TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2012 Kh 5.11.2012 201 Kv 12.11.2012 37
YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2012, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot Toholammin kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 3460, jolloin vähennystä on 25 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3485. Toholammin työttömyysaste elokuussa 2012 oli 6,6 %, mikä oli Keski-Pohjanmaan toiseksi paras työllisyystilanne. Koko maan työttömyysaste oli 9,1 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt vuoden alusta 13:sta 27:ään. Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot 31.12.2011 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Halsua 1275 1270 1263 1264 1263 1259 1258 1258 1254 Kaustinen 4280 4278 4297 4300 4294 4307 4294 4281 4277 Lestijärvi 847 842 843 840 839 837 837 841 846 Perho 2910 2923 2932 2925 2931 2932 2941 2950 2930 Toholampi 3485 3480 3474 3468 3455 3470 3464 3466 3460 Veteli 3405 3396 3392 3399 3402 3400 3391 3392 3386 Kaustisen seutukunta 16202 16189 16201 16196 16184 16205 16185 16188 16153 Kannus 5697 5706 5720 5727 5737 5749 5748 5758 5728 Kokkola 46585 46602 46594 46590 46611 46638 46680 46709 46697 Kokkolan seutukunta 52282 52308 52314 52317 52348 52387 52428 52467 52425 Keski-Pohjanmaa 68484 68497 68515 68513 68532 68592 68613 68655 68578 K-P:n osuus koko maasta, % 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 KOKO MAA 5401267 5403743 5404956 5406018 5406814 5410233 5412693 5415524 5418784 Pendelöinti Keski-Pohjanmaalla 31.12.2009 Aluejako 2010 Lähde: Tilastokeskus - Työssäkäyntitilasto..Halsua..Kaustinen Asuinkunta..Lestijärvi Työssäkäyntikunta Työlliset yhteensä 27888 6512 495 1899 307 1012 1414 1385 21376 2355 19021 % Keski-Pohjanmaa 28029 24925 5810 472 1669 269 882 1264 1254 19115 2010 17105 3104 141 100,5 Kaustisen seutukunta 5893 5423 5157 438 1372 255 860 1094 1138 266 75 191 470-619 90,5..Halsua 454 440 436 379 16 2 8 2 29 4 0 4 14-41 91,7..Kaustinen - Kaustby 1747 1557 1418 19 1244 0 12 10 133 139 13 126 190-152 92,0..Lestijärvi 310 277 272 2 2 226 2 38 2 5 3 2 33 3 101,0..Perho 940 858 853 7 8 3 823 1 11 5 1 4 82-72 92,9..Toholampi 1236 1165 1084 5 12 23 1 1039 4 81 56 25 71-178 87,4..Veteli - Vetil 1206 1126 1094 26 90 1 14 4 959 32 2 30 80-179 87,1 Kokkolan seutukunta 22136 19502 653 34 297 14 22 170 116 18849 1935 16914 2634 760 103,6..Kannus 2343 1996 102 1 14 6 0 77 4 1894 1672 222 347-12 99,5..Kokkola - Karleby 19793 17506 551 33 283 8 22 93 112 16955 263 16692 2287 772 104,1 K-P:n alueen ulkop. työssä käyvät Työpaikat yhteensä Keski- Pohjanmaa Kaustisen seutukunta..perho 2963 702 23 230 38 130 150 131 2261 345 1916..Toholampi..Veteli Kokkolan seutukunta..kannus..kokkola K-P:n ulkop. asuvat, alueella työssä k. Nettopendelöinti Työpaikkaomavaraisuus
TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 7 046 072 7 346 061 4 863 005 66,20 4 558 996 Maksutuotot 909 396 821 800 535 025 65,10 524 096 Tuet ja avustukset 286 010 293 743 212 714 72,42 182 730 Muut toimintatuotot 1 227 199 1 259 347 877 639 69,69 791 925 9 468 677 9 720 951 6 488 382 66,75 6 057 747 Valmistus omaan käyttöön 22 848 0 0 0,00 0 9 491 525 9 720 951 6 488 382 6 057 747 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 062 291-9 201 303-6 134 041 66,66-6 025 585 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 193 399-2 263 396-1 542 967 68,17-1 473 115 Muut henkilösivukulut -620 107-736 791-527 362 71,58-410 299 Palvelujen ostot -13 649 120-13 466 024-9 059 223 67,27-8 483 547 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 286 815-1 269 745-876 098 69,00-798 634 Avustukset -468 462-475 200-293 263 61,71-283 758 Muut toimintakulut -362 723-77 889-65 380 83,94-70 294-27 642 917-27 490 348-18 498 334-17 545 232 TOIMINTAKATE -18 151 392-17 769 397-12 009 953 67,59-11 487 484 Verotulot 9 257 102 9 600 000 6 836 153 71,21 6 588 683 Valtionosuudet 8 801 053 9 078 280 6 105 502 67,25 5 846 416 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 34 553 33 400 2 799 8,38 2 563 Muut rahoitustuotot 47 021 24 010 12 963 53,99 20 626 Korkokulut -237 863-284 000-124 078 43,69-82 166 Muut rahoituskulut -5 647-5 000-2 960 59,21-3 830 VUOSIKATE -255 173 677 293 820 426 121,13 884 808 Suunn.mukaiset poistot -710 716-650 000-472 148 72,64-437 701 TILIKAUDEN TULOS -965 889 27 293 348 278 1 276,07 447 107 Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää, mutta kun huomioidaan tiedossa olevat elokuulta puuttuvat tapahtuma, osoittaa tuloslaskelma alijäämää 150.000 euroa. Verotuloja on kertynyt budjetoitua enemmän, mutta verohallinnon ennakkotiedon mukaan verovuodelta 2011 kunta joutuu palauttamaan verotuloja noin 900.000 euroa. Palautus tapahtuu marraskuussa. Jäännösveroina kunta saa noin 300.000 euroa, joka tilitetään tammi- ja maaliskuussa 2013.
Verot ja valtionosuudet TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 Tuloslaskelmaosa Kunnan tulovero 8 132 606 8 500 000 6 537 193 76,91 6 145 683 Kiinteistövero 450 348 500 000 10 587 2,12 3 395 Osuus yhteisöveron tuotosta 674 149 600 000 288 373 48,06 439 605 Verotulot 9 257 102 9 600 000 6 836 153 71,21 6 588 683 Yleinen valtionsouus 8 952 888 9 249 944 6 183 558 66,85 5 949 496 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus -151 835-171 664-78 056 45,47-103 080 Valtionosuudet 8 801 053 9 078 280 6 105 502 67,25 5 846 416
TOIMIELIN Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Hallintopalvelut sisältävät asuntotoimen ja kunnan yhteispalvelujen järjestämisen. Yhteispalveluihin kuuluvat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymältä ostetut talous- ja henkilöstöpalvelut, omana toimintona tuotetut neuvonta-, posti-, puhelin-, toimistotarvike-, tulostus-, kopiointi- ja kahviopalvelut ja yhteistoimintana tuotetut valtionhallinnon palvelut. Kunnanjohtaja vastaa elinkeinopalveluista ja yhteistoiminta-alueelle siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omistajanohjauksesta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tavoitteet Mittarit Mittarin tavoitearvo Toteutuma Kunnan omistajanohjauksen tehostaminen Konserniohjeiden päivittäminen Uudet ohjeet ovat voimassa 31.12.2012 Konserniohje kesken Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantaminen Kunnan talouden seuranta Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Uusien yritysten lisääntyminen Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kk:ssa ja kunnanvaltuustolle joka kokouksessa. 10 uutta yritystä ja 26 uutta työpaikkaa 01-09/2012 Kunnanhallitukselle tiedotettu taloustilanteen muutoksista 5 kertaa. Valtuustolle tiedotettu 4 kertaa eli joka kokouksessa. Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen Neuvottelut ja selvitykset talous- ja henkilöstöhallinnon totetuttamisesta on kesken
TALOUDEN TOTEUTUMINEN TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 10 HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot 79 376 77 752 56 596 72,79 33 912 * Tuet ja avustukset 86 910 88 000 9 960 11,32 5 008 * Muut toimintatuotot 37 611 12 547 11 274 89,86 7 329 ** Toimintatuotot yht. ulk. 203 897 178 299 77 830 43,65 46 249 ** Sisäiset tuotot yht. 391 958 344 800 176 773 51,27 156 853 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 595 855 523 099 254 603 48,67 203 102 * Palkat ja palkkiot -295 555-283 871-186 288 65,62-191 409 * Eläkekulut -403 958-318 732-216 403 67,90-209 430 * Muut henkilösivukulut -4 549-18 508-9 388 50,72 742 * Palvelujen ostot -11 439 232-10 905 120-7 562 616 69,35-7 096 217 Mistä: JYTA -6 591 455-6 850 000-4 462 400 65,14-4 155 613 Erikoissairaanhoito -4 042 050-4 035 500-2 580 400 63,94-2 494 892 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -35 037-39 570-18 289 46,22-18 633 * Avustukset -37 300-61 000-36 000 59,02-29 400 * Muut toimintakulut -197 581-19 900-8 817 44,31-12 465 ** Toimintamenot yht. ulk. -12 413 211-12 446 701-8 037 800 69,01-7 556 812 ** Sisäiset kulut yhteensä -83 264-85 294-51 711 60,63-49 344 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -12 496 476-12 531 995-8 089 511 68,95-7 606 156 Netto ennen poistoja -11 900 621-12 008 896-7 834 908 69,90-7 403 053 * Poistot yht. -73 816 0-30 948 0,00-22 441 Netto -11 974 436-12 008 896-7 865 856 70,18-7 425 495
TOIMIELIMET Vastuuhenkilö SIVISTYSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO Toimintaa koululaisille Aamu- ja Toimintaa ennen ja jälkeen koulun iltapäivätoimintaa, kerhoja Siirtymien tukeminen (päivähoito,esikoulu,apip, perusopetus,lukio) Nivelvaiheyhteistyö Yhteiset suunnittelutilaisuudet (1/vaihe) Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja Jytan välillä Laadukas perusopetus Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytettävissä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Uuden nuorisolain mukainen toiminta Päivähoidon oikein mitoitetut resurssit Kirjaston laajentuvan asiakaskunnan parempi palvelu Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoisen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Oppilashuoltoryhmien säännöllisyys. Yhteistyö päivähoidon ja esiopetuksen kesken, lastensuojelun ja erityispäivähoidon tukityöryhmän säännöllisyys Perusopetuksen laatukriteerit Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Nuorisovaltuusto ja etsivä nuorisotyö Käyttöaste Kokoelman, tilankäytön ja verkkopalvelujen kehittäminen ja palveluiden markkinointi Jaetut avustukset Koulujen ja päiväkodin vuosikellot, yhteistyöpalaverit, päätökset pidennetystä oppivelvollisuudesta ennen koulun alkua 1-2 koulukohtaista kriteeriarviointia vuosittain maakunnallisen yhteystyön mukaisesti, laatuvastaava 2 pakollista kurssia hoidetaan kurssitarjottimen avulla Tavoite 1 2 hanketta Nuorisovaltuusto 2 krt/vuosi Etsivä käytettävissä Seutukunnallinen hankehakemus tehty Suositusten mukainen käyttöaste ja henkilöstön määrä Lainaus- ja kävijämäärätilastojen parantaminen, laite- ja tilankäyttötilastoinnin aloittaminen 100 %. Ensisijaiset avustuskohteet puhallinorkesteri, bändileiri ja Kotilaakso soi tapahtuma.
Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste. Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen, yksityisten kannustusstipendit Liikunta-alueiden kunnossapito Omaehtoisen kulttuuritoiminnan, ensisijaisesti lasten ja nuorten kulttuurin tukeminen Varatut vuorot ja kävijätilastot 100% Jaetut avustukset 100% Toimivuus ja henkilöstöresurssi Tilaisuuksien määrä Jaetut avustukset 100% Oman kunnan esiintyjiä hyödynnetty. Toimittu yhteistyössä yhdistysten kanssa Avustettu Puhallinorkesteria, bändileiriä, Kotilaakso soi -tapahtumaa Sivistysosaston vuoden 2012 tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Ensimmäinen perusopetuksen laatukriteerien mukainen arviointi on tehty ja tulokset käsitelty kouluittain. Oppilaanohjauksen suunnitelma on valmistunut ja hyväksytty. Varhaisen tuen mukainen toiminta ja yhteistyö JYTA:n kanssa on edistynyt mm. valtuuston päätöksellä muuttaa erityislastentarhanopettajan toimenkuvaa. Myös koulukuraattorin työtä on kohdennettu koulutulokkaiden ja heidän vanhempiensa tapaamisiin. Nuorisovaltuusto on kokoontunut ja etsivät nuorisotyöntekijät aloittaneet työnsä hankerahoituksella. Kirjasto on valmistunut ja asiakaskunnalta saatu palaute on lähes poikkeuksetta myönteistä. Uutta hankerahoitusta on saatu mm. ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotyöhön, erityisopetuksen kehittämiseen, koululiikuntaan, kansainväliseen yhteistyöhön lukiossa ja lasten ja nuorten elokuvaesityksiin sekä kuntien yhteisiin hankkeisiin. Kirjasto palvelee kuntalaisia myös lainaamalla liikuntavälineitä. Vilkkaan kulttuuritoiminnan päätapahtuma oli tänä vuonna Kotilaakso Soitapahtuma. Kulttuurisaliin on rakennettu varastotila, jonne mahtuu myös yhdistysten varoin rahoitettava flyygeli. Teknisen osaston kanssa yhteinen oppisopimusopiskelija huolehtii liikuntapaikoista. Urheiluhallin suunnittelussa on edetty toiveiden, tarpeiden ja realististen toteuttamismahdollisuuksien selvittämisvaiheeseen. Kirjaston alakertaan on saatu nuorisotila. Sivistysosaston yksiköt ovat pysyneet talousarvioidensa puitteissa lukiota lukuunottamatta. Lukion yksisarjaistumisen arvioidut kustannussäästöt eivät ole toteutuneet. Lukion talousarvion toteuma oli elokuussa 81,1 %, palkkojen osalta 92 %. Koko sivistysosaston toteuma oli 64,3 %. Kotikuntakorvaustulot ovat huomattavasti arvioitua suuremmat, toteuma 84,6 %. Tuottojen kasvu kattanee lukion talousarvioylityksen.
TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 60 SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot 529 930 437 834 397 938 90,89 347 296 * Maksutuotot 171 421 150 800 117 392 77,85 99 363 * Tuet ja avustukset 139 884 159 000 171 037 107,57 160 599 * Muut toimintatuotot 24 668 7 600 24 879 327,35 4 019 ** Toimintatuotot yht. ulk. 865 903 755 234 711 246 94,18 611 276 ** Sisäiset tuotot yht. 41 015 29 000 23 238 80,13 23 218 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 906 918 784 234 734 484 93,66 634 494 * Palkat ja palkkiot -3 225 924-3 155 406-2 200 063 69,72-2 153 525 * Eläkekulut -681 625-677 713-480 484 70,90-462 003 * Muut henkilösivukulut -175 124-207 630-127 001 61,17-113 277 * Palvelujen ostot -596 919-766 638-449 280 58,60-349 543 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -274 353-243 800-164 203 67,35-158 641 * Avustukset -274 362-286 500-185 711 64,82-181 054 * Muut toimintakulut -39 173-22 389-28 951 129,31-21 508 ** Toimintamenot yht. ulk. -5 267 481-5 360 076-3 635 694 67,83-3 439 550 ** Sisäiset kulut yhteensä -1 987 361-2 063 981-1 343 861 65,11-1 258 143 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -7 254 842-7 424 057-4 979 555 67,07-4 697 693 Netto ennen poistoja -6 347 924-6 639 823-4 245 071 63,93-4 063 199 * Poistot yht. -34 976 0-27 144 0,00-22 925 Netto -6 382 900-6 639 823-4 272 214 64,34-4 086 123
TOIMIELIN Vastuuhenkilö: LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITTEET V. 2012 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 31.8.2012/ arvio vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua - palvelusuunnitelmat tehdään suunnitelman mukaan Toteutuneet lomitukset Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat - siirtyviä lomituksia enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna 2011 - vuodelle 2012 suunnitellut tilakäynnit tehty - siirtyviä vl-päiviä tulee olemaan alle 10 % - tuettua maksullista lomittaja-apua järjestetään arviolta enintään sama määrä kuin edellisenä vuonna - korjattu suunnitelma palvelusuunnitelmien tekemisestä lähetetty Melalle 31.5.2012 - palvelusuunnitelmia tehty 31.8.2012 mennessä 98 tilalle, vuodelle 2012 suunniteltu palvelusuunnitelmien tekeminen 169 tilalle - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4 vuosilomien toteutuminen: vähintään 4 - asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuosilomahakemusten yhteydessä marraskuussa
- huolehditaan lomittajien ammattitaidon ylläpitämisestä - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti - sijaisapupäätökset on annettu ja toimitettu asiakkaalle viipymättä - Lomitusnetin höydyntämistä asiakaspalveluissa lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Ammattitaitokartoitukset sairauspoissaolo -% Lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen Lomitusaika min/ky Sijaisapuhake musten käsittelyaika Lomitusnetin käyttö Mobiilijärjestelmä n käyttö - lomittajille tehdään ammattitaitokartoitukset - koulutukset suunnitellaan ammattitaitokartoitusten mukaan - kartoituksia ei ole tehty - Karjatalouden ammattitutkintoa suorittaa 13 lomittajaa - lyhyitä täydennyskoulutuksia järjestetty - alle vuoden 2011 tason - sairauspoissaoloja 1.1.-31.8.2012 990 pv vähemmän kuin vastaavana aikana v. 2011 - suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v. 2012 - lomitusaika min/ky poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - asiakas saa päätöksen viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta - vähintään 30 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 40 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä - korjattu perehdyttämissuunnitelma palautettu Melalle 31.5.2012 - perehdytyksiä tehty 11 tilalle - perehdytykseen osallistunut 14 lomittajaa - tietoja ei saatavilla kesken kalenterivuoden - sa-hakemusten keskimääräisestä käsittelyajasta tietoa ei saatavilla (arvion mukaan päätösten tiedoksisaantiaika yli viikko hakemuksen vastaanottamisesta) - vuosilomahakemusten jättöaika vasta marras-joulukuussa - 49 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - 88 % vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä
TALOUDEN TOTEUTUMINEN TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 30 LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot 5 504 637 5 967 360 3 786 981 63,46 3 618 397 * Maksutuotot 720 760 650 000 408 764 62,89 415 776 * Tuet ja avustukset 48 058 40 000 18 957 47,39 9 941 ** Toimintatuotot yht. ulk. 6 273 456 6 657 360 4 214 703 63,31 4 044 114 ** Sisäiset tuotot yht. 17 076 17 000 7 944 46,73 11 479 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 6 290 531 6 674 360 4 222 647 63,27 4 055 593 * Palkat ja palkkiot -4 245 205-4 469 100-2 815 051 62,99-2 810 520 * Eläkekulut -708 987-925 734-607 539 65,63-573 680 * Muut henkilösivukulut -370 662-426 355-337 371 79,13-252 238 * Palvelujen ostot -626 922-598 500-331 513 55,39-353 699 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -40 372-34 000-13 361 39,30-25 982 * Avustukset -136 894-98 000-64 951 66,28-69 655 * Muut toimintakulut -27 511-15 000-7 574 50,49-7 109 ** Toimintamenot yht. ulk. -6 156 554-6 566 689-4 177 361 63,61-4 092 883 ** Sisäiset kulut yhteensä -110 369-121 317-62 077 51,17-52 741 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -6 266 924-6 688 006-4 239 437 63,39-4 145 623 Netto ennen poistoja 23 608-13 646-16 791 123,04-90 030 Netto 23 608-13 646-16 791 123,04-90 030 Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto 1.766,60 Maatalouslomitus -32.368,38 Turkistarhaajien lomitus 13.811,09 Mela on 6.7.2012 tehdyssä ennakoiden tarkistuksessa korottanut Toholammin kunnalle v. 2012 maksettavaa ennakkoa 250.356. Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v. 2013 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle.
TOIMIELIN VASTUUHENKILÖ: TEKNINEN OSASTO TEKNINEN JOHTAJA Toiminta-ajatus: Teknisen osaston keskeinen ajatus on tuottaa taloudellisia ja tarkoituksen mukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain myös kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Viranomais- ja lakisääteiset palvelut hoidetaan eri laeissa määrätyillä tavoilla. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun ja maaseututoimeen. Lautakunta päättää yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Teknisen osaston talousarvioon kuuluu myös eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta (palvelut ostetaan Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta) sekä Palo- ja pelastustoimi (palvelut ostetaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta) Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Palveluiden turvaaminen Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys Ei valituksia eri hallintokunnille ja kuntalaisille Palveluiden oikeaaikaisuus Aikataulu Poikkeama +/- 10 % Poikkeaman sisällä Palveluiden kustannusten seurannan kehittäminen Prosentti Kustannusarviossa pysyminen +/- 10 % Poikkeaman sisällä Toiminta tuotot ovat toteutuneet 67,98 % ja toiminta menot 67,48 %. Netto ennen poistoja 93,38 %. TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 40 TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot 932 129 863 115 621 490 72,01 559 390 * Maksutuotot 17 215 21 000 8 868 42,23 8 957 * Tuet ja avustukset 11 158 6 743 12 760 189,23 7 181 * Muut toimintatuotot 1 164 920 1 239 200 841 485 67,91 780 578 ** Toimintatuotot yht. ulk. 2 125 421 2 130 058 1 484 603 69,70 1 356 107 * 22 848 0 0 0,00 0 ** Sisäiset tuotot yht. 2 851 902 2 969 243 1 980 684 66,71 1 833 768 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 4 977 324 5 099 301 3 465 287 67,96 3 189 875 * Palkat ja palkkiot -1 295 608-1 292 926-932 639 72,13-870 131 * Eläkekulut -398 828-341 217-238 541 69,91-228 002 * Muut henkilösivukulut -69 772-84 298-53 602 63,59-45 526 * Palvelujen ostot -986 032-1 195 766-730 066 61,05-684 088 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -937 052-952 375-680 245 71,43-595 378 * Avustukset -19 906-29 700-6 601 22,23-3 649 * Muut toimintakulut -98 458-20 600-20 038 97,27-29 212 ** Toimintamenot yht. ulk. -3 805 656-3 916 882-2 661 733 67,96-2 455 987 ** Sisäiset kulut yhteensä -1 098 109-1 089 451-716 738 65,79-665 089 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -4 903 765-5 006 333-3 378 471 67,48-3 121 076 Netto ennen poistoja 73 559 92 968 86 816 93,38 68 798 * Poistot yht. -601 924 0-414 056 0,00-392 335
Ruokahuollon elintarvikkeiden osuus ylittynyt, mutta kokonaisuudessaan tekninen osasto näyttää pysyvän talousarviossa. INVESTOINNIT (tilanne 31.10.2012) Juustotien infra valmistumassa, lukuunottamatta tien päällystämistä. Hakatien päällystetty ja valmis Terminaalialueelle rakenteilla tuhkan väliaikainen varastointikenttä Kirjaston saneeraus valmis Kunnantalon peruskorjaus meneillään. Kiinteistöjen 70 000 :n remonttiraha ylittynyt kiinteitöjen pakollisten korjauksien v
VIEMÄRILIIKELAITOS TOIMIELIN VIEMÄRILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA TOIMITUSJOHTAJA Viemäriliikelaitos TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% TOT 08/2011 TULOSLASKELMA ** LIIKEVAIHTO 381 522 417 822 262 924 62,93 179 576 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara * Ostot tilik.aikana -113 179-127 240-102 048 80,20-50 652 * Palvelujen ostot -249 156 19 187-99 400 191 182-82 155 78 721 82,65 41,18-73 038 55 886 Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -62 575-57 758-42 252 73,15-27 501 Henkilösivukulut * Eläkekulut -9 924-9 252-6 842 73,95-4 399 * Muut henkilösivukulut -3 341-3 700-2 282 61,69-1 557 Poistot ja arvonalentumiset * Suunnitelman muk. poistot -51 476-76 500-33 862 44,26-34 262 * Liiketoiminnan muut kulut -1 977-100 -409 408,97-40 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -110 105 43 872-6 926-15,79-11 872 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 2 049 0 0 0,00 0 * Muut rahoitustuotot 0 0 3 0,00 0 * Muille maks.korkokulut -8 728-27 000-27 843 103,12 0 * Muut rahoituskulut -21 015-19 200-50 0,26-44 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er. -137 799-2 328-34 815 1 495,50-11 916 Viemäriliikelaitoksen talousarviossa pysyminen näyttää toteutuvan tämän hetkisten tietojen perusteella Elintarvikelaitosten jätevesimäärät ovat vakiintumassa, myös Pramia Plastic:n osalta. Tuloista puuttuu 20 000 pienkuluttajien 2 kk:n laskutus, johtuen 3 kk laskutus jaksoista. Keväällä 2011 jätevesiverkoston tukkeumisen aiheuttamien vahinkojen korvausten uusinta käsittely on vakuutusyhtiöltä meneillään. INVESTOINNIT (tilanne 31.10.2012) Kopsalan alueen viemäröinti valmis Juustotien viemäröinti valmis Kirkonkylän puhdistamon saneeraus valmis
Viemäriliikelaitos investoinnit TP2011 TA2012 TOT 08/2012 Tot-% Rakennukset Puhdistamon suunn/saneeraus kk -533 638-1 000 000-219 045 21,90 Kiinteät rakenteet ja laitteet Puhdistamon suunn/saneeraus kk -297 145 0-570 922 0,00 Verkoston saneeraus kk -23 005-30 000-25 519 85,06 Kerttulan alueen verkosto -3 693 0-58 144 0,00 Verkosto Kopsalan alue Investointimenot -860-313 000-150 851 48,20 Rahoitusosuudet 0 50 000 0 0,00 Investoinnit netto -860-263 000-150 851 57,36 Verkosto Juustotie 0-130 000-2 233 1,72 Maunun alueen verkosto -3 160 0 0 0,00 Meijerin pumppaamo 0 0-6 771 0,00 Verkoston saneeraus Sykäräinen -191 0 0 0,00 Verkosto Ronkaisenpuron alue 0 0-848 0,00 Investointimenot yhteensä -858 341-1 473 000-1 034 333 70,22 Rahoitusosuudet 0 50 000 0 0,00 Investoinnit netto -858 341-1 423 000-1 034 333 72,69
LIITE KONSERNIYHTIÖT KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Vuokria korotettiin 1.1.2012 alkaen 0,30 /m², käyttömenojen nousujen vuoksi. - Hyvän ja turvallisen asumisen saavuttamiseksi tehdään vuonna 2012 huoneistoissa vuosikorjauksia noin 150.000 eurolla - Käyttöasteeksi on arvioitu vuonna 2012 noin 85 %. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen tuo edelleen haasteista taloyhtiön toimintaan. Käyttömenot ovat nousseet lämmityksen, sähkön, jäteveden, jätteenkäsittelyn ym. kulujen osalta. Tyhjiä vuokrahuoneistoja on ennätysmäärä. Isompien asuntojen kysyntä on vähentynyt. Vuokrarästit ovat lisääntyneet, asuntojen irtisanomisia on tehty ja häätöjä toimitettu. TOHOLAMMIN ENERGIA OY (80 %) Vastuuhenkilö: Toholammin Energia Oy:n hallitus, Toimitusjohtaja Sisko Kleemola Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen ja laadukkaan lämpöenergian tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. Tavoitteet: Tavoitteet Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 08 Voimalaitoksen valmistuminen aikataulu 23.12.2012 IValmistuminen n. 2 viikkoa myöhässä Verkoston kunnossapito vuodot /katkokset ei kuluttajia haittaavia katkoksia ei haittaavia katkoksia Laitoksen kunnossapito hälytykset saavutetun tason säilyttäminen hälytykset entisellä tasolla TOHOLAMMIN KEHITYS OY Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Kimmo Kentala TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toholammin kehitys Oy on valmistellut toimintasuunnitelman vuodelle 2012. Se perustuu Toholammin kunnan Elinkeinostrategian 2009 2013 tavoitteisiin. Keskeisimmät tavoitteet ovat uusien yritysten synnyttäminen, kehittyvien yritysten aktivointi ja uusien toimitilojen rakentaminen ja vuokraaminen.
Toimintasuunnitelmaa on toteutettu avustamalla uusien yritysten perustamisessa, tekemällä olemassa oleviin yrityksiin kehittämis-, liiketoiminta- ja investointisuunnitelmia sekä avustamalla niitä rahoitus- ja tukiasioissa. Yrityksille on järjestetty koulutus- ja kehittämistilaisuuksia. On osallistuttu kunnallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin ja ohjattu yrityksiä niihin mukaan. Tohokvantti hankkeessa, joka on Toholammin kunnan ja Kannuksen kaupungin yhteishanke, yritysneuvoja on toiminut projektipäällikkönä. Toho paikallisrahatoimintaa on jatkettu. Toiminnasta on tiedotettu kuntatiedotelehdessä sekä alueen sanomalehdissä. Toke Oy:n omistamat tilat on kaikki käytössä. Huhtikuun alusta entisen Preformia Oy:n käytössä olleissa tiloissa jatkoi vastaavaa toimintaa Pramia Plastic Oy. K-Market Toholammin torille vaihtui uusi kauppias 1.3.2012 alkaen. Vaihdon jälkeen kaupan liikevaihto on lähtenyt hyvään kasvuun. Kaupan myyntipinta-alaa piennetään n. 130 neliöllä. Tämä tila erotetaan muista tiloista kiintein seinin ja se jää Toke Oy:n edelleen vuokrattavaksi. Uusien tilojen rakentamista Härkänevalle Leader Snac Factoryn käyttöön suunnitellaan parhaillaan. Rakentaminen toteutunee keväällä 2013. TAVOITTEET JA TOTEUTUMINEN elokuu/2012 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Uudet yritykset Toholammille Uudet yritykset 20 10 Kehittyvien yritysten aktivointi Uudet työpaikat 20 26 Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Rakennettavat neliöt 2000 1500
INVESTOINNIT Investoinnit TA2012 Muutos TA + muutos TOT2012 jäljellä HALLINTO Kuntayhtymäosuudet -6 100 0-6 100-2 850 3 250 Maa-alueet -200 000 0-200 000 0 200 000 Osakkeet ja osuudet -1 000 000 0-1 000 000-20 999 980 Kalustohankinnat, ergonomia -10 000 0-10 000-1 597 8 403 Sykäräisen rivitalon rakentamistarpeen selvittäminen -30 000 0-30 000-6 920 23 080 TEKNINEN ATK-investoinnit tekninen -33 000 0-33 000 0 33 000 ATK, kiinteistöt mr -38 000 0-38 000 0 38 000 Kunnantalo peruskorjaus 11-13 -500 000 0-500 000-66 669 433 331 Eläinlääkärin tilat -20 000 0-20 000-4 492 15 508 Keva Palveluasunnot 0 0 0-40 -40 Lämmitysmuutos Keltasirkku,Vih 0 0 0-29 396-29 396 Kerttulan alueen kaavatie -5 000 0-5 000-42 4 958 Teollisuusalueen tiet -400 000 0-400 000-188 796 211 204 Hakatie -30 000 0-30 000-838 29 162 Terminaalintie -1 679-1 679 Teerilaaksontie -524-524 Hakatien katuvalot 0 0 0-410 -410 Kevyen liikenteen väylien suun -30 000 ei käytössä -30 000 0 0 Perkkiöntien jatkeen valot -10 000 ei käytössä -10 000 0 0 Jokirannan valot -15 000 ei käytössä -15 000 0 0 Terminaali -100 000 0-100 000-4 137 95 863 Köökmannin puisto -15 000 ei käytössä -15 000 0 0 Sairaalanpuisto -10 000 0-10 000 0 10 000 Leikkivälineet Perkkiö/Taipaleenharju -10 000 ei käytössä -10 000-22 0 Hautakankaan kaatopaikka -20 000 0-20 000 0 20 000 Teknisen kalusto -15 000 0-15 000-8 572 6 428 Palotoimi, miehistöauto -32 000 0-32 000-31 893 107 Sulolan kalusteet -10 000 ei käytössä -10 000 0 0 Kerttulanrivin vesikatto ja pa -50 000 0-50 000-18 505 31 495 KV-hallin vaihdin -20 000 0-20 000 0 20 000 Kaukolämpöliittymä 0 0 0-17 117-17 117 Sykäräisen aluelämpö -250 000 0-250 000 0 250 000 Kiinteistöjen korjaukset MR -70 000 0-70 000 0-3 390 Kuusiston kiint korjaus 0 0 0-16 340 Herman O:n koulun korjaus 0 0 0-7 912 Peuranrivin korjaus 0 0 0-1 331 Päiväkodin kiint korjaus 0 0 0-5 194 Sykäräisen koulukiinteisön kor 0 0 0-6 432 Jussinpirtin remontti 2012 0 0 0-6 176 Pesäpuun keittiöremppa 2012 0 0 0-5 725 Kerttulanrivin keittiö 2012 0 0 0-12 194 Vastaanottohalli I korj 2012 0 0 0-3 549 Paloaseman korjaus 2012 0 0 0-8 537 Paloauton myynti 4 500 4 500
Investoinnit TA2012 Muutos TA + muutos TOT2012 jäljellä SIVISTYS ATK-investoinnit sivistys -43 000 0-43 000-20 853 22 147 Kuulutusjärjestelmä koulukesku 0-15 000-15 000-8 989 6 011 Pääkirjasto 2011 Hankinnat yht. -400 000 0-400 000-497 957-97 957 Avustukset yht. 0 0 0 101 359 101 359 Investoinnit netto -400 000 0-400 000-396 598 3 402 Taidehankinta kirjastolle 0-14 700-14 700 0 14 700 Kirjastotalon asunto 0 0 0-18 982-18 982 Huoltorakennus liikunta-alue 0 0 0-2 143-2 143 Untolan purkaminen ja alueen k -30 000 0-30 000-404 29 596 Urheiluhallin muutos- ja perus -50 000 0-50 000-2 855 47 145 Latupohja Toho-Puisto -5 000 0-5 000-3 857 1 143 Kerttulan kentän kunnostaminen -10 000 0-10 000-4 238 5 762 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat yht. Käyttöomaisuuden myynti -3 467 100-29 700-3 496 800-1 018 187 2 478 613 4 500 4 500 Avustukset yht. 0 0 0 101 359 101 359