3 % 3 % 3 % 2 % 5 % 5 % 19 % 60 %

Transkriptio

1 Alakorkalon koulu Luokkakohtaiset oppilasmäärät 0 Ennuste : Oppilasennuste laskeva: 1 -> Oppilasmäärät 2015: lk. 5 lk. 4 lk. 3 lk. 2 lk. 1 lk. Ekaluokkalaisten määrä: -> Opetusryhmien määrä: Ryhmä Keskikoko 1, HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT 5 24 KOULULAISKULJETUKSET 23 5 ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 000 MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT 449 POT+VYÖRYTYKSET 27 1 YHTEENSÄ Toimintakulujen jakautuminen 20 Vuoden 20 tuloslaskelman mukaan: (Rovaniemen keskiarvo = 452 euroa / (Rovaniemen keskiarvo =11 00 euroa / ryhmä) 3 % 3 % 2 % 7 % 3 % 4 % 2 % HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT KOULULAISKULJETUKSET ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT POT+VYÖRYTYKSET TOIMINTAKULUT KA. 3 % 3 % 3 % Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 730 euroa / oppilas. Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella euroa / ryhmä. Toimintakulut/menot 20 yhteensä: Vuokra- ja siivouspalvelut yhteensä % kustannuksista Kokonaisvuokra 5 24 (31..20) % 1 % % 0 % /OPP. KA. KA. LUOKAT 1- L 7-9 L ALAKOULU YLÄKOULU 9 02 YHTENÄISK KESKIA /RYHMÄ ALAKOULU YLÄKOULU YHTENÄISK 5 90 KESKIA Alakorkalo rakennusvuosi kuntoluokka KL tilat yhteensä m² perusopetustila m² op.tila. Sovel PK/eskari muut opetustilat m² liikuntatila ala-aste 57 77,0 % ,5 39,5 7 liikuntasali 91 79,0 % 527 2, 259 yhteensä 74 7,00 % 0 300,5 39,5 7 2, 259 muut tilat m² opetustila kpl max. oppilaat oppilasmäärä vapaa kapasiteetti opetustila/tilat yht Tasearvo 15 käyttöaste ala-aste ,23 % ,22 % liikuntasali 15 0,00 % 0 yhteensä ,7 % ,22 % muut tilat m² 4 perusopetustila m² 22 % op.tila. Sovel 3 % liikuntatila % PK/eskari muut opetustilat m² % vapaa kapasiteetti 33 % oppilasmäär ä 7 % PK:n käytössä ryhmähuone ja leikkihuone sekä yhteistä tilaa 21m² Toimistohuone 39,5m² soveltuu tarvittaessa opetuskäyttöön.

2 Rautiosaaren koulu Luokkakohtaiset oppilasmäärät 0 Ennuste : Oppilasennuste laskeva: 52 -> 3 Oppilasmäärät 2015: lk. 5 lk. 4 lk. 3 lk. 2 lk. 1 lk. Ekaluokkalaisten määrä: -> 3 Opetusryhmien määrä 3 Ryhmä keskikoko:,3 HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT KOULULAISKULJETUKSET 253 ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT 11 POT+VYÖRYTYKSET 27 YHTEENSÄ Vuoden 20 tuloslaskelman mukaan: (Rovaniemen keskiarvo = 452 euroa / (Rovaniemen keskiarvo =11 00 euroa / Toimintakulujen jakautuminen 20 Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella euroa / oppilas. HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella euroa / ryhmä 2 % 3 % 2 % 3 % KOULULAISKULJETUKSET ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET Toimintakulut/menot 20 yhteensä: Vuokra- ja siivouspalvelut yhteensä 23 % kustannuksista 4 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Kokonaisvuokra (31..20) 20 % 1 % MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT TOIMINTAKULUT KA. 3 % 3 % 3 % 2 % % 0 % /OPP. KA. KA. LUOKAT 1- L 7-9 L ALAKOULU YLÄKOULU 9 02 YHTENÄISK KESKIA /RYHMÄ ALAKOULU YLÄKOULU YHTENÄISK KESKIA Rautiosaari rakennusvuosi kuntoluokka KL tilat yhteensä m² perusopetustila m² op.tila. Sovel PK/eskari muut opetustilat m² liikuntatila koulurak. + liikuntasali 2 75,0 % , muut tilat m² opetustila kpl max. oppilaat oppilasmäärä vapaa kapasiteettopetustila/tilat yht Tasearvo 15 käyttöaste ,5 24 5,41 % perusopetustila m² % muut tilat m² 50 % liikuntatila % PK/eskari 1 % muut opetustilat m² vapaa kapasiteetti 3 oppilasmäär ä PK:n käytössä luokat 035 ja 034 sekä yhteistä tilaa 1m².

3 Muurolan peruskoulu (1-9 lk) Luokkakohtaiset oppilasmäärät 300 Ennuste : Oppilasennuste laskeva: 24 -> lk. Oppilasmäärät 2015: Ekaluokkalaisten määrä: -> lk. 7 lk. lk. 5 lk. 4 lk. 3 lk. 2 lk. 1 lk. Opetusryhmien määrä: 15 Ryhmä Keskikoko, HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT 47 5 KOULULAISKULJETUKSET 31 4 ATERIAPALVELUT 9 0 SIIVOUSPALVELUT SISÄISET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5 43 MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT POT+VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ Toimintakulujen jakautuminen 20 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 11 % % 59 % HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT KOULULAISKULJETUKSET ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT POT+VYÖRYTYKSET TOIMINTAKULUT KA. 3 % 2 % 3 % 3 % % 0 % Vuoden 20 tuloslaskelman mukaan: (Rovaniemen keskiarvo = 452 euroa / (Rovaniemen keskiarvo =11 00 euroa / Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella /opp,alakoulu 7 45 /opp, yläkoulu /opp Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 19 5 euroa / ryhmä. Toimintakulut/menot 20 yhteensä: Vuokra- ja siivouspalvelut yhteensä % kustannuksista Kokonaisvuokra 47 5 (31..20) /OPP. KA. KA. LUOKAT 1- L 7-9 L ALAKOULU YLÄKOULU 9 02 YHTENÄISK KESKIA /RYHMÄ ALAKOULU YLÄKOULU YHTENÄISK 5 90 KESKIA Muurola rakennusvuosi kuntoluokka KL tilat yhteensä m² perusopetustila m² op.tila. Sovel PK/eskari muut opetustilat m² liikuntatila Rak. 1 peruskoulu 1 79,0 % 111,5 31 Rak. 2 kirjastohuone soveltuu tarvittaessa opetuskäyttöön. Rak. 2 peruskoulu 3 0,0 % 721,5 10 Rak. 2 auditorio soveltuu tarvittaessa opetuskäyttöön. Rak. 3 ruokala 3 79,0 % 5 9,5 Rak. 3 kahvio, biljardi ja ryhmähuone tarvittaessa opetuskäyttöön. Rak. 4 erikoisluokkatilat 3 0,0 % 3, ,5 Rak. 5 opp.välituntitila ja kirjasto tarvittaessa opetuskäyttöön. Rak. 5 lukio 4 0,0 % , ,5 1 Rak. Tottohalli 9 2, % yhteensä 0, % , muut tilat m² opetustila kpl max. oppilaat oppilasmäärä vapaa kapasiteetti opetustila/tilat yht Tasearvo 15 käyttöaste Rak. 1 peruskoulu ,2 Rak. 2 peruskoulu ,02 % Rak. 3 ruokala ,00 % Rak. 4 erikoisluokkatilat ,2 % Rak. 5 lukio , % Rak. Tottohalli 0,00 % yhteensä ,4 % ,3 % muut tilat m² 4 % perusopetustila m² 29 % op.tila. Sovel 7 % muut opetustilat m² liikuntatila % % vapaa kapasiteetti 73 % oppilasmäär ä 27 %

4 Hirvaan koulu Luokkakohtaiset oppilasmäärät Ennuste : Oppilasennuste kasvava: 73 -> lk lk lk lk. 2 lk lk Toimintakulujen jakautuminen 20 2 % 2 % 3 % 3 % % % 5 % 1 % HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT KOULULAISKULJETUKSET ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT POT+VYÖRYTYKSET TOIMINTAKULUT KA. 3 % 3 % 3 % 2 % % 0 % Oppilasmäärät 2015: Ekaluokkalaisten määrä: 1-> Opetusryhmien määrä: 5 Ryhmä Keskikoko, HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT 1 04 KOULULAISKULJETUKSET 42 ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET 1 00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1 MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT 33 POT+VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ Vuoden 20 tuloslaskelman mukaan: (Rovaniemen keskiarvo = 452 euroa / (Rovaniemen keskiarvo =11 00 euroa / Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 049 euroa / oppilas. Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 50 euroa / ryhmä. Toimintakulut/menot 20 yhteensä: Vuokra- ja siivouspalvelut yhteensä 21 % kustannuksista Kokonaisvuokra 1 04 (31..20) /OPP. KA. KA. LUOKAT 1- L 7-9 L ALAKOULU YLÄKOULU 9 02 YHTENÄISK KESKIA /RYHMÄ ALAKOULU YLÄKOULU YHTENÄISK 5 90 KESKIA Hirvas rakennusvuosi kuntoluokka KL tilat yhteensä m² perusopetustila m² op.tila. Sovel PK/eskari muut opetustilat m² liikuntatila kivikoulu + liikuntasali 52 70,0 % muut tilat m² opetustila kpl max. oppilaat oppilasmäärä vapaa kapasiteetti opetustila/tilat yht Tasearvo 15 käyttöaste ,23 % 2 097,7 % perusopetustila m² 1 % PK/eskari 4 % muut opetustilat m² 4 % vapaa kapasiteetti 33 % muut tilat m² 57 % liikuntatila % oppilasmäär ä 7 % Eskari toimii tilassa 1.

5 1.2 Päiväkodit Toiminnan kuvaus Päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää ja Hirvaan koululla esiopetusryhmä. Lapsia 4 ( joista esikoululaisia 1). Yksikössä järjestetään koko- ja osapäivähoito sekä esiopetusta. Hirvaan lapsia muissa kaupungin yksiköissä 25, koska yksikkö ei pysty palvelemaan alueen kaikkia päivähoidon tarvitsijoita.

6

7 Toiminnan kuvaus Päiväkoti toimii Rautiosaaren koululla. Lapsi kahdessa ryhmässä yhteensä 24 (joista esikoululaisia ). Yksikössä järjestetään koko- ja osapäivähoito sekä esiopetusta. Lasten määrä alueella on laskeva. 201 kaudelle esikoululaisia 5. Toiminnan kuvaus Päiväkodissa on 5 lapsiryhmää, joissa lapsia yhteensä. Esikoululaisia näistä on 21. Lasten määrä alueella on ollut viime vuoden aika lailla vakio. Yksikössä järjestetään koko- ja osapäivähoito sekä esiopetusta.

8 KULULAJIT HIRVAS RAUTIOS. MUUROLA YHT. HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAV VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT HALLINTO ERITYSPH YHTEENSÄ PAINOTETUT SUORITTEET /SUORITE -4, -44,21-51,4-4,2 1.3 Kirjastopalvelut Muurolan kirjasto Kiinteistöt (Juha) Toiminnan kuvaus Keskeinen osa kirjaston palvelua on tietopalvelu ja neuvonta sekä erilaiset aineiston hankintaan ja kiertoon liittyvät tehtävät eli lainaaminen ja palauttaminen sekä sen tilaaminen muualta. Muita tehtäviä ovat: -kouluyhteistyö tiedonhallintataitojen opetustunnit ylä-asteen ja lukion luokille lukukilpailu yhteistyössä koulujen kanssa koulun iltapäiväkerhovierailut satutunnit jokaiselle ala-asteen luokalle kerran viikossa -tapahtumien järjestäminen omin voimin tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Minikinot alle kouluikäisille kertaa syksyllä ja kertaa keväällä englannin opetusta maahanmuuttajakoululaisille yhteislauluillat senioreille ja muille (tänä vuonna 4 kertaa) musiikki-illat (yleensä flyygelin ympärillä), juhlat, vanhustenviikon tapahtumat taidenäyttelyt omassa, koululaisten käsityö- tai taidenäyttelyt taitoesitykset, esim perhonsidonta kirpputori- ja myyjäistapahtumat. -Osviitan palveluita matkakortin lataaminen reseptien lähettäminen uusittavaksi Asiakkaiden käytössä on langaton verkko, konsolipelisali, tietokoneita, skannaus- ja kopiointipalvelut, Osuuspankin tietokone verkkopankkimaksamista varten. Tila toimii myös ennakkoäänestys- ja äänestyspisteenä.

9 MUUROLAN KIRJASTON TILASTOJA V Kävijät Lainat Tapahtumat Henkilö-työvuosi , , Tilinpäätös Talousarvio HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT -4 TOIMINTAKULUT/MENOT Alakemijoen autokirjastopalvelut Kirjastoautopalvelut Alakemijoella - kolmen viikon sykli AUTO LÄHTÖ TULO Pysäkkiaika ma 1. Hirvas Hirvaan koulu 1: 1:30 - :30 :50 1 h ti 2. Hirvaan koulu 9:25 9:35 - :35 :45 1 h ke to 2. PISA-RUIKKA 4B :30 :30-1:50 :30 3 h min pe ma 1. Hirvas Hirvaan koulu 1: 1:30 - :30 :50 1 h ti ke to 2. HIRVAS-NISKANPERÄ 9B 1:00 1:20 - :50 1:00 2 h 15 min pe ma 1. Hirvas Hirvaan koulu 1: 1:30 - :30 :50 1 h ti ke 2. Rautiosaaren koulu+pk 9:45 :05 - :50 : 2 h 45 min to 2. PAHTAJA-RAUTIOSAARI 1:20 1:40 - :25 :45 2 h 30 min

10 pe B Muurolan ja Hirvaan päiväkodit ovat Pisa-Ruikan reitillä. Niskanperän pysäkit kuuluvat keskustan alueeseen. Tilinpäätös Talousarvio HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT/MENOT PALVELUVERKON TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY 3. PALVELUN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT 4. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 5. HANKEPÄÄTÖSESITYS LIITTEET

11 LIITE1: Rakennus/kaavoitustilanne tilastoalueittain

12

13

14

15