Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti



Samankaltaiset tiedostot
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,2

Perusturvalautakunta liite nro 2

Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010

Osavuosikatsaus tammikuu 2011

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:17. Hallinto ,3 % 14,2 % 9,9 %

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

TILIKAUDEN TULOS

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Tammi-maaliskuun tulos 2016

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

Harjavallan kaupunki

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :28:39

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tammi-helmikuun tulos 2016

SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT. TULOSALUEET TAMMI - MAALISKUU 2016 Tuhansina euroina TOIMINTATUOTOT , ,2

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tammi-helmikuun tulos 2017

Eksote yhteensä 1000 EUR

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 14:24

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Tammi-heinäkuun tulos 2018

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 58,3 Tot % voisi olla max. Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:10. Hallinto ,6 % 15,2 % 12,7 %

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Hyvinvointiseminaari Raahessa

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018

Jäsenkuntaraportointi. Tammikuu 2019

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Päivitetty /AP

Puheenjohtajisto Taloustilanne

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Tammi-toukokuun tulos 2017

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

Kyläyhdistysseminaari Raahessa

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 9:34 TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU

Tammi-huhtikuun tulos 2017

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - TOUKOKUU 2016 Tuhansina euroina 41,7

Sosiaali- ja terveystoimi. Jämsä

Tammi-elokuun tulos 2017

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Jäsenkuntaraportointi. Helmikuu 2019

Tammi-heinäkuun tulos 2017

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015

Transkriptio:

Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213

Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot, ulk 154 883 843 88 55 894 56,9 15 952 961 Toimintakulut, ulk -15326116-89 876 64 58,6-154 74 241 Henkilöstökulut -65 677 95-37 632 888 57,3-64 513 523 Ylijäämä/-alijäämä -3 79 928 Palvelujen ostot, ulk. -66 868 972-4 427 338 6,5-69 34 8 Sisäiset toimintakulut -22 643 866-13135841 58, -22 518 585 Investoinnit -1 398-745 598 53,3 Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask )/toim.kulut 16,7 14,4 Henkilöstökulut/ toimintakulut 42,9 41,9 HUOM raportissa on j aksotettu lomarahat 71213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn 1-61213 Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut keskim /kk Heinä Elo Syys 1278 (1311) 1269 (1316) 1623 (1717) 1689 (1787) 2269 (224) 1915 (192) 11151 (1164) 2184(2334) 22(22) 18(18) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 K u n t a y h t y m ä n toi m i nt atuo to t il m a n jä se nk un ti en ma k s u o s u u k s i a, v e r t a i l u T A 2 1 3 j a t o t e u t u m a 7-2 1 2 j a 7-2 1 3 J, J ' n a --,r. TA 2 1 3. t J K u n t a y h t y m ä n t o i m i n t a k u l u t, v e r t a i l u T A 2 1 3 7-2 1 2 j a 7-2 1 3 j a t o t e u t u m a 4 5 4 35 3 2 5 2 15 1 5 i TA 2 1 3

Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Ylijäämä/-alijäämä Sisäiset toimintakulut Palvelujen ostot, ulk. Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut HUOM raportissa jaksotettu lomarahat 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Kuukausiraportti heinäkuu 213 Hallinto - ja tukipalvelut Ta 213 Tot.7/ 213 Tot-% Ennuste 13 618 994 75 77 59 57,5 128 73 53-11 487 957-6 398 343 55,7-1 968 588-7 1 898-3 896 14 55,6-6 678 881 117 581 637 68 334 28 58,1 117 144 357-1 373 72-871 495 63,4-1 493 991-2 636 41-1 39 78 52,7-2 382 991-849 -552 962 65,1 9,5 4, 6,9 6,9 1-6/213 keskim/kk 151 (153) 179 (195) 264 (31) 113 (1122) 21 (26) Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut Heinä Elo Syys 149 (151) 186 (196) 18 (184) 2534 (2428) 14(15) Oman toiminnan suoritteet Ruokapalvelun suoritteet Ostolaskut (Ikm) Sähköisten ostolaskujen osuus (%) Ta 213 Tot 7/213 Tot % Ennuste 41 243 74 59,4 417 84 29 15 42 51,9 25 786 35 % 33 Ha l l in t o - j a t u k i p a l v e l u i d e n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i e n ma k s u o s u u k s i a, v ert ailu TA 2 1 3 j a t o t e u t u m a 7-2 1 2 ja 7-2 1 3 Tot.213 Tot.212 --vie--- TA213-1 M y y n t i t u o t o t Tuet ja avustukset M u u t t o i m i n t a t t o t o t - - Ha ll in to - j a t u k i p a l v e l u i d e n t o i mi n t a k u l u t t o t e u t u m a 7-2 1 2 j a 7-2 1 3, v e r t a i l u TA 2 1 3 j a 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Ote' e L --* r- TA 213. C L Qa

Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Palvelujen ostot, ulk. Ylijäämä/-alijäämä Sisäiset toimintakulut Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut HUOM raport issa on jaksotettu lomarahat 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Sosiaalihuolto Kuukausiraportti heinäkuu 213 Ta 213 Tot 71213 Tot-% 13 39 413 7 73 177 54,2-64 843 683-38 368 269 59,2-26 416 93-25 197 459-51 844 344-5 721 422 2,1 4,7 1-61213 keskim/kk 53 (515) 727 (746) 1215 (168) 4888 (4516) 29 (26) -15 745 26 59,6-14 866 536 59, -31 776 64 61,3-3 35 531 58,6 18,2 41, Ennuste 12 125 446-65 774 176-26 991 782-25 485 49-54 473 253-5 743 767 Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut Heinä Elo Syys 533 (537) 769 (813) 123 (168) 8239 (8892) 27 (24) S o s i a a l i h u o l l o n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i e n ma k s u o s u u k s i a, v e r t ai lu T A 2 1 3 j a t o t e u t u m a 7-2 1 2 j a 7-2 1 3 6 5 4 3 2 1 o5` o` Tot.2 13 Tot.2 12 Nso TA2 13 18 16 14 12 1 8 6 4 2 S o s i a a l i h u o l l o n t o i mi n t a k u l u t, v e r t a i l u T A 2 1 3 j a t o t e u t u m a 7-2 1 2 j a 7-2 1 3 _'1Z&_ P o t ' 3 ' f i T o t. 2 1 3 t i T o t. 2 1 2 - - T A 2 1 3

SOSIAALITYÖ Ta 213 Tot 71213 Tot-% Ennuste Iisalmi 67 431 942 64,5 74 472 Kiuruvesi 29 212 834 73,4 364 858 Sonkajärvi 216 13 255 47,8 177 9 Vieremä 14 99 816 71,3 171 113 Iisalmi 2 813 279 1 536 961 54,6 2 634 79 Kiuruvesi 632 325 343 61 54,3 588 15 Sonkajärvi 353 646 188 618 53,3 323 345 Vieremä 25 251 97 922 47,7 167 866 laitoshoito, ostopalvelu Iisalmi 1 18 654 283 59,1 1 121 628 Kiuruvesi 232 26 284 112,2 446 21 Sonkajärvi 69 98 36 142,1 168 62 Vieremä 17 85 613 5,4 146 765 Perhehoito (palkkiot, Iisalmi 412 266 259 64,6 456 444 Kiuruvesi 175 117 992 67,4 22 272 Sonkajärvi 8 41 161 51,5 7 562 Vieremä 74 5 16 67,8 85 989 Laitoshoito, oma yksikkö Iisalmi 1 825 1 232 67,5 2112 Kiuruvesi 365, Sonkajärvi #JAKO/! Vieremä 365 178 48,8 35 Yhteensä 2 555 1 41 55,2 2 417 Iisalmi 21 76 141474 67,1 242 527 Kiuruvesi 74 9 4795 64, 82 2 Sonkajärvi 82 675 81,8 114 943 Vieremä 62 375 59,8 63 514 Iisalmi 695 366 994 52,8 629 133 Kiuruvesi 923 92 455 546 49,3 78 936 Sonkajärvi 3 13 352 43,5 223 461 Vieremä 174 7 53 4,5 12 99 HOITO- JA HOIVAPALVELUT ( sosiaalihuollon yksiköt) Hoitopäivät Iisalmi Ta 213 Tot.71 213 Tot-% Ennuste Laitoshoito yhteensä 24 455 14 19 57,7 24 187 Tehostettu palveluasuminen yhteensä 76 285 44 635 58,5 76 517 Oma 25 185 16 85 66,9 28 8861 Osto 51 1 27 785 54,4 47 631 Palveluasuminen 18 615 7 358 39.5 12 614 Oma 5 11 2 897 56,7 4966

Osto 13 14 7 358 Lyhytaikaishoito 7 3 4 72 55,8 6 981 Kiuruvesi Laitoshoito yhteensä 16 6 9 251 57,6 15 859 Tehostettu palveluasuminen yhteensä 32 12 18 672 58.1 32 9 Oma 2 44 11 475 56,1 19 671 Osto 11 68 7 197 61,6 12 338 Lyhytaikaishoito 1 825 86 44,2 1 382 Sonkajärvi Tehostettu palveluasuminen yhteensä 25 185 15 33 6,9 26 28 Oma 21 17 12 466 58,9 21 37 Osto 4 15 2 864 71,3 4 91 Palveluasuminen 4 15 28 5, 3 442 Lyhytaikaishoito 3 65 1 794 49,2 3 75 Vieremä Laitoshoito yhteensä 1 22 6 185 6,5 1 63 Tehostettu palveluasuminen yhteensä 1 95 6 22 55. 1 323 Oma 9 855 5 73 51,5 8 697 Osto 1 95 949 86,7 1 627 Palveluasuminen 2 1 9 1 146 52,3 1 965 Lyhytaikaishoito 73 221 3,3 379 Iisalmi 5 677 897 3 57 878 62,9 6 121 55 Kiuruvesi 1 128 864 653 72 57,9 1 12 632 Sonkajärvi 47 837 255 62 54,3 438 26 Vieremä 162 19 17 86 66,1 183 576 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Iisalmi 545 356 65,3 61 Kiuruvesi 245 229 93,5 393 Sonkajärvi 14 14 74,3 178 Vieremä 78 51 65,4 87 VAMMAISPALVELUT 511 Kehitysvammahuollon laitoshoidon käyttöpäivät Ta 213 Tot 71213 Tot % Ennuste Iisalmi 118 859 72,8 1473 Kiuruvesi 1843 1197 64,95 252 Sonkajärvi 141 818 58,1 142 Vieremä 11 748 68, 1 282 Iisalmi 63 335 123 53,2 574 497 Kiuruvesi 24 173 922 72,5 298 152 Sonkajärvi 7 31 44 44,9 53 835 Vieremä 12 68 96 57,4 118 125 Palveluasumisen ostopalvelut (pv) kehitysvammaiset:

Iisalmi 19 314 11 18 58 19 42 Kiuruvesi 8 68 4 558 53 7 814 Sonkajärvi 3 75 1 718 46 2 945 Vieremä 1 544 925 6 1 586 Vammaiset: Iisalmi 4 345 2 311 53 3 962 Kiuruvesi 1 214 752 62 1 289 Sonkajärvi 73 424 58 727 Vieremä 582 212 36 363 Iisalmi 338 1 238 1 7,4 48 17 Kiuruvesi 285 29 434 73,5 359 3 Sonkajärvi 97 35 85 95 87,4 145 877 Vieremä 1 99 57 737 57,2 98 978

Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M Ä Kuukausiraportti heinäkuu 213 Terveyden - ja sairaanhoidon palvelut Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Ylijäämä/-alijäämä Palvelujen ostot, ulk. siitä KYS:n palvelujen ostot muut palvelujen ostot Sisäiset toimintakulut Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut Ennuste sisältää lomaraha-arvion 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk.lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Ta 213 Tot 7 213 Tot-% Ennuste 11 54 481 5 714 359 51,7 9 796 44-73 652 241-44 262 98 6,1-75 879 395-3 967 294-17 23 83 55,6-29 492 281-63 111 15-39 354 137 62,4-67 464 235-37 235 879-24 85 87 64,7-41 288 721-26 482 276-17 676 13 66,7-3 31 891-1 753 63-6 48 984 59,6-1 986 83-15 462 367-8 863 182 57,3-15 194 26-534 -182 287 34,1 15, 12,8 42, 38,9 1-6/213 Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut keskim /kk Heinä Elo Syys 573 (62) 564 (65) 688 (747) 7 (746) 772 (854) 51 (66) 53 (5221) 1669 (11623) 17(17) 11 (13) f T e r v e y d e n h u o l l o n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i o n m a k s u o s u u k s i a, v e r t a i l u T A 2 1 3 j a t o t e u t u m a 7-2 1 2 j a 7-2 1 3 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 To t. 2 1 3 ote' o t i t " T A 2 1 3 - a a J ~ ' T e r v e y d e n h u o l l o n t o i m i n t a k u l u t, v e r t a i l u T A 2 1 3 j a t o t e u t u m a 7-2 1 2 j a 7-2 1 3 3 2 5 2 1 5 1 5 i _ T o t. 2 1 3 f _ T o t. 2 1 2 -. s. - T A 2 1 3 c & J e P J J

Suoritteet kotikunnittain (omat ja osto palvelut) 213 Ajanvarausvastaanottopalvelut Ta 213 Tot. 7 213 Tot-% Ennuste % Terveyskeskuksessa Käynnit Iisalmi 63 762 3 78 48,3 82,8 Kiuruvesi 41 232 14 495 35,2 6,3 Sonkajärvi 19 885 9 294 46,7 8,1 Vieremä 14 646 5 478 37,4 64,1 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) 1 331 952 71,5 122,6 Yhteensä 14 856 6 999 43,3 74,2 Iisalmen sairaalassa Käynnit Iisalmi 16 925 8 719 51,5 88,3 Kiuruvesi 5 284 2 439 46,2 79,1 Sonkajärvi 2 861 1 61 56, 95,9 Vieremä 2 416 1 242 51,4 88,1 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) 3 15 1 687 53,6 91,8 Yhteensä 3 636 15 688 51,2 87,8 Iisalmen sairaalassa Päiväkirurgia käynnit Iisalmi 71 34 47,9 82,1 Kiuruvesi 27 13 48,1 82,5 Sonkajärvi 132 8 6,6 13,9 Vieremä 12 6 5, 85,7 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) 3 184 61,3 15,1 Yhteensä 1 532 794 51,8 88,8 Mtt- ja päihdepalvelut Hoitopäivät Iisalmi 4 27 2 254 52,8 9,5 Kiuruvesi 1 8 1133 62,9 17,9 Sonkajärvi 115 475 41,3 7,8 Vieremä 7 18 25,7 44,1 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) 1 55 1 41 67,2 115,1 Yhteensä 9 47 5 83 53,7 92, Käynnit Iisalmi 23 85 13 291 55,7 95,5 Kiuruvesi 6 7 3 957 59,1 11,2 Sonkajärvi 3 57 2 184 61,2 14,9 Vieremä 3 41 1 595 46,8 8,2 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) 99 62 62,6 17,4 Yhteensä 38 52 21 647 56,2 96,3 Päivystys ja tukipalvelut Iisalmi 23 241 12 917 55,6 95,3 Kiuruvesi 3 78 1 87 47,8 82, Sonkajärvi 4 135 2 51 6,7 14,1 Vieremä 2 89 1 495 53,2 91,2 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) 1 518 88 58, 99,4 Yhteensä 35 483 19 69 55,3 94,7

Iisalmen sairaalassa Erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit Iisalmi 725 325 44,8 76,8 Kiuruvvesi 4 193 48,3 82,7 Sonkajärvi 16 67 41,9 71,8 Vieremä 162 72 44,4 76,2 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) 13 61 46,9 8,4 Yhteensä 1 577 718 45,5 78,1 Terve sneuvonta alvelut Iisalmi 23 42 11 412 49,5 84,9 Kiuruvesi 8 921 5 922 66,4 113,8 Sonkajärvi 3 857 1 927 5, 85,6 Vieremä 3 439 1 754 51, 87,4 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) 76 66 868,4 1488,7 Yhteensä 39 335 21 675 55,1 94,5 Iisalmen sairaalassa Äitiyspoliklinikka Iisalmi 82 47 57,3 98,3 Kiuruvesi 192 13 53,6 92, Sonkajärvi 145 65 44,8 76,8 Vieremä 12 94 78,3 134,3 Muut kunnat (sis. myös sopimuskunnat) 38 146 38,4 65,9 Yhteensä 1 657 878 53, 9,8 Vuodeosastopalvelut Terveyskeskuksessa Hoitopäivät Iisalmi 15 211 1 253 67,4 115,6 Kiuruvesi 1 67 6 39 56,6 97, Sonkajärvi 3 6 1 363 37,9 64,9 Vieremä 2 83 1 53 54,1 92,7 Muut (sis. myös sopimuskunnat) 34 #JAKO/! #JAKOIO! Yhteensä 32 311 19 219 59,5 12, Iisalmen sairaalassa Hoitopäivät Iisalmi 8 5 4 341 53,9 92,4 Kiuruvesi 1 99 115 55,5 95,2 Sonkajärvi 1 55 1 253 8,8 138,6 Vieremä 1 56 1132 72,6 124,4 Muut (sis. myös sopimuskunnat) 1 2 529 44,1 75,6 Yhteensä 14 35 8 36 58,3 99,9 Iisalmen sairaalassa Käynnit Iisalmi 1 1 7 569 48,6 83,4 Kiuruvesi 695 486 69,9 119,9 Sonkajärvi 435 286 65,7 112,7 Vieremä 627 254 4,5 69,4 Muut (sis. myös sopimuskunnat) 1 93 95 47,6 81,5 Yhteensä 4 83 2 5 51,8 88,7

Ensihoito Iisalmi 479 366 Kiuruvesi 29 833 Sonkajärvi 175 757 Vieremä 123 37 Yhteensä 987 993 Erikoissairaanhoito (sis. ensihoidon) Iisalmi 13 91 518 9 47 24 67,6 115,9 Kiuruvesi 6 74 37 4 554 471 67,9 116,5 Sonkajärvi 3 167 451 2 68 43 65,3 111,9 Vieremä 2 7 1 654 97 61,3 15, Yhteensä 26 482 276 17 684 211 66,8 114,5 Työterveyshuol lon taseyksikkö Iisalmi ja Vieremä 2 66 129 58 462 2,8 4,9 Kiuruvesi 144 5-15 55-1,7-18,4 Sonkajärvi 718683-2 939 -,4 -,7 Vieremä 356878,, Yhteensä 3 286 19 4 18 1,2 2,1 1

Talous Toimintatuotot, ulk Toimintakulut, ulk Henkilöstökulut Palvelujen ostot, ulk. Ylijäämä/-alijäämä Sisäiset toimintakulut Investoinnit Toim.tuotot(ei jäsenkuntalask)/toim.kulut Henkilöstökulut/ toimintakulut HUOM raportissa on jaksotettu l omarahat 7/213 Henkilöstö Henkilöstömäärä, vakinaiset kk. lopussa Henkilöstömäärä, kaikki kk. lopussa Sairauspoissaolot, vakinaiset kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työnt/vuosi, enn Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Kuukausiraportti heinäkuu 213 Ta 213 Tot.7/ 213 Tot-% Ennuste 17 955 99 42 58,1 17 43-1 726 835-973 559 56,4-1 668 958-1 335 671-787 839 59, -1 35 581-25 985-85 637 41,6-146 86-1 598 98-913 935 57,2-1 566 746-86 357-5 633 58,6-86 799-15 -1 35 69, 9,9 1, 77,3 8,9 Suluissa edellisen vuoden vastaavat 1-61213 luvut keskim /kk Heinä Elo Syys 24 (23) 23 (23) 29(29) 34(32) 17(8) 31 (8) 13 (26) 362 (397) 9(4) 16(4) Y m p ä r i s t ö t o i m e n t o i m i n t a t u o t o t i l m a n j ä s e n k u n t i e n ma k s u o s u u k s i a, v e r t ai lu T A 2 1 3 ja t o t e u t u m a 7-2 1 2 j a 7-2 1 3 18 16 14 12 1 8 6 4 2 r M y y n t i t u o t o t t _ T o t. 2 1 2. TA 213 Y m p ä r i s t ö t o i m e n t o i m i n t a k u l u t, v e r t ai lu TA 2 1 3 j a t o t e u t u m a 7-2 1 2 j a 7-2 1 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tot.2 13 Tot. 212 -- + - - TA 2 1 3

Ta 213 Tot 213 Tot-% Ennuste Ympäristönsuojelu Luvat 2 7 35, 12 Ilmoitukset 4 37 92,5 63 Tarkastukset 3 18 6, 39 Lausunnot 4 48 12, 82 Sidosryhmäpalaverit 1 58 58, 99 Eläinlääkintähuolto Tilakäynnit 9 512 56,9 8 777 Pieneläinkäynnit 7 3656 52,2 6 267 Navettatarkastukset 155 67 43,2 115 Terveydenhuoltokäynnit 6 353 58,8 65 Terveysvalvonta Elintarvikevalvonta 85 431 5,7 739 Muu terveysvalvonta 65 44 67,7 754

d xo N J N ( :( ( Ln Co ( ( ( E O N Co tn 7 Co ( C O Op O > o : o L N _(n O Y Oo M ' 3 - C O Co ( t.- n CD w ) O eli IT M O 3 O 3 M N O (P) T M ) O) ( r ` N V) m t` M O ) N ) O) CO r- T ) N - M M O Oi YYMm Co M N r T T O r Co ( O r ` M M T ( [ ) M ) N v ) (D OO r - ) COO ) ( 1 * O 1 O O N ) ( ( n, - * * 1* N M ( D ) ( CO ( Co N - n M M N M 1 * ( O r - N N r - ) r - t - t ` M N ) M O) V ln ) Co M Co ' ) lqt _ O N r - O) N- F - N u) r - N N Co (D Q O O O) (O ( M ( D O O ' R r M( M( r ` CD ( n O r l - N ( n ('M ( N N N ( n r t n T i 1 ( O 1 ) N a M n 1 e ( O ) O ) O ) O ) O) O O ( n r - N CD O O O O r - r O O (C) O ( n ( ( D ( n ( n ( D Co ( N r s N LD O i k :Co O) C') O ) ( D M r - n C ) O ) ( n M M Ln V :(E N N O ) 1 * ( ) r - ( ( O D O - ( ) Q M l e c ) M T ) tc ) (D O) In O N N W N ( O O ) v r n t i ( 1 ) f " Co r - J OD ~ T D ) M ( D CD r - O) O O Co Co N O N M M M N. r - N- O n N M O ( D O ) ) CO ) r ` ('- T T ) ) r N O) O O M M r - n ( CO Co M O O O ) O O M ( D O N Co ( r - N- ) ) O a r - N ( D O U ) N n ) CO CO O N C o O N M N ( n U ) r` F. N CD, - O M T O N 7 M M ( N N... N... O M f - O fv V O O T Cl) O N ) CO M ) M t l - N- ( D M OD ( n a ) T v O ( CO T T T M O) M ' O ) M ) N T M T N r - M ' T Co O O O ( N M ) r'- ) V N ) O O C o N M O O ) ) ( D O ) ( ' 4 N : I I r ` ', M t i r - 1 - ' N ' ' N r - r - ) ) r'- r ` r ` h O ' - Cl) U) N N N M m CA M ( 1 ) N M M M N O O T V CD V N O - CO CO O N M Co M l n ( D E co N w MT Z co Z N M N ( N N (V ( f ) n n r - O N O T. O n ( n N i O ) Li) O ) O N O O M T V O ' ' ( n O ) N N- T ( D O O ( n V ) O O N O O ) ) O O) N M M Cl) Cl) OD ( n t i r ` r - ) ) OD N N ( O ( ( ( N ( C l ) N ( V ) O O ( ( N M M M M M (1') M N O ) N ( ( D O ' 7 T T O C ) ) T ' (O T O X (f) M <D C ) E N (Olf CD c) O O ( ( O (O W V ) ) O O O) Co (O') N M' u-) M ( Mn n N rl- ( n O) N ( T T F M M M N Co O T V> O V N o c r - r - N e r M (f) ( ) C O O T N N N O td N - M O V O ) O N r'- O O N r - ) r - ( o ) N M h CD V O O ) O N N ( O M O M M ( O ( (n M N O M (n ( D CD O C O l n T ' ' (D t i (() O O N (1*D Ö CO 44) ) U C C ( > n O O (M C M DCMD C( N ( h m M Cl) N M N O N 7 Y 3 N 7 7 Y 7 N Y O > O 7 (n Ö (n E S C 3 i 6 3 Y N l Q w w N a > > Y c o - _ C «(d ' 7 3 a 3+ j Y : p (d 7 N C d Y 3 L :5 O L - YN 3 d O O O E N : O Y L y 9 N E N 3 f`6 Y Co å E 3 E( (O() ; - 1 - T co C Y N 7 C m W? N 7 E L 7 p 7 rn W E 'Ö O 7 c O E N. w2 T (( d c c - 'C ' G O c - q Y Y _ u) H H