TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kuntayhtymähallitus 06.10.2011 Kuntayhtymävaltuusto 14.11.2011

SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö, muutokset... 1 1.3 Organisaatio ja johtaminen... 8 1.4 Tulosalueiden strategia... 9 2 Toiminta ja talous... 15 2.1 Tulosalueet talous... 15 2.1.1 Erikoissairaanhoito... 15 2.1.2 Perusterveydenhuolto... 16 2.1.3 Sosiaalipalvelut... 17 2.1.4 Tukipalvelut... 18 2.1.5 Keskushallinto... 19 2.1.6 Tuloslaskelmaosa... 20 2.2 Toiminta... 23 2.2.1 Erikoissairaanhoito... 23 2.2.2 Perusterveydenhuolto... 24 2.2.3 Sosiaalipalvelut... 25 2.2.4 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 26 2.2.5 Kotihoito ja palveluasuminen... 26 3 Investoinnit... 27 4 Rahoitus... 28 5 Kuntalaskutusperusteet... 29 5.1 Laskutusperusteet perussopimuksen mukaan... 29 5.1.1 Erikoissairaanhoito... 30 5.1.2 Perusterveydenhuolto... 30 5.1.3 Sosiaalipalvelut... 31 5.1.4 Palvelujen hinnat kuntayhtymän ulkopuolisille... 31 6 Henkilöstö... 32 6.1 Sosteri... 32 6.2 Henkilöstöresurssit ryhmiteltynä... 32 6.3 Perustettavat ja lakkautettavat virat/työsuhteet sekä nimikemuutokset... 33 7 Talousarvion sitovuus... 36 8 Talousarviovaltuudet... 37 8.1 Lainan ottaminen... 37 8.2 Luottamushenkilöiden palkkiot... 37 9 Jäsenkuntien esitykset, kuntalaskutus, projektit ja hankkeet, väestö... 38 9.1 Yhteenveto perussopimuksen mukaisista jäsenkuntien hallitusten esityksistä kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi... 38 9.2 Jäsenkuntakohtaiset arviot, kuntalaskutus... 39 9.3 Projektit ja hankkeet... 43 9.4 Väestö... 44 Liite: Kuntayhtymävaltuuston päätös 14.11.2011/ 15 talousarvion muutoksesta 45

1 1 Johdanto 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut Talousarviokehys vuodelle 2012 on määritelty kuntayhtymähallituksessa 24.5.2011 ( 69) seuraavasti: Talousarvio laaditaan seuraavin kehysarvioin: Toimintatuotot (ilman kuntalaskutusta) enintään + 2,0 % Toimintakulut enintään: henkilöstömenot + 1,5 % palvelujen ostot + 2,0 % aineet, tarvikkeet, tavarat 0 % muut kulut + 3,0 % Tämä kehys sitoo erikoissairaanhoitoa, hallintopalveluja ja tukipalveluita. Perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa se sitoo yhteisiä ja keskitetysti tuotettuja palveluita. Kuntakohtaisissa lähipalveluissa kehysarviot ovat periaatteessa samat, mutta näissä palveluissa jäsenkuntien päättämät palvelujen laajuus ja sisältö ratkaisevat kuntakohtaisen kehyksen tason. Perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on huomioitava kuntien kiinteistöjen vuokrasopimusten ja kiinteistöön liittyvien kulujen vaikutukset kustannuksissa ja niiden kohdistamisessa. Kehyksen painotuksissa perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on huomioitava varautuminen asteittain yksiportaisen ympärivuorokautisen hoidon järjestelmään. Sopeuttamistoimia jatketaan edelleen. Erikoissairaanhoidossa on ulkokuntamyynnin arvion oltava hyvin maltillinen. Parikkalan käyttämät ostopalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirissä vähenevät. Talousarvion kehyksen lähtötaso on vuoden 2011 talousarvion taso. 1.2 Toimintaympäristö, muutokset Väestömuutokset sekä palvelujen tarve ja kysyntä Etelä-Savon väkiluku on jatkanut laskuaan. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 lasku oli 4,5 %, kun koko maassa väestö kasvoi samana aikana 2,3 %. 65-74 vuotiaiden osuus väestöstä on kasvanut 2005-2010 11,4 %:sta 12,4 %:iin (koko maa 8,5 % - 10,3 %) ja yli 75- vuotiaiden 10,4 %:sta 11,9%:iin (koko maa 7,5% - 8,1%). Yli 75-vuotiaiden määrä on sairaanhoitopiirin alueella lisääntynyt noin 100 asukkaan vuosivauhdilla. Sairaanhoitopiirin alueen väkiluvun ennustetaan vähenevän melko tasaisesti 200-300 asukkaan vuosivauhtia ja yhteensä noin 12 % vuoteen 2040 mennessä. Lasten, nuorten ja

2 työikäisten määrät laskevat tasaisesti. 65-74-vuotiaiden määrä nousee alueella ja kaikissa kunnissa vuoteen 2020 ja alkaa sitten laskea. 75-84-vuotiaiden määrä nousee alueella ja kaikissa kunnissa vuoteen 2030 ja alkaa sitten laskea. Yli 85-vuotiaiden määrä nousee alueella ja kaikissa kunnissa koko ajan ja vuosien 2030-2040 välillä erittäin voimakkaasti. Vanhimpien ikäryhmien määrälliset muutokset heijastavat suurten ikäluokkien vanhenemista. Ikärakennetta ja sen muutoksia vastaavasti väestöllinen huoltosuhde on alueella korkea ja huononee voimakkaasti kohti vuotta 2040. Piirin väestöpohja on vähentynyt 2000-luvulla myös jäsenkuntien vähenemisen vuoksi neljänneksellä, mikä on merkinnyt varsinkin erikoissairaanhoidon sopeuttamista. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sairastavuus on kokonaisuudessaan maan korkeimpia. Terveydenhuollon, vanhusten hoivan ja palveluasumisen kustannukset / asukas noudattelevat pääsääntöisesti sairastavuutta. Tarvevakioidut kustannukset sekä terveydenhuollossa että vanhusten hoivassa ja palveluasumisessa ovat noin 3 % maan keskitasoa alhaisemmat. Jäsenkuntien väestöä kuvaavien hyvinvointi-indikaattoreiden mukaan yleisen korkean sairastavuuden ohella alueella todettiin erityisiä terveysongelmia (ennenaikainen tapaturmakuolleisuus, lisääntyneeseen päihteiden käyttöön liittyvät erilaiset haitat) sekä hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden kasautumista alueen väestössä sekä terveydellisen epätasaarvon kasvua väestön sisällä. Lasten ja nuorten osalta tällaisia ovat tupakoinnin ja humalahakuisen juomisen yleisyys, liikunnan harrastamisen vähäisyys, nuorten masennuksen lisääntyminen, huonoksi koettu terveydentila, koulutuksen ulkopuolelle jääneiden suuri osuus, korkea nuorisotyöttömyys, perheiden pahoinvointi, koti- ja perheväkivallan lisääntyminen sekä nuorten turvattomuus. Työikäisten aikuisten elämää luonnehtivat diabeteksen, astman ja mielenterveyshäiriöiden lisääntyminen, koti- ja perheväkivallan ja rattijuopumusten määrän lisääntyminen, yleensä päihdehaittojen lisääntyminen, tapaturmien lisääntyminen, matala koulutustaso, korkea työttömyysaste ja varhainen eläköityminen. Vanhusväestön osalta todettiin tapaturmien lisääntyminen, kodinhoitoapua saaneiden osuuden vähentyminen ja ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivien lisääntyminen. Palvelujen kannalta väestön väheneminen, ikärakenteen muutos ja väestön terveyden kehitys merkitsevät - paljon hoitoa ja hoivaa vaativan sairastavuuden siirtymistä vanhimpiin ikäryhmiin ja kasvavaa panostusta vanhusten huollon ja hoivan avopalveluihin - terveydeltään yhä parempikuntoisen nuoremman vanhusväestön (65-74-vuotiaat; 3. ikä ) kasvua vielä pari vuosikymmentä ja tämän väestönosan monipuolista palvelujen tarvetta, joka vastaa enenevästi alueen nykyisen työikäisen väestön palvelujen tarvetta ja kysyntää - voimavarojen sopeuttamista vähenevän väestömäärän ja muuttuvan väestörakenteen tarpeita vastaaviksi

3 - voimavarojen uudelleen suuntaamista toisaalta raskaisiin hoivapalveluihin ja toisaalta koko väestön, riskiryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien terveysongelmien ennaltaehkäisyyn - kaikkien voimavarojen aiempaa tehokkaampaa käyttöä yli kuntarajojen - niiden palvelujen säilyttämistä ja kehittämistä piirin alueella, joiden kustannustehokkaaseen hoitoon väestöpohja riittää Taloudellinen kehitys Sähkön ja polttoaineiden hinnat olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin vajaat 18 % korkeammalla kuin vuotta aikaisemmin. Iso osa energian kallistumisesta johtuu öljyn hinnan noususta, mutta myös kotitalouksien sähköveron sekä muiden energiaverojen muutos vuoden vaihteessa on nostanut energian kuluttajahintoja. Energian ohella elintarvikkeiden hinnat ovat pysyneet korkealla tasollaan, jolle ne nousivat nopeasti vuoden 2010 lopulla, ja se kiihdyttää inflaatiota osaltaan. Pohjainflaatio, joka ei huomioi energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintoja, on sekin kiihtynyt 2,3 prosenttiin. Tänä vuonna kuluttajahinnat nousevat keskimäärin noin 3,4 % edellisestä vuodesta ja vuonna 2012 hintojen nousu hidastuu 2,7 %. Inflaationäkymissä on, että energian kuluttajahinnat tulevat pysymään loppuvuoden ajan selvästi viimevuotista korkeammalla. Polttoaineiden hintojen ennustetaan myös jatkavan nousuaan lähivuosina öljyn hinnan mukana, mutta maltillisempaa vauhtia kuin tänä tai viime vuonna. Toistaiseksi erityisesti ruoan hintaan vaikuttavia tekijöitä, suuntaan tai toiseen, ei ole näköpiirissä, joten alkuvuoden aikana saavutettu hintataso tulee säilymään. Lähivuosina ruokaraaka-aineiden kansainvälisen kysynnän kasvun takia ruoan oletetaan kallistuvan aikaisempaa nopeammin. Ennusteeseen sisältyy oletus kiristyvästä rahapolitiikasta ja nousevista markkinakoroista. Kotitalouksien asuntolainojen korko tulee sen myötä nousemaan ja se kiihdyttää inflaatiota. (VVM suhdannekatsaus 1/2011) Kuntayhtymän talousarviokehys on toimintakulukokonaisuuden osalta edellä esitettyä taustaa vasten verrattuna jonkin verran alempi kuin odotettavissa oleva inflaatio. Käytäntöön vietynä kuntayhtymän toiminta pitää sopeuttaa tähän varsin niukkaan kehykseen. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostotarpeet erityistason sairaanhoitoon ovat osoittautumassa suuremmiksi kuin mitä alkuperäisessä kehyksessä on arvioitu. Tämä on huomioitu talousarviossa. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon erityistason palvelujen käytössä KYS, HUS ym. - sairaanhoitopiirin palveluja ei ole siirretty mainittuihin muihin erikoissairaanhoidon yksiköihin. Sairaanhoitopiirin lääketieteelliset indikaatiot eivät ole muuttuneet ja potilasmääräkin on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Palvelun hinta on sen sijaan noussut ja vaativien toimenpiteiden määrä on lisääntynyt. Tästä syystä ja talousarvion realistisuuden vuoksi palvelujen ostoissa kehystä on jouduttu ylittämään. Ympäröivän talouden muutokset ja kehitys talousarvion valmistelun ja laadinnan aikana vuoden 2011 loppupuolella näyttävät ennakoivan vaikeuksia vuoden 2012 ja myös suunnitelmavuosien aikana. Tämän suuntaisen kehityksen toteutuessa kuntayhtymän rahoituskulut voivat nousta, maksuvalmius voi heikentyä ja palvelujen sopeuttamistarve muutoksen myötä kasvaa. Pelkona on myös tilanne, jossa hintojen ja kustannusten nousu jatkuu, mutta työttömyys lisääntyy ja veronmaksukyky heikkenee. Tällöin omat toimintamme ja palvelumme voivat joutua rahoitusvaikeuksiin. Väestön ikärakenne - vanheneminen ja väheneminen muodostavat edelleen keskeisen haasteen Sosterin palveluissa ja taloudessa. Vanhustenhuollon menopaineet lisääntyvät

4 mukaan lukien varsin mittavat asumispalvelujen ostosopimukset ja erikoissairaanhoidossa erityistason (KYS, HUS) palvelujen ostot. Tämän liitännäisenä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimivuus, palvelut ja saatavuus sekä kustannuskehitys ovat kasvavien haasteiden edessä. Kunta- ja palvelurakenteen muutokset Kuntayhtymän perussopimus, hallintosääntö ja kuntasopimukset on uusittu v. 2011 alkaen. SOSTERI:n toiminnalle tämä on merkinnyt organisaation uudistamista seuraavalla rakenteella: erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, tukipalvelut ja keskushallinto ns. esikuntaosana. Elämänkaarirakenteesta on luovuttu. Uudistetut kuntasopimukset kattavat perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon sosiaalipalvelut, joiden toteuttamisesta ja sisällöstä kukin kunta on sopinut SOSTERI:n kanssa haluamallaan tavalla. SOSTERI:ssa 6 jäsenkuntaa ovat hoitaneet perusterveydenhuollon osalta kunta- ja palvelurakenteen väestöpohjavaatimukset. Kolmen kunnan osalta edellytykset eivät täyty vanhustenhuollon osalta. SOSTERI tarjoaa edelleen näille kunnille mahdollisuuden täyttää velvoite. Sosteri tuottaa palvelut jäsenkunnille ja kahdelle ulkokunnalle seuraavasti: Sosiaalipalvelut Savonlinnan, Punkaharjun ja Kerimäen siirtyneiden toimintojen osalta. Savonlinna lisäksi: päihdehuolto ja kasvatus- ja perheneuvola Perusterveydenhuolto (sis. ympäristöterveydenhuolto) Enonkoski (pääosin ulkoistettuna), Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava Puumala ja Juva hankkivat ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän piirin ulkopuolisina kuntina Erikoissairaanhoito Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava Eduskuntavaalien jälkeen muodostettu hallitus ja sen hyväksymä hallitusohjelma tulee suuntaamaan toimintapolitiikkaa ja lainsäädäntötyötä tulevalla vaalikaudella 2011-2014. Kunta- ja palvelurakennemuutos tulee väistämättä vaikuttamaan myös terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimintarakenteisiin. Itä-Suomen neljä sairaanhoitopiiriä ovat varautuneet tulevaan muutokseen. Koko SOSTERI:n tulevaisuuden toiminnan kannalta Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen strategiaohjelmassa on suunniteltu koko Itä-Suomen kattavaa sairaanhoitopiiriä. Erityisvastuualueen strategiaohjelmassa (ERVA -strategia) esitettiin mm., että Itä-Suomen alueella toimivien Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (jäljempänä

5 kuntayhtymät) sekä näiden jäsenkuntien kesken selvitetään mahdollisuudet Itä-Suomen sairaanhoitopiirin muodostamiseksi. Kyseisestä ehdotuksesta on sittemmin neuvoteltu sairaanhoitopiirien ja niiden sijaintikuntien edustajien kesken ja sovittu selvitystyön käynnistämisestä. Asiaa koskevissa neuvonpidoissa on muodostunut näkemys siitä, että tulevat, niin toiminnallisia ja taloudellisia vaatimuksia kuin myös resurssi- ja huoltosuhteen kehitystä koskevat haasteet ovat niin mittavia, ettei nykyisellä järjestelmällä eikä toimintatavoilla niihin ole enää lähivuosinakaan Itä-Suomen alueella vastattavissa. Korkeatasoisten palvelujen turvaamiseen Itä-Suomen väestölle on riittävän ajoissa varauduttava. Alustava selvitystyö on valmistunut syksyn 2010 aikana ja sen tarkoituksena on ollut saada aikaan perustellut ehdotukset Itä-Suomen sairaanhoitopiirin tai muun selvitystyön yhteydessä kuvattavan vastaavan organisaatiokokonaisuuden muodostamiseksi erikoissairaanhoidon/sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Selvitystyössä on luotu uutta organisaatiokokonaisuutta varten vaihtoehtoja ja analysoitu niiden välisiä eroja, etuja ja haittoja sekä tehty ehdotus ns. ISER -kuntayhtymän muodostamisesta. Tehty selvitystyö on kattavasti hyväksytty neljän sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa ja näiden päätösten pohjalta selvitystyö ISER- kuntayhtymän perustamiseksi jatkuu. Selvityshanketta varten on nimetty ylimpänä valmisteluelimenä ohjausryhmä ja sen alaisuuteen neljä valmisteluryhmää: toimintamalliryhmä henkilöstötyöryhmä talous- ja tukipalveluryhmä tietohallintotyöryhmä Valmistelutyötä jatketaan em. ryhmien ja selvitystyötä varten palkattujen henkilöiden toimesta tiiviissä aikataulussa tavoitteena uuden Itä-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan käynnistyminen 1.1.2014 lukien. Henkilöstötarve ja saatavuus Vaikka alueen väestö vähenee, sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarve ei vähene samassa suhteessa. Pitkän aikavälin henkilöstöstrategian tulee perustua SOSTERIN strategisiin tavoitteisiin. Siihen nojautuva alueen riittävä omavaraisuus edellyttää henkilöstövolyymin ja rakenteen osuvaa mitoitusta, saannin turvaamista ja tehostettua henkilöstöhankintaa. Avainasemassa on myös paikallinen ja alueellinen työsuhde- ja palkkapolitiikka. Terveydenhuollossa saannin osalta kriittisiä ammattiryhmiä ovat edelleen olleet lääkärit ja muut ns. erityisosaajat. Lähivuosina ongelma koskettaa enenevästi myös hoitohenkilöstöä Itä-Suomessa. Oman toiminnan turvaamiseksi keskeistä on työolojen kehittäminen ja rekrytoinnin vahvistaminen sekä keskittäminen. Kuntayhtymähallitus on päätöksellään hyväksynyt ns. rekrytointisopimukset koskien erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkäripalveluja. Tavoitteena on pysyvien ratkaisujen etsiminen. Osin työvoimapulaa helpotetaan alueellisin yhteistoimintajärjestelyin (esim. työnjako ja yhteistyö KYS:n erityisvastuualueella). Ostopalveluilla täydennetään omia palveluja silloin, kun niiden hankkiminen on perusteltua tai omien voimavarojen vähyyden takia välttämätöntä.

6 Eläköitymisen myötä rekrytointi tulee jatkossa olemaan haasteellista, sillä vuoteen 2016 mennessä eläköityviä on noin 350 työntekijää eli noin 20 prosenttia henkilöstöstä. Yli puolet eläköityvistä ovat hoito- ja hoivahenkilöstöä, seuraavaksi suurin ryhmä on muu henkilöstö (laitoshuolto-, toimisto-, tekninen ja muu tukipalveluhenkilöstö) ja noin 50 henkilöä ovat lääkäreitä ja muuta esimiestasoa. Henkilöstön saatavuuden ja tarvittavan osaamisen turvaaminen tulee korostumaan ja yhteistyö oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa tulee yhä keskeisemmäksi. Henkilöstön joustavan käytön suunnittelulla ja toteutuksella, työkierrolla, vuosilomajärjestelyillä ja riittävällä perehdyttämisellä tulee organisoida henkilöstöresurssien käyttö siten, että määräaikaisten palvelussuhteiden ja sijaisten määrä vähentyy. Lääkärivaje on SOSTERI:ssa pitkään ollut suuri ja on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin, joita ei ole viime aikoina ollut läheskään aina saatavissa. 31.5.2011 voimaantulleella rekrytointisopimuksella parannetaan vakinaisten lääkärien palvelussuhde-ehtoja kilpailukykyiseksi, tuetaan vakinaisten virkojen täyttämistä ja minimoidaan ostopalvelulääkärien työpanosta. Rekrytointikampanjointia on lisätty myös yliopistojen kandiseuroihin Kuopioon, Helsinkiin, Turkuun, Ouluun ja Tampereelle. Lisäksi on tiivistetty yhteydenpitoa Tartossa lääketiedettä opiskeleviin suomalaisiin. Itä-Savon sairaanhoitopiirin näkyvyyttä on lisätty myös mediassa ja etenkin ammattilehdissä. Erityisenä tarkoituksena on ollut lisätä Sosterin imagoa hyvänä työnantajana. Talousarvion ja suunnitelman sisällön perusteet Talousarvio ja - suunnitelma sisältävät kuntalain 65 :n edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman periaatteita ovat: Tasapainoperiaate: tulot kattavat suunnitelmakaudella menot ja kuntayhtymän maksuvalmius on riittävä. Talousarvion rahoitusosa: tulorahoitus riittää investointien kattamiseen. Rahoitustoiminnan muutokset: muodostettu netto katetaan tai käytetään kuntayhtymän rahoitusaseman muuttamiseen. Bruttoperiaate: menot ja tulot päätetään talousarviossa ja -suunnitelmassa bruttomääräisinä eli menoja ei vähennetä tuloista. Yhtenäisyysperiaate: valtuusto päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta yhtenä kokonaisuutena samassa käsittelyssä. Varautuminen talousarviomuutokseen talousarviovuoden aikana Kuntayhtymäntalousarviota voidaan tarvittaessa muuttaa mm. kustannuskehityksessä, palvelujen järjestämistavoissa, niiden määrissä ja hinnoitteluperusteissa tapahtuvien muutosten vuoksi.

Tässä talousarviossa on henkilöstön palkkasummaa käsitelty kokonaisuutena vaikka se on jaettu suunnitelmallisuuden ja seurannan vuoksi eri palkkaeriin (vakinaiset, määräaikaiset, erilliskorvaukset, asiantuntijapalkkiot). Talousarviossa ei ole laskettu palkkoja kaikille viroille / työsopimussuhteille sillä perusteella, että ko. tehtävä ei ole miehitetty (haasteellinen rekrytoitava, esim. lääkärit). Tällä on vaikutuksensa sekä toimintamenoihin että palvelujen hinnoitteluun. Virka tai työsopimussuhde on talousarviovuoden aikana käytettävissä, mikäli siihen saadaan tekijä. Mikäli talousarvion palkkavaraukset eivät kokonaisuudessaan näyttäisi riittävän, tehdään tällaisen ns. avaintehtävän osalta erillisesitykset vuoden aikana. 7

8 1.3 Organisaatio ja johtaminen YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOS- TO Keskushallinto/shp:n johtaja Keskushallinto Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Konservatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Tietohallinto ja arkistotoimi Enonkoski TK Kerimäki TK Punkaharju TK SOS 1 Kerimäki SOS 2 Punkahartju SOS 3 Savonlinna Psykiatria Osastosihteerit Rantasalmi TK Kuntien yhteinen Päivystys Kiinteistö- ja tekn.huolto Savonlinna TK Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Ravintohuolto Lääkehuolto Sulkava TK Kuntien yhteinen Työterveyshuolto Laitoshuolto Ympäristöterveydenhuolto

9 1.4 Tulosalueiden strategia ERIKOISSAIRAANHOIDON TOIMIALAN TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja Hoidonsaatavuus paranee Exreport-tilastot asiakkaat v. 2011 tilanteesta Keskimääräinen jonotusaika lyhenee 50 vrk:sta (19.9.2011) 35 vrk:een Ensikäynnille yli 90 vrk odottavien määrä alle 100 31.8.2012 (nyt 200) Toimialajohtaja / tulosyksiköiden päälliköt Systemaattinen asiakaspalaute Asiakaspalautteet kaikilta potilailta viikoilla 3-4 ja 37-38 Saadusta palautteesta 3-4 Tulosyksikköpäälliköt tehdään toimenpideohjelma, /osastonhoitajat jonka tuloksena 37-38 kyselystä 10 % paremmat tulokset Prosessit ja rakenteet Erikoissairaanhoitoa johdetaan toiminnallisena ja taloudellisena kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Erikoissairaanhoidon palvelujen ydinprosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Eri erikoisalojen potilaiden palvelu- ja hoitoketjuja määritellään lisää joka vuosi. Sekä ydinprosessit että palvelu- ja hoitoketjut arvioidaan 1 x vuosi lokakuussa. Toimialajohtaja / johtoryhmä Prosessien omistajat Sujuvat palveluketjut Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät vähenevät 50 %, kuukausitasolla 600 pv:stä 300 pv:ään Exreport Toimialajohtaja / tulosyksiköiden päälliköt

10 Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2011 tot + 1 % Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Toimialajohtaja / tulosyksiköiden päälliköt Vuoden 2012 aikana aloitetaan episodi- ja hoitojaksotuottavuuden tarkastelu erikoissairaanhoidossa Erikoisalojen tuottavuudesta on luotettavaa vertailutietoa muihin sairaaloihin verrattuna Erikoisalakohtaiset tuottavuusraportit Tulosyksiköiden päälliköt/ ylilääkärit Uudistuminen ja henkilöstö Varahenkilöstön käyttö Lyhytaikaisten (alle 13vrk) sijaisten käytön väheneminen 15% Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Toimialajohtaja / tulosyksiköiden päälliköt Henkilöstön joustava käyttö, työkierto Henkilöstön joustavan käytön toimintaprosessin kuvaus ja käyttöönotto Etenemisen raportointi Ylihoitajat / osastonhoitajat

11 PERUSTERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Hoidon saatavuus paranee vuoden Seurantaraportti 1 x kk ja asiakkaat 2011 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusturvatyöryhmät toimialajohtaja projektipäällikkö Prosessi ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain toimialajohtaja Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Yli 75 v. laitoshoidon ja ksh:n asiakkaista, 70 % on tehty hoidontarpeen arviointi RAI- arviointimenetelmällä RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit PTH:n ylilääkäri Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2012 Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Neljä (4) uutta virkalääkäriä v. 2012 aikana Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi ylihoitajat

12 SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALAN TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Palvelusopimusten toteutuminen Palvelusopimusten jatkuvuus ja ja asiakkaat seuranta Tuotetaan tarpeen mukaiset palvelut kuntakohtaisten palvelusopimusten edellyttämällä tavalla Palveluohjaus toimintamallina vakiintuu Palveluohjaus käytössä avohoidon palveluissa Palveluohjaus tilasto Talouden ja toiminnan toteuma toimialajohtaja tulosyksikköpäälliköt esimiehet Prosessi ja rakenteet Palveluohjaus ja teknologian hyödyntäminen palveluprosessin kehittämisen väline Uusi turvallisuusteknologia otetaan käyttöön kotihoidossa Kotikäyntien määrä, asiakkuudet, asiakastyytyväisyyskysely toimialajohtaja tulosyksikköpäälliköt esimiehet Palveluasumisen prosessi vahvistetaan Palveluasumisen kriteerit RAIarvion mukaiset Lyhytaikaishoidon kriteerit käytössä RAI- arvioiden toteuma kotona asuvien yli 75 v. määrä jonotiedot Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Talousarviossa pysyminen Talousarvion menokehys 2012 Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön saatavuuden varmistaminen Avoimiin vakansseihin saadaan pätevät hakijat/tekijät Pätevien työntekijöiden osuus täytetyistä vakansseista toimialajohtaja tulosyksikköpäälliköt esimiehet

13 TUKIPALVELUJEN TOIMIALAN TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat ja asiakkaat DRG- hinnoittelu erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksessa Hinnoittelu käytössä v. 2013 Laskutus toimii v. 2013 talouspäällikkö laskentapäällikkö taloussuunnittelija Prosessi ja rakenteet Potilaan ruokahuoltoprosessien kirjaaminen ja kuvaaminen Prosessien omistajuudet sekä eri toimijoiden vastuut ja tehtävät määritelty Prosessit kirjattu 100 % siivoustyönjohtaja ravitsemispäällikkö Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Tulosalueen ostopalveluiden läpikäynti ja tarvittavien hankintaprosessien toteuttaminen kilpailutuksen kautta Jokainen tulosyksikkö käynyt läpi omat ostopalvelusopimuksensa Kilpailutuksen kautta uudistettujen sopimusten määrä toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö ITIL- toimintaprosessien loppuun saattaminen ja työ hyvinvointiprosessin II- vaiheen toteutus Henkilöstön resurssien vakauttaminen ja toimenkuvien uudelleen määrittely ITIL- toimintaprosessien toteuttaminen tapahtunut myös konfiguraation ja jakeluhallinnon osalta Työhyvinvointiohjaus tehty muutosjohtamisen osalta Saatu täytettyä puuttuvat toimet ja määritelty jokaisen toimen sisältö ja tehtävät ITIL- seurantaryhmä raportit Työhyvinvointikyselyn keskiarvo 4 Täytettyjen toimien määrä ja käydyt tavoitekeskustelut tietohallintopäällikkö

14 KESKUSHALLINNON TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Hallinto, riskien hallinta, potilas-/sosiaaliasiamiestoiminta, viestintä, laadunhallinta Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat potilas-/sosiaaliasiamies ja asiakkaat Prosessi ja rakenteet Potilas- /sosiaaliasiamiespalvelujen kattava ja ajantasainen saatavuus Riskienhallintaan liittyvän turvallisuusportaalin kattava hyödyntäminen Luottamushenkilöhallinnon toimintaedellytysten turvaaminen (valtuusto, hallitus, kuntajohtaja neuvottelukunta) Jatkuvan laadunparantamisen varmistaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen suunnitelmallisesti Potilas-/sosiaaliasiamiehelle tulevat yhteydenotot ja palvelupyynnöt käsitellään viipymättä tavoitteena jatkovalitusten minimointi Turvallisuusportaalin palveluosiot ovat käytössä (kattavuus 100 %, nyt 70 %) ja henkilöstö saanut perehdytyksen portaalin käytöstä (kattavuus 70 %, nyt 50 %) Kokousvalmistelun ajantasaisuus/virheettömyys Laatuauditoinnin kehittämissuositusten tot. arviointi väh. 2 x vuosi Tavoitekeskustelujen toteutuminen 70 % koko Sosterissa Puhelinyhteydenottoihin vastataan heti ja henkilökohtaista tapaamista vaativat keskustelut aloitetaan väh. viikon kuluessa yhteydenotosta Jatkovalitusten määrä, % Portaalin käyttöaste, % Perehdytyksen käyttöaste, % Hyväksytyn kokousaikasuunnitelman toteutuminen (% osuus) Oikaisuvaatimusten / hallintovalitusten lkm / päätökset Lukumäärä/vuosi Toteutuneiden tavoitekeskustelujen % osuus koko henkilöstöstä turvallisuuspäällikkö sairaanhoitopiirin johtaja hallintoylihoitaja hallintoylihoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö ISER- hankkeen piirikohtainen koordinointi/ajantasaisuus Tavoiteasetannan edellyttämä henkilöstörakenne Viestintäsuunnitelma ja ohjelman päivittäminen/ jalkauttaminen käytäntöön Piirikohtaiset ajalliset/sisällölliset tavoitteet/vastuut hoidettu ajantasaisesti Virat/toimet täytetty Suunnitelman ja ohjelman jalkauttamista koskeva henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus tiedottamisesta vastaaville toteutettu 100 % ja koko henkilöstölle eri yhteyksissä (tav.keskustelut, henkilöstöinfot) Projektissa annettujen toimeksiantojen toteuttamisaste /aikataulu/toteutuminen Kyllä/ei Viestintäsuunnitelman- ja ohjelman perehdytyksen/koulutuksen kattavuus (%) /vastuuhenkilöt Henkilöstön perehdytyksen kattavuus (%)/henkilöstö sairaanhoitopiirin johtaja sairaanhoitopiirin johtaja sairaanhoitopiirin johtaja

15 2 Toiminta ja talous 2.1 Tulosalueet talous 2.1.1 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 68 129 385 68 310 116 69 995 969 69 995 969 69 995 969 Maksutuotot 2 965 510 2 851 100 2 914 630 2 914 630 2 914 630 Tuet ja avustukset 10 399 67 000 64 600 64 600 64 600 Muut toimintatuotot 26 547 34 040 33 150 33 150 33 150 ULKOISET TUOTOT YHT. 71 131 841 71 262 256 73 008 349 73 008 349 73 008 349 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 71 131 841 71 262 256 73 008 349 73 008 349 73 008 349 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -23 253 823-23 662 484-23 687 296-23 687 296-23 687 296 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 469 333-4 607 991-4 673 734-4 673 734-4 673 734 Muut henkilöstökulut -933 846-1 009 423-1 059 171-1 059 171-1 059 171 Henkilöstökulut yht. -28 657 001-29 279 898-29 420 201-29 420 201-29 420 201 Palvelujen ostot -14 803 808-12 663 177-14 193 560-14 193 560-14 193 560 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 972 327-8 034 401-7 991 900-7 991 900-7 991 900 Avustukset -7 676-7 700-15 400-15 400-15 400 Muut toimintakulut -237 099-207 025-361 380-361 380-361 380 ULKOISET KULUT YHT. -51 677 911-50 192 201-51 982 441-51 982 441-51 982 441 Vyörytetyt nettokulut -18 360 957-20 365 030-20 240 343-20 240 343-20 240 343 VYÖRYTETYT KULUT -18 360 957-20 365 030-20 240 343-20 240 343-20 240 343 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -70 038 868-70 557 231-72 222 784-72 222 784-72 222 784 TOIMINTAKATE 1 092 973 705 025 785 565 785 565 785 565 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 1 092 973 705 025 785 565 785 565 785 565 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -584 603-705 025-785 565-785 565-785 565 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 508 370 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 508 370 0 0 0 0

16 2.1.2 Perusterveydenhuolto PERUSTERVEYDENHUOLTO TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 30 783 246 33 506 677 34 063 906 34 063 906 34 063 906 Maksutuotot 4 249 671 3 919 947 4 149 500 4 149 500 4 149 500 Tuet ja avustukset 569 311 535 414 553 300 553 300 553 300 Muut toimintatuotot 171 530 91 829 6 255 6 255 6 255 ULKOISET TUOTOT YHT. 35 773 758 38 053 867 38 772 961 38 772 961 38 772 961 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 35 773 758 38 053 867 38 772 961 38 772 961 38 772 961 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16 925 623-17 078 020-17 750 350-17 750 350-17 750 350 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 315 177-3 408 407-3 562 422-3 562 422-3 562 422 Muut henkilöstökulut -668 364-787 632-884 597-884 597-884 597 Henkilöstökulut yht. -20 909 163-21 274 059-22 197 369-22 197 369-22 197 369 Palvelujen ostot -4 887 697-5 520 263-5 586 110-5 586 110-5 586 110 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 004 984-2 508 011-2 605 180-2 605 180-2 605 180 Avustukset -58 827-68 366-75 000-75 000-75 000 Muut toimintakulut -950 879-1 907 992-1 912 902-1 912 902-1 912 902 ULKOISET KULUT YHT. -29 811 550-31 278 691-32 376 561-32 376 561-32 376 561 Vyörytetyt nettokulut -5 579 877-6 585 270-6 206 290-6 206 290-6 206 290 VYÖRYTETYT KULUT -5 579 877-6 585 270-6 206 290-6 206 290-6 206 290 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -35 391 427-37 863 961-38 582 851-38 582 851-38 582 851 TOIMINTAKATE 382 331 189 906 190 110 190 110 190 110 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 382 331 189 906 190 110 190 110 190 110 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -143 081-189 906-190 110-190 110-190 110 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 239 250 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 239 250 0 0 0 0

17 2.1.3 Sosiaalipalvelut SOSIAALIPALVELUT TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 19 092 046 19 792 338 19 930 015 19 930 015 19 930 015 Maksutuotot 5 663 659 5 593 094 5 654 084 5 654 084 5 654 084 Tuet ja avustukset 1 000 805 955 397 1 016 000 1 016 000 1 016 000 Muut toimintatuotot 1 478 711 1 606 430 1 614 000 1 614 000 1 614 000 ULKOISET TUOTOT YHT. 27 235 222 27 947 259 28 214 099 28 214 099 28 214 099 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 27 235 222 27 947 259 28 214 099 28 214 099 28 214 099 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 683 777-9 596 564-9 837 309-9 837 309-9 837 309 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 913 181-1 868 838-1 940 998-1 940 998-1 940 998 Muut henkilöstökulut -352 870-381 704-416 047-416 047-416 047 Henkilöstökulut yht. -11 949 829-11 847 106-12 194 354-12 194 354-12 194 354 Palvelujen ostot -11 236 061-12 119 581-12 345 581-12 345 581-12 345 581 Aineet, tarvikkeet, tavarat -459 159-334 101-320 750-320 750-320 750 Avustukset -912 795-895 000-980 000-980 000-980 000 Muut toimintakulut -1 250 025-1 012 060-1 004 560-1 004 560-1 004 560 ULKOISET KULUT YHT. -25 807 869-26 207 848-26 845 245-26 845 245-26 845 245 Vyörytetyt nettokulut -1 259 788-1 718 137-1 341 634-1 341 634-1 341 634 VYÖRYTETYT KULUT -1 259 788-1 718 137-1 341 634-1 341 634-1 341 634 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -27 067 657-27 925 985-28 186 879-28 186 879-28 186 879 TOIMINTAKATE 167 565 21 274 27 220 27 220 27 220 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 167 565 21 274 27 220 27 220 27 220 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -17 358-21 274-27 220-27 220-27 220 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 150 207 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 150 207 0 0 0 0

18 2.1.4 Tukipalvelut TUKIPALVELUT TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 519 842 509 150 542 433 542 433 542 433 Maksutuotot 15 Tuet ja avustukset 284 718 316 993 329 724 329 724 329 724 Muut toimintatuotot 682 782 522 860 498 160 498 160 498 160 ULKOISET TUOTOT YHT. 1 487 356 1 349 003 1 370 317 1 370 317 1 370 317 Vyörytetyt nettotuotot 23 568 574 27 167 406 26 418 930 26 418 930 26 418 930 VYÖRYTETYT TUOTOT 23 568 574 27 167 406 26 418 930 26 418 930 26 418 930 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 25 055 930 28 516 409 27 789 247 27 789 247 27 789 247 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 783 142-11 796 437-11 097 561-11 097 561-11 097 561 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 880 171-2 296 604-2 189 233-2 189 233-2 189 233 Muut henkilöstökulut -390 906-528 714-562 810-562 810-562 810 Henkilöstökulut yht. -12 054 219-14 621 755-13 849 604-13 849 604-13 849 604 Palvelujen ostot -6 146 356-6 376 423-6 626 220-6 626 220-6 626 220 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 110 840-2 365 586-2 224 860-2 224 860-2 224 860 Muut toimintakulut -2 508 081-2 978 048-2 770 543-2 770 543-2 770 543 ULKOISET KULUT YHT. -22 819 496-26 341 812-25 471 227-25 471 227-25 471 227 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -22 819 496-26 341 812-25 471 227-25 471 227-25 471 227 TOIMINTAKATE 2 236 434 2 174 597 2 318 020 2 318 020 2 318 020 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 2 236 434 2 174 597 2 318 020 2 318 020 2 318 020 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 236 434-2 174 597-2 318 020-2 318 020-2 318 020 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

19 2.1.5 Keskushallinto KESKUSHALLINTO TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 68 110 60 000 72 000 72 000 72 000 Maksutuotot 26 Tuet ja avustukset 106 068 50 000 85 530 85 530 85 530 Muut toimintatuotot 2 602 1 200 720 720 720 ULKOISET TUOTOT YHT. 176 806 111 200 158 250 158 250 158 250 Vyörytetyt nettotuotot 1 236 261 1 071 031 939 337 939 337 939 337 VYÖRYTETYT TUOTOT 1 236 261 1 071 031 939 337 939 337 939 337 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 413 066 1 182 231 1 097 587 1 097 587 1 097 587 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -700 444-475 685-559 867-559 867-559 867 Henkilösivukulut yht. Eläkekulut -132 864-92 401-110 325-110 325-110 325 Muut henkilösivukulut -19 722-26 810-32 829-32 829-32 829 Henkilöstökulut yht. -853 030-594 896-703 021-703 021-703 021 Palvelujen ostot -334 844-357 000-281 400-281 400-281 400 Aineet, tarvikkeet, tavarat -9 569-7 500-8 000-8 000-8 000 Muut toimintakulut -80 831-99 276-105 166-105 166-105 166 ULKOISET KULUT YHT. -1 278 274-1 058 672-1 097 587-1 097 587-1 097 587 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 278 274-1 058 672-1 097 587-1 097 587-1 097 587 TOIMINTAKATE 134 792 123 559 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 134 792 123 559 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -134 792-123 559 0 0 0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

20 2.1.6 Tuloslaskelmaosa SAIRAANHOITOPIIRI TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 118 592 628 122 178 281 124 604 323 124 604 323 124 604 323 Maksutuotot 12 878 881 12 364 141 12 718 214 12 718 214 12 718 214 Tuet ja avustukset 1 971 302 1 924 804 2 049 154 2 049 154 2 049 154 Muut toimintatuotot 2 362 172 2 256 359 2 152 285 2 152 285 2 152 285 ULKOISET TUOTOT YHT. 135 804 983 138 723 585 141 523 976 141 523 976 141 523 976 Vyörytetyt nettotuotot 25 200 641 28 668 437 27 788 267 27 788 267 27 788 267 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 25 200 641 28 668 437 27 788 267 27 788 267 27 788 267 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 161 005 623 167 392 022 169 312 243 169 312 243 169 312 243 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -60 346 809-62 609 190-62 932 383-62 932 383-62 932 383 Henkilösivukulut Eläkekululut -11 710 725-12 274 241-12 476 712-12 476 712-12 476 712 Muut hennkilösivulut -2 365 708-2 734 283-2 955 454-2 955 454-2 955 454 Henkilöstökulut yht. -74 423 242-77 617 714-78 364 549-78 364 549-78 364 549 Palvelujen ostot -37 408 766-37 036 444-39 032 871-39 032 871-39 032 871 Aineet, tarvikkeet, tavarat -13 556 879-13 249 599-13 150 690-13 150 690-13 150 690 Avustukset -979 298-971 066-1 070 400-1 070 400-1 070 400 Muut toimintakulut -5 026 916-6 204 401-6 154 551-6 154 551-6 154 551 ULKOISET KULUT YHT. -131 395 100-135 079 224-137 773 061-137 773 061-137 773 061 Vyörytetyt nettokulut -25 200 622-28 668 437-27 788 267-27 788 267-27 788 267 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -25 200 622-28 668 437-27 788 267-27 788 267-27 788 267 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -156 595 722-163 747 661-165 561 328-165 561 328-165 561 328 TOIMINTAKATE 4 409 901 3 644 361 3 750 915 3 750 915 3 750 915 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 552 20 000 20 000 20 000 20 000 Muut rahoitustuotot 143 728 15 000 15 000 15 000 15 000 Korkokulut -546 713-465 000-465 000-465 000-465 000 Muut rahoituskulut -373 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -395 806-430 000-430 000-430 000-430 000 VUOSIKATE 4 014 095 3 214 361 3 320 915 3 320 915 3 320 915 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 116 268-3 214 361-3 320 915-3 320 915-3 320 915 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 897 827 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 897 827 0 0 0 0

21 Käyttötalousosassa olevat tulosalueitten ulkoiset määrärahat ja tuloarviot on esitetty tuloslaskelmassa päälajeittain. Valtuusto vahvistaa tuloslaskelmasta toimintakatteen jälkeen olevat rahoitustuotot ja -kulut. Poistot perustuvat hyväksyttyyn poistosuunnitelmaan. Poistolaskentaan tulevien hankintojen raja on 10 000. Toimintatuotot Kuntayhtymän palvelukokonaisuuden vuoden 2011 talousarvion ja 2012 talousarvion vertailussa toimintatuotot (ilman kuntalaskutusta) ovat alentuneet yhteensä 4,5 %. Aleneminen johtuu pääosin ns. ulkokuntamyynnin vähenemisestä. Kuntalaskutus jakaantuu seuraavasti Jäsenkuntatuotot TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 ESH Jäsenk.korv. oma toiminta 50 180 404 54 447 412 56 191 719 56 191 719 56 191 719 Jäsenk.korv. Ostopalvelut 9 624 406 7 568 000 8 151 500 8 151 500 8 151 500 59 804 810 62 015 412 64 343 219 64 343 219 64 343 219 PTH Jäsenk.korv. oma toiminta 30 408 827 32 601 698 33 952 674 33 952 674 33 952 674 Jäsenk.korv. Ostopalvelut 208 684 917 780 926 880 926 880 926 880 30 617 512 33 519 478 34 879 554 34 879 554 34 879 554 SOS Jäsenk.korv. oma toiminta 11 990 656 12 120 268 12 036 315 12 036 315 12 036 315 Jäsenk.korv. Ostopalvelut 6 522 746 7 117 200 7 312 400 7 312 400 7 312 400 18 513 402 19 237 468 19 348 715 19 348 715 19 348 715 KAIKKI YHTEENSÄ 108 935 724 114 772 358 118 571 488 118 571 488 118 571 488 Kokonaisuudessaan kuntalaskutus kasvaa 3,7 m - noin 3,3 % verrattuna talousarvioon 2011. Tilinpäätökseen 2010 verrattuna nousu on 8,8 % eli noin 9,6 m. Kuntalaskutuksen nousu johtuu merkittävältä osalta muiden kuin kuntalaskutustulojen alenemisesta n. 4,5 % (n. 1,1 m ). Tavoitteena on kuntien sopiman ja päättämän perussopimuksen mukaisesti 0-tulos. Kehys vuodelle 2012 on vuoden 2011 talousarvioon verratut muutokset sekä toimintatuottoihin että kuluihin, jotka on esitetty seuraavalla sivulla. Kuntalaskutuksen erittely on kohdassa 9.2.

22 KEHYSVERTAILU Kehys (vrt ta 2011) % esh pth sos tuki khall sosteri yht. toimintatuotot (ei kuntalaskutusta) 2,0-17,2 1,4 1,7 1,6 42,3-4,5 henkilöstömenot 1,5 0,5 4,3 2,9-5,3 18,2 1,0 palvelujen ostot 2,0 12,1 1,2 1,9 3,9-21,2 5,4 aineet, tarvikkeet, tavarat 0,0-0,5 3,9-4,0-5,9 6,7-0,7 muut kulut* 3,0 75,5 0,6 4,1-7,0 5,9 0,7 ulkoiset kulut 3,6 3,5 2,4-3,3 3,7 2 muut kulut kohtaan on sisällytetty myös avustukset TALOUSARVIOVERTAILU 2011-2012 Toimintakulut Toimintatuotot (ilman kuntalaskutusta) Ta 2011 Ta 2012 Erotus % Ta 2011 Ta 2012 Erotus % Erikoissairaanhoito 50 192 201,00 51 982 441,00 1 790 240,00 3,6 7 921 794,00 6 557 280,00-1 364 514,00-17,2 Perusterveydenhuolto 31 278 691,00 32 376 561,00 1 097 870,00 3,5 6 209 339,00 6 385 557,00 176 218,00 2,8 Sosiaalipalvelut 26 207 848,00 26 845 245,00 637 397,00 2,4 8 359 891,00 8 481 084,00 121 193,00 1,4 Tukipalvelut 26 341 812,00 25 471 227,00-870 585,00-3,3 1 349 003,00 1 370 317,00 21 314,00 1,6 Keskushallinto 1 058 672,00 1 097 587,00 38 915,00 3,7 111 200,00 158 250,00 47 050,00 42,3 Tuloslaskelmaosa 135 079 224,00 137 773 061,00 2 693 837,00 2,0 23 951 227,00 22 952 488,00-998 739,00-4,2 Rahoitusosa Rahoitustuotot ja -kulut 465 000,00 465 000,00 0,00 0,0 35 000,00 35 000,00 0,00 0,0 Tuloslaskelma- ja rahoitusosa yht. 135 544 224,00 138 238 061,00 2 693 837,00 2,0 23 986 227,00 22 987 488,00-998 739,00-4,2 Poistot 3 214 361,00 3 320 915,00 106 554,00 3,3 0 0 0,00 Kaikki yhteensä 140 301 724,00 141 558 976,00 1 257 252,00 0,9 23 986 227,00 22 987 488,00-998 739,00-4,2 Investointiosa 4 757 500,00 3 562 500,00-1 436 585,00-30,2 Muutos-% TA 2012 118 571 488,00 kuntalaskutus yhteensä, josta 3,3 16 390 780,00 jäsenkuntakorvaukset ostopalveluista 5,0 102 180 708,00 jäsenkuntakorvaukset oma toiminta 3,0 1 TA 2011 114 801 595,00 kuntalaskutus yhteensä, josta 15 602 980,00 jäsenkuntakorvaukset ostopalveluista 99 198 615,00 jäsenkuntakorvaukset oma toiminta

23 2.2 Toiminta 2.2.1 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOIDON TP TP TP TA TA KESKEISET TOIMINTALUVUT 2008 2009 2010 2011 2012 Lähetteet; ajanvaraus ja päivystys 21 495 20 935 20 094 16 873 17 100 * vain ajanvaraus yhteensä 15 652 15 828 14 576 10 783 14 300 Terveyskeskukset 12 928 12 376 11 761 9 900 10 500 Yksityislääkärit 4 582 4 479 4 095 3 500 3 300 Muut lähettäjätahot 3 985 4 076 4 235 3 400 3 300 Ilman lähetettä 8 524 7 884 7 844 7 465 7 600 Erikoisalojen kaikki odottajat lkm 31.12. 1 281 1 193 1 099 865 1 200 joista hoitotakuuseen kuuluvia 783 645 587 950 Operatiivinen toimenpide, kaikki jonottajat 1 196 1 117 1 001 790 1 200 - kirurgiset 945 921 754 500 950 Avohoitokäynnit (sis. päiväkirurgian 8.5.09 asti) 88 845 85 857 82 767 85 000 83 120 Päivystys 13 904 13 356 12 995 14 350 13 500 Ensi 14 471 14 015 13 293 13 002 13 000 Uusinta 57 803 56 042 54 392 52 306 54 000 Konsultaatio 2 667 2 444 2 087 1 470 2 700 *Päiystyskäynnit % kaikista käynneistä 15,6 15,6 15,7 16,9 16,2 *Uusintakäynnit / ensikäynnit 4,0 4,0 4,1 4,0 4,2 Päivystyssisäänotot 6 217 5 644 5 142 3 505 4 495 Hoitopäivät, brutto 65 165 64 753 58 598 36 010 54 480 Synnytykset 405 378 402 370 370 Leikkaukset yhteensä 5 694 5 615 4 895 4 920 4 040 Kaihileikkaukset, 512 612 457 580 420 Lonkan tekonivelleikkaukset 127 125 126 150 120 Päiväkirurgia 2 166 2 208 1 817 1 800 1 520 Palveluja saaneet eri henkilöt 22 918 22 456 21 424 21 000 21 000 joista vain pkl-palveluja käyttäneet 14 616 14 439 14 247 14 000 14 000

24 2.2.2 Perusterveydenhuolto PERUSTERVEYDENHUOLLON KESKEISET TOIMINTALUVUT Koko piiri TP TP TP TA TA AVOHOITO 2008 2009 2010 2011 2012 A Terveydenhoito 51 989 60 740 58 836 49 420 46 680 - Terveysneuvonta (vo+nlat ym.) 35 448 40 320 40 727 34 000 30 600 - Koulu-/opiskelijath. 12 736 16 686 14 061 11 740 12 400 - Mielenterveystyö 155 151 206 150 140 - Perhepalvelukeskus 3 650 3 583 3 842 3 530 3 540 B Sairaanhoito 186 947 180 563 177 278 184 768 191 500 - Vastaanottotoiminta, 104 964 102 693 99 850 101 500 103 000 josta yhteispäivystys 18 960 19 912 21 563 20 000 31 200 - Kotisairaanhoito 46 095 42 779 40 677 43 000 38 900 - Koulu-/opiskelijath. 8 916 7 261 7 112 7 800 5 800 - Mielenterveystyö 8 012 7 918 8 076 12 468 12 600 C. Työterveyshuolto 10 848 10 575 13 489 11 800 11 800 HAMMASHUOLTO 42 676 42 789 42 105 41 400 41 400 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT 38 538 37 405 35 226 35 500 35 600 - Laboratorio, käynnit - Röntgen 14 582 13 413 11 147 12 000 12 000 - Kuntoutus 17 143 18 185 18 538 18 900 19 000 - Erityistyöntekijät (sos.tt kontaktit) 2 913 2 258 1 967 1 000 1 000 - Apuvälinelainaus 3 900 3 549 3 574 3 600 3 600 VUODEOSASTOT 101 547 99 958 91 749 89 030 86 000 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 14 270 15 252 13 567 14 400 14 400 - Terveysvalvonta 4 729 4 860 3 626 4 400 4 014 - Eläinlääkintähuolto 9 541 10 392 9 941 10 000 9 222

25 2.2.3 Sosiaalipalvelut SOSIAALIPALVELUJEN KESKEISET TOIMINTALUVUT Koko piiri TP TP TP TA TA 2008 2009 2010 2011 2012 Palvelut 476 412 473 219 470 295 447 005 447 005 - kotona annettava 372 960 350 891 348 285 342 000 342 000 - ateriapalvelut 95 624 114 905 115 601 97 200 97 200 - kauppakassit 7 473 7 050 6 109 7 500 7 500 - turvapuhelin 355 373 300 305 305 Käynnit 6 059 6 675 5 991 6 300 6 100 - A-klinikkakäynnit 3 931 4 688 4 393 4 500 4 400 - päiväkeskuskäynnit 2 128 1 987 1 598 1 800 1 700 Hoitopäivät 149 894 162 424 167 033 153 200 168 300 - Pärnälän huoltokoti 3 997 4 004 3 441 0 0 - palveluasuminen 98 311 108 642 129 721 123 800 138 500 - vanhainkoti 44 816 47 419 33 871 29 400 29 800 - kuntoutusosasto 2 770 2 359 0 0 0 (31.10.09 saakka)

26 2.2.4 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat Vanhainkotihoito: Vanhainkotien paikkatilanne: Kerimäki: 45 pitkäaikaispaikkaa, 5 lyhytaikaispaikkaa Punkaharju: 13 pitkäaikaispaikkaa, 1 lyhytaikaispaikka. Savonlinna: 20 pitkäaikaispaikkaa, 2 lyhytaikaispaikkaa (Savonranta) Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito: Terveyskeskusten osastojen paikat Kerimäki 35 Punkaharju 24 Rantasalmi 31 Savonlinna 123 Sulkava 30 yhteensä 243 Erikoissairaanhoito: Savonlinnan keskussairaalassa vuodeosastohoidon sairaansijat: Operatiivinen tulosyksikkö 77 (ml. teho-os:n 6 sairaansijaa) Konservatiivinen tulosyksikkö 56 Psykiatrian tulosyksikkö 23 Päivystyksen tulosyksikkö 10 (tarkkailuosasto) Sairaanhoidolliset tukipalvelut 0 yhteensä 166 2.2.5 Kotihoito ja palveluasuminen Laitoshoidon ja kotona tapahtuvan hoidon tukena ja mahdollistavana palveluna on kotihoito (= yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu) niissä kunnissa, joissa vanhusten avohoito on mukana terveydenhuoltopiirissä. Palvelu on järjestetty kuntakohtaisena lähipalveluna: - Savonlinna, kolme (3) kotihoitoaluetta ja yhteensä 10 tiimiä - Punkaharju, yksi (1) alue ja kaksi (2) tiimiä - Kerimäki, yksi (1) alue ja kolme (3) tiimiä Palveluketjuun liittyy palveluasuminen, jota piirin omana toimintana on Punkaharjulla: - Toivola 14 asuntoa/ympärivuorokautinen henkilökunta - Helminauha 14 asuntoa, 23 asukaspaikkaa/ työntekijä klo 7.00-21.00 Savonlinnassa - Karpalokoti 56 paikkaa/ympärivuorokautinen henkilökunta Ostopalveluna hankitaan palveluasumispaikkoja yksityisiltä palvelun tuottajilta. Sopimusten mukaisesti hankittavien paikkojen määrä on Punkaharjulla 15 ja Savonlinnassa 279 eli yhteensä 294 palveluasumispaikkaa.

27 3 Investoinnit INVESTOINTIEN YHTEENVETO Tarvittava määräraha (veroton) TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 ERIKOISSAIRAANHOITO Sopeuttamistoimet 466 898 Lääkintälaitteet ja -kojeet 745 455 1 397 000 921 000 1 473 000 75 000 Muut koneet ja kalusto 13 390 25 000 ESH yhteensä 1 225 743 1 422 000 921 000 1 473 000 75 000 PERUSTERVEYDENHUOLTO Lääkintälaitteet ja -kojeet 23 017 242 000 128 000 62 000 24 000 Muut koneet ja kalusto 321 819 20 000 Kiinteät koneet ja laitteet 77 500 PTH yhteensä 344 837 262 000 205 500 62 000 24 000 SOSIAALIPALVELUT Muut koneet ja kalusto 39 480 26 000 50 000 25 000 55 000 SOS yhteensä 39 480 26 000 50 000 25 000 55 000 TUKIPALVELUT Koneet ja kalusto 40 298 45 000 Kiinteät koneet ja laitteet 266 621 162 500 890 000 25 000 Rakennushankkeet ja perusparannukset 2 198 595 2 885 000 1 451 000 2 163 000 Osakkeet ja osuudet 78 232 TUKIPALV. yhteensä 2 583 746 3 047 500 2 386 000 2 163 000 25 000 SOSTERI YHTEENSÄ 4 193 805 4 757 500 3 562 500 3 723 000 179 000

28 4 Rahoitus RAHOITUSOSA TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Tulorahoitus Vuosikate +/- 4 014 077 3 214 361 3 320 915 3 320 915 3 320 915 Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- 49 771 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit - -4 193 805-4 757 500-3 562 500-3 723 000-179 000 Rahoitusosuudet investointeihin + Käyttöomaisuuden myyntituotot + Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainojen vähennys + Antolainojen lisäys - Pitkäaikaisten saamisten lis/vähennys -/+ Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + -185 143 2 000 000-129 957-1 543 139-241 585-402 085 3 141 915 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1 174 127-1 078 961-945 628-945 628-945 628 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset +/- +/- -1 941 473 Vaikutus maksuvalmiuteen -3 430 700-622 100-1 187 213-1 347 713 2 196 287 Pitkäaikaiset lainat 31.12. 12 224 894 12 066 973 10 333 639 9 388 011 8 442 383 Leasing-vastuut 6 866 149 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 V. 2011 talousarviossa olevaa 2 000 000 :n lainaa ei nosteta.

29 5 Kuntalaskutusperusteet 5.1 Laskutusperusteet perussopimuksen mukaan 22 Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus Jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat yhdenmukaisin perustein toteutettuun, aiheuttamisperiaatteen mukaiseen kustannuslaskentaan erikoissairaanhoidossa sekä yhdenmukaisin kunta- / kustannuspaikkakohtaisin perustein aiheuttamisperiaatteen mukaisesti toteutettuun kustannuslaskentaan perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa, mikä ei merkitse yhtenäishintajärjestelmää. Kuntakohtainen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannuspaikkarakenne sekä yhteiskäyttöiset kustannuspaikat on sovittu 19 :n 5 momentin mukaisessa kunkin kunnan palvelusopimuksessa. Suoritteet ja niiden yksikköhinnat vahvistaa kuntayhtymähallitus. Suoritteista peritään kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta, jossa otetaan huomioon a) kuluina toiminnan kustannuspaikkakohtaiset välittömät kustannukset sekä hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset, joiden jakoperusteet sovitaan vuosittain kuntien yhteisessä palvelusopimuksessa. Sopiminen ei koske erikoissairaanhoidon sisällä tapahtuvaa kustannusten vyörytystä. b) tuloina kustannuspaikan asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Suoritteen omakustannushinta on erikoissairaanhoidossa tutkimus-, toimenpide-, käyntikerta-, hoitopäivä- tai kontaktikohtainen tai diagnoosiryhmittelyyn pohjautuva. Jos jäsenkunnan asukas käyttää toisen jäsenkunnan alueen palveluja, jäsenkunnalta peritään suoritteesta käytetyn kustannuspaikan omakustannushinta. Kuntalaskutuksesta on käytävä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritehinnat määritetään kuntalaskutusta varten talousarvion mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista kuntayhtymä oikaisee oma-aloitteisesti suoritehinnat jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten ja palvelujen käytön mukaisesti niin, että jäsenkunnalta peritään ainoastaan edellä 4 ja 5 momentissa määritelty kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta. Kunkin jäsenkunnan mahdollinen maksuvajaus peritään jäsenkunnalta ja liikaa peritty maksu palautetaan jäsenkunnalle. Kuntayhtymähallitus tarkistaa tarvittaessa suoritehintoja talousarviovuoden kuluessa oikaisutarpeen minimoimiseksi kuntien yhteisessä palvelusopimuksessa sovitun menettelyn mukaisesti. Ulkopuolisille myytävistä suoritteista peritään kulloinkin voimassa oleva omakustannusperusteinen suoritehinta, jota ei oikaista jälkilaskennalla.

30 5.1.1 Erikoissairaanhoito Oma toiminta Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat poliklinikkakäynnit, hoitopäivät, tutkimukset, käyntikerrat, konsultaatiot ja toimenpiteet. Hoitopäivinä käytetään bruttopäiviä. Poliklinikkakäynnit ja hoitopäivät ryhmitellään erikoisaloittain vaativuustason mukaan eri hintaryhmiin, joihin sisältyvät tavanomaiset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet. Röntgentutkimukset ovat erikseen kuntalaskutettavia eivätkä sisälly em. käynteihin ja hoitopäiviin. Erikseen laskutettavia ovat leikkaus- ja toimenpideosastolla tehtävät leikkaustoimenpiteet ja erikoisalojen poliklinikoilla ja muissa toimitiloissa tehtävät erikoistutkimukset / toimenpiteet, kuten tähystystutkimukset, kipsaukset, rasitustutkimukset, allergia- ja altistuskokeet, radiologiset ja neurofysiologiset tutkimukset sekä laboratoriotutkimukset. Sosiaalityötekijäpalvelun kuntalaskutusperusteena on asukasluku ja hinta on sama kullekin kunnalle. Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen osto sisältyy kuntalaskutukseen erikseen kauttalaskutettavana. Kalliin hoidon tasaus Perussopimuksen mukaan kuntayhtymässä tasataan jäsenkuntien kesken erillisen kalliinhoidon kustannuksia. Kunnille hyvitetään potilaskohtaiset tasausrajan ylittävät kustannukset. Hyvitysten kokonaismäärä peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa, joten hyvitetyt ja veloitetut kokonaismäärät ovat samansuuruiset. Vuonna 2011 kalliin hoidon tasaus tapahtuu seuraavien sääntöjen mukaisena: Järjestelmällä tasataan potilaskohtaisia vuotuisia viisikymmentätuhatta (50 000) euroa ylittäviä kustannuksia. Tasaus koskee omaa toimintaa ja ostopalvelua. Tasaus koskee myös Rantasalmen kunnan suoraan Varkauden sairaalasta ostamia erikoissairaanhoidon palveluja, joiden laskutustiedot Varkauden sairaala antaa Itä- Savon sairaanhoitopiirille. Asukaslukuna käytetään 2010/2011 tilannetta. 5.1.2 Perusterveydenhuolto Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat erilaiset ja eri käynnit terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotoilla tai heidän käyntinsä potilaan luona, hoitopäivät, tutkimukset, hoitokokoukset /-neuvottelut ja puhelinkontaktit. Hinnat ovat kustannuspaikkakohtaisia kunnittain. Ympäristöterveydenhuollossa laskutusperusteena on asukasluku ja eläinlääkinnässä käynti, hinta on sama kullekin kunnalle.

31 Sosiaalityötekijäpalvelun kuntalaskutusperusteena on asukasluku ja hinta on sama kullekin kunnalle. Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen osto sisältyy kuntalaskutukseen erikseen kauttalaskutettavana. 5.1.3 Sosiaalipalvelut Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat erilaiset käynnit, palvelukerrat, asumis - ja hoitopäivät, turvapuhelinten määrä. Hinnat ovat kustannuspaikkakohtaisia kunnittain. Sosiaalityötekijäpalvelun kuntalaskutusperusteena on asukasluku ja hinta on sama kullekin kunnalle. Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen osto sisältyy kuntalaskutukseen erikseen kauttalaskutettavana. 5.1.4 Palvelujen hinnat kuntayhtymän ulkopuolisille Palvelut laskutetaan jäsenkuntahinnoilla, ellei toisin ole sovittu.

32 6 Henkilöstö 6.1 Sosteri 6.2 Henkilöstöresurssit ryhmiteltynä Sosterin vakanssimäärä on 1557 (tilanne 7.9.2011). Näistä täytettyinä on talousarviota laadittaessa 1428 ja avoimia 129 (tilanne 6.9.2011). Määräaikaisia oli Sosterin palveluksessa 308 henkilöä (tilanne 6.9.2011). Talousarviossa 2012 on huomioitu rakenteelliset muutokset, sopeuttamistoimet, alueen palvelujen oston muutokset. Esityksiä uusista viroista / työsopimussuhteista ei ole. Lakkautettavia vakansseja on 27, joista 22:n (rekrytointiyksikön vakanssit) osalta vaikutus realisoituu sitä mukaa, kun tulosalueilta vapautuu eläköitymisen yms. kautta vakansseja ja nimikemuutoksia on esitetty 80 vakanssille. Henkilöstön koulutuksessa haasteet painottuvat edelleen prosessiajatteluun ja laadun hallintaan, riskien hallintaan sekä terveyden edistämiseen ja työhyvinvointiin. Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen edellyttää työnantajaa huolehtimaan henkilöstön osaamisen täydentämisestä. Henkilöstölle halutaan luoda enemmän mahdollisuuksia työtehtävien vaihtamiseen ja työkiertoon organisaation sisällä. Rekrytointiyksikkö lakkautetaan ja työntekijät sijoitetaan toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin eri tulosalueille. Vastaavasti niiltä tulosalueista lakkautetaan virkoja tai työsopimussuhteita luonnollisen poistuman myötä. Sijaisten palkkaamisessa on huolehdittava, että sijaisuudelle on selkeä määräaikaisuuden peruste ja olemassa oleva vakanssi takana huomioiden sen, että taustavakanssi on oltava saman ammattiryhmän sisältä. Henkilöstön lukumäärä tulosalueittain TA2012 (6.9.2011) Vakituinen henkilöstö Erikoissairaanhoito 439 Perusterveydenhuolto 384 Sosiaalipalvelut 257 Tukipalvelut 342 Keskushallinto 6 YHTEENSÄ 1 428 Vakituisen henkilöstön määrä ammattiryhmittäin TA2012 (6.9.2011) Vakituinen henkilöstö Akateemiset 45 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 541 Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu 404 Huoltohenkilökunta 193 Lääkärit 83 Toimistohenkilökunta 148 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä 14 YHTEEENSÄ 1 428

33 6.3 Perustettavat ja lakkautettavat virat/työsuhteet sekä nimikemuutokset HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2012 Nimikemuutokset Lakkautettavat Perustettavat Määrä Kust.vaikutus Määrä Kust.vaikutus Määrä Kust.vaikutus Erikoissairaanhoito 12 53 624 9 Perusterveydenhuolto 32 21 519 10 Sosiaalipalvelut 19 5 081 7 Tukipalvelut 14 35 054 1 Keskushallinto 1 0 Lääkärit 2 0 Yhteensä X 1 80 115 278 X 2 27 X 3 0 0 X1) Käyttösuunnitelmassa ratkaistaan vakanssien nimikemuutosten voimaantulo ajankohta X2) Lakkautettavista vakansseista (rekrytointiyksikön työntekijät) 22 vakanssilla on määrärahavaraus (594 891,00 euroa),joka on kohdennettu tulosalueille ylläolevan taulukon mukaisesti. Rekrytointiyksikön lakkauttamisen vaikutus realisoituu sitä mukaa, kun tulosalueilta vapautuu eläköitymisen, määräaikaisuuden lakkaamisen ym. kautta vakansseja ja edellinen vakanssi voidaan lakkauttaa X3)Uusia vakansseja ei perusteta, vaan vakanssijärjestelyt toteutetaan nimikemuutoksin, joihin määrärahavaraus on olemassa, Nimikemuutokset toteutetaan niiltä vakansseilta, joihin määrärahavarausta ei ole 2012 talousarviossa (38 vakanssia),

34 Erikoissairaanhoito Nimikemuutokset KP Perusyksikkö Vak.nro Vanha Nimike Uusi nimike Kust.vaikutus 6000 Kirurgian ja synnytysten vo2524 Lastenhoitaja (T) Sairaanhoitaja (T) 3 174 6000 Kirurgian vuodeosastohoito 2420 2A Perushoitaja (T) Sairaanhoitaja(T) 2 397 6300 Päivystys ja tarkkailu 2056 apulaisosastonhoitaja sairaanhoitajahoitaja (T) -1 449 6300 Päivystys ja tarkkailu 2410 Perushoitaja(T) Sairaanhoitaja (T) 3 479 6230 Psykiatrian avohoito 2066 apulaisosastonhoitaja osastonhoitaja 4 467 6230 Psykiatrian avohoito 2067 apulosastonhoitaja osastonhoitaja 4 467 6230 Psykiatrian avohoito 2268 sairaanhoitaja (T) psykoterapeutti (T) 1 449 6425 Apuvälinekeskus 67084 laitosmies (T) huoltoteknikko (T) 2 805 6440 Ravitsemusterapia 2672 ravitsemussuunnittelija (T) ravitsemusterapeutti (T) 0 6440 Ravitsemusterapia 2673 ravitsemussuunnittelija (T) ravitsemusterapeutti (T) 0 6440 Ravitsemusterapia 8165 sairaanhoitaja(t) ravitsemusterapeutti (T) 6 709 6425 Apuvälinekeskus 8008 perushoitaja apuvälinekeskuksenhoitaja (T) 26 126 53 625 Perusterveydenhuolto Nimikemuutokset KP Perusyksikkö Vak.nro Vanha Nimike Uusi nimike Kust.vaikutus 7420 Kotisairaanhoito/SLN 64003 perushoitaja (T) sairaanhoitaja (T) 3 196 7260 Sairaankuljetus Pharju 64130 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7260 Sairaankuljetus Pharju 64132 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7260 Sairaankuljetus Pharju 64133 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7260 Sairaankuljetus Pharju 64131 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7260 Sairaankuljetus Pharju 66020 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,hoitotaso (T) 3 196 7360 Sairaankuljetus Rsalmi 64135 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7360 Sairaankuljetus Rsalmi 64134 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,hoitotaso (T) 3 196 7360 Sairaankuljetus Rsalmi 63088 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,hoitotaso (T) 3 196 7360 Sairaankuljetus Rsalmi 64136 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7360 Sairaankuljetus Rsalmi 64137 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7380 Vuodeos. Rantasalmi 64060 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7380 Vuodeos. Rantasalmi 64069 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7380 Vuodeos. Rantasalmi 54143 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7380 Vuodeos. Rantasalmi 64070 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7440 Mielenterveystyö/SLN 54074 perushoitaja (T) sairaanhoitaja (T) 2 891 7480 Vuodeos. 1 SLN 64048 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7480 Vuodeos. 1 SLN 64004 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7480 Vuodeos. 1 SLN 64012 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7481 Vuodeos. 2 SLN 64050 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7482 Vuodeos. 3 SLN 64063 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7482 Vuodeos. 3 SLN 8007 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7482 Vuodeos. 3 SLN 64038 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7482 Vuodeos. 3 SLN 64036 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7482 Vuodeos. 3 SLN 64042 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 7700 Työterveyshuolto ulkoinen2818 sairaanhoitaja (T) työpsykologi (T) 5 537 7410 Neuvolatoiminta SLN 63069 sairaanhoitaja (T) terveydenhoitaja (T) 306 7160 Sairaankuljetus Kmäki 150060 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7160 Sairaankuljetus Kmäki 150061 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7160 Sairaankuljetus Kmäki 160062 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7160 Sairaankuljetus Kmäki 150063 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 7160 Sairaankuljetus Kmäki 150064 lääkintävahtimestari (T) ensihoitaja,perustaso (T) 21 519

35 Keskushallinto Nimikemuutokset KP Perusyksikkö Vak.nro Vanha Nimike Uusi nimike Kust.vaikutus 9200 Keskushallinto 10001 viestintäpäällikkö (V) suunnittelija (V) Tukipalvelut Nimikemuutokset KP Perusyksikkö Vak.nro Vanha Nimike Uusi nimike Kust.vaikutus 9001 Henkilöstötoimisto 3081 palkkasihteeri (T) henkilöstösihteeri (T) 2 398 9001 Henkilöstötoimisto 10010 kanslisti (T) toimistosihteeri (T) 9001 Henkilöstötoimisto 68038 kanslisti (T) toimistosihteeri (T) 9010 Tietohallinto ja arkistotoimi 67090 varastotyöntekijä (V) toimistosihteeri (T) 9010 Tietohallinto ja arkistotoimi 150008 johtava tietojärjestelmäsuunnittelija pääsuunnittelija (V) (V) 9010 Tietohallinto ja Arkistotoimi4228 tietojärjestelmäasiantuntijatietojärjestelmäsuunnittelija (T) 832 9010 Tietohallinto ja Arkistotoimi3032 tietojärjestelmäasiantuntija tietojärjestelmäsuunnittelija (T) 1 677 9010 Tietohallinto ja Arkistotoimi 67016 tietojärjestelmäasiantuntijatietojärjestelmäsuunnittelija (T) 9020 Osastonsihteerit 8310 kanslisti (T) tekstinkäsittelijä (T) 9110 Ravintokeskus SKS 67060 ravintohuoltopäällikkö (V) keittäjä (T) -248 9130 Siivous 54031 hoitoapulainen (T) Laitoshuoltaja (T) 9130 Siivous 55008 hoitoapulainen (T) Laitoshuoltaja (T) 9010 Tietohallinto ja arkistotoimi5104 arkistotyöntekjä (T) tietojärjestelmäsuunnittelija (T) 12 595 9010 Tietohallinto ja arkistotoimi3011 henkilöstöpäällikkö (V) tietojärjestelmäsuunnittelija (T) 17 800 35 054 Sosiaalipalvelut Nimikemuutokset KP Perusyksikkö Vak.nro Vanha Nimike Uusi nimike Kust.vaikutus 8000 Kotipalvelu/Kerimäki 160006 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8000 Kotipalvelu/Kerimäki 160006 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8000 Kotipalvelu/Kerimäki 160010 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8000 Kotipalvelu/Kerimäki 160017 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8000/8020 Kotihoidon tukipalvelut/kerimäki 160008 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8000 Kotipalvelu/Kerimäki 160018 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8200 Kotipalvelu SLN 53006 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8200 Kotipalvelu/SLN 180004 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8200 Kotipalvelu/SLN 53030 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8200 Kotipalvelu/SLN 53059 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8200 Kotipalvelu/SLN 53036 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8200 Kotipalvelu/SLN 53020 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8200 Kotipalvelu/SLN 53055 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8200 Kotipalvelu/SLN 53056 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8200 Kotipalvelu/SLN 53040 kodinhoitaja (T) lähihoitaja (T) 8150 Helminauha Punkaharju 13005 lähihoitaja (T) sairaanhoitaja T) 2 792 8030 Vanhainkoti Kerimäki 64021 laitoshuoltaja (T) lähihoitaja (T) 2 289 8030 Vanhainkoti Kerimäki 160035 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) 8030 Vanhainkoti Kerimäki 160038 perushoitaja (T) lähihoitaja (T) Lääkärit Nimikemuutokset KP Perusyksikkö Vak.nro Vanha Nimike Uusi nimike Kust.vaikutus 6060 Hammas- ja suusairauksien 62010 poli Terveyskeskushammaslääkäri Erikoistuva (V) hammaslääkäri (V) 6110 Sisätautien poliklinikka ja 61001 in johtava ylilääkäri (V) ylilääkäri (V) 0 5 081 0

36 Lakkautettavat Pvä KP Perusyksikkö Vak.nro Nimike Kust.vaikutus 1.1.2012 9004 Tulosalueen johto 9340 virka sosiaalijohtaja (V) 1.1.2012 8100 Kotipalvelu Ph (Sosiaalipalvelut) 130038 toimi lähihoitaja (T) 1.1.2012 7570 Hammashoito Sulkava 140004 toimi hammashoitaja (T) 1.1.2012 8240 Karpalokoti Savonlinna 54056 toimi laitoshuoltaja (T) 1.1.2012 7420 Vuodeosasto 1 Savonlinna 53105 toimi lähihoitaja (T) Rekrytointiyksiköstä siirtyneet: lähihoitaja - (6) vakanssia perushoitaja - (4) vakanssia sairaanhoitaja - (10) vakanssia kätilö - (1) vakanssi osastonhoitaja - (1) vakanssi 0,00 7 Talousarvion sitovuus Tulosaluetaso on valtuustoon nähden sitova. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa tulosalueille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosan määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyy vain kuntayhtymän ulkoiset menot ja tulot. Käyttötalousosa 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Erikoissairaanhoito 73 008 349 51 982 441 Perusterveydenhuolto 38 772 961 32 376 561 Sosiaalipalvelut 28 214 099 26 845 245 Tukipalvelut 1 370 317 25 471 227 Keskushallinto ja terveyden edistäminen 158 250 1 097 587 Tuloslaskelmaosa 141 523 976 137 773 061 Rahoitustuotot ja -kulut 35 000 465 000 Poistot ja arvonalentumiset 3 320 915 141 558 976 141 558 976 Investointiosa 3 562 500 Yhteensä 141 558 976 145 121 476 Investointien sitovuustasona on talousarvion loppusumma. Määrärahoja ei voida ylittää ilman kuntayhtymävaltuuston suostumusta.

37 Kuntayhtymävaltuustoon nähden sitovia suoritteita ovat tässä talousarviossa esitetyt tulosaluekohtaiset keskeiset toimintaluvut. Ns. varhe - maksujen (eläkemaksuja) kohdistaminen tehdään palkkojen mukaisessa suhteessa kustannuspaikoille. 8 Talousarviovaltuudet 8.1 Lainan ottaminen Hallintosäännön 62 :n 2 mom:n mukaan: Lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevat valtuutukset myöntää yhtymävaltuusto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tilapäislainan ottamiseen kuntayhtymävaltuusto päättää myöntää valtuudet sairaanhoitopiirin johtajalle enintään 15 miljoonaan euroon kuntayhtymän maksuvalmiuden sitä vaatiessa. 8.2 Luottamushenkilöiden palkkiot - kuntayhtymän toimielinten jäsenille ja puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota 100 /kokous - yhtymävaltuuston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 1500 /vuosi - yhtymähallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 3000 /vuosi - yhtymähallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiota puolet puheenjohtajan palkkion määrästä eli 1500 /vuosi - tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 1500 /vuosi - perusterveydenhuollon jaoston, sosiaalijaoston ja ympäristöterveydenhuoltojaoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 1000 /vuosi - toimielimissä, missä ei makseta vuosipalkkiota, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna - jos varapuheenjohtaja, jolle ei makseta vuosipalkkiota, johtaa kokousta maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna - ansionmenetyksen enimmäismääränä maksetaan 17 / tunti luottamushenkilöiden palkkiosäännön 6 :n 3. momentin tarkoittamissa tapauksissa. - luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksista suoritetaan luottamushenkilölle korottamaton kokouspalkkio koulutuspäivältä

38 Lääkinnällisten kojeiden ja laitteiden sekä koneiden ja kaluston rahoitus Poistot talousarviossa ovat noin 3,3 m, joista suurin osa kohdistuu rakennusinvestointeihin. Poistot sisältyvät palvelujen hintoihin ja toimivat poistonalaisten kohteiden rahoituksena. Kuopion yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen yhteistyönä eli yhteisenä rahoitustarjouspyyntönä on suunniteltu lääkinnällisten kojeiden ja laitteiden sekä koneiden ja kaluston hankkimista leasing-rahoitteisesti. Tämä hankintatapa mahdollistaa osassa laitekantaa hankinta-arvoa pienemmän vuokrakustannuksen rahoittajan ottaessa vuokra-ajan jäännösarvon omalle vastuulleen jälkimarkkinoitavissa laitteissa. Siten hankintakohteen vuokraaminen sairaanhoitopiirille tulee edullisemmaksi kuin kohteen hankinta omaksi. Tässä talousarviossa edellä mainittujen kojeiden ja laitteiden sekä koneiden ja kaluston investointimenoista on laskettu poistot, jotka ovat eri yksiköiden talousarvioissa mukana. Edellä mainittuja investointiosassa esitettyjä lääkinnällisiä kojeita ja laitteita sekä muita koneita ja laitteita voidaan poistojen sijasta rahoittaa ERVA alueen yhteistyönä tehdyn leasing- rahoitussopimuksen puitteissa. Rahoitus voidaan myös toteuttaa kuntayhtymän erikseen päättämällä rahoituksella, mikäli rahoituksen ERVA alueen yhteinen hanke ei toteudu. Sairaanhoitopiirin hankinnat tehdään hankintavaltuuksien rajoissa. 9 Jäsenkuntien esitykset, kuntalaskutus, projektit ja hankkeet, väestö 9.1 Yhteenveto perussopimuksen mukaisista jäsenkuntien hallitusten esityksistä kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi Kuntakierrokset toteutettiin kevään 2011 aikana. Elo- syyskuun aikana käytiin kunnittain neuvottelut perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sisällöstä ja kehittämisestä. Näiden neuvottelujen tulokset on huomioitu talousarviossa ja suunnitelmassa.

39 9.2 Jäsenkuntakohtaiset arviot, kuntalaskutus ERIKOISSAIRAANHOITO TALOUSARVIO 2012 TA 2012 TA 2011 64 343 219 M-% M-% TP 2008 TP 2009 TP 2010 keskiarvo % 11-12 10-12 Enonkoski 2 125 893 2 205 127 2 260 442 2 355 852 2 197 154 3,90 2 511 554 6,6 11,1 Kerimäki 6 510 526 6 626 549 7 137 267 7 456 750 6 758 114 12,01 7 725 160 3,6 8,2 Parikkala 6 654 241 6 472 672 Punkaharju 3 919 510 4 056 827 4 631 007 4 594 867 4 202 448 7,47 4 803 793 4,5 3,7 Rantasalmi 4 929 528 4 684 444 5 051 719 5 492 028 4 888 564 8,68 5 588 088 1,7 10,6 Savonlinna 34 039 195 33 059 478 36 863 966 38 237 733 34 654 213 61,57 39 613 024 3,6 7,5 Sulkava 3 521 397 3 382 665 3 860 410 3 878 183 3 588 157 6,37 4 101 601 5,8 6,2 Yhteensä 61 700 290 60 487 761 59 804 810 62 015 412 56 288 650 100,00 64 343 219 3,8 7,6 Savonlinnan kuntalaskutukseen sisältyy Savonrannan erikoissairaanhoito. Parikkala ei ole mukana keskiarvoa laskettaessa.

40 PERUSTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2012 TA 2012 TA 2011 M-% M-% TP 2008 TP 2009 TP 2010 11-12 10-12 Enonkoski 845 025 835 433 823 347 1 104 577 1 142 003 3,4 38,7 Kerimäki 3 777 433 3 621 196 3 673 392 4 429 877 4 183 659-5,6 13,9 Punkaharju 2 878 237 3 060 396 3 120 258 3 683 779 3 340 239-9,3 7,1 Rantasalmi 3 112 115 3 018 992 3 058 949 3 639 772 3 737 070 2,7 22,2 Savonlinna 16 389 003 16 068 297 17 219 950 17 491 261 18 970 085 8,5 10,2 Sulkava 2 623 204 2 680 264 2 721 615 3 209 799 3 506 755 9,3 28,8 Yhteensä 29 625 017 29 284 578 30 617 512 33 559 065 34 879 812 3,94 13,9 Savonlinnan kuntalaskutukseen sisältyy Savonrannan perusterveydenhuolto.

41 SOSIAALIPALVELUT TALOUSARVIO 2012 Jäsenkuntalaskutus TA 2012 TA 2011 M-% M-% TP 2008 TP 2009 TP 2010 11-12 10-12 Enonkoski 4 876 2 125 3 356 Kerimäki 2 816 683 2 488 987 2 543 941 2 602 378 2 666 802 2,5 4,8 Punkaharju 2 342 400 2 400 824 2 176 418 2 146 548 2 172 138 1,2-0,2 Rantasalmi 11 806 5 679 8 899 Savonlinna 10 603 082 12 377 115 13 775 434 14 478 192 14 510 437 0,2 5,3 Sulkava 3 258 2 528 5 354 Yhteensä 15 782 105 17 277 257 18 513 402 19 227 118 19 349 377 0,6 4,5 Omaishoidontuki TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Kerimäki 118 206 149 319 145 000 170 000 Punkaharju 93 722 107 978 100 000 110 000 Savonlinna 514 787 692 852 683 897 700 000 Yhteensä 726 715 950 148 928 897 980 000

42 SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 ERIKOISSAIRAANHOITO PERUSTERVEYDENHUOLTO SOSIAALIPALVELUT Jäsenkuntalaskutus TA 2012 TA 2011 M-% M-% TP 2008 TP 2009 TP 2010 11-12 10-12 Enonkoski 2 975 794 3 042 685 3 087 145 3 460 429 3 653 557 5,6 18,3 Kerimäki 13 104 642 12 736 731 13 354 600 14 489 005 14 575 620 0,6 9,1 Parikkala 6 654 241 6 472 672 Punkaharju 9 140 147 9 518 046 9 927 683 10 425 194 10 316 170-1,0 3,9 Rantasalmi 8 053 449 7 709 114 8 119 568 9 131 800 9 325 158 2,1 14,8 Savonlinna 61 031 280 61 504 890 67 859 349 70 207 186 73 093 545 4,1 7,7 Sulkava 6 147 859 6 065 457 6 587 379 7 087 982 7 608 356 7,3 15,5 Yhteensä 107 107 412 107 049 595 108 935 724 114 801 595 118 572 407 3,28 8,8 Omaishoidontuki TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Kerimäki 118 206 149 319 145 000 170 000 Punkaharju 93 722 107 978 100 000 110 000 Savonlinna 514 787 692 852 683 897 700 000 Yhteensä 726 715 950 148 928 897 980 000

43 9.3 Projektit ja hankkeet Budjetoitava meno Budjetoitava tulo Netto Nimi/Kustannuspaikka KP 2012 2013 2014 2012 2013 2014 TA 2012 ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVAT PROJEKTIT PROXIT 9010 33 800 33 800 81 100-19 800-19 800-55 530 14 000 SARA -SÄHKÖISEN ASIOINNIN RATK. (KEKSI) 9010 195 850 88 850 51 910-21 200-21 200-5 400 174 650 ISER 9200 81 100 79 100 0-55 530-55 530 0 25 570 KANERVA 2 9004 37 498 0 0-28 124 0 0 9 374 KANTA-PALVELULIITTYM.HANK. eresepti ja earkisto 9010 80 000 40 000 40 000-20 000-20 000-20 000 60 000 428 248 241 750 173 010-144 654-116 530-80 930 283 594 OMARAHOITTEISET HANKKEET DOKUMENTTIEN HALLINTA 9010 126 220 95 020 47 510 0 0 0 126 220 EFFICA VERSIO 4.1 VAIHTO 9010 142 849 0 0 0 0 0 142 849 ERVA-YHTEISTYÖPROJ. INTRA- JA INTERNETPÄIV. 9010 175 850 0 0 0 0 0 175 850 NUORTEN ASUMISPALVELUYKSIKKÖ 6230 120 000 0 0 0 0 0 120 000 564 919 95 020 47 510 0 0 0 564 919 Nettokustannus TA 2012 Ulkopuolista rahoitusta saavat Projektit 283 594 Omarahoitteiset hankkeet 564 919 SOSTERI YHTEENSÄ 848 513

44 9.4 Väestö V. 2010 65 vuotta ja sitä vanhempien osuus kussakin kunnassa on 30 % tai pienempi (Sulkava 30 % ja Savonlinna 23 %). Vuonna 2020 kyseinen osuus on jo kaikissa kunnissa yli 30 % ( Savonlinna 31%, Sulkava 38,5%) ja v. 2040 35,9 %:n (Savonlinna) ja 43,4 %:n (Sulkava) välillä. (Väestöstä ei ole ollut saatavissa uudempaa tilastoa talousarviovalmisteluun syyskuussa 2011)