SOSTERIN TILASTOJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSTERIN TILASTOJA"

Transkriptio

1 SOSTERIN TILASTOJA

2 SISÄLTÖ 1 AVAUS Sosterin perustaminen ja tavoite Tulosalueiden muutokset eri vuosina PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Jäsenkuntakohtainen palvelujen käyttö Väestö TALOUS (TULOSLASKELMAT JA ERILLISSELVITYKSET) Tuloslaskelmat Investoinnit KUNTALASKUTUS KUNNITTAIN JA YHTEENSÄ Kuntalaskutus Kalliin hoidon tasaus HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN AMMATTIRYHMITTÄIN Lukumäärä Poissaolot Henkilöstömäärän kehitys... 52

3 1 AVAUS Sosterin perustaminen ja tavoite Itä-Savon sairaanhoitopiiri antoi helmikuussa 2003 silloiselle Stakesille tehtäväksi arvioida terveydenhuoltopiirin soveltuvuutta Itä-Savoon. Terveydenhuoltopiirin toimintamallissa itä-savolaiseen erikoissairaanhoitoon liitettäisiin piirin alueen perusterveydenhuolto muodostaen yksi toiminnallinen kokonaisuus vastaamaan kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolaon mukaisista tehtävistä. Stakesin loppuraportti julkaistiin syyskuussa 2003 (Stakes, Alue- ja kuntapalvelut, Kehittämisselvityksiä 8/2003). Kuntayhtymän jäsenkunnat olivat päättäneet siirtää perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen vanhustenhuollon palveluja Sosterin hoidettavaksi seuraavasti vuoden 2007 alusta: Sosiaalipalvelut Savonlinnan, Punkaharjun ja Kerimäen siirtyvien toimintojen osalta. Perusterveydenhuolto Purkautuvien kuntayhtymien osalta: Savonlinnan perusterveydenhuollon ky. Savonlinna, Punkaharju, Rantasalmi Kaakkois-Savon terveydenhuollon ky. Enonkoski, Kerimäki, Savonranta Juvan, Puumalan, Sulkavan ky - Sulkava liittyi Sosteriin Sosteri ulkoisti Enonkosken terveysaseman toiminnot kunnan toivomuksesta Rantasalmi irtautui Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän osalta Juva ja Puumala tulivat myös mukaan. Erikoissairaanhoito Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n osalta. Jäsenkuntina 2007 Enonkoski, Joroinen, Kerimäki, Parikkala, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sulkava Joroinen siirtyi Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin Savonlinna ja Savonranta yhdistyvät Savonlinnaksi Parikkala siirtyi Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriin Kerimäki ja Punkaharju liittyivät Savonlinnaan TOIMINTA-AJATUS ja ARVOT/Kuntayhtymästrategia Toiminta-ajatus ja arvot muodostavat yhdessä organisaation mission. Toiminta-ajatus ilmaisee yrityksen perustarkoituksen, sen miksi organisaatio on olemassa. Toiminta-ajatuksen tulee olla riittävän laaja, mutta toisaalta niin selkeästi ilmaistu, että se ohjaa toimintaa. Arvot määrittävät ne perusperiaatteet, joiden mukaan organisaatio toimii. SOSTERIN toiminnan tavoitteena on: Palvelujen kehittäminen ja väestön terveyden edistäminen. Palveluketjun hallinta ja palvelujen saatavuuden varmistaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen. Kustannusten hallinta ja väestön palvelutarpeiden tyydyttäminen jäsenkuntien maksukyvyn puitteissa. Luottamus ja vuorovaikutus henkilöstön ja johdon välillä. Onnistuminen ydintehtävissä.

4 SOSTERIN ARVOT 4 SOSTERIN arvojen merkitys toteutuu käytännön työssä seuraavilla tavoilla: Hyvinvointi: Väestön hyvinvointi ja terveys paranevat. Väestö voi vaikuttaa omaan hoitoonsa ja saa yksilölliset palvelut. Työhyvinvointi: Henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa, hallitsee työnsä ja sen riskitekijät sekä tuntee SOSTERIN tavoitteet ja toimintatavat. Työnantaja tukee henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointia. Luottamus: Väestö voi luottaa toiminnan laatuun, yhteistyökumppanit ja omistajat toiminnan avoimuuteen sekä henkilöstö toisiinsa. Vastuullisuus: Väestön terveys on tärkein asia. Toiminta on vaikuttavaa ja taloudellista ja SOSTERI kantaa yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa.

5 5 Tämän selonteon tarkoitus on toiminta- ja talousluvuin valottaa Sosterin taivalta vuosien tilinpäätöstiedoin ja vuoden 2015 talousarvioluvuin. Selonteossa mainitaan vuotuiset, keskeiset muutokset, joilla on ollut vaikutusta lukuihin ja lopussa esitetään tarkastelupinnan laajentamiseksi myös joitakin valtakunnallisiin tilastoihin perustuvia lukuja. Tavoitteiden saavuttamisesta voidaan olla montaakin mieltä tai ylipäätään siitä, oliko Sosteri eduksi alueen sosiaali- ja terveydenhuollolle. Näyttää kuitenkin siltä, että valtakunnallisesti - kaikesta huolimatta - ollaan suuntautumassa enemmän tai vähemmän ratkaisuihin, joissa sairaan- ja terveydenhoito sekä sosiaalipalvelut vanhustenhuollon osalta on nivottu likeisemmin toinen toisiinsa tai yhdistetty saman katon alle. Voidaan kysyä, saiko Sosteri aikaa ja ennen kaikkea tukea palvelujen järjestämisessä tulosten saavuttamiseksi ja vaikuttivatko monenlaiset jäsenkuntien väliset tapahtumat, asiat ja otattelut rapauttavasti Sosteri yhteistyöhön tehden siten hallaa mahdollisuuksille saavuttaa yhdessä sitä mitä tavoiteltiin. 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina Tulosalueiden sisällöt (tulosyksiköt, henkilöstö) ovat eri vuosina toiminnallisista syistä vaihdelleet ja siten myös toimintakulujen määrät kustannuskehityksen lisäksi vaihtelevat. V elämänkaari tulosalueista (lapset, aikuiset, vanhukset) siirryttiin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tulosalueisiin Suurimmat muutokset ovat: v laboratoriopalvelut Islabille (hlöstöä 40 liikelaitokselle, ostot n. 3,6, M ) v hankintatoimi Savonlinna seudun ky:lle (2 henkilöä, ostot n ) v osastonsihteeriyksikkö tukipalveluihin (hlöstöä 95, väh. esh:sta) v välinehuolto esh:oon (henkilöstö 18) v rekrytointiyksikkö tukipalveluihin (henkilöstö 25 esh/pth:sta) v rekrytointiyksikkö lakkautettu (henkilöstö 25 eri tulosalueille) v syyskuun 1 pv lakkautettiin neurologian osasto v ensihoito pth:sta esh:oon (n. 2 M ) v syyskuussa neurologian osasto avattiin jälleen v synnytysosasto lakkasi v päivystysleikkaukset siirrettiin toisiin sairaanhoitopiireihin (päivystysasetus/2015) v tammikuussa yhteispäivystys siirtyi osaksi erikoissairaanhoidon päivystystä ja puolikiireellisten iltavastaanotot alkoivat ESH:n tiloissa. v aloitti osastosihteeri ja varahenkilöyksikkö kuntayhtymän organisaatio muuttui: kustannuspaikkoja yhdistyi ja lastenpsykiatria siirtyi Perhepalvelukeskukseen. Akuutti yksikkö aloitti Lisäksi lukuisat organisaatiomuutokset tulosalueiden sisällä.

6 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ 2.1 Erikoissairaanhoito 6

7 7

8 8

9 2.2 Perusterveydenhuolto 9

10 10 v Karpalo muuttui palvelutaloksi, v lisättiin Villa Saimaa v Koivula sekä Vanhainkoti Päivärinne SLN+SR kuntaliitoksessa; v Pihlajan kuntouttava lyh.yksikkö siirtyi Karpaloon v Pihlajan vanhainkoti lakkautettiin ja palvelutalo Aapeli aloitti 1.4. v SLN vuodeosasto 4 lakkasi alkuvuodesta v Kerimäen vuodeosasto lakkasi v vanhainkoti Rauhalan toiminta päättyi v Onni-koti lakkasi v Rauhala ja Toivola yhdistyivät Helminauhaan v Akuuttivuodeosasto 2B aloitti v Puruveden Helmi v Puruveden palvelutalo v Palvelutalo Jooseppi alkaen

11 11

12 2.3 Sosiaalipalvelut 12

13 13

14 2.4 Jäsenkuntakohtainen palvelujen käyttö 14 Erikoissairaanhoito Käynnit jäsenkunnittain Jäsenkunta v v v v v v v v v Enonkoski Joroinen Parikkala Rantasalmi Savonlinna (+SR+KM+PH) Sulkava Yhteensä ESH pkl-käynnit jäsenkunnittain v v v v v v v v v Enonkoski Joroinen Parikkala Rantasalmi Savonlinna (+SR+KM+PH) Sulkava

15 Hoitopäivät jäsenkunnittain Jäsenkunta v v v v v v v v v Enonkoski Joroinen Parikkala Rantasalmi Savonlinna (+SR+KM+PH) Sulkava Yhteensä ESH hoitopäivät jäsenkunnittain Enonkoski Joroinen Parikkala Rantasalmi Savonlinna (+SR+KM+PH) Sulkava v v v v v v v v v. 2015

16 16 Perusterveydenhuolto Avohoito / kaikki toiminnot (sis. Yhteispäivystys v asti ) Käynnit jäsenkunnittain Jäsenkunta v v v v v v v v v Enonkoski Rantasalmi Savonlinna (+SR+KM+PH) Sulkava Yhteensä PTH - avohoito (sis. yhteispäivystys v asti ) käynnit jäsenkunnittain v v v v v v v v v Enonkoski Rantasalmi Savonlinna (+SR+KM+PH) Sulkava

17 17 Perusterveydenhuolto Hoitopäivät jäsenkunnittain Jäsenkunta v v v v v v v v v Enonkoski Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Kerimäen vuodeosaston toiminta loppui vuonna 2014, hoitopäivien pudotus noin PTH - Hoitopäivät jäsenkunnittain v v v v v v v v v Enonkoski Rantasalmi Savonlinna Sulkava

18 18 SOSIAALITOIMI Käynnit Savonlinna (+SR+KM+PH) Toiminto v v v v v v v v v Säännöllisen kotihoidon käynnit jäsenkunt Päihdehuolto (A-klinikka) Päivätoim.vanh.koti Yhteensä v kotihoito ( yhdistettynä kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Säännöllisen kotihoidon käynnit jäsenkunt. Savonlinna (+SR+KM+PH) Kotihoitokäynnit v Huom! v mukana Helminauhan käynnit v v v v v v v v v Savonlinna (+SR+KM+PH) Päihdehuolto ja päivätoiminta käynnit v Päihdehuolto (A-klinikka) Päivätoim.vanh.koti v v v v v v v v v Päihdehuolto (A-klinikka) Päivätoim.vanh.koti

19 19 SOSIAALITOIMI Jäsenkuntalaisten vanhainkoti- ja asumispäiväsavonlinna (+SR+KM+PH) Toiminto v v v v v v v v v Palveluasuminen Laitoshoito Yhteensä v SR+SLN liitoksessa siirtyi Päivärinne Savonlinnan vanhainkoteihin ja Karpalo muuttui palveluasunnoksi Palveluasuminen kattaa Punkaharjun vanhusten vuokra-asuntojen asumispäivät v Päivärinteen laitoshoitopäivät puuttuu (7634 hpv) Laitoshoito- ja asumispäivät, v v v v v v v v v Laitoshoito Palveluasuminen Palveluasuminen Laitoshoito

20 2.5 Väestö 20

21 (Väestö vuodenvaihteessa, Tilastokeskus) JÄSENKUNTA Väestö vuodenvaihteess2006/ / / / / / / / /2015 Enonkoski Joroinen Kerimäki Parikkala Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Savonranta Sulkava YHTEENSÄ: Sosterin väestö jäsenkunnittain vuodenvaihteissa / / / / / / / / /2015 Enonkoski Joroinen Kerimäki Parikkala Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Savonranta Sulkava

22 22 3 TALOUS (TULOSLASKELMAT JA ERILLISSELVITYKSET) 3.1 Tuloslaskelmat ISSHP SOSTERI YHTEENSÄ TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,5 % ,0 % ,6 % ,4 % ,5 % ,2 % ,0 % ,5 % ,0 % Maksutuotot ,4 % ,4 % ,9 % ,0 % ,3 % ,4 % ,9 % ,3 % ,5 % Tuet ja avustukset ,4 % ,9 % ,5 % ,2 % ,5 % ,0 % ,8 % ,2 % ,2 % toimintatuotot ,4 % ,5 % ,7 % ,1 % ,6 % ,1 % ,0 % ,8 % ,5 % ULKOISET TUOTOT YHT ,8 % ,5 % ,2 % ,6 % ,3 % ,6 % ,9 % ,0 % ,4 % Vyörytetyt nettotuotot ,5 % ,7 % ,8 % ,8 % ,9 % ,6 % ,6 % ,8 % ,9 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,0 % ,5 % ,9 % ,9 % ,3 % ,6 % ,4 % ,0 % ,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht ,5 % ,3 % ,6 % ,8 % ,9 % ,0 % ,4 % ,8 % ,8 % Palvelujen ostot yht ,7 % ,0 % ,8 % ,8 % ,9 % ,3 % ,9 % ,3 % ,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 % ,9 % ,4 % ,5 % ,3 % ,2 % ,5 % ,7 % ,2 % Avustukset ,7 % ,0 % ,3 % ,7 % ,8 % ,0 % ,4 % ,2 % ,8 % toimintakulut ,1 % ,5 % ,2 % ,7 % ,6 % ,9 % ,8 % ,4 % ,0 % ULKOISET KULUT YHT ,0 % ,4 % ,0 % ,5 % ,3 % ,6 % ,0 % ,9 % ,6 % Vyörytetyt nettokulut ,5 % ,7 % ,8 % ,8 % ,9 % ,6 % ,6 % ,8 % ,9 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,0 % ,9 % ,1 % ,7 % ,3 % ,6 % ,4 % ,2 % ,5 % TOIMINTAKATE ,8 % ,8 % ,0 % ,0 % ,6 % ,8 % ,4 % ,5 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % ,1 % ,1 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % ,4 % VUOSIKATE ,5 % ,7 % ,3 % ,9 % ,2 % ,5 % ,2 % ,2 % ,1 % Suunn.mukaiset poistot ,2 % ,3 % ,6 % ,0 % ,0 % ,5 % ,2 % ,2 % ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,4 % ,5 % 0-100,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,4 % ,5 % 0-100,0 %

23 SOSTERI YHTEENSÄ Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. Vyörytetyt nettokulut TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

24 ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % 24 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 % ,9 % ,1 % ,7 % ,6 % ,5 % ,4 % ,1 % ,6 % Maksutuotot ,2 % ,3 % ,8 % ,4 % ,5 % ,3 % ,5 % ,5 % ,9 % Tuet ja avustukset ,5 % ,5 % ,3 % ,9 % 0-100,0 % ,8 % ,9 % ,0 % toimintatuotot ,6 % ,5 % ,7 % ,0 % ,7 % ,6 % ,6 % ,5 % ,3 % ULKOISET TUOTOT YHT ,2 % ,6 % ,0 % ,5 % ,3 % ,4 % ,7 % ,9 % ,5 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,2 % ,6 % ,0 % ,5 % ,3 % ,4 % ,7 % ,9 % ,5 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht ,0 % ,9 % ,2 % ,6 % ,1 % ,4 % ,7 % ,7 % ,1 % Palvelujen ostot yht ,5 % ,6 % ,3 % ,5 % ,0 % ,4 % ,1 % ,3 % ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,5 % ,0 % ,4 % ,3 % ,0 % ,5 % ,4 % ,4 % ,4 % Avustukset ,1 % ,4 % ,6 % ,5 % ,1 % ,6 % ,4 % ,9 % ,4 % toimintakulut ,2 % ,9 % ,8 % ,0 % ,4 % ,3 % ,7 % ,9 % ,0 % ULKOISET KULUT YHT ,8 % ,2 % ,0 % ,8 % ,2 % ,2 % ,2 % ,9 % ,5 % Vyörytetyt nettokulut ,3 % ,9 % ,2 % ,7 % ,2 % ,3 % ,7 % ,2 % ,0 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,7 % ,3 % ,0 % ,2 % ,3 % ,5 % ,8 % ,9 % ,6 % TOIMINTAKATE ,0 % ,2 % ,0 % ,5 % ,7 % ,3 % ,7 % ,8 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,0 % ,2 % ,0 % ,5 % ,7 % ,3 % ,7 % ,8 % ,4 % Suunn.mukaiset poistot ,3 % ,0 % ,5 % ,3 % ,7 % ,3 % ,7 % ,8 % ,4 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,8 % ,1 % 0-100,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 % ,8 % ,1 % 0-100,0 %

25 ERIKOISSAIRAANHOITO Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. Vyörytetyt nettokulut TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

26 PERUSTERVEYDENHUOLTO TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % 26 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,9 % ,8 % ,0 % ,0 % ,1 % ,1 % ,2 % ,2 % ,9 % Maksutuotot ,2 % ,3 % ,8 % ,1 % ,0 % ,2 % ,4 % ,1 % ,5 % Tuet ja avustukset ,4 % ,3 % ,8 % ,6 % ,0 % ,9 % ,6 % ,5 % ,1 % toimintatuotot ,3 % ,5 % ,0 % ,8 % ,8 % ,6 % ,9 % ,3 % ,2 % ULKOISET TUOTOT YHT ,7 % ,8 % ,0 % ,0 % ,2 % ,9 % ,3 % ,9 % ,7 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,7 % ,8 % ,0 % ,0 % ,2 % ,9 % ,3 % ,9 % ,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht ,4 % ,3 % ,4 % ,5 % ,7 % ,2 % ,1 % ,0 % ,7 % Palvelujen ostot yht ,6 % ,9 % ,2 % ,5 % ,7 % ,4 % ,5 % ,8 % ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % ,4 % ,4 % ,4 % ,9 % ,9 % ,3 % ,3 % ,5 % Avustukset ,7 % ,6 % ,1 % ,8 % ,5 % ,7 % ,3 % ,1 % ,8 % toimintakulut ,4 % ,8 % ,3 % ,0 % ,9 % ,3 % ,4 % ,8 % ,8 % ULKOISET KULUT YHT ,3 % ,1 % ,0 % ,0 % ,5 % ,4 % ,1 % ,8 % ,2 % Vyörytetyt nettokulut ,0 % ,5 % ,7 % ,7 % ,6 % ,5 % ,4 % ,6 % ,5 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,1 % ,6 % ,7 % ,7 % ,3 % ,8 % ,5 % ,7 % ,7 % TOIMINTAKATE ,7 % ,3 % ,6 % ,5 % ,8 % ,4 % ,8 % ,4 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,7 % ,3 % ,6 % ,5 % ,8 % ,4 % ,8 % ,4 % ,0 % Suunn.mukaiset poistot ,3 % ,2 % ,9 % ,8 % ,8 % ,4 % ,8 % ,4 % ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,8 % ,7 % ,8 % 0-100,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % ,7 % ,8 % 0-100,0 %

27 PERUSTERVEYDENHUOLTO Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. Vyörytetyt nettokulut TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

28 SOSIAALIPALVELUT TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % 28 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2 % ,2 % ,9 % ,4 % ,5 % ,6 % ,3 % ,3 % ,7 % Maksutuotot ,2 % ,0 % ,0 % ,5 % ,3 % ,6 % ,5 % ,6 % ,8 % Tuet ja avustukset ,1 % ,1 % ,6 % ,5 % ,5 % ,8 % ,8 % ,7 % ,4 % toimintatuotot ,9 % ,3 % ,8 % ,3 % ,5 % ,8 % ,6 % ,2 % ,4 % ULKOISET TUOTOT YHT ,2 % ,9 % ,2 % ,7 % ,0 % ,2 % ,1 % ,8 % ,7 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,2 % ,9 % ,2 % ,7 % ,0 % ,2 % ,1 % ,8 % ,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht ,3 % ,1 % ,3 % ,9 % ,2 % ,9 % ,9 % ,0 % ,6 % Palvelujen ostot yht ,2 % ,9 % ,6 % ,0 % ,7 % ,7 % ,7 % ,4 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,4 % ,4 % ,2 % ,3 % ,6 % ,4 % ,8 % ,6 % ,4 % Avustukset ,5 % ,6 % ,4 % ,8 % ,9 % ,0 % ,2 % ,6 % ,2 % toimintakulut ,2 % ,2 % ,2 % ,9 % ,9 % ,6 % ,2 % ,7 % ,4 % ULKOISET KULUT YHT ,1 % ,0 % ,7 % ,2 % ,4 % ,2 % ,9 % ,7 % ,0 % Vyörytetyt nettokulut ,6 % ,6 % ,2 % ,2 % ,4 % ,0 % ,4 % ,3 % ,6 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,8 % ,8 % ,7 % ,3 % ,0 % ,2 % ,1 % ,8 % ,7 % TOIMINTAKATE ,6 % ,5 % ,8 % ,2 % ,0 % ,0 % ,7 % ,3 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,6 % ,5 % ,8 % ,2 % ,0 % ,0 % ,7 % ,3 % ,3 % Suunn.mukaiset poistot ,8 % ,5 % ,3 % ,0 % ,0 % ,7 % ,3 % ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,0 % ,9 % 0-100,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 % ,0 % ,9 % 0-100,0 %

29 SOSIAALIPALVELUT Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. Vyörytetyt nettokulut TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

30 TUKIPALVELUT TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % 30 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 % ,1 % ,5 % ,5 % ,9 % ,9 % ,1 % ,1 % ,5 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,0 % ,2 % ,5 % ,7 % ,6 % ,8 % ,1 % ,0 % ,9 % toimintatuotot ,1 % ,6 % ,9 % ,3 % ,7 % ,2 % ,2 % ,9 % ,8 % ULKOISET TUOTOT YHT ,6 % ,8 % ,7 % ,6 % ,0 % ,4 % ,8 % ,8 % ,3 % Vyörytetyt nettotuotot ,4 % ,8 % ,0 % ,3 % ,6 % ,3 % ,0 % ,0 % ,2 % VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,4 % ,8 % ,0 % ,3 % ,6 % ,3 % ,0 % ,0 % ,2 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,7 % ,6 % ,1 % ,7 % ,3 % ,8 % ,2 % ,0 % ,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht ,6 % ,8 % ,1 % ,2 % ,3 % ,9 % ,8 % ,8 % ,2 % Palvelujen ostot yht ,8 % ,8 % ,0 % ,4 % ,9 % ,4 % ,3 % ,7 % ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,6 % ,2 % ,5 % ,7 % ,6 % ,9 % ,5 % ,1 % ,7 % toimintakulut ,7 % ,9 % ,9 % ,4 % ,0 % ,9 % ,7 % ,9 % ,9 % ULKOISET KULUT YHT ,3 % ,2 % ,1 % ,1 % ,2 % ,5 % ,7 % ,7 % ,5 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,3 % ,2 % ,1 % ,1 % ,2 % ,5 % ,7 % ,7 % ,5 % TOIMINTAKATE ,4 % ,6 % ,8 % ,5 % ,2 % ,9 % ,9 % ,9 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,4 % ,6 % ,8 % ,5 % ,2 % ,9 % ,9 % ,9 % ,2 % Suunn.mukaiset poistot ,0 % ,6 % ,8 % ,5 % ,2 % ,9 % ,9 % ,9 % ,2 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 %

31 TUKIPALVELUT Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

32 KESKUSHALLINTO TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os % % % % % % % % 32 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 % ,1 % ,3 % ,0 % ,4 % ,4 % ,2 % ,5 % Maksutuotot ,1 % 0-100,0 % Tuet ja avustukset ,2 % ,7 % ,8 % ,9 % ,5 % ,3 % ,3 % ,2 % toimintatuotot ,9 % ,9 % ,6 % ,7 % ,0 % ,6 % ,7 % ,0 % ULKOISET TUOTOT YHT ,3 % ,6 % ,7 % ,8 % ,3 % ,7 % ,5 % ,6 % Vyörytetyt nettotuotot ,3 % ,5 % ,7 % ,2 % ,2 % ,8 % ,2 % ,3 % VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,3 % ,5 % ,7 % ,2 % ,2 % ,8 % ,2 % ,3 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,0 % ,9 % ,6 % ,3 % ,6 % ,9 % ,3 % ,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht ,6 % ,0 % ,9 % ,5 % ,6 % ,3 % ,5 % ,6 % Palvelujen ostot yht ,3 % ,6 % ,3 % ,1 % ,0 % ,9 % ,4 % ,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,4 % ,9 % ,0 % ,0 % ,1 % ,8 % ,5 % ,2 % Avustukset ,0 % toimintakulut ,5 % ,5 % ,7 % ,6 % ,7 % ,2 % ,4 % ,4 % ULKOISET KULUT YHT ,3 % ,2 % ,7 % ,7 % ,0 % ,9 % ,3 % ,2 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,3 % ,2 % ,7 % ,7 % ,0 % ,9 % ,3 % ,2 % TOIMINTAKATE ,0 % ,9 % ,9 % ,3 % 0-100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,0 % ,9 % ,9 % ,3 % 0-100,0 % Suunn.mukaiset poistot ,0 % ,9 % ,9 % ,3 % 0-100,0 % TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

33 KESKUSHALLINTO Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015

34 3.2 Investoinnit 34 Kustannuspaikka Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp INVESTOINNIT ESH INVESTOINNIT PTH INVESTOINNIT SOS INVESTOINNIT TUKIPALVELUT * Rakennukset * INVESTOINNIT KESKUSH. JA TERV Yhteensä Velkamäärä

35 35

36 36 4 KUNTALASKUTUS KUNNITTAIN JA YHTEENSÄ 4.1 Kuntalaskutus kunta Enonkoski v v v v v v v v v esh pth sos yht Joroinen esh Parikkala esh Rantasalmi v v v v v v v v v esh pth sos yht Savonlinna (Km,Ph,S v v v v v v v v v esh pth sos yht Sulkava v v v v v v v v v esh pth sos yht SOSTERI v v v v v v v v v esh yht pth yht sos yht Kuntalaskutus yht

37 37 ISSHP / Sosteri v os % v os % v os % v os % v os % v os % v os % v os % kunta Enonkoski esh 27,6 % 3,7 % 2,5 % -4,2 % 22,5 % -11,7 % -12,5 % 23,7 % pth 17,7 % -1,1 % -1,4 % 25,2 % -2,4 % 4,5 % -4,7 % -10,4 % sos 160,9 % -56,4 % 57,9 % -12,1 % 646,1 % 58,6 % -71,3 % 11,0 % yht 24,7 % 2,2 % 1,5 % 3,6 % 15,1 % -6,9 % -10,7 % 12,5 % Joroinen esh Parikkala esh 10,9 % -2,7 % Rantasalmi esh 12,9 % -5,0 % 7,8 % 9,6 % 12,7 % 10,3 % 8,3 % -13,2 % pth 3,8 % -3,0 % 1,3 % 20,6 % 7,2 % 1,1 % 0,1 % -100,0 % sos 503,0 % -51,9 % 56,7 % 18,5 % 70,6 % -29,8 % 115,0 % -100,0 % yht. 9,3 % -4,3 % 5,3 % 13,8 % 10,6 % 6,7 % 5,4 % -43,7 % Savonlinna (Km,Ph,Sr) esh 11,7 % -1,6 % 11,2 % 7,8 % 5,6 % 5,9 % 4,9 % -0,7 % pth 12,8 % -1,3 % 5,6 % 6,7 % 4,0 % -1,9 % -11,3 % -7,5 % sos 8,3 % 9,5 % 7,1 % 4,9 % 7,4 % 1,6 % 12,4 % 13,4 % yht. 11,3 % 0,6 % 8,8 % 6,9 % 5,6 % 3,0 % 2,4 % 0,9 % Sulkava esh 18,6 % -3,9 % 14,1 % -0,5 % 23,8 % 3,1 % 3,5 % -2,5 % pth 21,3 % 2,2 % 1,5 % 11,5 % 5,9 % 3,6 % 8,6 % 4,0 % sos 306,7 % -22,4 % 111,8 % -34,1 % 208,6 % -36,7 % 379,7 % -39,2 % yht. 19,8 % -1,3 % 8,6 % 4,4 % 16,0 % 3,2 % 5,9 % 0,1 % SOSTERI esh yht 6,1 % -2,0 % -1,1 % 7,0 % 7,9 % 5,4 % 4,5 % -1,4 % pth yht 12,6 % -1,1 % 4,6 % 9,0 % 4,3 % -0,9 % -7,9 % -18,0 % sos yht 8,4 % 9,5 % 7,2 % 4,9 % 7,6 % 1,6 % 12,4 % 13,2 % Yht. 8,2 % -0,1 % 1,8 % 7,2 % 6,8 % 3,0 % 2,5 % -2,8 %

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 4.2 Kalliin hoidon tasaus 43 Itä-Savon sairaanhoitopiiri/esh KALLIIN HOIDON TASAUS KUNNITTAIN KUNTA TASAUS lisälasku / hyvitys TASAUS lisälasku / hyvitys TASAUS lisälasku / hyvitys TASAUS lisälasku / hyvitys TASAUS lisälasku / hyvitys TASAUS lisälasku / hyvitys TASAUS lisälasku / hyvitys TASAUS lisälasku / hyvitys TASAUS lisälasku / hyvitys euro euro euro euro euro euro euro euro euro Enonkoski , , , , , , , , ,86 Rantasalmi , , , , , , , , ,64 Savonlinna (Km,Ph,Sr) , , , , , , , , ,46 Sulkava , , , , ,18-238, , , ,24 Parikkala , , ,94 Joroinen ,13 YHTEENSÄ Euro: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 5 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN AMMATTIRYHMITTÄIN Lukumäärä ERIKOISSAIRAANHOITO Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit Toimistohenkilökunta Työllistetyt ja muut Yhteensä ERIKOISSAIRAANHOITO Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit Tutkimusta ja hoitoa avustavat 21 3 Työllistetyt ja muut Yhteensä PERUSTERVEYDENHUOLTO Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Huoltohenkilökunta 1 1 Lääkärit / Hammaslääkärit Toimistohenkilökunta Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä Yhteensä

45 PERUSTERVEYDENHUOLTO Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit Tutkimusta ja hoitoa avustavat 12 2 Työllistetyt ja muut Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä Yhteensä SOSIAALIPALVELUT Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu Huoltohenkilökunta Toimistohenkilökunta Työllistetyt ja muut 2 Yhteensä SOSIAALIPALVELUT Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu Huoltohenkilökunta Toimistohenkilökunta Tutkimusta ja hoitoa avustavat 2 3 Työllistetyt ja muut Yhteensä

46 46 TUKIPALVELUT Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit 1 2 Toimistohenkilökunta Yhteensä TUKIPALVELUT Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit 1 1 Toimistohenkilökunta Tutkimusta ja hoitoa avustavat 76 5 Yhteensä KESKUSHALLINTO Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Lääkärit / Hammaslääkärit Toimistohenkilökunta Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä Yhteensä KESKUSHALLINTO Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 1 Lääkärit / Hammaslääkärit Toimistohenkilökunta Yhteensä

47 Poissaolot ERIKOISSAIRAANHOITO Ammattiryhmä Sairauspoissaol Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit Toimistohenkilökunta Yhteensä ERIKOISSAIRAANHOITO Ammattiryhmä Sairauspoissaol Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit Tutkimusta ja hoitoa avustavat Yhteensä ERIKOISSAIRAANHOITO 2015 Ammattiryhmä Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit Tutkimusta ja hoitoa avustavat Yhteensä

48 PERUSTERVEYDENHUOLTO Ammattiryhmä Sairauspoissaol Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit Toimistohenkilökunta Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä Yhteensä PERUSTERVEYDENHUOLTO Ammattiryhmä Sairauspoissaol Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit / Hammaslääkärit Toimistohenkilökunta Tutkimusta ja hoitoa avustavat Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä Yhteensä PERUSTERVEYDENHUOLTO 2015 Ammattiryhmä Akateemiset Hoitohenkilökunta, AMK, opisto Hoitohenkilökunta, II aste, koulu Lääkärit / Hammaslääkärit Tutkimusta ja hoitoa avustavat Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä Yhteensä

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja Talousarvio 2017, toteuma helmikuu 7.4.2017 Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma ESH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 15.12.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot