Kuntatalouden sopeuttaminen ja kunnan elinvoima HT Eero Laesterä Radisson Blu, Oulu 26.11.2014 26.11.2014 1
Oletus, että SOTEn menot ja niihin liittyvät tulot (valtionosuus ja lopun rahoittamiseen vaadittava oma verorahoitus) jäävät kunnille eikä vos-leikkauksia palauteta. Paineita? 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Minimi 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,25 Keskiarvo 19,67 19,74 19,89 20,13 20,48 21,37 22,28 23,11 23,83 24,60 25,37 Maksimi 21,00 21,50 21,75 22,00 22,50 23,50 24,50 25,50 26,50 27,50 28,50 Painelaskelmat 2012, verotasapaino, sopeutus 22,70 23,00 23,30 23,60 23,90 31,00 Veroprosentin kehitys - painottamaton keskiarvo 29,00 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Minimi Keskiarvo Maksimi 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 2
Oletus, että SOTEn menot ja niihin liittyvät tulot (valtionosuus ja lopun rahoittamiseen vaadittava oma verorahoitus) jäävät kunnille eikä vos-leikkauksia palauteta Paineita? 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nettolaina mrd euroa 5,95 7,20 8,87 9,46 10,30 12,24 15,03 18,49 22,40 27,12 32,72 Nettolaina eur/as 1 142 1 376 1 690 1 795 1 944 2 298 2 812 3 441 4 150 5 002 6 004 Nettolainan kehitys mrd euroa Nettolainan kehitys euroa/asukas 39,00 7 004 34,00 6 004 29,00 5 004 24,00 4 004 19,00 3 004 14,00 2 004 9,00 1 004 4,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 3
Oletus, että SOTEn menot ja niihin liittyvät tulot (valtionosuus ja lopun rahoittamiseen vaadittava oma verorahoitus) jäävät kunnille eikä vos-leikkauksia palauteta. Paineita? 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vuot. ali/ylijäämä mrd euroa 1,84 0,47-0,28 0,39-0,72-1,81-2,67-3,32-3,77-4,58-5,45 Vuot. Ali/ylijäämä eur/as 353 89-54 75-135 -339-499 -617-699 -845-1 000 Vuotuinen ali/ylijäämä mrd euroa Vuotuinen ali/ylijäämä eur/as 3,00 500 2,00 300 1,00 100 0,00-100 -1,00-300 -2,00-3,00-500 -4,00-700 -5,00-900 -6,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-1 100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 4
Valtionosuusuudistus todellinen vaikutus Hyvinvointi ja sen kasvu perustuvat historialliseen kasvun valtionosuuskäyrälle. Valtionosuusuudistus ja tulopohjan yleinen romahdus johtavat alemmille käyrille. VOS-leikkaukset 257 eur/as 0,72 2,68 veroprosenttiyksikköä (vpy) keskiarvo 1,90 vpy VOS-muutokset eur/as -592 eur/as 340 eur/as, mediaani -42 eur/as -4,7 vpy -0,38 vpy, med -0,30 vpy Tarvitseeko SOTEn jälkeen miettiä valtionosuuden alenemia? 26.11.2014 5
Kunta VOS2002 VOS2012 VOS2013 VOS2014 VOS2015 VOS2020 Trendi2020 Kasvu 2002 12 Kasvu 2012 20 Vuodessa Kuusamo 36 826 000 43 513 000 45 545 000 45 680 057 44 017 911 49 848 750 50 888 382 1,8 % 1,3 % 207 926 0,10 Kajaani 53 915 000 75 072 000 113 163 000 99 412 626 99 510 502 120 465 542 125 239 169 3,9 % 0,9 % 954 725 0,17 Pyhäjoki 5 766 000 8 897 000 8 886 000 8 787 521 9 088 543 11 392 498 12 068 527 5,4 % 4,0 % 135 206 0,30 Siikajoki 11 351 000 16 619 000 16 753 000 17 350 036 17 702 900 20 138 916 22 777 795 4,6 % 2,9 % 527 776 0,77 Kannus 9 360 000 13 456 000 13 181 000 12 946 600 12 632 806 13 561 018 16 740 226 4,4 % 0,4 % 635 842 0,84 Kempele 9 094 000 19 338 000 20 021 000 19 988 076 20 581 821 25 914 861 37 923 844 11,3 % 4,2 % 2 401 797 0,86 Ylivieska 15 931 000 27 856 000 28 613 000 29 193 112 30 245 936 35 681 090 45 017 088 7,5 % 3,5 % 1 867 200 0,92 Haapavesi 14 707 000 21 377 000 21 806 000 21 890 615 21 846 239 24 604 594 28 565 029 4,5 % 1,8 % 792 087 0,92 Toholampi 6 398 000 9 579 000 9 389 000 9 378 955 9 449 106 10 564 559 12 548 505 5,0 % 1,8 % 396 789 0,94 Keminmaa 7 557 000 14 184 000 14 273 000 13 246 069 12 478 018 14 170 699 21 934 427 8,8 % -0,1 % 1 552 746 1,10 Tornio 18 137 000 35 495 000 38 327 000 37 010 006 36 425 593 42 148 552 64 044 348 9,6 % 1,4 % 4 379 159 1,26 Veteli 5 908 000 9 152 000 10 025 000 9 808 405 9 577 096 10 713 337 13 517 220 5,5 % 1,0 % 560 777 1,34 Oulu 89 203 000 217 555 000 225 083 000 229 570 686 245 782 880 292 420 264 514 299 856 14,4 % 4,3 % 44 375 919 1,37 Lumijoki 3 162 000 5 479 000 5 898 000 6 085 609 5 894 824 7 488 705 9 301 940 7,3 % 3,9 % 362 647 1,53 Haapajärvi 14 345 000 22 506 000 22 896 000 22 891 916 23 079 184 24 868 463 31 905 320 5,7 % 1,2 % 1 407 371 1,55 Utsjoki 3 962 000 6 569 000 6 730 000 6 751 635 6 886 258 8 491 531 9 896 087 6,6 % 3,7 % 280 911 1,56 Oulainen 12 058 000 20 895 000 21 535 000 22 538 673 22 604 777 25 614 252 34 452 809 7,3 % 2,7 % 1 767 712 1,80 Siikalatva 14 975 000 21 388 000 22 230 000 23 303 018 22 637 539 23 982 454 29 969 538 4,3 % 1,1 % 1 197 417 1,86 Posio 9 366 000 14 647 000 15 070 000 15 102 601 15 171 850 16 555 501 20 988 655 5,6 % 1,4 % 886 631 2,14 Kinnula 4 939 000 7 079 000 7 592 000 7 615 983 7 281 765 7 891 434 9 823 193 4,3 % 0,6 % 386 352 2,24 Pyhäntä 3 889 000 5 548 000 6 280 000 5 950 546 5 535 009 5 573 499 7 645 573 4,3 % -1,6 % 414 415 2,29 Hailuoto 1 608 000 3 198 000 3 153 000 3 084 765 3 236 174 3 748 626 5 431 567 9,9 % 2,7 % 336 588 2,30 Muhos 10 491 000 22 220 000 22 783 000 22 269 006 23 176 337 27 286 081 42 059 319 11,2 % 2,8 % 2 954 648 2,46 Kemijärvi 16 951 000 29 774 000 29 749 000 30 171 334 29 123 531 32 126 558 46 731 986 7,6 % 1,1 % 2 921 086 2,58 Kärsämäki 6 669 000 10 232 000 10 827 000 10 845 563 10 665 994 11 110 356 14 820 984 5,3 % 0,4 % 742 126 2,73 Puolanka 8 290 000 13 180 000 13 987 000 14 205 921 13 871 943 15 386 177 20 036 068 5,9 % 1,4 % 929 978 3,00 Ristijärvi 3 492 000 6 017 000 6 003 000 5 821 661 5 656 094 6 187 751 8 850 432 7,2 % 0,4 % 532 536 3,20 Vaala 7 326 000 12 711 000 12 894 000 13 201 479 12 955 170 13 274 982 20 204 485 7,4 % 0,4 % 1 385 901 3,58 Pudasjärvi 22 093 000 36 009 000 37 304 000 38 233 121 37 838 552 38 774 368 55 158 266 6,3 % 0,6 % 3 276 780 3,59 Liminka 10 042 000 23 548 000 24 213 000 23 785 544 23 650 738 24 802 588 50 714 118 13,4 % 0,3 % 5 182 306 3,94 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 6 Utajärvi 6 053 000 11 892 000 12 035 000 12 071 269 11 737 475 12 148 224 20 975 896 9,6 % 0,1 % 1 765 534 5,27 VPY/ vuosi
Sopeuttaminen elvyttäminen -kokonaisuus Kunta järjestää palvelut, ei välttämättä edes tuota niitä. Kunta ei yritä eikä kilpaile yritysten kanssa Kunta ei kilpaile - keskenäänkään - Tiebout Kunta ei työllistä periaatteessa vrt työpajat jne Kunnan ja valtion ero: Valtio käyttää finanssipolitikan keinoja ja voi elvyttää, kunta pitää talouden tasapainossa. Kunta pitää talouden tasapainossa vrt uusi kuntalaki, on laadittava strategia jonka on perustuttava kuitenkin talouden pitkäaikaisen alijäämän kieltävään tasapainoon. 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 7
Tasapainoprosessin vaikeus Demokratian toteuttajat - luottamushenkilöpäätöksenteko Asian valmistelijat esittelijät viranhaltijapäätöksenteko (virkavastuu, johtoryhmän rooli) 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 8
Sopeuttamisen uudet hankaluudet On sopeutettu kymmenen vuotta osa ei enää löydä sopeuttavaa. Motivaation puute - juostaan paikallaan Oma päätöksenteko: Asiat ovat liian työläitä ja vaikeita päätettäviksi Valtion lisätehtävät leikkaukset ja tulojen alennus (verotulot, valtionosuudet) YT-alueet- pitää sopeuttaa konsernitasolla, mutta mikä on sopeutettava konserni, kunta, liikelaitokset ja yhtiöt vai? Xx kaupunki Alueen liikelaitoskuntayhtymä Alueen seutupalvelukeskus Alueen elinkeinoyhtiö Kaikilla yllä olevilla on oma hallinto. Kaikilla yllä olevilla osakaskunnat ovat Xx, Xy, Xz ja Xy. YT-alueiden saneeraus Soten myötä kaikilta poistuu mahdollisuus ohjata 50-60 %:n sopeuttamista (vai onko tarvettakaan, jos tehtävät menot ja niihin kohdistuvat tulot poistuvat?) YT-alueet ovat toisella sopeutuskierroksella. YT-alueet ovat alkaneet toimia, ja nyt niitä uhkaa lakkauttaminen. 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 9
Ennen sopeutusta On arvioitava sopeutuksen tarve ja sovittava se toivotaan toivotaan suunnitelmat painelaskenta seuraavan vuoden alijäämän poistaminen ei riitä. Murroskohta arvion tekeminen on hyvin vaikeaa toimintoja on pääsääntöisesti sopeutettu muita kuin perusturvaa jo kauan. Pyritäänkö leikkaamaan vai hidastamaan toimintakatteen kasvua; ei sopeuteta, tehdään mieluummin strategia ja kehitetään. On sopeutettava-leikattava aluksi, myöhemmin päästään pienemmällä toimintakatteen nousulla Aiemmin on saatu kiinni uskottavasti sopeutussummalla ja menneillä kasvuilla, nyt ei enää nyt tehdään arvioitu sopeutus ja lasketaan toimintakate, jolla ei enää ala tuottaa alijäämää. Usko on oltava sotessa. Kasvukunnan saneeraus on eri asia kuin taantuvan kunnan. Kasvukunnassa hidastetaan tekemistä, tehdään mieluummin myöhässä kuin liian aikaisin Taantuvaa kuntaa voidaan saneerata tarpeen alentuessa Mitä keinoja rajataan pois - lomautus - vs pysyvät henkilöstöratkaisu. 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 10
Menot Tulot Investoinnit (elinvoima) Omaisuuden myyminen Kuntarakenteet Sopeutus 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 11
Yleinen toimiala - erityinen toimiala / lakisääteinen-eilakisääteinen Komennetut palvelut Omat palvelut - vaikeampi sopeuttaa Tieavustukset Järjestelmä ja siihen vastavaikutus - kuntalisä, omaishoidon tuen korotukset Oma tuotanto -ostopalvelut Uudelleen neuvottelu, uudelleenhinnoittelu Ostopalvelut omiksi - lastensuojelu, päihdehuolto, mielenterveyspalvelut Varastot, apteekki Keskitys-hajautus Koulut Hallinnon yhdistäminen - aluekoulut Tiimit Omien yhtiöiden ja liikelaitosten hallintojen tiivistäminen Mitä tarkastellaan - jatkumot Toimintojen tehostaminen Prosessit Priorisoidaan Nopea kotiuttaminen Lääkäri-hoitaja -työparit Sähköiset palvelut, sähköiset kokoukset, videoneuvottelut, mobiilit - tekemisessä ja kuntalaisille. Prosessien asiallinen nopeuttaminen Sairauspoissaolojen ehkäiseminen Yksikköhintojen kehittyminen - kustannusseuranta Määräaikaisuudet, eläköitymiset Organisaation madaltaminen, erityisesti liitostilanteet ja YTaluetilanteet Palvelun kokonaisrakenne Ikääntyneet Ennaltaehkäisy, kuntoutus Päivähoito-palveluohjaus Palvelu - Itsepalvelu Mittaus Kirjastot Perusterveys Aito palvelu - tukipalvelu Keskittyvät Ulkoistuvat Keskittyminen ydintoimintoihin työssä - kotipalvelu Työ Koneet ja laitteet Varastot Kolmas sektori mukaan, ei tee ilmaiseksi Valmistus-Jakelu Kuljetukset KuntaPro, Taitoa, Tiera Palkat Laskut Rekry Tietotekniikka Hyvä laatu - huono laatu Isot tuntikehykset Pienet ryhmät Mitoitus, tason lasku, priorisointi Erityispalvelut, luxus Röntgen, laboratorio, oma välinehuolto jne Pienet koulut, pienet terveyskeskukset, leikkaavat ja synnyttävät pikkusairaalat, päivystys Rakenteet - rajat YT-alueet Alueellisten organisaatioiden tiivistäminen - yt-alueen iso hallinto ja kuntien hallinnot Palvelut yt-alueille, tekijät jäivät kuntin. Kuntaliitos oikea vaikutus Kuntayhtymät (pienten kuntien pelastajana) Monia kohtia - Ruokahuolto-useita keinoja, kylmäjakelu - keskittäminen, keskittyminen, jakelu, itsepalvelu Lomautukset, kannustepalkka Suljetuista palveluista avoimiin palveluihin - täysin julkinen - yksityinen - palvelusetelit Yli 300 keinoa - viimeaikaiset caset 200-500 euroa/as 2-3 vpy - toimintakate 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 12
Kikat Pää pensaaseen Tonttimyynti pelastaa Oman omaisuuden myyminen Perustettavalle yhtiölle Kuntien kesken perustettavalle yhtiölle Peruspääoman alentaminen Kriisimittareilla pelaaminen Efektiivinen vero 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 13
Omaisuuden myyminen Palvelut pois vuokratiloista. Myydään kaikki, mitä ei tarvita omassa ydinpalveluiden tuotannossa. Tulosvaikutus Tulo ylittää tasearvon Usein iso vaikutus toimintakatteeseen sähkö, lämpö, teknisen sektorin työntekijät Rahoitusvaikutus Vaikutus voi olla hyvin suuri varsinkin taantuvilla paikkakunnilla. 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 14
Lakisääteisyys, tarkat ohjeet Tulojen lisäys Maksuttomat - maksulliset palvelut - liikkumavaraa on varsinkin eilakisääteisissä, ei-säännellyissä palveluissa. Laskuttaminen maksaa enemmän kuin mikä on tulo - uimahallit, museot, kuntosalit (pienet) Pakkasella olevia vesilaitoksia 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 15
Investoinnit elinvoiman kasvattajana Pitäisi muistaa palveluiden kori & elinvoiman kori (Elinvoima)investoinnit ja hankkeet tehdään liitoksen pelossa; paljon Tiebout ia Elinvoimahankkeet Kehityksen pyörän kääntäminen onnistuuko? Keneltä? Riskien hallintaa. Hankeautomaatit Riskinä hankkeiden jääminen rakenteisiin - saneerattavaksi Investoinnit Mikä investointi turvaa elinvoiman, mikä ei; mikä investointi tuo lisää kuntaan muuttajia; eikö käytöllä voi rahoittaa myös investointia Koulu, vanhusten palvelulaitos Liikuntahalli Jäähalli, kulttuuritalo, uimahalli Elinkeinopoliittinen investointi - kylpylä Vastuiden ottaminen Elinkeinopoliittinen hanke - asuntomessut tms Hissiyhtiöt - missä päin Suomea Kuinka investoinnit vaikuttavat käyttötalouteen? Vaikuttaako kunnallinen investointi ihmisten kuntaan muuttamiseen?? 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 16
Mitä haluan sanoa Parasta elinvoimaa ovat rahoituskyvyn mukaan mitoitetut palvelut Kunnan toimiala pitää olla tarkasti mielessä Ylellisyyspalvelut pois vain hyvin harvoilla on varaa, ja niistäkin pitäisi periä maksu Velkaa olisi vältettävä, sillä verot tulevat kuitenkin nousemaan Kriisimittarit menettävät merkityksensä, konserni tekee jo ison muutoksen Tiedolla ohjaaminen kun vain olisi tietoa: hitaasti tulee, ei aivan vertailukelpoista (sisäiset vuokrat, esimerkiksi); resurssien kehitystä on vaikea tehdä, kun henkilökuntaa ei tilastoida vertailtavasti; ihmetyttää myös esimerkiksi erikoissairaanhoidon käyntimäärät ja perusterveydenhuollon käyntimäärät. Kuntalaisille olisi tiedotettava ja reilusti kerrottava tilanne toivotaan toivotaan budjetointi, dynaamiset vaikutukset olisiko paine reilumpaa näyttää veroissa kuin kätkeä se velkaan. Pidetään tiedossa yli lakisääteisen palvelut ja laatu Maailma ei pelastu huhtikuun jälkeen vrt puheenjohtaja Sipilä Ei ole uutta jaettavaa. 26.11.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 17