1 (9) Osavuosiraportti 2/2015 Kaupunginkanslia ja henkilöstöhallinto Toisella vuosikolmanneksella kaupunginkanslia toimi elokuun alkuun saakka yhden henkilön vajaamiehityksellä, koska kaupunginsihteerin virkaa hoidettiin väliaikaisesti sisäisin järjestelyin. Toinen vuosikolmanneksen kaupunginkanslian keskeiset työtehtävät liittyivät maakunnallisen Siun Sote valmisteluun ja sosiaalipalvelujen siirtymiseen NuVa-kuntaytymään. NuVakuntayhtymän siirron osaprosessit, joissa keskushallinto on keskeisesti mukana, ovat henkilöstön siirto, talous-, asianhallinta- ja kotisivuprosessit. Kaupunginsihteerin rekrytointiprosessi saatiin päätökseen toukokuussa ja uusi kaupunginsihteeri aloitti virassa 3.8.2015. Elokuun loppuun mennessä häntä perehdytettiin kattavasti työtehtäviin ja toimintatapoihin. Perehdytyspäiviä oli yhteensä 6, joista 4 toteutettiin heinäkuussa kaupunginjohtajan ja vs. kaupunginsihteerin toimesta ja loput kaupunginkamreerin ja kansliahenkilökunnan toimesta elokuussa. Heinäkuussa kaupunginkamreeri ilmoitti irtisanoutuvansa kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 alkaen. Elokuussa kaupunginhallitus päätti julistaa kaupunginkamreerin viran haettavaksi ja keskushallinto aloitti rekrytointiprosessin. Kuntamarkkinoinnissa kesä oli toteutuksen aikaa. Mökkiposti tiedostuslehti jaettiin kesäkuussa peittojakeluna jokaiseen nurmeslaiseen kotitalouteen sekä vapaa-ajanasunnon Nurmeksessa omistaville ulkopaikkakuntalaisille. Farmarimessuille osallistuttiin heinäkuussa Pielisen Karjalan kuntien ja Pikesin yhteisosastolla. Pielisen messut järjestettiin tänä vuonna Valtimolla. Keskushallinnolla ja kirjastolla oli siellä yhteinen messuosasto, jonka teemana oli Suomen paras kirjastokunta. Teemaan liittyen Kirjakauppa Sananhelinä oli viereisellä osastolla, jonka kanssa teimme yhteistyötä. Molemmilla messuilla esiteltiin Vihreän teollisuuden aluetta sekä sairaalan tonttia. Vihreän teollisuuden alueesta on valmistunut 3D-mallinnus, esittelyvideo sekä markkinointiesite. Mallinnus, video ja markkinointiesite on tehty yhdessä Pikes Oy:n Teolliset symbioosit-hankkeen kanssa. Vuoden alusta alkaen on Nurmekseen muuttaville postitettu tervetulokirje ja Ylä-Karjala lehden lahjakortti, jolla on voinut tilata lehden kuukaudeksi. Toisella vuosikolmanneksella tervetulokirjeitä lähetettiin perhekunnille noin sata kappaletta. Yhteistyötoimikunta kokoontui elokuussa ja kokouksessaan käsitteli mm. maakunnallisen Siun Soten keskeisiä perustamisasiakirjoja ja NuVa-kuntayhtymään siirtyvän henkilöstön siirtosopimusta. Myös henkilöstöjaosto kokoontui elokuussa ja kävi lähetekeskustelun henkilöstöstrategian päivittämisen jatkamisesta Sähköposti etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
Työsuojelu 2 (9) Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kolmevuotisen kuntahankeen tarkastuskierroksen loppuyhteenveto Nurmeksen kaupungin työpisteissä tehdyistä tarkastuksista annettiin kaupungin johtoryhmälle ja työsuojeluhenkilökunnalle. Loppuyhteenvedossa todetaan, että Nurmeksessa on edistytty erityisesti sisäilma-asioiden hoidossa ja työpaikkaselvityksen toteutuksessa. Valtakunnallisella halmeri-indeksillä mitataan koko organisaation turvallisuuden hallintaa. Nurmeksen halmari-indeksi oli 95,65 %, vertailujoukon (julkinen yleishallinto) keskiarvon ollessa 78,2 %. Tulevaisuuden kehittämiskohteeksi mainittiin esimiesten toimintaedellytysten turvaaminen työsuojeluasioissa. Työsuojeluvaltuutettu Anneli Kainulainen suoritti toisella vuosijaksolla työsuojelun jatkokurssin, joten kaikilla työsuojelutoimijoilla on asianmukainen koulutus tehtäviinsä. Työterveyshuolto Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä tehtiin toisella vuosikolmanneksella yksi kuntatekniikan ja teknisen toimen kohteisiin. Tyky palavereita pidettiin jaksolla neljä kertaa. Fysioterapeutti perehdytti ja ohjasi taukojumppaa ruokahuollon henkilöstölle kolme kertaa, tavoitteena säännöllinen ja henkilökunnan itse vetämä taukojumppa ruokahuollon työyksikössä. Kaupungin työntekijöiden ensiapuvalmiutta parannettiin toteuttamalla EA 1 koulutusten sarja, joka jatkui kesäkuun alkuun saakka. EA 1 kortin suoritti yhteensä 75 työntekijää. Rahatoimisto Rahatoimisto on raportoinut talousarvion toteutumisen, maksuvalmiuden ja lainakannan muutokset talousraportissa 31.8.2015. Hankkeet Laajakaista 2015 hankkeen runkoverkon rakentamisen jatkoaika päättyi 31.8.2015. Nurmeksen osalta rakentamiskustannukset jäivät 2,2 miljoonaan euroon kun hyväksytty kustannusarvio oli 3, 075 miljoonaa. Runkoverkon rakentamisen jälkeen osuuskunta keskittyy tilaajaverkon rakentamiseen ja sen rahoittamiseen myönnetyn lainan viimeisen erän osuuskunta nosti 30.9.2015. Vuoden 2016 rakentaminen kohdistuu alueille, joilla on riittävä jäsenkeskittymä. Kyläverkkojen rakentaminen edellyttää kuntien rahoitusosuutta samassa laajuudessa kuin runkoverkon osalta. Ohjelman vaikeasti työllistettävien aktivointitoimet ovat edenneet sosiaalitoimen kuntouttavassa työtoiminnassa kun jaksolla viidennen yhdistyksen kanssa on tehty yhteistyösopimus. Muiden työllistämistoimien osalta aktiivit työnhakijat ovat työllistäneet 24 henkilöä, Kristalli ry keskimäärin 9 henkilöä alkuvuonna. Sotainvalidien Veljesliiton avustajatyöstä silta työmarkkinoille - hanke on työllistänyt keskimäärin 1,5 henkilöä. Kaupunki oli varautunut neljään ja yhdistys sai tuki päätöksen kahdelle Nurmeksen ja Valtimon alueelle. Pokali -hanke on työllistänyt kaksi henkilöä suunnitellun 7-8 sijasta. Palkka- Sähköposti etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
tukityöllistämisen ongelmia on käsitelty tarkemmin talousraportissa. Laki työllisyyttä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) tuli voimaan 1.1.2015. Kuntien, te-toimiston ja kelan on perustettava vähintään yksi TYP te-toimiston toimialueelle. Nurmeksen kaupunki on osallistunut valmisteluun. TYP-ohjausryhmän esityksen pitäisi valmistua lokakuun lopussa. Asuntoasiat Vuokrataloyhtiö on päättänyt poistaa korjauskelvottomana asuntokäytöstä 31.5.2015 mennessä Laamilantie 3:n 18 asunnon kohteen. Kaupunki siirsi kohteen Vuokrataloyhtiölle vuoden 2012 marraskuussa. Kaupunginhallitus myönsi kohteeseen kohdistuvaan lainaan 404.0190,50 euron akordin. Kun yhtiö alaskirjaa kohteen jäännösarvon, toimenpide ei vaikuta yhtiön tulokseen. Valtuusto myönsi takauksen 600.000 euron rakennuslainalle, jolla vuokrataloyhtiö rakentaa kaksi jälkiasennushissiä ja paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmän Hannikaisenkatu 11 kohteeseen. Muutoksella tiloihin voidaan ottaa 15 asuntoa pienryhmäkotitoimintaan. Konsernihallinto Nurmeksen Jäähalli Oy:n kunnallistaminen on ollut kuntastrategian toimenpideohjelmassa vuodelle 2015. Kaupunki on yhtiön vähemmistöosakas, joten elokuussa kaupunginhallitus linjasi, että yhtiön omistusta ei tässä vaiheessa pyritä muuttamaan, mutta hallin ylläpitoon liittyviä järjestelyjä tarkennetaan vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Sosiaalitoimen siirtymisen valmistelu kuntayhtymään alkoi vasta helmikuussa. Perussopimuksen, jonka valtuusto hyväksyi huhtikuussa ja Valtimon valtuusto vasta toukokuussa, mukaan siirto ja yhteistoiminnan rakentaminen samassa organisaatiossa alkaa vasta vuoden 2016 alusta. Sosiaalitoimen siirto kuntayhtymälle aiheuttaa kaupungille noin 51.000 euron ylimääräisen kustannuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi. 3 (9) Sähköposti etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
Työpanoksen muutokset 4 (9) Vuosi 2014 Vuosi 2015 8 kk I/2014 II/2014 III/2014 2014 I/2015 II/2015 III/2015 2015 htv % 4,42 6,66 6,16 17,24 3,25 3,80-4,03-36,38 Ruokahuolto 5,71 6,06 5,74 17,51 6,77 6,63 1,63 13,81 Sosiaalipalvelukeskus 6,14 6,25 5,60 17,99 5,90 6,16-0,33-2,64 Vammaisten palvelut 7,37 8,09 8,06 23,52 8,10 9,17 1,81 11,68 Päivähoito 0,00 Kotipalvelu 14,96 16,16 15,55 46,67 14,54 16,06-0,52-1,68 Kyrölän palvelukeskus 27,69 31,60 27,49 86,78 27,13 30,69-1,47-2,48 Sivistyspalvelut 6,43 7,05 6,16 19,64 6,18 6,52-0,78-5,80 Perusopetus 32,49 30,52 34,41 97,42 36,95 32,59 6,53 10,36 Varhaiskasvatus 25,62 26,46 24,08 76,16 23,06 25,70-3,32-6,38 Toimitilat 18,34 22,28 18,14 58,76 17,73 22,85-0,04-0,09 Kunnallistekniikka 7,75 11,60 10,48 29,83 7,43 8,32-3,60-18,59 yht. 156,92 172,72 161,87 491,52 157,03 168,49-4,13-1,25 KEHA 10,13 12,72 11,90 34,75 10,01 10,43-2,41-10,53 SOPA 56,16 62,10 56,70 174,96 55,66 62,08-0,52-0,44 SIPA 64,54 64,03 64,65 193,22 66,18 64,81 2,42 1,89 TEPA 26,09 33,87 28,62 88,59 25,16 31,17-3,63-6,06 YHT. 156,92 172,72 161,87 491,52 157,03 168,49-4,13-1,25 Sähköposti etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
henkilötyövuodet Nurmeksen kaupunki 5 (9) Henkilötyövuodet kolmannesvuosittain 180 175 170 165 160 155 150 145 1 2 3 2012 156,38 170,13 159,52 2013 159,09 175,79 159,31 2014 156,92 172,72 161,87 2015 157,03 168,49 Rahatoimiston henkilöstömuutokset Valtuuston myönnettyä kaupunginkamreerille eron 1.3.2016 lukien kaupunginhallitus käynnisti tarkennetun tehtävämäärittelyn jälkeen haun elokuussa. Hakuaikaa on jatkettu 16.10.2015 saakka. Tuottavuusohjelmatilanne Kaupungin tuottavuusohjelmassa vuodelle 2015 on kaupunginhallituksen osuus 155.500 euroa. Ohjelmasta toteutuu toimistonhoitajan syksyllä 2014 eläkkeelle siirtymisen vaikutus vuonna 2015. Sosiaalitoimen siirtyminen kuntayhtymään ja yhteistoiminnan rakentaminen terveydenhuollon kanssa arvioitiin tuottavuusohjelmassa 80.000 euron suuruiseksi. Tämä ei toteudu siirron lykkääntyessä vuoden 2016 alkuun. Sähköposti etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
6 (9) Ruokahuolto Talouden toteutumista on arvioitu 31.8.2015 tietojen perusteella. Talousarvion toteutuneet toimintakulut 31.8.2015 tilanteen mukaan ovat 65,69 % sekä toimintatuotot 60,11 %. Tulos näyttää ihan hyvältä. Kotipalveluaterioiden takia ruokahuoltoon on tehty lisätalousarvio. Suoritetoteuma on annoksina 386 108 ja ateriasuoritteeksi muunnettuna 286 219 suoritetta. Vastaavana ajankohtana v. 2014 annoksia oli 365 667 ateriasuoritteiksi kirjattuna 259 848, v. 2013 annokset 369 716, suoritteiksi muutettuna 262 817. Kotipalveluaterioita toimitettiin jakson aikana 13 682 kpl (3420 kpl/kk). Mikäli kotipalveluateriat poistetaan ateriamääristä, on ruokailijamäärä kasvanut +2603 alkuvuonna. Myynnin keskihinta suoritteelle on 3,54 ja kulut/suorite ovat olleet keskimäärin 3,70. Menot ovat 0,16 /suorite tuloja suuremmat. Alkuvuoden hankinnat ja lomarahat vaikuttavat vielä tulokseen. Henkilöstömäärää tarkasteltiin kotipalveluaterioiden takia. Yhdestä osaaikaisesta tehtiin määräaikaisesti kokopäiväinen työntekijä. Organisoinnin ajaksi otettiin määräaikaisena 1 ruokapalvelutyöntekijä ajalle 27.4. - 31.8.2015. 2 ruokapalvelu- työntekijää jäi eläkkeelle, uusien työntekijöiden rekrytointi suoritettiin kesäkuussa. Henkilöstön kokonaismäärä on 31.8.2015, 14 henkilöä kokoaikaista ja osa-aikatyötä tekeviä työajan ollessa 5h/pv on 4. Ruokahuollossa keskityttiin vuoden toisella kolmanneksella toiminnan vakiinnuttamiseen ja oikeiden toimintatapojen löytämiseen kotipalveluaterioiden siirryttyä huhtikuun alusta ruokahuollon hoidettavaksi. Joensuun seudun hankintarenkaan elintarvikehankintojen kilpailutuksissa oltiin mukana ja uudet sopimukset otettiin käyttöön 1.8.2015. Aloitettiin keittiöiden omavalvontaohjelmasuunnitelmien päivittäminen ja 30.9.2015 suuri osa henkilöstöstä (11) osallistuu Joensuun seudun ympäristö-valvonnan Hyvärilässä järjestettävään omavalvonta-koulutukseen. Vuoden viimeisellä kolmanneksella aletaan varautua ruokatuotannon ohjausjärjestelmän siirtämisestä Aromiin ja liitytään vuonna 2016 Itä- Aromin käyttäjiksi. Maaseutuhallinto Kehittämistoiminta Karelia ammattikorkeakoulussa opiskellut Hanna Nevalainen sai valmiiksi Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden tilaaman opinnäytetyön. Hän teki maaseutuhallinnon toimeksiannosta lopputyön aiheesta asiakastyytyväisyystutkimus Pielisen Karjalan maaseutupalveluista. Sähköposti etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
Vuoden 2013 lopussa toimintansa aloittanut vapaamuotoinen Pielisen Karjalan maatalouden kehittäjien työryhmä on kokoontunut vuonna 2015 4 kertaa. Toisen vuosikolmanneksen jaksolla työryhmä kokoontui 22.7. Nurmeksessa. Alkuvuoden teemapäiviä jatkettiin toisella vuosikolmanneksella. 6.5 järjestettiin Hyvärilässä rahoituspäivä, jonne oli kutsuttu paikalle Pielisen Karjalan kuntien edustus, rahalaitosten edustajia, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen asiantuntijoita ja viljelijöitä. Päivän aikana saatiin selkeä kannanotto mm. Maitoa markkinoille säätiön eteenpäinviemiselle Pielisen Karjalassa. Kehittäjät toivovat, että Pielisen Karjalan kunnat päättävät mukaan lähdöstä vielä tämän vuoden puolella. 27.7 järjestimme yritysvierailun ja kansanedustajatapaamisen Pielisen Karjalaisiin maa- ja metsätalouden yrityksiin. Mukana oli kaksi kansanedustajaa sekä kuntien johtoa ja viljelijöitä. Vierailimme Hannu Gröhnin lypsykarjatilalla, Peten marjatilalla, Pielisen Kalajalosteella, Laitalan lomissa, Känkkäälän vihreän teollisuuden alueella ja Motoajo Oy:llä. Laadimme matkasta matkaraportin ja evästyslistan, jonka toimitimme kansanedustajille. Teemapäivien sarjaa on jatkettu syksyllä 2015. Pielisen Karjalan maatalousstrategia Strategian visiona on nostaa Pielisen Karjala maakunnan ykköseksi maidon ja lihan tuotannossa ja olla omavarainen maaseutualue. Strategian tavoitteena on maidon- ja lihantuotannon kasvaminen 3 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2014 maitomäärät kasvoivat Pielisen Karjalassa keskimäärin 5,06 %, eli viime vuonna ylitimme vuositavoitteen. Kuntakohtainen maidontuotannon kehittyminen Lieksa + 4,2 % Nurmes + 1,5 % Valtimo + 9,5 % Maaseutuhallinnon strategian tavoitteena on myös vuodelle 2016 saada alueellemme pienteurastamo. Lieksaan avattiin viime vuonna pienteurastamo lähinnä riistan teurastamista varten, mutta suunnitelmissa on laajentaa teurastamon käyttöä myös mm. nautoihin ja lampaisiin. Pielisen Karjalan maaseutupalvelut on osallistunut aktiivisesti teurastamon toiminnan kehittämiseen yhteistyötahojen ja elintarvikehankkeiden kanssa. 7 (9) Sähköposti etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
TEHO - ohjelma 8 (9) Valmisteltiin Teho-ohjelman julkistamistilaisuutta. Julkistamistilaisuus oli 5.9.2014 yrittäjän päivänä Nurmeksen torilla. Teho-ohjelmasta laadittiin 18- kohtainen vuosille 2015-2019 ulottuva kehittämisohjelmarunko. TEHOohjelman kaistoille on nimetty vastuuhenkilöt kehitys- ja tuloskeskustelujen yhteydessä. TEHO-ohjelmaa viedään eteenpäin mm. Pielisen Karjalan neuvottelukunnan, Pielisen Karjalan maatalouden kehittäjien, PIKES:n, ProAgrian ja MHY:n kanssa. Muu toiminta Alkuvuosi kokonaisuudessaan oli todella kiireistä aikaa maataloustukihallintorintamalla. Ohjelmakauden vaihdos ja lähes täydellinen tukipolitiikan muutos on aiheuttanut suunnattoman paljon lisätyötä Pielisen Karjalan YT-alueen henkilökunnalle. Pielisen Karjalan YT-alueen väki pitää tiistaisin keskusviraston palaverin jälkeen oman hallintopalavaverin, jossa käydään läpi ajankohtaisia maataloustukihallinnon asioita ja kehittämisasioita. Toisen vuosikolmanneksen jaksolla mm. maaseutujohtaja Esko Saatsi valittiin Vaara-Karjalan Leaderin hallitukseen varajäsenenään maaseutusihteeri Jukka Heikkinen. Maaseutujohtaja osallistui 27.- 28.5. Helsingin kuntatalolla järjestettyyn maaseutujohtajien verkostopäiviin. Toteutettiin useita suunnittelupalavereita teemapäivistä. Pielisen Karjalan maaseutupalvelut osallistui Farmari maaseutunäyttelyyn. Esko Saatsi ja Jukka Heikkinen olivat osastolla ja osallistuivat lisäksi osaston rakentamiseen. Pielisen Karjalan maaseutupalvelut oli mukana Valtimolla järjestetyillä Pielisen messuilla 11.7. Maaseutujohtaja oli tarkastuslautakunnan kuultava 24.8.YTA-päälliköt kokoontuivat 7.-8.9 Seinäjoelle MAVI:n järjestämille koulutuspäiville. Kaupunginsihteeri Riikka Boren Sähköposti etunimi.sukunimi@ kirjaamo@