaeläkk.) perhepäivähoitajan eläköityminen Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen ) Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla Yhteensä

8 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Määräaikaiset palvelusuhteet lukien (5 lastenhoitajaa ja 1 perhepäivähoitaja) Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Sairausvakuutuskorvaukset, tulojen lisäys Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Kahden perhepäivähoitajajan henkilöstömenot sivukuluineen, perhepäivähoidon väheneminen Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 945 Avustukset (lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä) leikkaus 1,6 % Yhteensä

9 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä. Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan 9

10 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä Nettomenot/lapsi Esiopetus/oppilasmäärä Nettomenot/lapsi Perusopetus/oppilasmäärä Nettomenot/lapsi Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,0 17,1 17,1 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,95 1,93 1,88 1,88 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta alkaen Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 18,21 18,46 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 20,84 18,94 19,17 19,62 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -11,6 % -16,3 % -16,3 % 0,0 % 0,0 % 5,1 % Toimintamenot Muutosprosentti -0,4 % 2,4 % 2,4 % -3,7 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti 0,3 % 3,5 % 3,5 % -3,8 % 0,0 % -0,2 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 0,1 % 3,3 % 3,3 % -3,8 % 0,0 % -0,3 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 10

11 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Moinsalmen koulun lakkauttaminen Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Koulunkäynninohjaajien vähentäminen (3htv) Anttolan 6.lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi Kallislahden koulun lakkauttaminen Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä Juvolan koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteet, jotka eivät toteudu: Anttolan 6.lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun Sivistysltk ; 6.lk siirroista luovutaan Kallislahden koulun lakkauttaminen , Oppilasennuste ei jää alle 25 Juvolan koulun lakkauttaminen , Oppilasennuste ei jää alle 25 Louhen koulun lakkauttaminen , Oppilasennuste ei jää alle 25 Yhteensä

12 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Karsittu määräaikaisista avustajista lukien Karsittu sijaisten ym. henkilöstökuluista Talvisalon koulun matkaliput pois lukien (Pihlajaniemi ja Kellarpelto) Karsittu koulutuksesta ja ulkoisista menoista 0,63 % Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Erityisavustukset ja sairausvakuutuskorvaukset , tulojen lisäys Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Kotikuntakorvausmenot arvioitu talousarviossa liian suureksi, tarkennettu päätös tullut Pihlajaniemen koulun oppilasmäärän väheneminen; henkilöstömenot sivukuluineen alkaen Anttolan koulun oppilasmäärän väheneminen; henkilöstömenot sivukuluineen alkaen Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Lisätty hanketuloja, erityisavustuksia, tulojen lisäys Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen koulun työajalle alkaen Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % Yhteensä Hallintokunnan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet: Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja poistetaan Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Yhteensä

13 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 12,7 12,7 12,8 12,8 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,79 1,77 1,76 1,76 13

14 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -14,3 % -5,5 % -5,5 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % Toimintamenot Muutosprosentti -3,7 % 0,9 % 0,9 % -6,0 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -3,3 % 1,1 % 1,1 % -6,1 % -0,4 % -0,2 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -3,3 % 1,0 % 1,0 % -6,1 % -0,4 % -0,2 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Karsittu sijaisten henkilöstökuluista Karsittu koulutuksesta ja ulkoisista menoista 0,63 % Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Erityisavustukset ja sairausvakuutuskorvaukset , tulojen lisäys Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen työajalle alkaen Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 745 Yhteensä

15 Hallintokunnan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet: Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Lukioiden lakkauttamisen perusteena oleva 35 opiskelijan raja poistetaan Lyseon lukion Punkaharjun yksikön lakkauttaminen Lyseon lukion Kerimäenn yksikön lakkauttaminen Aikuislukion hallinnon säästö alkaen Yhteensä

16 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 22,84 23,34 17,30 17,30 16,11 15,35 15,43 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois ) Puruvesi-opisto fuusioituu Linnalaan Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston alkaen Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki

17 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -5,6 % 30,2 % 30,2 % -4,7 % -100,0 % #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti 1,4 % -22,5 % -22,5 % -7,1 % -16,9 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti 2,0 % -26,6 % -26,6 % -7,4 % -5,3 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 2,0 % -26,6 % -26,6 % -7,4 % -5,3 % 0,0 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Puruvesi-opiston ja Linnalan fuuusio Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Karsittu sijaisten henkilöstökuluista ja ulkoisista menoista 0,63 % Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Puruvesi-opiston menosäästöt v Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 770 Aineet, tarvikkeet, tavarat, leikkaus 1,6 % 100 Yhteensä

18 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Lusto Vähintään vuoden 2014 taso Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2014 taso 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Vähintään vuoden 2014 taso 18

19 Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Tapahtumat osaksi uutta opetussuunnitelmaa alkaen. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainamäärä Ryhmäopastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -59,1 % -3,4 % -3,4 % 0,0 % 0,0 % 9,2 % Toimintamenot Muutosprosentti -1,1 % -9,0 % -9,0 % -6,8 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti 5,3 % -9,2 % -9,2 % -7,1 % -0,3 % -0,5 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 5,0 % -9,0 % -9,0 % -6,9 % -1,1 % -1,6 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 19

20 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyy Kirjastoautopalvelu lakkaa Kulttuurijaoston lakkauttaminen Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle Punkaharjun kotiseutumuseon lakkauttaminen Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen Museotoimenjohtajan eläköityminen Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteet, jotka eivät toteudu: Kirjastoautopalvelu lakkaa Kaupunginvaltuuston päätös ; kirjastoautopalveluja ei lakkauteta Museoamanuenssin eläköityminen Yhteensä Erotus Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Karsittu sijaisten henkilöstömenoista Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Kirjaston johtaja sanoutunut irti , täyttölupaa ei ole myönnetty Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % Yhteensä

21 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Kantakaupungin hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2014 tasolla. Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso 56,8 39,01 44,45 44,45 40,00 41,18 42,34 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 59,08 62,44 63,13 63,13 64,40 65,93 67,50 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -6,7 % -5,2 % -5,2 % 0,0 % 0,0 % 11,3 % Toimintamenot Muutosprosentti -4,0 % 2,0 % 2,0 % -4,8 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -3,2 % 4,3 % 4,3 % -6,1 % -0,4 % -3,4 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -2,8 % 2,6 % 2,6 % -7,1 % -1,9 % -4,0 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 21

22 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Keilahallisopimuksen irtisanominen Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet ja jäähalli Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstömenojen säästö virkavapaus- ja sairauslomansijaisista Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet (liittyneiden kuntien tulot arvioitu liian pieniksi Kv hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % Yhteensä