Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 1/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi
2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014... 3 Johdanto... 3 1 Opiskelija- ja hakijamäärät laskussa... 4 2 Tutkintojen perusteiden uudistus muuttaa toimintakulttuuria... 6 3 Organisaatiomuutoksesta... 7 4 Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut... 8 5 Aluekehityksen tilannekatsaus... 9 6 Hallinto- ja talouspalvelut... 10 7 Talous lukuina... 13
3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Johdanto Vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä leimasivat huonot uutiset laskentapäivän opiskelijamäärän jäädessä selkeästi alle tavoitteen sekä yhteishaun hakijamäärien laskiessa yli sadalla hakijalla edellisvuoteen verrattuna. Huolestuttavista opiskelija- ja hakijalukumääristä huolimatta oppilaitos jatkoi toiminnan laadun jatkuvaa arviointia ja parantamista. Etelä-Savon ammattiopisto oli alkuvuodesta pyydettynä mukana Opetushallituksen laadunhallintakriteereiden pilotoinnissa. Pilotointi toteutettiin kuudessa erillisessä arviointi-istunnossa, joissa oli mukana kymmeniä henkilöstön, työelämän, opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajia. Positiivista tulostietoa on saatu opiskelijapalautteista: tulokyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo nousi 3,92:een edellisvuoden 3,79:stä. Myös toisen vuoden opiskelijoille tehdyn olokyselyn keskiarvo parani edellisvuodesta. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset osoittivat myös ilahduttavaa kehityssuuntaa. Mm. opiskelijoiden näkemys mahdollisuudestaan vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan oli parantunut, samoin kokemus opiskelijahuollon tuesta oli kehittynyt positiivisesti. Päihteiden käyttö ja tupakointi olivat vähentyneet aiempiin kyselyihin verrattuna.
4 1 Opiskelija- ja hakijamäärät laskussa Tammikuun 2014 laskentapäivän perustutkinto-opiskelijoiden määrä laski edellisvuoteen verrattuna yli 150:llä. Opiskelijamäärän laskeva kehityssuunta johtuu viime vuosien hakija- ja aloittajamäärien laskusta sekä opintojen keskeyttämisestä. Opiskelijamäärien kehitys 2009-2014 3500 3000 Kaikki perustutkinto-opiskelijat 2500 2000 1500 1000 500 0 25562592 2518 2790 2677 2857 2673 286726722677 2505 2209 2260 2127 2291 2217 2312 2143 2274 2121 20531924 347 332 391 499 460 545 530 593 551 624 581 Ammatillisena peruskoulutuksena tutkintoa suorittavat Näyttötutkintona suorittavat Kevään 2014 yhteishaku toteutettiin uuden valtakunnallisen Opintopolku.fi järjestelmän kautta. Etelä-Savon ammattiopistossa oli tarjolla kaikkiaan 922 aloituspaikkaa ammatillisiin perustutkintoihin sekä talouskouluun. Hakijamäärät laskivat viimevuotisesta noin sadalla opiskelijalla. Osittain lasku selittyy sillä, että tänä vuonna eivät enää toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet voineet hakea opiskelemaan yhteishakujärjestelmän kautta. Vetovoimaluvun kehitystä tarkasteltaessa voi todeta, että aloituspaikkamäärä oli tänä vuonna ylimitoitettu hakijoihin nähden. Yhteishaku 2011 2012 2013 2014 Aloituspaikat 1017 927 841 922 1. sijaiset hakijat 904 866 829 723 Vetovoimaluku 0,87 0,93 0,99 0,78 Etelä-Savon ammattiopiston suosituin koulutusala oli aikaisempien vuosien tavoin sosiaali- ja terveysala. Lähihoitajakoulutukseen oli yli 100 ensisijaista hakijaa. Toiseksi eniten ensisijaisia hakijoita
5 oli merkonomikoulutukseen ja kolmanneksi eniten autoalan sekä logistiikka-alan tutkintoihin. Puutarha-alan, kiinteistöpalveluiden, kone- ja metallialan, tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintojen hakijamäärät jäivät selkeästi tarjottuja aloituspaikkoja alhaisemmiksi. Pieksämäellä luonnonvara-ala oli ylivoimaisesti suosituin koulutusala. Hakijamäärä metsäkoneenkuljettajaksi yli puolitoistakertaistui. Toiseksi suosituin tutkinto oli autoalan ja kolmanneksi suosituin liiketalouden perustutkinto. Sen sijaan hotelli- ja ravintola-alan sekä kone- ja metallialan perustutkintoihin oli vain vähän hakijoita. Juvan toimipisteen hakijamäärä lisääntyi viime vuoteen verrattuna. Hakijamäärän nousu selittyy lähihoitaja-koulutuksella, joka alkaa ensi syksynä uutena Juvalla. Vetovoimaa lisäsi voimakkaasti myös rakennusala, jossa ensisijaisten hakijoiden määrä tuplaantui viime vuodesta. Sen sijaan elintarvikealan perustutkintoon ei Juvalla ollut yhtään ensisijaista hakijaa. Maaliskuun lopulla käynnistettiin Esedussa yhteishaun ulkopuolinen erillishaku toisen tutkinnon suorittaneille hakijoille.
6 2 Tutkintojen perusteiden uudistus muuttaa toimintakulttuuria Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää kehitetään ja ammatillista peruskoulutusta koskevia säädöksiä uudistetaan (Tutke2). Tämänhetkisen valmisteluaikataulun mukaan Opetushallituksen ammatillisia perustutkintoja ja valmistavia koulutuksia koskevat määräykset tulisivat voimaan 1.8.2015 alkaen. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat opintoviikkojen korvaamiseen osaamispisteillä ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien sijaan muodostettavien yhteisten tutkinnon osien muodostamiseen. Tutkintojen perusteiden uusimisella toteutetaan rakennepoliittista ohjelmaa ja toimenpiteillä pyritään mm. edistämään työurien pidentämistä, edistämään koulutuksellista tasa-arvoa ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämä-lähtöisyys reagointikyky selkeys johdonmukaisuus hahmottuminen kokonaisuutena joustavuus valinnaisuus yksilölliset opinto- ja tutkintopolut osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Työelämän muuttuvat osaamistarpeet (yhteiskunnan palveluvaltaistuminen, tieto- ja viestintätekniikan ulottuminen kaikille elämänalueille, robotisoituminen, julkisen sektorin pieneneminen, moniosaajuuden vaatimus ja yrittäjyyden vahvistuminen) sekä toisen asteen koulutuksen rahoituksen muutos edellyttävät uudenlaista tapaa järjestää koulutusta ja opetusta. Opettajuus muuttuu, läpäisyä pitää tehostaa ja keskeyttämisiä vähentää. Etelä-Savon ammattiopiston toimintakulttuurin tulee muuttua joustavammaksi. Pedagogisen toiminnan lähtökohdaksi nousee osaamisperusteisuus, jossa lähtökohtana on opiskelijalla jo oleva osaaminen ja sen päälle tarvittavin osin uuden osaamisen hankkiminen. Ammattitaitovaatimukset eli työelämässä vaadittava osaaminen nostetaan opetuksen ja ohjauksen, oppimisprosessien kehittämisen, osaamisen hankkimisen sekä arvioinnin ja osaamisen tunnustamisen lähtökohdaksi. Siirrytään pois oppiaine-, sisältö-, suorittamis- ja aikakeskeisyydestä. OPSU 2014-2016 Etelä-Savon ammattiopiston opetussuunnitelmien uudistamisprosessilla pyritään vauhdittamaan toimintakulttuurin muutosta osallistamalla opettajat opetussuunnitelmien laatimiseen.
7 3 Organisaatiomuutoksesta Hallinto- ja talousjohtaja siirtyy konsernin talousjohtajaksi 1.5.2014 ja hallinnon tehtävät on jaettu johtajien kesken siten, että henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä investointien johtaminen ovat toimitusjohtajan alaisuudessa ja muut tukipalvelut integroidaan tiiviisti osaksi opetuksen toimialoja. Uutta organisaatiota on valmisteltu tiiviisti kuluneen kevään aikana ja hallitukselle esitellään ammattikampusorganisaatio 24.4.2014 kokouksessa. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on vastata tulossa olevaan tutkintojen uudistumiseen ja joustavampien opiskelupolkujen toteuttamisen haasteeseen. Myös tiukkeneva taloudellinen tilanne on otettu huomioon uuden organisaation valmistelussa.
8 4 Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Aikuiskoulutuksen osalta vuosi 2014 on alkanut erinomaisesti: työvoimapoliittisen koulutuksen osalta vuoden myyntitavoite (1,8 M ) on jo sopimustasolla ylitetty. Myös toteutumat niin opiskelijatyöpäivissä kuin suoritetuissa tutkinnoissa ja osatutkinnoissakin ylittävät vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen vastaavat toteutumat. 2 % 1 % 15 % 10 % ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-3/2014 47 % 25 % Työvoimakoulutus PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävää toteutettiin C & Q-kartoitusten ja niiden tuotteistamisen kautta. Haasteena loppuvuoden osalta on Nuorten aikuisten osaamisohjelman ja siihen liittyvän Hakevan ja tukevan toiminnan valtionavustusten täysimääräinen käyttö sekä lisäkoulutuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen. Seuraavalla tarjouskierroksella (kesä-syyskuu 2014) tavoitellaan myös työvoimakoulutuksen lisämyyntiä. Alkuvuoden aikana uusia oppisopimuksia on syntynyt kahteen edelliseen vuoteen nähden selvästi vähemmän. Myös voimassa olevien oppisopimusten määrä on laskenut edellisistä vuosista. 800 600 400 200 0 Voimassa olevat oppisopimukset 1. kvartaali 2014 2013 2012 PT AT EAT ETT 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät toimialoittain ja rahoitusmuodoittain 1-3/2014 Tekniset ja Hyvinvointija tuotantoalat palvelualat Oppisopimuskoulutus Henkilöstökoulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Maahanmuutt.valm. koulutus PT näyttötutkintona Työvoimakoulutus 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Uudet oppisopimukset 1. kvartaali 2014 2013 2012 ETT EAT AT PT
9 5 Aluekehityksen tilannekatsaus Etelä-Savon ammattiopiston kehittämistyötä tukee laaja ja monipuolinen hanketoiminta. Vuoden 2014 alku on ollut hanketyön osalta hyvin vilkasta aikaa. Hankesalkun koko on edelleen n. 11 M. Kehittämistyössä on ollut mukana vuoden aikana n. 100 aktiivista esedulaista. Hankesalkku jakautui perinteiseen tapaan EU-rahoitteisiin ja valtionavustushankkeisiin. Hanketyön keskeisinä teemoina on uusien opetustekniikoiden käyttöönoton tehostaminen, erilaisten ohjauspalvelujen kehittäminen sekä Venäjä-yhteistyö. Investointihankkeissa tehtiin laitehankintoja vahvistamaan oppilaitoksen tvt-tekniikkaa sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjä. Maaliskuun aikana tehtiin mittava OPH:n valtionavustushankkeiden valmisteluprosessi, jossa yhdessä verkostokumppanien kanssa valmisteltiin yhteensä 8 hankehakemusta, uutena avauksena kehittämisrahaa haettiin mm. 3D tulostusosaamisen kehittämiseen osana opetusta. Alkuvuoden 2014 toimintaa on värittänyt uuteen EU-ohjelmakauteen valmistautuminen. Esko Oy:n hallitus on linjannut kehittämistyön tavoitteeksi kohdentaa hanketyötä tulevaisuudessa yhä enemmän strategisesti merkittäviin kehittämiskokonaisuuksiin. Yhteistyössä opiskelijapalveluiden ja koulutusalojen kanssa etsitään ratkaisuja ja kehitetään tukimekanismeja keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen. Hanketyön tavoitteena tulevaisuudessa on yhä enenevässä määrin tukea oppilaitoksen pedagogista kehittämistä, henkilöstön osaamista sekä työelämäyhteyksiä. Aikuis- ja täydennyskoulutuksella on merkittävä rooli oppilaitoksen tulevaisuudelle nuorten ikäluokkien vähentyessä, joten kehittämistyötä suunnataan myös yritysyhteistyön lisäksi koulutusten tuotteistamiseen, myyntiin ja markkinointiin.
10 6 Hallinto- ja talouspalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalveluissa on laadittu tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tarkastanut ja se käsitellään huhtikuun hallituksessa. Opetushallituksen tilastoa ollaan tekemässä, palautusaika on huhtikuun puolessa välissä. Erityisopiskelijaresursseja on kartoitettu sekä vuoden 2013 että vuoden 2014 osalta. Vuodelle 2014 avattiin omat tulosyksiköt resurssin seurantaa varten. Etelä-Savon Koulutus Oy otti käyttöönsä vuoden alusta sähköisen Cloudia-hankintajärjestelmän, joka on sähköiseen kilpailuttamiseen ja hankintaprosessin hallintaan suunniteltu työkalu. Työkalun avulla voidaan kilpailuttaa entistä laadukkaampia ja edullisempia hankintoja. Tavoitteena on myös tehostaa ja kehittää hankintoja. Lisäksi toimittajat voivat jatkossa jättää tarjouksensa sähköisesti. Hallintopalvelut ja kirjaamo muutti Raviradantie 8 10 tiloihin. Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmän versionvaihto 6.1 on saatu alkuvaikeuksien jälkeen toimimaan hyvin. Määriteltiin uusi tuotantokanta ESKO 2014, joka otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta. Samalla otettiin käyttöön uusi valtakunnallinen tehtäväluokitus. ESKKY 2005-2012 ja ESKO2009-2013 tuotantokannat ja arkistot päätetään 10.6.2014. Haasteena on saada kaikki pysyvästi säilytettävät asiakirjat vuosilta 2009-2013 Dynastyyn ja arkistoon ennen päättämistä. Vuosina 2014 2016 laaditaan Tiedonohjaussuunnitelma. TOS-projekti käynnistyi 6 työntekijän voimin. Aloitimme TOSsin laatimisen opetustoimen opiskelijoiden haku prosesseista sekä hankinta- ja talousprosesseista. TOS laaditaan uuteen Tiedonohjausjärjestelmään. Määriteltiin TOJn asetukset. TOS-työn edetessä TOJ integroidaan Dynastyyn syksyllä. Tietojohtaminen Esedussa teemapäivät jatkuvat. Kevään aikana koulutetaan Dynasty 6.1 käyttäjät (70). Koulutuksen tavoitteena on Esedun hallinnon toimintatapojen kehittäminen ja tehostaminen. Henkilöstö löytää vaivattomasti etsimänsä asiakirjan ja osaa itse laatia oman asiakirjan asianhallintajärjestelmään. Ensi syksynä koulutamme projektihallinnon henkilöstön. Raviradantie 8-10 väliarkiston ja siellä olevien kansioiden ja asiakirjojen puhdistuksen ja hajunpoiston suoritti Polygon. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat siirrettiin puhdistuksen jälkeen Otavankatu 4:n päätearkistoon. Sovimme, että tässä väliarkistossa säilytetään vain määräajan säilytettäviä asiakirjoja, pysyvästi säilytettävät todistusjäljennökset siirretään vuosittain suoraan Otavankatu 4:n keskusarkistoon. Ammattiosaamisen näyttötoimikunnan asiakirjat ovat Moodlessa.
11 ICT-palvelut Alkuvuoden kiireiden ja normaalin ylläpito- ja tukitoimin lisäksi on reagoitu myös muuttuvaan toimintaympäristöön. Otavan koulutilan kesäistä opetustoiminnan siirtymistä Salosaareen on valmisteltu. Langatonta verkkoa on laajennettu palvelemaan kasvavaa mobiilioppimista. Verkon Access Pointeja on lisätty etenkin Otavankadun, Raviradantien ja Kuusitien toimipisteisiin. Kameravalvonnan periaatteita on täsmennetty ja kuvattavia alueita on tarkasteltu erityisesti yksilönsuojan näkökulmasta. Joistakin kohteista kameroita on poistettu tai niiden kuvaussektoria on suunnattu uudelleen. Joitakin uusia alueita niin kiinteistöjen sisällä, kuin piha-alueillakin on otetta kameravalvonnan piiriin. Mikkeli-Pieksämäki -seudun alueellisen tietoliikenneverkon kilpailutusta on aloitettu työstämään seudun muiden kuntatoimijoiden kanssa. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluissa tehtiin henkilöstöraportti 2013, johon koottiin keskeiset tiedot henkilöstöstä. Joulukuussa 2013 käytiin työsuojeluvaalit ja uudet työsuojelun yhteistoimintahenkilöt tulivat tehtäviinsä uudelle toimikaudelle 2014-2017. Heille järjestettiin perehdytys ja koulutusta työsuojelutoimintaan. Työolobarometrin tulokset valmistuivat ja niistä tiedotettiin henkilöstölle. Tulokset olivat parantuneet kaikilla osa-alueilla, ergonomiaa lukuun ottamatta. Työhyvinvointisuunnitelma sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma valmisteltiin vuodelle 2014 ja hyväksyttiin yhteistoimintaneuvottelukunnassa. Henkilöstön koulutuskalenteri syksylle sekä koulutussuunnitelma vuosille 2015-2016 valmisteltiin. Suunnitelma perustuu strategiasta ja työelämästä johdettuihin osaamisiin. Henkilöstön osaamiskuiluja pilotoitiin kolmen koulutusalan henkilöstön koulutustarvekartoituksilla. Koulutustarvekartoituksia jatketaan siten, että opetushenkilöstö tulee läpikäydyksi vuoden 2014 aikana. Viestintä- ja markkinointipalvelut Viestintä- ja markkinointipalvelut tuotti alkuvuodesta Esedun yleisesitteen, toteutti kokeiluluontoisesti sähköpostisuorakampanjan sekä tuki viestinnällisesti Esedun tärkeitä hankkeita kuten Keidasprojektia sekä Liikkuva Esedu hanketta. Opiskelijarekrytoinnin markkinoinnissa sosiaalinen media otettiin mukaan entistä vahvemmin. Yhteishaun aikaan facebookissa toteutettiin kolme eri kampanjaa ja Instagramissa yksi. Esedu oli ensimmäistä kertaa mukana myös Vekarajärven varuskunnan messuilla. Toimintaa kehitettiin solmimalla kuuden opiskelijan kanssa vuoden mittainen yhteistyösopimus, jolla opiskelijat sitoutuvat tekemään Esedun markkinointia vuoden ajan. Opiskelijat toimivat nimellä Esedun mamikset (markkinointiamikset.) Alkuvuodesta käynnistettiin myös viestinnän ja markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelman laadinta.
12 Ravitsemuspalvelut Ravitsemispalveluissa on panostettu erityisesti uuden Jamix pohjaisen ruokalista toiminnon käyttöönotossa. Toiminto mahdollistaa asiakkaan seurata mitä ruokalaji sisältää eli aineosat, ravintoarvot ja GDA arvo, joka osoittaa viitteellisen päivän saannin kilokaloreina. Ravitsemispalveluiden henkilöstön mitoitusta ja tehtävänkuvien määrittelyä on tehty kevään aikana vastaamaan palveluvolyymejä. Pieksämäen osalta työtä jatketaan syksyn ja tulevan kevään aikana. Eläköitymisiä keväällä ja syksyllä on kaksi henkilöä. Opetukseen on siirtymässä yksi henkilö, joka on pätevöitynyt opettajaksi työnohella. Oiva eli valtakunnallinen elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä starttasi toukokuussa 2013. Ammattikeittiöissä tämä näkyy siten, että elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten tulokset julkaistaan internetissä hymynaamoin. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Esedun Juvan toimipisteissä on suoritettu tarkastus ja tulokseksi tuli parhaat hymyt Kevään aikana järjestettiin vilkasviikko, jossa korostettiin viljan ja kasvisten tärkeyttä ruokavaliossa. Ravitsemispalvelun henkilöstössä on yksi henkilö kokin oppisopimuskoulutuksessa ja yksi opettajakoulutuksessa. Sillä takaamme ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden. Henkilöstö kävi kevään aikana Gastromessuilla. Motiva järjesti vuosiseminaarin kestävistä hankinnoista, johon ruokapalvelupäällikkö osallistui. Mikkelin Ravirata Oy:n hyvin alkanut yhteistyö jatkui tänäkin vuonna St Michell raveilla, jonne toimitettiin ruokaa ravikansalle. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut käytiin kevään aikana. Pieksämäen toimipisteessä toivottiin tulevana syksynä työnohjausta. Työssäoppijoita on ollut ravitsemispalveluiden yksiköissä tasaisesti. Otavan koulutilan muuttoa olemme aloittaneet ja suunnitellemme Salosaareen toimintoja vastaamaan tulevan syksyn tarpeita.
13 7 Talous lukuina Maaliskuun lopun toteutunut tulos oli 237.081 euroa tappiota. Yksikköhintarahoitus jäänee vuositasolla noin 700.000 euroa alkuperäisestä budjetista, mikä johtuu perustutkinto-opiskelijoiden määrän jäämisestä 2.550 tasolle koko vuoden painotettuna keskiarvona. Tämä edellyttää vähintään 700.000 euron sopeuttamista henkilöstömenoissa kuluvan tilikauden aikana. Investointeja on budjetoitu vuodelle 2014 kaikkiaan 989.200 euroa, joista maaliskuun loppuun mennessä oli toteutunut 129.975 euroa. Investoinnit on ajoitettu kuluvalle tilikaudelle yhdessä toimialajohtajien kanssa.
14 Etelä-Savon Koulutus Oy Toteutuma/maaliskuu 2014 Talousarvio 2014 Toteutuma 3/2014 Uusi TA 2014 Johdon ennuste 1-12/2014 308000 Yksikköhintarahoitus peruskoulutus ja oppisopimus -31 674 200-7 629 526-31 118 284-31 118 284 308002 Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus -1 035 900-299 439-1 069 370-1 069 370 308003 Yksikköhintarahoitus erityisopetus -1 006 500-251 625-956 175-956 175 306029 Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus -1 801 100-733 012-1 900 000-1 900 000 306030 Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus -250 000-38 027-180 000-180 000 943150 Sis. palv.tuotot -3 665 200-1 003 014-3 665 200-3 665 200 Yleiset myyntitilit -1 735 000-468 729-1 900 000-1 900 000 Myyntituotot -41 167 900-10 423 371-40 789 029-40 789 029 LIIKEVAIHTO -41 167 900-10 423 371-40 789 029-40 789 029 360000 Valmisvarastojen muutos -205 000 0-205 000-205 000 VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS -205 000 0-205 000-205 000 943490 Sisäiset vuokrat -17 200-946 -17 200-17 200 Vuokratuotot -717 200-130 705-400 000-400 000 943152 Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko 0 0 0 943290 Sisäiset maksut, Esko 0 0 0 943390 Sisäiset avustukset, Esko -300 000-75 000-300 000-300 000 333015 Jaksotetut tuotot 0-224 524 0 Avustukset ja tuet -2 395 500-379 122-2 300 000-2 300 000 943590 Muut sisäiset tuotot, Esko -20 000 0-20 000-20 000 Muut tuotot -355 100-85 900-350 000-350 000 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT -3 805 000-896 197-3 387 200-3 387 200 944662 Sisäiset materiaaliostot, Mpt 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 604 800 218 337 700 000 700 000 MATERIAALIT JA PALVELUT 604 800 218 337 700 000 700 000 406000 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 311 723 0 Sisäiset palkat ja henkilösivukulut 0 0 0 944299 Sisäiset henkilöstökorvaukset 0 0 0 Palkat ja palkkiot 18 191 900 4 320 608 15 970 603 15 970 603 Henkilösivukulut 5 627 100 1 335 303 7 175 198 7 175 198 HENKILÖSTÖKULUT 23 819 000 5 967 634 23 145 801 23 145 801 Suunnitelman mukaise 1 394 000 320 198 1 400 000 1 400 000 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 1 394 000 320 198 1 400 000 1 400 000 944998 Muut sisäiset kulut, Esko 0 0 0 944490 Sis.palvelut 2 005 800 541 461 2 005 800 2 005 800 944495 Näytt.tutk.sis. 149 400 24 160 149 400 149 400 944496 Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) 1 533 000 437 332 1 533 000 1 533 000 944660 Sisäiset materiaaliostot, Esko 0 60 0 944709 Sisäiset avustukset, Esko 300 000 75 000 300 000 300 000 447020 Jaksotetut kulut 0 257 299 0 Liiketoiminnan muut kulut 5 420 200 986 503 4 930 000 4 930 000 Vapaaehtoiset henkil 425 100 94 939 400 000 400 000 944899 Sis. vuokrat 14 200 946 14 200 14 200 Vuokrat ja vastikkee 3 291 300 871 861 3 487 392 3 487 392 Toimitilakulut 2 408 700 626 474 2 400 000 2 400 000 Kone- ja kalustokulut 1 590 600 549 677 1 600 000 1 600 000 Matkakulut 550 100 125 163 500 000 500 000 Markkinointikulut 207 200 47 906 200 000 200 000 Hallintokulut 1 011 300 366 583 1 100 000 1 100 000 Muut liikekulut 56 700 44 626 120 000 120 000 Rahoitustuot ja kulut 1 500 489 0 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 18 965 100 5 050 479 18 739 792 18 739 792 TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma -395 000 237 081-395 635-395 635
Strategiset tunnusluvut ja niiden toteutumat Esedu Tavoite Toteutunut 2012 Tavoite Toteutunut Tavoite Toteutunut Näkökulma/Mittari 2012 2013 2013 2014 03/2014 Asiakasnäkökulma Opiskelijatyytyväisyys, nuoret (asteikolla 1-5) 3,6 3,67 3,6* 3,8 3,7 3,7 Opiskelijatyytyväisyys, aikuiset (asteikolla 1-5) 3,9 4,36 3,9 4,07 3,9 4,19 1.-hakijat/aloituspaikat 1 0,93 1,2 0,99 1,2 0,78 Tutkinnon suorittaneita yhteensä 1020 1018 1050 988 1045 163 -ammatilliset perustutkinnot/ops 600 619 610 628 620 41 -ammatilliset perustutkinnot/nt 220 249 220 249 255 100 -ammattitutkinnot 150 121 160 90 120 19 -erikoisammattitutkinnot 50 29 60 21 50 3 Taloudellinen näkökulma Opiskelijamäärä yksikköhintakoulutuksessa 2725 2753 2725 2674 2680 2505 -josta aikuisopiskelijoita 420 572 450 610 630 599 -josta kahta tutkintoa suorittavia 115 119 115 120 120 111 Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät 226840 219109 207634 232363 204817 71738 Henkilötyövuodet Projektitoiminnan volyymi ( ) (vuosi/ koko salkku) Rakenteet ja prosessit 3,04 meur/ 12 meur 2,567 meur/ 12 meur 2,991 meur/ 12 meur 2,804 meur/ 12 meur 2,605 meur/ 10 meur Tutkintojen läpäisykerroin (%) 58 % 61 % 68 62 % 70 Keskeyttämisaste (%) 12 13 % 11 12,50 % 10 Esimies-alaiskeskustelut (% henkilöstöstä) 100 69 % 100 80 % 100 % 0,642 meur/ 11 meur Henkilöstökysely ka. 3,5 3,54 3,6 3,56 3,6 3,56 Oppimis-henkilöstönäkökulma Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys (%) 80 % 78 % 82 % 83 % 85 % 83 % Henkilöstön kehittäminen henkilöstömenoista (%) 5 % 3,15 % 5 % 3,10 % 5 % 3 % Työelämäjaksoilla käyneet opettajat (jaksokuukaudet) 40 23,6 kk 20 14,4 kk 42 1 Henkilökunnan KV-vaihdon määrä (viikkoa) 80 96 80 113 95 21