Sivistyslautakunta 11.12.2013 Kouluverkkosuunnitelma Tämä suunnitelma sisältää Nakkilan kunnan nykyisen perusopetuksen kouluverkon talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot sekä esityksen kouluverkkoon tehtävistä muutoksista. Nakkila 7.11.2013 Pekka Varheensalo Sivistysjohtaja
NAKKILAN KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Talouden tasapainovaatimus Kuntalain 65.n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei voida arvioida kertyvän ylijäämää. Kunta, jonka kuluvan vuoden tase on ylijäämäinen, voi sen sijaan tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Tase arvioidaan alijäämäiseksi, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion ylija alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Nakkilan kunnan vuoden 2011 tilinpäätös oli 184.000 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2012 tilinpäätös oli jo 1.335.000 euroa alijäämäinen. Samoin kuluvan vuoden talousarvio on 1.271.000 euroa alijäämäinen. Taseen kumulatiivisen ylijäämän määrä oli vuoden 2011 tilinpäätöksessä 3.871.000 euroa. Alijäämäisten tilinpäätösten ja kuluvan vuoden alijäämäisen talousarvion johdosta taseen kumulatiivinen alijäämä talousarviovuonna 2013 kutistuu 1.265.000 euroon. Valtuuston 23.9.2013 57 hyväksymän talouden tasapainotusohjelmasta huolimatta talousarvio 2014 ja taloussuunnitelman vuodet 2015 ja 2016 olisivat edelleen niin paljon alijäämäisiä, että taseen kumulatiivinen alijäämä olisi vuoden 2016 lopussa jo 2.286.000 euroa. Kuntarakennelain ja peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukaisten kunnan talouden tunnuslukujen raja-arvojen mukaan kunta tulisi valtuuston hyväksymästä tasapainotussuunnitelmasta huolimatta täyttämään vuoden 2016 loppuun mennessä kriisikunnan taloudelliset tunnusmerkit. Pääasialliset syyt alijäämäisiin tilinpäätöksiin Kunnan talouden suunnan heikkeneminen johtuu pääosin kahdesta tekijästä: tulorahoituksen heikkenemisestä: verotulojen yleisestä heikosta kehityksestä ja erityisesti yhteisöverotulojen merkittävästä laskusta. Toiseksi taloudellisen aseman heikkenemiseen on vaikuttanut ostopalvelumenoerien kasvu. Tässä keskeisinä tekijöinä ovat olleet erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menot sekä myös sosiaalipalvelujen kasvaneet ostopalvelumenot. Yhteisöverotuotto oli vielä vuonna 2010 776.000 euroa, vuonna 2011 937.000 euroa ja vuonna 2012 906.000 euroa, kun se vuonna 2013 on arvioitu olevan vain 632.000 euroa. Vuoden 2014 tuottoarvio on 475.000 euroa. Kunnallisveroa korotettiin vuoden 2013 alusta lukien 0,5 prosenttiyksikköä. Tilityskertymästä on kuitenkin vuonna 2013 noin 200.000 euron suuruinen osuus muuttuneesta tilitysjärjestelmästä johtuvaa kasvua. Vuonna 2014 tilityserä on vastaavaa summaa pienempi. Perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen terveyskeskusmenot ovat olleet vuoden 2012 tilinpäätöksessä 4.133.400 euroa ja ovat vuoden 2013 talousarviossa 4.046.471 euroa ja vuoden 2014 talousarviovalmistelussa 4.168.429 euroa. Erikoissai-
raanhoidon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen menot ovat olleet vuoden 2012 tilinpäätöksessä 7.049.596 euroa ja ovat vuoden 2013 talousarviossa 7.671.288 euroa ja vuoden 2014 talousarviovalmistelussa 7.419.000 euroa. Vuoden 2014 talousarvion valmistelutilanne osoittaa tällä hetkellä tilikauden alijäämäksi 305.472 euroa huolimatta siitä, että valmistelussa on huomioitu valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman toimenpiteet. Verotulojen kasvuarvio vuodesta 2013 vuoteen 2014 on vain 1,4 %. Se, että vuoden 2014 talousarviovalmistelun alijäämä ei ole tällä hetkellä suurempi johtuu lähinnä siitä, että Satakunnan Sairaanhoitopiirin talousarvioehdotuksen mukaan kuluvaan vuoteen nähden vuonna 2014 Nakkilan kunnan menot laskevat 252.288 euroa erikoissairaanhoidossa. Samoin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on talousarvioehdotuksessaan ilmoittanut, että Nakkilan kunnan menot laskevat kuluvan vuoden talousarviosta ensi vuoden talousarvioon nähden 367.748 euroa. Terveydenhuollon menot voivat siis vaihdella vuosittain yli 600.000 euroa. Kuluneiden vuosien valossa on kuitenkin olemassa ilmeinen riski siitä, että terveydenhuollon toteutuneet menot ylittävät talousarvion. Käyttötalousmenojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu-urat Kuntataloudessa käyttömenot voivat kasvaa pitkällä aikavälillä vain verotulojen ja valtionosuuden kasvua vastaavan määrän. Nakkilan kunnan käyttömenot ovat kasvaneet verotuloja jyrkemmin vuodesta 2007 lukien. Kasvaneet valtionosuudet ovat kompensoineet vuosien varrella tätä kasvueroa. Tulevina vuosina valtionosuuksien määrä tulee sitä vastoin laskemaan. Seuraavissa kaaviokuvissa on esitetty käyttömenojen, kunnallisverojen ja valtionosuuksien kehitys vuodesta 2007 vuoden 2014 talousarvion valmistelulukuihin saakka. Käyttömenot, kunnallisverot ja valtionosuudet 2007-2014 35000 30000 1 000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Käyttömenot Kunnallisverot Valtionosuudet
Talouden tasapainottaminen ja tulevat haasteet Nakkilan kunnan käyttötalousmenojen ja tulojen vaje on tällä hetkellä noin 1,25 miljoonaa euroa. vuoden 2012 kuntastrategian mukaisesti haasteena on talouden tasapainoon pyrittäessä resurssien siirtäminen ns. supistuvilta toimialoilta kasvaville toimialoille. Samoin tavoitteena on tehokas palvelutuotanto, jossa kustannukset suoritetta kohti ovat edulliset tuotantoketjun kaikissa osissa. Talouden alijäämän kattamiseksi on olemassa kolme perusvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 alijäämä katetaan kokonaan kunnallisveron korottamisella 1,5 prosenttiyksikköä nykyisestä 20,25 %:sta 21,75 %:iin. Vaihtoehdossa 2 alijäämä katetaan kokonaan säästöillä, jolloin nykyisen talouden tasapainotusohjelman lisäksi tulee etsiä vielä määrältään vastaavan kokoiset säästöt. Vaihtoehdossa 3 valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti tehtävien säästöjen lisäksi korotetaan kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä vuonna 2015. Vaikka verotulokertymä elpyisi nykyisestään ja terveydenhuollon menojen kasvu pysähtyisi, valtion päättämät valtionosuusleikkaukset aiheuttavat kunnissa Kuntaliiton arvion mukaan keskimäärin noin 1,2 veroprosentin korotustarpeen vuoteen 2016 mennessä. Väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot sosiaali- ja terveystoimessa jatkavat kuitenkin kasvuaan. Vuoden 2010 lopussa 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä kunnassa oli 583 henkeä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2015 lukumäärä on 640 ja vuonna 2020 jo 749 henkeä. Vuoteen 2020 mennessä lukumäärä jo lähes kaksinkertaistuu ollen 927 henkeä. Seuraavassa taulukossa on esitetty Nakkilan nimellinen kunnallisveroprosentti sekä ns. efektiivinen veroprosentti, joka kertoo sen todellisen veroprosentin, jonka mukaan kunnallisveroa kertyy erinäisten veronmaksajille myönnettyjen vähennysten jälkeen. Efektiivinen veroprosentti on hyvin selvästi todellista veroprosenttia pienempi ja on lisäksi vuosittain laskenut. 2010 2011 2012 2013 Kunnallisveroprosentti 19,75 19,75 19,75 20,25 Efektiivinen veroprosentti 14,43 14,41 14,13 Kunnan taloudellisen aseman tulee olla riittävän vahva, jotta kyetään reagoimaan yhä nopeammin ja yhä suurempiin vaihteluihin terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menoissa ja verotulokertymissä samalla kun valtionosuuksien määrä tulevina vuosina laskee valtion säästötoimenpiteiden seurauksena. Matti Sjögren Hallintojohtaja
KUVAUS NYKYISESTÄ KOULUVERKOSTA Kirkonseudun koulu: Koulussa on lisäksi esiopetusta, 3 erityisopetusryhmää, 1.-2.vl:n ja erityisoppilaille tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä esioppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa. Koulu on saneerattu vuosina 2004-2005.Koulun oppilasmäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Oppilasennuste on hieman laskeva Kukonharjan koulu: Koulua laajennettiin ja peruskorjattiin v. 1996. Oppilasennuste on jyrkästi laskeva. Etäisyys Kukonharjan koulusta Kirkonseudun kouluun on n. 5 km. Matomäen koulu: Koulua peruskorjattiin v. 2003-2005 ja koulu on nyt hyvässä kunnossa. Koulussa on toteutettu monena vuonna myös esiopetusta. Lv. 2013-14 ei ole koulussa esiopetusta. Oppilasennuste on negatiivinen. Etäisyys Matomäen ja Tattaran koulun välillä on n. 7 km. Ruskilan koulu: Koulua peruskorjattiin v. 1999. Koulu on nyt hyvässä kunnossa. Oppilasennuste on hieman laskeva. Koulussa on lv. 2013-14 myös esiopetusryhmä sekä tarpeen mukaan aamu- ja iltapäivähoitoa sekä toimintaa. Tattaran koulu: Koulu on saneerattu v. 1986. Koulun korjausvelka on kouluista suurin eli n. 203.000. Oppilasennusteessa on suhteellisen suurta nousua. Koulussa on lv. 2013-14 myös esiopetusryhmä sekä tarpeen mukaan aamu- ja iltapäivähoitoa sekä toimintaa. Etäisyys Tattaran koulusta Kirkonseudun kouluun on n. 3 km. Viikkalan koulu: Koulu on rakennettu v. 1994. Oppilasennusteessa ei ole muutoksia. Etäisyys Viikkalan koulusta Kirkonseudun kouluun on n. 1,5 km. Yhteiskoulu 7.-9.vl. Koulu on rakennettu kolmessa vaiheessa. Vuosina 1960, 1965 ja 1979. V. 1998 Peruskorjaus V. 2006 Kotitalouden opetustilojen peruskorjaus. Kustannukset yht. n. 50.000 V. 2008 Teknisen työn opetustilojen peruskorjaus. Kustannukset yht. 380.000 V. 2009 Koulun julkisivu ja katto. Kustannukset yht. 360.000 V. 2010 Koulun keittiön ja pihan peruskorjaus. Kustannukset yht. 994.000 Oppilasmäärä pysynee ennustejaksolla n. 200 oppilaassa. Nakkilan lukio: Nakkilan lukio toimi samoissa tiloissa yhteiskoulun kanssa. Lukion kaikki lehtorin virat yhtä lukuun ottamatta ovat yhteisiä yhteiskoulun kanssa.
Nakkila 2005 2006 2007 2008 2009 2010 muutos% 2011 v10:een muutos% v05:een Koulutuksen järjestäjien lkm 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Asukasmäärä 5859 5832 5768 5758 5782 5716 5788 1,3-1,2 Koulujen lukumäärä yht. 7 7 7 7 7 7 7 0 0 Oppilasmäärä (ei vamm.opetus) 678,5 653 649 645 632 626,5 618-1,4-8,9 - josta erityisoppilaita (9 v.) 34,5 29 31 40,5 41 38 38,5 1,3 11,6 Vaik. keh.vammaisia oppilaita 0 1 2,5 3 2 1 2 100 0 Muita vammaisoppilaita 1 3,5 7,5 8 8,5 10 8-20 700 Oppilaita yhteensä, kaikki 679,5 657,5 659 656 642,5 637,5 628-1,5-7,6 1-6 vuosiluokkien oppilaat 451,5 438 436 426 409 402,5 403,5 0,2-10,6 7-9 vuosiluokkien oppilaat ja lisäop. 228 219,5 223 230 233,5 235 224,5-4,5-1,5 Majoitusoppilaita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kuljetusoppilaita 128 117,5 117 120,5 125,5 127 117,5-7,5-8,2 Sairaalaopet. hoitopäiviä (kunnat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 46269 45897 45449 45539 45457 45161 45504 0,8-1,7 Käyttömenot yht. (ei vamm.op) e/opp. Opetus 4083 4176 4345 4521 4891 4884 5050 3,4 23,7 Majoitus ja kuljetus 174 178 151 212 229 281 275-2,1 58,2 Ruokailu 506 646 468 505 551 525 565 7,5 11,7 Muu oppilashuolto 53 121 166 243 261 214 361 68,7 580,1 Sis. hallinto 38 44 59 48 49 99 176 78,2 360,3 Kiinteistöjen ylläpito 674 692 692 758 786 872 905 3,8 34,3 - josta sis. vuokr. pääomakust. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pienet hankkeet 175 216 145 19 89 67 160 139-8,7 Toim. käyttömenot yhteensä 5702 6074 6026 6307 6856 6942 7492 7,9 31,4 josta - palkkaukset 4500 4559 4297 4518 4854 4887 5011 2,5 11,4 - muut menot 1203 1515 1729 1789 2002 2054 2481 20,8 106,3 Vaik.keh.vamm.opetus e/vaik.vam. 0 7000 19600 16667 13000 12000 22500 87,5 0 Muu vammaisopetus e/vamm.op. 5000 8000 12533 16000 11176 11000 10000-9,1 100 Sairaalaopetus e/hoitop. (kunnat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Käyttömenot yht. e/opetustunti 84 87 89 93 98 99 104 5,6 24,8 Käyttömenot yht. e/asukas (kunnat) 661 686 703 737 770 782 822 5 24,2 Kulj. ja maj./kulj. ja maj. oppilas 922 987 838 1137 1155 1386 1447 4,4 56,9 Käyttömenot yht. e/kok.opp.(sis. alv) 5869 6280 6332 6561 7121 7106 7683 8,1 30,9 - josta palkkaukset 4499 4572 4399 4688 4921 4949 5084 2,7 13 muut menot 1202 1513 1753 1785 2011 2064 2487 20,5 106,9 - josta sis. vuokr. pääomak. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 arvonlisävero 168 195 181 88 188 93 111 20,4-33,6 Keskimääräinen koulukoko 97 94 94 94 92 91 90-1,5-7,6 Erityisopp. os. (ei sis. sair&vamm) % 5,1 4,4 4,8 6,3 6,5 6,1 6,2 2,7 22,5 1-6 vuosiluokkien opp. osuus % kok.op 66,4 66,6 66,2 64,9 63,7 63,1 64,3 1,8-3,3
Sivu 8.11.2013K:\Hallinto\Dynastia\SK 13.3.2013 Perusop+ Lukio kust. keskiarvot 2005-2012.xls NAKKILA Oppilasmäärät kevät- ja syyslukukauden keskiarvoja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Esiopetus Esiopetus nettomenot / oppilas 1 859 3568 4 935 5306 3725 5593 4544 4628 Valtos.Yks.hinta OPM:n päätökset Esiopetus Yksikköhinta / /opp. 4 346 4286 4 458 5 324 5 606 6009 6106 6 643 Perusopetus: Kirkonseutu nettomenot / oppilas 4 740 4727 4 483 4509 4955 5152 5332 5515 Kukonharja nettomenot / oppilas 4 556 5648 5 841 6135 5653 6444 6273 6315 Matomäki nettomenot / oppilas 5 067 5642 5 659 6317 6826 5795 5948 6397 Ruskila nettomenot / oppilas 4 614 4329 4 633 5134 5684 5406 5508 6003 Tattara nettomenot / oppilas 4 153 4649 4 699 5828 6103 5828 8143 7653 Viikkala nettomenot / oppilas 3 607 3862 3 859 4327 4527 4670 4918 5189 Yhteiskoulu nettomenot / oppilas 7 273 7107 6 846 7021 7028 6829 6954 7428 Erit.luokat nettomenot / oppilas 6 621 6501 6 047 9185 11165 8627 9678 9024 OPM:N PÄÄTÖKSET Perusopetus k.arvo (ks-erit.luokat) nettomenot / oppilas 5 544 5702 5 792 6403 6625 6760 7117 7556 Yksikköhinta Perusopetus Yksikköhinta / /opp. 4 775 4711 4 899 5 850 6 161 6604 6710 7 300 Lukio Nakkilan lukio nettomenot /oppilas 6 513 6 562 6 696 7 465 7718 7521 7341 7537 OPM:n päätökset Valtos.Yks.hinta Lukio Yksikköhinta/ /opp. 4 775 4711 4899 5850 6151 7996 8004 8491
NAKKILA Nettomenot / oppilas Vuosina 2005-2012 28.2.2013 nettomenot /opp 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Esiopetus Valtos.Yks.hinta Esiopetus Kirkonseutu Kukonharja Matomäki Ruskila Tattara Viikkala Yhteiskoulu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Erit.luokat Perusopetus k.arvo (ks-erit.luokat) Yksikköhinta Perusopetus Nakkilan lukio
Korjausvelka kuvaa sitä rahamäärää, joka rakennuksissa on tingitty, jotta ne olisivat kohtuullisessa käyttökelpoisessa kunnossa. Korjausvelan laskennassa rakennusten kunnon tavoitetasona käytetään 75 % kuntoluokkaa = 13 vuoden ikäisen kiinteistön kunto.
Liite 1: Nakkilan rakennusten arvot ja omaisuuden tunnusluvut rakennuksittain (1/1) N_o Rakennusen nimi Osoite P:no V ktt Hum2 JHA /m2 JHA Kul TeknA TeknA /m2 kla kvelka pktarve pptarve 1 Nakkilan yhteiskoulu Porintie 13 29250 1960,-65 ja -79 2 5 606 1 980 11 099 385 194 239 8 324 539 1 485 75 % 0 0 0 2 Kirkonseudun koulu Kirkkokatu 22 29250 1957 2 2 108 2 020 4 258 160 74 518 3 236 202 1 535 76 % 0 0 0 3 A Ruskilan koulu Penttiläntie 1 29250 1951 2 791 2 010 1 588 905 27 806 1 144 012 1 447 72 % 47 667 0 0 3 B Ruskilan koulu Penttiläntie 1 29250 2 90 450 40 500 709 25 920 288 64 % 4 455 0 0 4 A Tattaran koulu Tattarantie 49 29250 1935 2 1 021 2 210 2 256 079 39 481 1 489 012 1 459 66 % 203 047 0 0 4 B Tattaran koulu talousrak. Tattarantie 49 29250 7 70 630 44 100 772 28 224 403 64 % 4 851 0 0 5 A Kukonharjan koulu Harjavallantie 389 29250 1932 ja 1998 2 432 1 890 816 102 14 282 603 915 1 399 74 % 8 161 0 0 5 B Kukonharjan koulu, talousrak. Harjavallantie 389 29250 7 60 590 35 400 620 18 408 307 52 % 8 142 13 452 24 072 6 A Matomäen koulu Matomäentie 136 29250 1954 2 759 2 040 1 548 462 27 098 1 192 316 1 571 77 % 0 0 0 6 B Matomäen koulu talousrak. Matomäentie 136 29250 7 60 720 43 200 756 26 784 446 62 % 5 616 0 0 7 Viikkalan koulu Vinotie 1 29250 1994 2 806 1 960 1 579 368 27 639 1 341 427 1 665 85 % 0 0 0 8 A Viikkalan vanha koulu Viikkalantie 36 B 29250 1906 2 493 1 860 916 980 16 047 485 999 986 53 % 201 736 339 283 614 377 8 B Viikkalan vanha koulu talousrak. Viikkalantie 36 B 29250 7 130 630 81 900 1 433 45 045 347 55 % 16 380 28 665 53 235 9 A Nakkilan kunnanvirasto Porintie 11 29250 1937 ja 1959 1 756 1 880 1 420 340 24 856 1 036 848 1 372 73 % 28 407 0 0 9 B Nakkilan kunnanvirasto/vanha 29250 1 456 1 990 907 440 15 880 635 208 1 393 70 % 45 372 0 0 9 C Nakkilan kunnanvirasto/rivitalo 29250 8 429 1 910 819 390 14 339 614 543 1 433 75 % 0 0 0 10 Nakkilan Liikuntakeskus Kuntopolku 1 29250 1971 ja 1983 4 2 567 2 230 5 724 410 100 177 3 720 867 1 450 65 % 572 441 0 0 12 Ryhmäperhepäiväkoti Suomisentie 7 29250 1953 3 370 2 040 754 290 13 200 512 917 1 387 68 % 52 800 0 0 13 A Nakkilan paloasema Rantakareksentie 4 29250 1999 7 1 074 1 590 1 706 945 29 872 1 318 615 1 228 77 % 0 0 0 13 B Nakkilan paloasema Rantakareksentie 4 29250 7 100 690 69 000 1 208 62 100 621 90 % 0 0 0 14 A Palvelukeskus Hyppinki, vanhaink. Penttiläntie 2 29250 1964 6 901 1 980 1 783 980 31 220 1 302 305 1 445 73 % 35 680 0 0 14 B Palvelukeskus Hyppinki, sairasos. Penttiläntie 2 29250 1977 6 785 2 160 1 696 464 29 688 1 238 419 1 577 73 % 33 929 0 0 14 C Palvelukeskus Hyppinki, Ruskilankoti Penttiläntie 2 29250 1990 6 935 1 820 1 701 700 29 780 1 225 224 1 310 72 % 51 051 0 0 14 D Palvelukeskus Hyppinki, Aitta 29250 7 18 720 12 960 227 7 517 418 58 % 2 203 4 147 8 035 15 Tekninen varikko Siilotie 8 29250 1978 7 935 780 729 300 12 763 474 045 507 65 % 72 930 0 0 16 Hakelämpölaitos Penttiläntie 2 29250 2004 11 491 860 422 518 7 394 363 365 740 86 % 0 0 0 Yhteensä 22 241 1891 42 057 277 736 002 30 473 774 1370 72 % 1 394 868 385 547 699 719 63 17 31
Kuntoluokka v. 2012 (kla) 66 % Korjausvelka-arvio v. 2012 203047 Edellisessä ei ole otettu huomioon kesällä 2013 esille tulleita alapohjan rakenteellisia kosteusongelmia eikä rakennuksen painumaongelmia Niiden korjaaminen vaatii mittavat investoinnit korjausvelan lisäksi Suojelullisesti kuuluu A-luokan kohteeksi Ei estettä rakennuksen myymiselle
Kuntoluokka koulu v. 2012 (kla) 74 % Kuntoluokka talousrakennus v. 2012 52 % Korjausvelka-arvio yhteensä v. 2012 16303 Suojelullisesti kuuluu B-luokan kohteeksi Ei estettä rakennuksen myymiselle
TILAPALVELUYKSIKÖN YLLÄPITÄMIEN KOULUKIINTEISTÖJEN KULUJEN MUODOSTUMINEN (käyttösuunnitelman 2013 mukaan) Laatija: Teemu Harjunen Päiväys: 31.10.2013 Kirkonseudun Kukonharjan Matomäen Ruskilan Tattaran Viikkalan TOIMINTAMENO koulu koulu koulu koulu koulu koulu HENKILÖSTÖKULUT (isännöinti, rakennusten kunnossapitotyöt sekä kunnan omana työnä suoritettavat kiinteistönhoitotyöt) 8 765,00 5 347,00 5 630,00 5 654,00 5 156,00 8 050,00 PALVELUJEN OSTOT (sähkö-, putki- ja rakennusautomaatiotyöt, kiinteistönhoitopalvelut, jätehuolto yms.) 16 870,00 5 525,00 5 390,00 13 390,00 5 130,00 5 606,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - Lämmitys 31 270,00 8 000,00 12 720,00 12 296,00 16 000,00 sähkölämmitys - Sähkö 14 207,00 3 812,00 4 500,00 4 782,00 4 000,00 16 000,00 - Vesi 446,00 128,00 495,00 420,00 137,00 171,00 - Rakennusmateriaali 1 078,00 320,00 320,00 851,00 1 064,00 1 064,00 SIIVOUS 87 209,00 18 144,00 19 924,00 27 500,00 31 213,00 24 141,00 YHTEENSÄ 159 845,00 41 276,00 48 979,00 64 893,00 62 700,00 55 032,00
10.10.2013 Nakkila Yleisopetuksen tuntikehys lv. 2013-14 Koulut lk. 1-6. Koulu Opetustunnit Resurssitunnit Yhteensä Oppilaita Indeksi (Yht. / opp) Kirkons. 202 34 236 169 1.39 Kukonh. 81-81 37 2.19 Matom. 63 17 80 45 1.77 Ruskila 83 1 84 52 1.62 Tattara 81 3 84 42 2.00 Viikkala 90 16 106 70 1.51 Yhteensä 600 71 671 415 ka. 1.62 Opetustunnit= Tuntimäärä, joka ko. koulussa käytetään yhteensä yhden viikon aikana kaikkien oppilaiden opetukseen. Näiden tuntien pitämiseen on varattu palkkamäärärahat Nakkilan kunnan talousarvioon. Resurssitunnit= Tuntimäärä, johon on saatu 100 % erityisavustus OKM:ltä opetusryhmien pienentämiseksi. Indeksi= Ilmaisee laskennallisen ajan paljonko yhtä oppilasta kohden on varattu opetusaikaa viikossa. Pekka Varheensalo Sivistysjohtaja
Nakkila Perusopetuksen opetusryhmien koot 1-6 vuosiluokilla lv. 2013-14 Opetusryhmäjaot Opetusryhmäjaot Opetusryhmäjaot Opetusryhmäjaot Tunti- Ryhmän Tunti- Koulun nimi ja Oppilaat Pienin Suurin Oppiaine/opp./ Oppiaine/opp./ Oppiaine/opp./ Oppiaine/opp./ kehys koko määrä vuosiluokka yht. opetus- opetus- vkt vkt vkt vkt ryhmä ryhmä Viikkala 1.-2. lk. 23 11 23 ma/11 1 ai/11 4 ks/11 2 li/11 1 11 8 ma/12 1 ai/12 4 ks/12 2 li/12 1 12 8 li/23 1 ku/23 1 mu/23 2 yt/23 2 23 13 ai/23 3 ma/23 3 ue/23 1 29 3.-4. lk. 27 9 27 ma/13 5 ue/13 1 ai/13 5 en/13 2 8 2 li/13 1 li/14 1 ma/14 5 yt/14 1 9 2 ai/14 5 en/14 2 ts/9 2 ts/10 2 10 2 tn/8 2 lt/19 1 ku/27 2 mu/27 2 13 14 yt/27 2 ue/27 1 14 14 19 1 42 27 7 5.-6. lk. 20 8 20 ma/10 8 en/10 4 ts/12 2 tn/12 2 8 1 lt/12 2 lp/8 1 li/20 1 ku/20 2 10 12 mu/20 1 hi/20 2 ai/20 4 yt/20 3 12 6 ma/20 1 ue/20 1 34 20 15 3.-6. lk. lp/16 1 1 16 1 Tattara 1.-2. lk. 19 7 19 AI / 19 4 LI / 19 2 AI1 / 7 4 MA2 / 12 2 19 13 MA / 19 1 KS / 19 1 AI2 / 12 4 18 1 YT / 19 2 MU / 19 1 KS/KU/19 1 12 6 KU / 19 1 UE / 18 1 MA 1 / 7 2 26 7 6
3.-4. lk. 9 4 9 AI / 9 5 YT / 9 3 MA3 / 5 1 9 17 MU / 9 1 MA / 9 3 MA4 / 4 1 5 3 UE / 9 2 KU / 9 1 EN3 / 5 2 4 3 LI / 9 1 KU/MU/9 1 EN4 / 4 2 23 5.-6. lk. 14 6 14 BG / 14 2 KU / 14 2 AI / 14 3 EN6 / 8 2 14 17 HI / 14 2 MU / 14 1 VA/LI/ 14 1 MA5 / 6 2 8 4 UE / 14 1 MA / 14 1 MA/AI/14 2 MA6 / 8 2 6 4 FK / 14 1 LI / 14 1 EN5 / 6 2 25 3.-6. lk 23 6 23 LI / 23 2 23 2 TN / 11 2 12 1 TS / 12 1 11 2 TS / 6 1 6 2 TS / 6 1 7 Resurssitunnit 12 12 12 AI / 12 2 12 3 2. luokan mukana on 2 opettajaa MA / 12 1 3 Matomäki 1.-2.lk 19 7 19 MA / 19 4 AI / 19 5 LI / 19 2 KS / 19 1 7 2 MA / 12 3 AI / 12 2 YL / 19 2 MU / 19 2 12 6 MA/ 12 1 AI / 7 2 KU / 19 1 UE / 19 1 26 19 14 3.-4.lk 11 5 11 AI / 11 7 LI / 18 1 MU / 11 1 EN / 11 1 5 4 MA / 12 1 LI / 11 2 KS / 7 2 EN / 7 1 7 3 MA / 11 4 YL / 11 3 KS / 5 2 EN / 5 1 30 11 21 MA / 5 1 KU / 11 2 UE / 11 1 12 1 18 1 5.-6.lk 13 2 18 AI / 13 4 UE / 13 1 LI / 18 1 EN / 2 1 2 1 MA / 13 4 KU / 13 2 KS / 7 2 EN / 11 1 6 2 BG / 13 2 MU / 13 1 KS / 6 2 HI / 13 2 7 2
FY / KE 13 1 LI / 13 2 EN / 13 1 MA / 11 1 29 11 2 VAL/ 13 1 13 21 Ruskila 18 1 1.-2.lk 14 6 14 MA/8 3 ÄID/8 1 8 4 MA/6 3 ÄID/6 1 6 4 24 14 15 3.-4.lk 20 9 20 MA/9 3 ENGL/9 2 TK/TS9 2 9 7 MA/11 3 ENGL/11 2 TK/TS11 2 11 7 29 20 14 5.-6.lk 18 7 18 MA/11 2 ENGL/11 2 TK/12 2 11 4 MA/7 2 ENGL/7 2 TS/6 2 7 4 31 12 2 6 2 18 18 1.-3.lk 23 MU/23 1 23 1 4.-6.lk 29 MU/29 1 29 1 Kirkonseutu 1A 19 9 19 AI/19 7 MA/9 1 MA/10 1 MA/19 2 19 9 1 KS/19 2 KU/19 1 UE/19 1 YL/19 2 10 1 LI/19 2 19 17 1B 17 8 17 AI/17 6 YT/17 2 MA/17 3 KS/17 2 20 8 1 AI/9 1 M/17 1 UE/17 1 LI/17 2 9 1 AI/ 8 1 KU/17 1 17 18 2A 14 14 22 AI/14 7 MA/14 3 LI/22 2 KU/14 1 19 14 19 YT/14 2 UE/14 1 KS/14 2 MU/14 1 2B 17 17 17 AI/17 7 KU/17 1 YM/17 2 LI/17 2 19 17 19 MA/17 3 KS/17 2 MU/17 1 UE/17 1 3A 13 4 16 ÄI/8 2 MA/8 1 EN/16 Yhd. 2 UE/13 2 32 4 2 ÄI/5 2 MA/5 1 EN/13 Yhd. 2 LUT/13 3 5 2 ÄI/13 4 MA/13 3 EN/4 Yhd. 2 KT/13 2 8 3 LI/T/16 Yhd 3 TS/16 Yhd. 2 MU/13 1 13 17
LI/P/15 Yhd 3 TN/16 Yhd. 2 15 3 16 9 3B 19 8 19 AI/19 5 MA/11 2 YT/19 3 KU/19 2 35 8 3 AI/11 1 MA/8 2 TN/16 Yhd. 2 MU/19 1 11 3 AI/8 1 UE/19 2 TS/16 Yhd. 2 LT/16 Yhd. 3 13 2 MA/19 2 EN/16 yh. 2 EN/13 Yhd. 2 LP/15 Yhd. 3 15 3 16 9 19 15 4 25 11 25 AI/25 5 UE/25 1 YL/25 3 MU/11 1 31 11 6 AI/13 1 MA/25 2 KU/25 2 LT/15 3 12 3 AI/11 1 MA/13 2 TN/13 2 LP/12 3 13 6 MU/13 1 MA/11 2 TS/11 2 15 3 25 13 5 23 10 23 AI/23 4 MA/13 2 MU/13 1 LP/25 3 39 10 7 AI/13 1 MA/10 2 MU/10 1 HI/23 2 11 2 AI/10 1 MA/23 2 KU/23 2 SA/17 3 12 2 EN/13 2 FK/13 1 BG/23 2 TN/12 2 13 7 EN/10 2 FK/10 1 LT/22 Yhd. 3 TS/11 2 17 3 22 3 23 12 25 3 6 24 11 24 MA/13 2 EN/13 2 FK/24 1 LT/22 Yhd. 3 29 11 6 MA/11 2 EN/11 2 BG/24 3 LI/25Yhd. 3 13 6 MA/24 2 HI/24 2 TN/13 2 22 3 UE/24 1 KU/24 2 TS/11 2 24 11 25 3 247 Yhdistetyissä ryhmissä on mukana muiden opetusryhmien oppilaita. Nämä samat opetusryhmät on merkitty useamman perusryhmän jakoihin. Siksi kokonaistuntikehys ei kerro koulun käytössä olevaa tuntikehystä, joka on 236 h. Kukonharja 1.-2. lk 8 4 8 AI 1-2/5 1 MU1-2/8 2 LI 1-2/8 2
MA 1-2/5 1 YT/1-2/8 2 AI1-2/8 7 AI 2/4 1 KS1-2/8 1 UE 1-2/8 1 MA2/4 1 KU 1-2/8 2 MA1-2/8 3 24 3.-4-lk 12 6 12 EN3/6 2 YT3-4/12 3 TS3-4/17 2 EN4/6 2 UE3-4/12 1 TN3-4/6 2 AI3-4/12 5 MU3-4/12 1 LI3-4/12 2 MA3-4/12 5 KU3-4/12 2 27 TS 3-4 mukana myös 5. ja 6. luokan tytöt. TN 3-6 ei työturvallisuuden vuoksi mah suuressa ryhmässä. 5.-6.lk UE 3-4 vuorovuosin kaksituntinen. 18 7 18 AI5/7 1 EN6/11 2 FK5-6/18 1 TS 5-6/17 2 MA5/7 1 AI5-6/18 4 UE5-6/18 1 KU5-6/18 2 MA6/11 1 MA5-6/18 4 HI5-6/18 2 LI5-6/18 2 30 EN5/7 2 BG5-6/18 2 MU5-6/18 1 TN 5-6/8 2
OPPILAIDEN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Oppilaan koulupaikan määräytymisestä säädetään perusopetuslain 6.ssä ja 28 :ssä. Lisäksi sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 ottaa kantaa yhdenvertaisuus periaatteeseen ja pääsykokeisiin. Lisäksi perusopetuslain yksityiskohtaiset perustelut antavat soveltamisohjeita. Nykyiset koulupiiripohjaiset alueet ovat lähikoulu-ajattelun pohja,jolloin kunkin koulupiirin oppilaiden lähikouluksi osoitetaan sen koulupiirin koulu. V. 1999 koulunjohtajien kanssa käydyn keskustelun perusteella opetusryhmien maksimikoot ovat seuraavat, joita noudatetaan silloin kun käsitellään toissijaisten kouluun pääsyä ja kouluun jääneitä vapaita oppilaspaikkoja: 1 vl. 25 opp. 2 vl. 25 opp. 1-2 vl. 20 opp. muu erillisluokka ja muu yhdysluokka 30 opp. 25 opp. Koululautakunta on 2.2.1999/9 päättänyt, että uuden perusopetuslain puitteissa noudatetaan 1.1.1999 alkaen seuraavia periaatteita: 1. Ns. lähikoulu periaatteen pohjan muodostavat nykyiset koulupiirirajat, joiden puitteissa oppilaalle osoitetaan koulupaikka, jossa hänellä on oikeus aloittaa koulunkäyntinsä. 2. Lähikoulua käyvällä oppilaalla on oikeus perusopetuslain 32 :n ja koulutoimenjohtosäännön mukaiseen maksuttomaan kuljetukseen tai kuljetus-tai saattoavustukseen. Muista kuljetus- ja saattoavustuksista päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 3. Oppilas voidaan ottaa toissijaiseen kouluun mikäli kouluun on jäänyt edellä kerrotun mukaisesti vapaita oppilaspaikkoja. 4. Oppilaan toissijaiseen kouluun ottamisesta ei saa aiheutua ylimääräisiä taloudellisia kustannuksia kuten esim. uutta opetusryhmää tai erityisopetuksen kustannuslisäystä.
KUKONHARJAN JA TATTARAN KOULUPIIRIEN 1-6 VL:N KOULUKULJETUSSUUNNITELMA 1.8.2014 LÄHTIEN KO. KOULUJEN LAKKAUTTAMISIEN JÄLKEEN. KUKONHARJAN KOULUPIIRISTÄ KIRKONSEUDUN KOULUUN: Kukonharjan koulupiirin kuljetukset lv. 2013-14: Porin Linjojen vuorolinja: 9.10 Kukonharja 15.30 9.20 Nakkila 15.20 Nakkilan taksiautoilijat kuljettaa Helsingin tieltä Kukonharjan kouluun, Kirkonseudun kouluun esioppilaita ja erityisoppilaita sekä Yhteiskouluun 7-9 vl:n oppilaita. Kuljetukset lv. 2014-15: Kuljetussuunnittelussa on lähdetty sitä, että kaikille matkan perusteella kuljetukseen oikeutetuille järjestetään kuljetus Kirkonseudun kouluun. Porin Linjojen aikatauluun tulee esittää muutos siten, että aamuvuoroa aikaistetaan siten, että auto on Kirkonseudun koululla viimeistään 8.40 tai reitille tulee lisävuoro. Kuljetuksessa tukeudutaan tarpeen mukaan taksiin. Kuljetuksista pyydetään tarjoukset tarkempien kuljetustarpeiden selvittyä keväällä 2014. TATTARAN KOULUPIIRISTÄ MATOMÄEN KOULUUN: Tattaran koulupiirin kuljetukset lv. 2013-14: Porin Linjat, vuorolinja: Bussi-Ketonen, tilausajo: 8.15 Järvikylä 8.25 Kivimaantie 15.35 8.35 Tattara 8.40 Tattaran koulu 15.20 8.40 Nakkila 8.45 Yhteiskoulu 15.15 Paluukuljetuksissa ja esioppilaiden kuljetuksissa käytetään myös taksia. Kuljetukset lv. 2014-15: Porin Linjojen vuorolinjaan ja Bussi-Ketosen tilausajon reittiin ja aikatauluun tulee tehdä muutos. Samalla tulee yhteen sovittaa Bussi-Ketosen Hämejärven th:ssa käyvän tilausajon, joka jatkaa Matomäen koululle, reitti ja aikataulu siten, että koko alueen koululaisajoista ja aikatauluista tulee taloudelliset ja tarkoituksenmukaiset. Tattaran-, Kurkelan- ja Vinojantien kuljetukset tulee todennäköisesti toteuttaa taksilla. Tattarantien alkupään oppilaat kuljetetaan tilausajossa. Kuljetuksista pyydetään tarjoukset tarkempien kuljetustarpeiden selvittyä keväällä 2014.
Nakkilan koulujen oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville henkilöille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuollon palvelut ovat perheille tarjottava lakisääteinen palvelu. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat erikseen säädetty terveydenhuoltolaissa sekä lastensuojelulaissa. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä kotien ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Yhteistyön järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten, kuten poliisin ja pelastustoimen tai/ja muiden yhteistyökumppaneiden, kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa. Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimisja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja oppilaiden osallisuutta. Yhteisöllinen oppilashuolto kouluissa pitää sisällään mm.kouluruokailun, retket,erilaiset tapahtumat, juhlat, kummitoiminnan,oppilaskunnan, KiVa-tunnit, ART sekä erilaiset luokkakohtaiset tunnit, joissa harjoitellaan mm.sosiaalisiataitoja,vuorovaikutusta ja tunteiden hallintaa. Koulun oppilashuoltotyöstä vastaa koulun rehtori ja sitä koordinoi ja kehittää säännöllisesti kokoontuva, moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Alakoulussa rehtorin lisäksi siihen kuuluvat laaja-alainen erityisopettaja, oppilashuollonohjaaja, kouluterveydenhoitaja sekä lisäksi yläkoulussa oppilaanohjaaja ja vararehtori. Pedagogisen asiantuntijuuden tueksi kutsutaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita, kuten koululääkäri tai sosiaalitoimen työntekijä (lastensuojelu). Kouluissa oppilashuollon oppilaaseen kohdistuvalla yksilöllisellä tuella pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita koulunkäyntiin liittyviä haasteita riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin varhaisessa vaiheessa. Oppilashuollon polku on kuvattu kaaviona.
Oppilashuollon polku (Esi-ja perusopetus) 1. OPETTAJA 2. HUOLTAJA/-T 2. OPPILAS 2.Opinto-ohjaaja 2.Erityisopettaja 2. Rehtori 2.Oppilashuol- lon ohjaaja 2.Kouluterveydenhoitaja 3. Moniammatillinen OHR 3. Oppimisen tuki 3. Psykososiaalinen tuki 4. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä (yli15v.) 4. Perheneuvola 4.Koululääkäri 4. Lastensuojelun sos.tt 1. Opettajalla herää huoli oppilaan koulunkäynnistä ja/tai yleisestä hyvinvoinnista 2. Opettaja keskustelee huolesta oppilaan ja/ tai huoltajien kanssa. Sovituista asioista suunnitelma ja seuranta. Opettaja neuvottelee omassa työyhteisössä tukitoimista. 3. Opettaja on yhteydessä huoltajaan ja keskustelee asian viemistä moniammatilliseen oppilas-ja opiskelijahuoltoryhmään eli OHR:ään.Kartoitetaan oppilaan tarvitsema oppimisen tuki ja/ tai psykososiaalinen tuki. Asiat kirjataan ohjeistuksen mukaan ja sovituista asioista tiedotetaan huoltajille, mikäli he eivät ole paikalla. 4. Oppilaan tarvitessa esim. kehitystasoarviota tai lukitestausta ohjataan hänet perheneuvolan psykologille. Koulusta asiaa hoitavat ja organisoivat erityisopettaja ja luokan opettaja/-valvoja. 4. Oppilaan tarvitessa psykososiaalista tukea asiaa hoitavat ja organisoivat kouluterveydenhoitaja ja oppilashuollon ohjaaja. He toimivat koulun yhdyshenkilöinä sosiaali-ja terveystoimeen.
500 450 Nakkila 400 350 300 250 200 150 6-vuotiaat 5-vuotiaat 4-vuotiaat 3-vuotiaat 2-vuotiaat 1-vuotiaat 100 50 0 1
600 Nakkila 500 400 300 200 12-vuotiaat 11-vuotiaat 10-vuotiaat 9-vuotiaat 8-vuotiaat 7-vuotiaat 100 0 hallintopäällikkö Esa Kohtamäki 2
2200 1700 1200 700 200-300 Nakkila 25-vuotiaat 24-vuotiaat 23-vuotiaat 22-vuotiaat 21-vuotiaat 20-vuotiaat 19-vuotiaat 18-vuotiaat 17-vuotiaat 16-vuotiaat 15-vuotiaat 14-vuotiaat 13-vuotiaat 12-vuotiaat 11-vuotiaat 10-vuotiaat 9-vuotiaat 8-vuotiaat 7-vuotiaat 6-vuotiaat 5-vuotiaat 4-vuotiaat 3-vuotiaat 2-vuotiaat 1-vuotiaat
OPPILASMÄÄRÄT Tähän astinen kehitys lv 07-14 sekä ennusteet lv 2014-2020. Ennusteet perustuvat KSTHKY:ltä vuosittain saatuihin tietoihin Perusopetus ja Lukio Kirkonseudun koulu Tähänastinen kehitys Excel: K/Koulut/Oppilasmäärät *11.10.2013 Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 yht.1-6 esiopp. lv 07-08 12 23 25 24 28 31 28 159 lv 08-09 20 25 22 24 22 28 28 149 lv 09-10 46 24 26 23 29 24 28 154 lv 10-11 47 25 23 26 22 33 23 152 47 lv 11-12 48 27 25 24 24 22 30 152 48 lv 12-13 37 31 27 24 23 24 23 152 37 lv 13-14 35 31 31 25 23 24 169 32 Ennuste Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 YHT 1-6 + Esiopp. lv 14-15 28 35 31 31 25 23 173 lv 15-16 22 28 35 31 31 25 172 lv 16-17 27 22 28 35 31 31 174 lv 17-18 23 27 22 28 35 31 166 lv 18-19 23 23 27 22 28 35 158 lv 19-20 23 23 23 27 22 28 146 Kukonharjan koulu Tähänastinen kehitys Lukuvuosi 1 2 3 4 5 6 YHT 1-6 lv 07-08 4 8 5 7 8 7 39 lv 08-09 10 4 8 4 7 7 40 lv 09-10 7 10 4 7 4 7 39 lv 10-11 6 6 10 4 6 4 36 lv 11-12 5 7 7 11 4 6 40 lv 12-13 4 7 6 7 11 4 39 lv 13-14 3 4 6 6 7 11 37 Ennuste Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 YHT 1-6 + Esiopp. lv 14-15 3 3 4 6 6 7 29 lv 15-16 3 3 3 4 6 6 25 lv 16-17 3 3 3 3 4 6 22 lv 17-18 0 3 3 3 3 4 16 lv 18-19 4 0 3 3 3 3 16 lv 19-20 3 4 0 3 3 3 16 Matomäen koulu Tähänastinen kehitys Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 YHT 1-6 + Esiopp. lv 07-08 11 8 6 4 6 8 6 38 11 lv 08-09 8 7 5 4 6 7 37 lv 09-10 9 1 8 7 5 6 6 33 9 lv 10-11 11 8 2 10 7 4 6 37 11 lv 11-12 8 8 2 10 7 4 6 37 8 lv 12-13 14 7 7 5 2 10 7 38 14 lv 13-14 13 7 7 5 2 11 45 Ennuste Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 YHT 1-6 + Esiopp. lv 14-15 5 13 7 7 5 2 39 lv 15-16 3 5 13 7 7 5 40 lv 16-17 2 3 5 13 7 7 37
lv 17-18 6 2 3 5 13 7 36 lv 18-19 3 6 2 3 5 13 32 lv 19-20 3 3 6 2 3 5 22 Ruskilan koulu Tähänastinen kehitys Lukuvuosi 1 2 3 4 5 6 YHT lv 07-08 7 12 8 7 12 8 54 lv 08-09 8 6 4 8 8 12 46 lv 09-10 9 11 7 6 11 7 7 49 9 lv 10-11 8 9 11 7 6 11 8 52 8 lv 11-12 9 9 11 7 7 12 55 lv 12-13 12 5 9 11 11 7 8 51 12 lv 13-14 8 6 9 11 11 7 52 13 Ennuste Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 YHT 1-6 + Esiopp. lv 14-15 5 8 6 9 11 11 50 lv 15-16 8 5 8 6 9 11 47 lv 16-17 7 8 5 8 6 9 43 lv 17-18 7 7 8 5 8 6 41 lv 18-19 7 7 7 8 5 8 42 lv 19-20 9 7 7 7 8 5 43 Tattaran koulu Tähänastinen kehitys Lukuvuosi 1 2 3 4 5 6 YHT lv 07-08 6 9 4 6 12 12 49 lv 08-09 5 5 10 3 6 12 41 lv 09-10 9 9 4 12 4 7 45 lv 10-11 3 9 8 4 11 5 40 lv 11-12 18 5 3 8 7 4 12 39 18 lv 12-13 16 13 5 3 8 7 4 40 16 lv 13-14 7 12 5 4 6 8 42 12 Ennuste Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 YHT 1-6 + Esiopp. lv 14-15 6 7 12 5 4 6 40 lv 15-16 12 6 7 12 5 4 46 lv 16-17 12 12 6 7 12 5 54 lv 17-18 7 12 12 6 7 12 56 lv 18-19 13 7 12 12 6 7 57 lv 19-20 8 13 7 12 12 6 58 Viikkalan koulu Tähänastinen kehitys Lukuvuosi 1 2 3 4 5 6 YHT lv 07-08 12 13 14 16 12 13 80 lv 08-09 9 12 12 12 15 13 73 lv 09-10 10 8 12 12 13 16 71 lv 10-11 15 11 8 13 12 13 72 lv 11-12 14 14 11 8 13 12 72 lv 12-13 13 14 14 10 10 12 73 lv 13-14 11 12 13 14 10 10 70 Ennuste Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 YHT 1-6 + Esiopp. lv.14-15 9 11 12 13 14 10 69 lv 15-16 11 9 11 12 13 14 70 lv 16-17 15 11 9 11 12 13 71 lv 17-18 13 15 11 9 11 12 71 lv 18-19 15 13 15 11 9 11 74 lv 19-20 10 15 13 15 11 9 73
Yhteiskoulu Tähänastinen kehitys Lukuvuosi 7 8 9 YHT lv 07-08 71 79 69 219 lv 08-09 74 73 75 222 lv 09-10 80 77 70 227 lv 10-11 71 74 78 223 lv 11-12 56 73 74 203 lv 12-13 72 54 71 197 lv 13-14 59 70 55 184 Ennuste Lukuvuosi 7 8 9 YHT lv 14-15 71 59 70 200 lv 15-16 59 71 59 189 lv 16-17 65 59 71 195 lv 17-18 71 65 59 195 lv 18-19 72 71 65 208 lv 19-20 77 72 71 220 Erityisluokat Kirkonseudun koulu Tähänastinen kehitys Lukuvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 YHT lv 07-08 3 5 3 4 1 3 2 2 4 27 lv 08-09 1 4 5 2 4 3 2 3 3 27 lv 09-10 1 1 5 3 2 3 4 3 2 24 lv 10-11 1 1 4 3 2 4 4 3 22 lv 11-12 2 1 1 4 3 4 4 4 23 lv 12-13 1 1 1 2 4 4 5 4+1 23 +1(10 lk.) lv 13-14 3 4 1 1 2 4 4 5 24 Peruskoulut yhteensä Tähänastinen kehitys Ala-asteet Yhteiskoulu Perusopetus Erit..lk. (ei esiopp.) Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *1-9 YHT. lv 07-08 23 60 73 59 70 83 74 71 79 69 27 665 lv 08-09 20 66 60 78 55 74 82 74 73 75 27 664 lv 09-10 64 62 68 56 75 58 71 80 77 70 25 642 lv 10-11 66 66 63 69 45 77 59 71 74 78 22 624 lv 11-12 73 70 60 72 64 54 78 56 73 74 23 624 lv 12-13 79 73 69 63 61 69 58 72 54 71 23 613 lv 13-14 57 77 72 71 65 59 71 59 70 55 24 623 Ennuste Lukuvuosi Esikoulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *1-9 lv 14-15 59 56 77 72 71 65 59 71 59 70 24 624 lv 15-16 66 59 56 77 72 71 65 59 71 59 24 613 lv 16-17 56 66 59 56 77 72 71 65 59 71 24 620 lv 17-18 65 56 66 59 56 77 72 71 65 59 24 605 lv 18-19 56 65 56 66 59 56 77 72 71 65 24 611 lv 19-20 56 65 56 66 59 56 77 72 71 24 602 LUKIO Tähänastinen kehitys Lukuvuosi Juniorit Seniorit Abit Muut YHT lv 06-07 44 35 39 3 121 lv 07-08 33 37 31 11* 101 * SKTO lv 08-09 27 30 37 94 lv 09-10 34 22 27 4 87 lv 10-11 36 33 24 2 95 lv 11-12 34 36 31 2 103 lv 12-13 38 28 35 3 104 lv 13-14 33 29 26 88 Ennuste Lukuvuosi Juniorit Seniorit Abit Muut YHT lv 14-15 28 33 29 90 lv 15-16 37 28 33 98 lv 16-17 28 37 28 93
Nakkilan kunta Tal K: Koulut / oppilas määrät kaavio 2019 asti Muokattu 17.10.2013 Vuosi 20.09.2012 20.09.2013 20.09.2014 20.09.2015 20.9.2016 20.9.2017 20.9.2018 20.9.2019 Koulut yht. 613 623 624 613 620 605 611 602 Kirkonseutu 152 169 173 172 174 166 158 146 Kukonharja 39 37 29 25 22 16 16 16 Matomäki 38 45 39 40 37 36 32 22 Ruskila 51 52 50 47 43 41 42 43 Tattara 40 42 40 46 54 56 57 58 Viikkala 73 70 69 70 71 71 74 73 Erityisluokat 23 24 24 24 24 24 24 24 Yhteiskoulu 197 184 200 189 195 195 208 220
1000 Oppilas määrät eri vuosina Nakkilan kunta 100 10 1 Koulut yht. Kirkonseutu Kukonharja Matomäki Ruskila Tattara Viikkala Erityisluokat Yhteiskoulu 20.09.2012 613 152 39 38 51 40 73 23 197 20.09.2013 623 169 37 45 52 42 70 24 184 20.09.2014 624 173 29 39 50 40 69 24 200 20.09.2015 613 172 25 40 47 46 70 24 189 20.9.2016 620 174 22 37 43 54 71 24 195 20.9.2017 605 166 16 36 41 56 71 24 195 20.9.2018 611 158 16 32 42 57 74 24 208 20.9.2019 602 146 16 22 43 58 73 24 220
1-6 vl. 6 koulupiiriä 7-9 vl. koko kunta NAKKILAN KOULUVERKKO V. 2013 1-9 vl. erityisluokat, koko kunta,kirkonseudun koululla Ruskila Yhteiskoulu+Lukio Nakkila Viikkala Kirkonseutu Tattara Kukonharja Matomäki
1-6 vl. 4 koulupiiriä 1-9 vl. erityisluokat, koko kunta, Kirkonseudun koululla NAKKILAN ALAKOULUJEN UUSI VERKKO Ruskila Nakkila Viikkala Kirkonseutu Matomäki Pohjakartta Genimap Oy, lupa L6655/06
Vaihtoehto 1 KUKONHARJAN KOULU (29 OPP) YHDISTETTY KIRKONSEUDUN KOULUUN (173 OPP) + TATTARAN KOULUPIIRISTÄ (8 opp) YHT. 210 OPP. Oppilasennuste lv. 2014-15 Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 yht. op. kk.av. Kukonharja 3 3 4 6 6 7 29 3 1 Tattara 1 3 2 2 8 Kirkonseutu 28 35 31 31 25 23 173 7 2 Yhteensä 31 39 37 39 31 32 210 10 3 Opetusryhmät yhd. jälkeen 2 2 2 2 1 1 10 2 Opetusryhmien koot yhd.jälkeen 15+16 19+20 19+19 19+20 31 32 Opetusryhmiä on ennen yhdistämistä Kukonharjassa 3 ja Kirkonseudulla 7 eli yht. 10. Luvuissa ei ole Kirkonseudun koulun resurssiopettajia (lv.2013-2014 2 resurssiop.)eikä englannin lehtoria. Yhdistämisen jälkeen opetusryhmiä on Kirkonseudun koulussa 10, joten luokanopettajien määrä ei muutu verrattuna erillisiin Kirkonseudun ja Kukonharjan kouluihin. Mikäli resurssiopettajiin saadaan rahoitusta OKM:ltä voidaan 5. ja/tai 6 lk. vielä jakaa. Koulunkäyntiavustajien määrä vähenee yhdellä. Menojen lisäykset Kirkonseutuun: Henkilöstömenot 3 luokanopet. a` 55.000 /v = 165.000 Ateriapalvelumaksut: 37 opp x 188 pv x 2,00 = 13.900 Oppikirjat ja koulutarvikkeet 37 opp x 250 = 9.300 Koulukuljetus: 0-6 km 18 opp x 1,70 x 2 x 188 = 11.500 6-9 km 12 opp x 1,80 x 2 x 188= 8.100 Taksiryhmä: 14 x 2 x 188 5.300 Menojen lisäykset yht. 213.100 Menojen lisäyksenä on huomioitu kaikkien Kukonharjan koulun oppilaiden normaalien käyttökustannusten vaikutus Kirkonseudun koululle. Lakkautuvan koulun kiinteistökustannukset eivät sisälly lakkautumisen jälkeen opetustoimeen.
Vaihtoehto 2 TATTARAN KOULUPIIRISTÄ (YHT.40 OPP) SIIRTYY 32 OPP MATOMÄEN KOULUUN (39 OPP). YHTEENSÄ MATOMÄEN KOULUSSA 71 OPPILASTA. Oppilasennuste 2014-2015 Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 yht. op. kk.av. Tattara 6 6 9 3 4 4 32 3 2 Matomäki 5 13 7 7 5 2 39 3 1 Yhteensä 11 19 16 10 9 6 71 6 3 Opetusryhmät yhdistämisen jälkeen 1 1 1 1 4 2 Opetusryhmän koko yhd.jälkeen 11 19 26 15 Opetusryhmiä on ennen yhdistämistä Tattaran koulussa 3 ja Matomäen koulussa 3 eli yhteensä 6. Luvussa on mukana Matomäen koulun resurssiopettaja, jonka palkkauksesta OKM:n tukiraha kattaa 74 % ja kunta loput 26 %. Yhdistämisen jälkeen opetusryhmiä on 4, joten luokanopettajien määrä vähenee kahdella ja koulunkäyntiavustajien määrä vähenee yhdellä. Menojen lisäykset Matomäen kouluun: Henkilöstömenot 1 luokanopettaja a`55.000 = 55.000 1 koulunkäyntiavustaja 28.000 Ateriapalvelumaksut: 32 opp. x 188 pv x 3,61 = 21.700 Oppikirjat ja koulutarvikkeet 32 opp. x 250 = 8.000 Koulukuljetus: 0-6 km 14 opp x 1,80 x 2x188 = 9.500 9-12 km 13 opp x 2,00 x2x 188 = 9.800 Taksiryhmä: 31 x 2 x 188 = 11.700 Menojen lisäykset yht. 143.700 Menojen lisäyksenä on huomioitu kaikkien Tattaran koulusta tulevien oppilaiden normaalien käyttökustannusten vaikutus Matomäen kouluun. Lakkautuvan koulun kiinteistökustannukset eivät sisälly lakkautumisen jälkeen sivistystoimeen.
4.11.2013 UUDEN KOULUVERKON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET PERUSTUU OHEISIIN VAIHTOEHTO 1 JA VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 1 Kukonhar. Kirkonseu. VAIHTOEHTO 2 Tattara Matomäki VAIHTOEHTO 1 JA VAIHTOEHTO 2 YHT. Henkilöstömuutokset -1 koulunkäyntiavustaja -2 luokanopettaja - 1 koulunkäyntiav. -2 luokanopettajaa -2 koulunkäyntiav. Käyttömenojen - = menot pienenee (v. 2010-2012 keskiarvo + indeksikorotus 2,7 %) muutokset + = menot suurenee Kukonharja -256.700-256.700 Kirkonseutu +213.100 +213.100 Tattara -303.000-303.000 Matomäki +143.700 +143,700 Nettovaikutus -43.600-159.300-202.900
LV. 2013 14 NAKKILAN KUNNAN ESIOPETUKSEN, PERUSOPETUKSEN JA LUKION HENKILÖSTÖ Virkanimike Kirkon- Kukon- Matomäki Ruskila Tattara Viikkala Yhteis- Lukio seutu harja koulu Luokanopettaja 7 3 2 3 3 3 Aineenopetttaja 1 Erityisopettaja 1 1 Erityisluokanopettaja 3 Esiopettaja 2 1 1 Resurssiopettaja 2 1 1 Rehtori ½ ½ Lehtori 15 8 Tuntiopettaja 1 Jopo-opettaja 1 Yhteensä 16 3 3 4 4 4 18½ 8½ Koulunkäyntiavustajat 9 1(työll.) 1 1 2 1 - Kaikki perusopetuksen opettajien virat ovat kunnan opetustoimen virkoja ja kaikki virat, joissa on viranhaltija, ovat täytettyjä toistaiseksi. Esitys henkilöstön sijoittamisesta Kukonharjan ja Tattaran koulupiirien lakkautuessa. Kukonharja ja Tattara: Yhteensä 6 vakituista luokanopettajaa, joista -neljä (4) luokanopettajaa siirretään Kirkonseudun ja Matomäen kouluihin -yksi (1) luokanopettaja siirretään eläköityvän luokanopettajan hoitamaan virkaan. -yksi (1) luokanopettaja jää vaille vakituista sijoituspaikkaa ja voi jatkaa esim. resurrssiopettajana, jos saadaan hankerahoitusta kunnes seuraava luokanopettajan virka avautuu. Kukonharja ja Tattara: Yhteensä 2 vakituista koulunkäyntiavustajaa ja yksi työllistetty. -kahden avustajan vähennys toteutetaan siten, että ei käytetä enää työllistettyä avustajaa eikä jatketa määräaikaisen koulunkäyntiavustajan palvelussuhdetta.
Selvitys kouluverkkosuunnitelmaan Matomäen koulun muutostöistä Nykytilanne Jos kouluverkkoesitys toteutuu, Matomäen koulussa on tarvittava tila neljännelle opetusryhmälle. Luokkatila on käyttökunnossa ja käytössä on oma ulko-ovi, wc-tilat ja naulakot. Koulukuljetus hoituisi samaan tapaan kuin nyt. Ruokailuun on oma tila, joten sekään ei tarvitse muutostöitä. ( Lisää astioita tarvitaan oppilaiden määrän kasvaessa.) Tällä hetkellä Matomäen koulussa on yksi oppilas ensimmäisellä vuosiluokalla, joka noudattaa 11- vuotista oppivelvollisuutta ja on siis ensi lukuvuonna toisella vuosiluokalla. Ryhmäkoko ei muodostuisi esteeksi. Muutostarpeet Jakotunteja tullaan tarvitsemaan, jotta lähinnä luokilla 3-6 saadaan sopivan kokoisia ryhmiä mm. englannin ja matematiikan opetukseen. Teknisen käsityön tila on melko pieni, joten se myös tarvinnee jakotunteja. Toki tälläkin hetkellä on käytössä muutamia jakotunteja, mutta mahdollisten Tattarasta siirtyvien oppilaiden lukumäärä vaikuttaa tarvittavaan tuntimäärään. Jos ryhmässä on 11-vuotista oppivelvollisuutta noudattavia oppilaita, tulee huomioida, ettei ryhmäkoko muodostu liian suureksi. Tällä hetkellä mahdollisessa neljännessä opetustilassa ei ole datatykkiä, joten sen hankinta on perusteltua. Aamu- ja iltapäiväkerhon osalta toiminta tarvitsee ohjaajan. Tällöin voi hyödyntää koulunkäyntiavustajia. Nakkilassa 5.11.2013 Päivi Mäkinen, Matomäen koulun rehtori
HUOMATTAVAA KIRKONSEUDUN KOULULLA - Opetusryhmät: o 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä on oppilaita lv. 2014 2014 luokilla 3., 4. ja 6. Näissä opetusryhmissä ei voi olla yli 20 oppilasta - Tilat: o Käytettävissä olevat luokkatilat Opetustila Neliöt Käyttö 2013 - Käyttö 2014 - Huom! 2014 2015 Perusopetusryhmät 101 44 2.A lk. EN 127 55+17 ESI1 1.A lk. 129 56 ESI2 1. B lk. 206 58 6. lk. 4.B lk. Porrasluokka 210 59 ER3 ER3 301 45 ER1 ER1 303 82 4. lk. 5. lk. Musiikkiluokka 308 58 1. A lk. 2. A lk. 309 58 3.B lk. 3.A lk. 314 58 1.B lk. 2.B lk. 315 58 2.B lk. 3.B lk. 316 58 5. lk. 6. lk. 6. luokka jaettava! 322 43 3.A lk. 4. A lk. Pakkala 001 73 ER2 ER2 Pakkala ESI1 Pakkala ESI2 Muut opetustilat 105 108 + 124, 126 142 Tekninen työ Tekninen työ 209 58 Tekstiilityö + Tekstiilityö EN 240 183 + 37 Liikuntasali + Liikunta näyttämö 303.2 7 Pienryhmätila Pienryhmätila 305 12 Kirjasto, pienryhmätila Kirjasto, pienryhmätila 313 18 pienryhmätila, osa-aik. ER Pienryhmätila, osa-aik. ER o o Kielenopetukselle on varattu erillinen tila, koska sekä tekstiilityön että englannin opetustunnit lisääntyvät ja saman tilan käyttö ei enää onnistu. Mikäli tarvitaan lisää perusopetusryhmien tiloja, esim. pienryhmien opetusta pitää siirtää Pakkalan kiinteistöön tai vastaaviin tiloihin.
- Esiopetus o Jotta yleisopetuksen käyttöön saadaan tarvittavat luokkatilat, on esiopetus kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti siirrettävä muihin tiloihin. (Pakkalan kiinteistö?) - Tuntikehys o Englannin opetuksen ryhmät eivät saa nousta liian suuriksi. Mielekkään toiminnan kannalta maksimi on noin 16 oppilasta. o 5. ja 6. luokka ovat kohtuuttoman suuria. Ne on jaettava esim. opetusryhmien pienentämiseen myönnettävän ylimääräisen valtionavun turvin. - Hallinto o Mikäli Kukonharjan koulu ja esiopetus kokonaisuudessaan siirretään osaksi Kirkonseudun koulua, syntyvä kouluyhdistelmä on melko laaja-alainen ja haastava (nykyinenkin Kirkonseudun koulu on jo sitä sisältäessään yleis-, esi- ja erityisopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa ja -hoitoa). Tämä on huomioitava myös koulun hallinnon järjestämisessä riittävän resurssin suuntaamisella koulun johtamiseen. - Muuta o Naulakoiden lisääminen käytäville oppilasmäärän kasvaessa o Hankittava valkotaulu ja lähiprojektori uuteen kieliluokkaan o Tarvittavat lisäkalusteet saataneen lakkautettavilta kouluilta o Mikäli opettajavirkoja siirretään, tulee huomioida vastaanottavien koulujen opetukselliset tarpeet Nakkilassa 8.11.2013 Timo Kotiranta Rehtori