Ympäristötoimiala Tekla 7.9.2017 67 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2020 Tekninen lautakunta 0
Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 28 258 920 28 228 024 29 142 173 29 238 623 29 289 312 Myyntituotot 4 719 812 4 506 230 4 656 140 4 749 140 4 799 140 Maksutuotot 547 276 480 000 535 000 540 000 545 000 Tuet ja avustukset 294 503 134 000 138 000 138 000 138 000 Muut toimintatuotot 22 697 329 23 107 794 23 813 033 23 811 483 23 807 172 Toimintakulut -29 317 652-30 383 402-32 048 131-32 271 307-32 444 581 Henkilöstökulut -6 336 335-6 361 275-6 545 059-6 628 175-6 632 149 Palvelujen ostot -14 038 058-14 278 172-14 646 274-14 883 384-15 050 384 Aineet, tarv. ja tavarat -4 996 696-5 777 525-6 014 115-6 092 765-6 085 265 Avustukset -49 880-60 000-60 000-60 000-60 000 Muut toimintakulut -3 896 683-3 906 430-4 782 683-4 606 983-4 616 783 Toimintakate -1 058 732-2 155 378-2 905 958-3 032 684-3 155 269 Poistot ja arvonal. -10 400 516-12 039 700 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen henkilöstö 148 143 149 149 149 Määräaik. henkilöstö 8 10 8 7 7 Henkilöstö yhteensä 156 153 157 156 156 Eläkkeelle jääviä, arvio 5 3 3 4 7 Toimialan strategia Ympäristötoimialan tehtävänä on luoda hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Vastaamme siitä, että kunnan omistama rakennettu ympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Yhdyskuntasuunnittelussa pyrimme tasapainoon kuntalaisten toiveiden, yritysten toimintaedellytysten, kulttuurihistoriallisten arvojen ja luonnon arvojen kanssa. Toimitilojen omistajana vastaamme siitä, että kiinteistöomaisuuden arvo säilyy, tilankäyttö on tehokasta ja tilat ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Menojen kasvu johtuu: - joukkoliikenteen kustannuksista - jätehuollon järjestämisestä - uusista vakansseista - viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantamisesta - uusista toimitiloista - suoritteiden lisääntymisestä (mm. kunnossapidettävät kadut) euroa Menojen kasvu noin 1,7 milj. euroa. Tulot Vuokratuottojen, jätehuollon tuottojen lisääntyminen. Tulojen lisäys yhteensä noin 900 000 e. 1
Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma. Tavoite 1 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu ja rakentaminen sekä siihen liittyvä kunnan katuverkko ja yhdyskuntarakentaminen etenevät suunnitelman mukaisesti. Ohikulkutien urakoitsijat on valittu ja hankkeen käynnistämisestä on tehty päätös. Projektiaikataulussa mainittujen välitavoitteiden toteutuminen, Viirinlaakso II asemakaavan ja muiden tarvittavien asemakaavamuutosten eteneminen, katusuunnitelmien eteneminen. Klaukkalan ohikulkutie on valmis ja kuntalaisten käytössä. Ohikulkutiehen liittyvän katuverkon rakentaminen on käynnissä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys, kuntastrategia sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 2 Joukkoliikenteen järjestäminen strategisten linjausten mukaisesti Varmistetaan joukkoliikenteen järjestämisen aloittaminen 1.1.2019. Liikennöitsijän valinta on suoritettu, linjastosuunnitelma ja mm. lipputuotteet perustettu sekä mahdollinen varikko rakennettu. Myös asiakastyytyväisyys on hyvä. Joukkoliikenteen järjestäminen uudella kilpailutuksella on toimivaa ja kustannustehokasta kunnan tavoitteenasettelun mukaisesti. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 3 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Laatukäytävien toteuttaminen: euroa/vuosi. Kuntalaiset kokevat toimenpiteiden jälkeen siisteystason ja viihtyvyyden parantuneen. Parannetaan toimintamallia edelleen. Toteutetaan projektisuunnitelman mukaisia tehtäviä, mm. laatukäytävät ideaa valtion teille. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettävien käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. Laatukäytävät on toteutettu suunnitelman mukaisesti mm. valtion teille ja määrärahojen puitteissa. 2
Ympäristötoimiala Toiminnan kuvaus Yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta ja kunnallistekniikan rakentaminen muodostavat tonttituotantoprosessin keskeiset osat. Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintatavoilla varmistetaan nopea, joustava ja johdonmukainen toiminta asiakkaisiin päin. Infrastruktuurin rakentaminen ja toimitilojen rakennuttaminen sekä ylläpito edellyttävät organisaatiolta hyvää rakentamistalouden hallintaa ja kustannustehokkuutta. Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnan omien investointien painopiste on siirtymässä toimitiloista infrastruktuuriin: lähivuosina on käynnistymässä huomattava määrä liikenneinfraan liittyviä hankkeita, joista suurin on Klaukkalan ohikulkutie siihen liittyvine katuverkkoineen. Joukkoliikenteessä on käynnissä liikennöitsijän kilpailutus pitkäksi sopimuskaudeksi. Toimitilojen kehittämisen haasteena on se, että kaikki toimitilat eivät sijaitse palvelutuotannon ja tarpeen kannalta optimaalisissa paikoissa eivätkä vastaa riittävän hyvin nykyisiä toiminnallisia tarpeita (mm. uusi opetussuunnitelma ja varhaiskasvatus). Myös sote-uudistuksen vaikutukset kiinteistöihin ovat edelleen osittain epäselviä. 3D-paikkatiedon kehittäminen parantaa eräiden suunnitteluprosessien laatua ja havainnollisuutta sekä tulee mahdollistamaan uusiin teknologioihin perustuvia vuorovaikutusmenetelmiä kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa (esim. lisätty todellisuus). Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2018 teknisen keskukseen neljä vakanssia: - Infra-alueiden isännöitsijä. Kunnan yleisten alueiden isännöintipalveluihin tarvitaan lisäresurssointia ns. hallinnollisen isännöinnin tehtäviin yleisten alueiden osalta ja tulosyksiköiden tukipalveluihin. - Jätehuoltoon laatuasiantuntija ja laitosmies. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunta vastaa itse jätehuollon järjestämisestä ja jatkovalmistelussa ryhdytään tämän päätöksen edellyttämiin toimiin. Kunnan jätehuollon henkilöstöresurssien vahvistaminen on tärkeää, jotta toimintakyky ja palvelut saadaan varmistettua pidemmällä aikavälillä ja palvelutaso saadaan pidettyä nykyisellä tasolla. - Liikuntapaikkojen hoitaja Klaukkalan jäähallille. Jäähallin henkilöstö on edelleen alimitoitettu (3 henkilöä) nykyiselle työmäärälle ja hallin aukioloajalle. Aikaisemmin henkilöstövajetta paikattiin huoltoyhtiön palveluilla, mutta nykyisin tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. 3
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 818 141 625 470 651 910 655 910 656 910 Toimintakulut -5 957 073-5 901 321-6 044 664-6 110 764-6 176 564 Toimintakate -5 138 932-5 275 851-5 392 754-5 454 854-5 519 654 Toimintakate, /asukas -122,33-124,61-126,21-126,53-126,92 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen henkilöstö 32 30 31 31 31 Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä 32 31 31 31 31 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen menojen osalta on pientä kasvua johtuen HSL-lippusubvention kasvusta lisääntyneen lipunmyynnin johdosta. Lisäksi menoissa on huomioitu alueellisen käyttöoikeussopimukseen kytketyn kustannusindeksin kasvu. euroa Menojen kasvu noin 105 000 e vuoteen 2017 verrattaessa. Tulosalueen kulut ovat noin 100 000 euroa edellistä vuotta korkeammat. Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Kunta saavuttaa vuosien 2018 2020 aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. 4
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2018 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2017. Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kunta saavuttaa vuosien 2018 2020 aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden 2018 loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on laadittu uusi liikenneturvallisuussuunnitelma. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kiinteistö- ja mittaustoimen, asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun yksiköistä. Joukkoliikenne ja hajaasutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus hoidetaan kiinteistö- ja mittaustoimessa. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja tulosalueiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski- Uudenmaan kuntien kesken. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä ja mahdollisilla lakimuutoksilla substanssiin liittyen. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunta teki vuoden 2017 alkukesästä päätöksen olla liittymättä HSL:ään. Nykyinen ELY:n hallinnoima sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Uusi kilpailutus on käynnistetty ja päätös uudesta liikennöitsijästä tehdään vuodenvaihteessa 2017/2018. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan uuden liikenteen käynnistämiseen, jotta 1.1.2019 on laadukas uusi liikenne tarjottavissa kuntalaisille. Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä 2015 on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys on luonut uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Kehäradalle liittyminen tapahtuu moottoritien vuorotarjonnan puitteissa. HSL on ottamassa vuoden 2018 aikana käyttöön uuden maksu- ja lippujärjestelmän. Uudistukseen 5
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään kunnan lippusubventiota. Hinnoitteluperiaatteet päätetään erikseen. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit. Rekrytointien ja uuden henkilökunnan onnistunut perehdyttäminen on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä. Suunnittelutehtävissä siirrytään lisääntyvässä määrin 3D-mallinnukseen. 6
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, yksiköt TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 82 789 43 990 45 020 45 020 45 020 Toimintakulut -651 639-691 449-707 427-710 127-710 827 Toimintakate -568 850-653 955-662 407-665 107-665 807 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 383 233 390 000 396 000 400 000 401 000 Toimintakulut -1 195 450-1 169 077-1 191 097-1 194 197-1 199 197 Toimintakate -812 216-779 077-795 097-794 197-798 197 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot 466 022 433 990 441 020 445 020 446 020 Toimintakulut -1 847 088-1 860 526-1 898 524-1 904 324-1 910 024 Toimintakate -1 381 067-1 426 536-1 457 504-1 459 304-1 464 004 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 95 120 91 480 110 890 110 890 110 890 Toimintakulut -377 019-364 426-417 567-419 067-420 567 Toimintakate -281 899-272 946-306 677-308 177-309 677 Joukkoliikenne Toimintatuotot 257 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Toimintakulut -3 666 458-3 595 579-3 697 072-3 752 072-3 808 072 Toimintakate -3 409 458-3 495 579-3 597 072-3 652 072-3 708 072 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -66 508-80 790-31 500-32 500-33 600 Toimintakate -66 508-80 790-31 500-32 500-33 600 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 352 120 191 480 210 890 210 890 210 890 Toimintakulut -4 109 985-4 040 795-4 146 139-4 203 639-4 262 239 Toimintakate -3 757 865-3 849 315-3 935 249-3 992 749-4 051 349 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 818 141 625 470 651 910 655 910 656 910 Toimintakulut -5 957 073-5 901 321-6 044 664-6 107 964-6 172 264 Toimintakate -5 138 931-5 275 851-5 392 754-5 452 054-5 515 354 7
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Suoritetiedot 2016 2020 PALVELU TP 2016 TA 2017 TA 2018 2019 2020 Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl 7 8 7 7 7 Hyväksytyt kaavat ha 65 30 250 50 50 Hyväksytyt kaavat k-m² 125 582 98 000 570 000 100 000 100 000 Kulut /asukas /asukas -11,8-13,3-13,3-13,3-13,2 Tuotot 72 649 34 000 35 000 35 000 35 000 Kulut -496 006-562 889-573 952-576 752-578 252 Netto -423 357-528 889-538 952-541 752-543 252 Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² 367 367 367 367 367 Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² 40 40 40 40 40 Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 92 100 100 100 100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas -28-28 -28-27 -27 Tuotot 383 233 390 000 396 000 400 000 401 000 Kulut -1 195 450-1 169 077-1 191 097-1 194 197-1 199 197 Netto -812 216-779 077-795 097-794 197-798 197 Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,0-8,6-9,7-9,6-9,6 Tuotot 95 120 91 480 110 890 110 890 110 890 Kulut -377 019-364 426-417 567-419 067-420 567 Netto -281 899-272 946-306 677-308 177-309 677 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas -87-85 -86-86 -87 Myydyt liput kpl 21 194 21 900 22 900 23 500 24 100 Kulut/lippu /lippu -173-164 -161-160 -158 Tuotot 257 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Kulut -3 666 458-3 595 579-3 697 072-3 752 072-3 808 072 Netto -3 409 458-3 495 579-3 597 072-3 652 072-3 708 072 8
Tekninen keskus TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 4 524 314 4 321 180 4 477 420 4 570 420 4 620 420 Toimintakulut -8 729 043-9 226 001-10 079 575-10 267 001-10 361 925 Toimintakate -4 204 729-4 904 821-5 602 155-5 696 581-5 741 505 Toimintakate, /asukas -100,09-115,84-131,11-132,14-132,02 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen henkilöstö 58 56 60 60 60 Määräaik. henkilöstö 7 7 7 7 7 Henkilöstö yhteensä 65 63 67 67 67 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Siistiksi-projektin koordinointi, materiaalihuolto, tukitehtävät sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttaminen/rahoittaminen. Infra-alueiden (yleisten alueiden) isännöinnin resursointi ja palvelun parantaminen euroa 100 000 27 000 Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen, kohdennetaan kuntalaisten kannalta merkittäviin kohteisiin. 200 000 Jätehuollon nykyisen toimintatavan jatkaminen (henkilöresurssien vahvistaminen, investointivarauksen kerryttäminen). noin 120.000 (v.2018 osalta) Tulot Liikuntapaikkojen hoitaja korjaamaan Klaukkalan jäähallin henkilöstövajetta. Muutos Jätehuollon nykyisen toimintatavan jatkaminen, jätetaksojen korottaminen. Jätelain määräysten mukaan jätehuollon kulut on katettava tuloilla täysimääräisesti. 15 000 euroa n.120.000 (v.2018 osalta) 9
Tekninen keskus Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen. Nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla/keskeisillä alueilla. Keskeiset alueet valittu ja ao. laatutason nostotoimenpiteet kohdennettu ja suoritettu 200 000 euron lisämäärärahan puitteissa täysimääräisesti. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta. Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Kunnan viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutaso on parantunut vuosien 2016/2017 tasoista (valtakunnallinen vuosittainen kyselytutkimus/yhdyskuntatekniset palvelut). Kunnan keskeisten alueiden nykyistä laatutasoa nostettu/parannettu: euroa/vuosi. Keskeisten alueiden laatutaso on pidetty vuoden 2018 hyvällä tasolla 200 000 euron lisämäärärahan puitteissa täysimääräisesti. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta ja on kyselytutkimuksen mukaan valtakunnallista keskimääräistä tasoa parempi. Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Toimenpiteet ja valmistelut etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti siten, että uusi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön keväällä 2019 (uudistettu yksityistielaki voimassa). Periaatepäätös/linjaus uuteen toimintamalliin siirtymisestä tehty vuoden 2018 alkuun mennessä. Uusi toimintamalli on käytössä ja toimii hyvin. 10
Tekninen keskus Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Keskus tuottaa, ylläpitää ja hallinnoi kunnan taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita ja muita kunnan yleisiä alueita sekä hoitaa keskukselle kuuluvat viranomais- ja tukipalvelut. Lisäksi keskus vastaa kunnan vastuulla olevasta jätehuollon järjestämisestä sekä maankaatopaikkatoiminnasta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti jätehuollon järjestämistä jatketaan nykyisellä mallilla. Jätehuollon henkilöstöresursseja vahvistetaan ja investointivarauksen kerrytystä lisätään tulevia jätehuollon investointeja varten. Muita muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. siistiksi-projektin toteuttaminen ja rahoitus, infra-alueiden isännöinnin lisäresursointi ja palvelutason parantaminen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen sekä Klaukkalan jäähallin henkilöstövajeen korjaaminen. Toiminnan painopistealue Panostetaan kunnan keskeisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämiseen, eli Siistiksi-projektin koordinointi, materiaalihuolto, tukitehtävien hoitaminen sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttaminen projektisuunnitelman ja määrärahojen puitteissa.. Lisäksi panostetaan yleisten alueiden (infra-alueiden) isännöintiin ja palvelutason parantamiseen. Lisäksi panostetaan kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden nykyisen laatutason parantamiseen (nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla, keskeisillä alueilla). Uudistetaan ja nykyaikaistetaan kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää. Jatketaan jätehuollon nykyistä järjestämistapaa huolehtien samalla jätehuollon riittävästä toimintavarmuudesta ja riskien hallinnasta. Vahvistetaan henkilöresursseja ja kerrytetään jätehuollon investointivarausta tulevien invetointitarpeiden osalta. Metsä-Tuomelan täyttöalueen pakollisen varauksen kerryttämisestä ja purkamista on tehty erillinen päivitetty suunnitelma. Parannetaan Klaukkalan jäähallin palvelutasoa ja lisätään hallin henkilöstöresursseja yhdellä liikuntapaikkojen hoitajalla (resurssivajeen korjaaminen). Teknisen keskuksen kehittämisohjelmaa ja sen hankkeita toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Panostetaan mm. kunnallistekniikan ict-järjestelmän kehittämiseen (mm. rakennuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, omaisuustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat vaiheittain määrärahojen puitteissa 11
Tekninen keskus Tekninen keskus/tulosyksiköt TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Koordinointi Toimintatuotot 10 890 8 760 8 990 8 990 8 990 Toimintakulut -201 880-164 656-493 553-518 754-518 754 Toimintakate -190 990-155 896-484 563-509 764-509 764 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot 203 938 199 720 199 730 199 730 199 730 Toimintakulut -369 408-325 603-330 146-332 146-333 646 Toimintakate -165 469-125 883-130 416-132 416-133 916 Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot 744 238 760 000 766 000 766 000 766 000 Toimintakulut -3 082 775-3 410 613-3 598 825-3 637 825-3 675 325 Toimintakate -2 338 538-2 650 613-2 832 825-2 871 825-2 909 325 Jätehuolto Toimintatuotot 2 721 539 2 568 100 2 703 100 2 796 100 2 846 100 Toimintakulut -2 192 022-2 210 114-2 345 880-2 436 711-2 486 711 Toimintakate 529 517 357 986 357 220 359 389 359 389 Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot 843 709 784 600 799 600 799 600 799 600 Toimintakulut -2 882 958-3 115 015-3 311 172-3 341 566-3 347 490 Toimintakate -2 039 249-2 330 415-2 511 572-2 541 966-2 547 890 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 4 524 314 4 321 180 4 477 420 4 570 420 4 620 420 Toimintakulut -8 729 043-9 226 001-10 079 575-10 267 001-10 361 925 Toimintakate -4 204 729-4 904 821-5 602 155-5 696 581-5 741 505 12
Tekninen keskus PALVELU TP 2016 TA 2017 TA 2018 2019 2020 Katujen ja teiden kunnossapito Hoidetut liikenneväylät yhteensä km 502 508 514 520 526 Kadut + kevyen liikenteen väylät km 338 343 348 353 358 Yksityistiet km 164 165 166 167 168 Kunnossapito yhteensä /km -3 329-3 683-4 003-4 024-4 045 Kulut yhteensä -1 671 168-1 871 049-2 057 382-2 092 382-2 127 882 Kadut + kevyen liikenteen väylät m2 1 764 824 1 785 915 1 807 008 1 828 102 1 849 195 Kadut + kevyen liikenteen väylät /m2-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8 Kadut + kevyen liikenteen väylät -1 170 266-1 261 584-1 408 554-1 444 466-1 479 645 Katuvalaistus Valaisimet kpl 14 000 14 300 14 600 14 900 15 200 Kulut /valaisin -37-46 -45-45 -44 Kulut /asukas -12-16 -15-15 -15 Kulut -523 957-661 000-661 000-665 000-667 000 Jätehuolto Jätehuollon kulut /asukas -52-52 -54-56 -57 Tuotot 2 721 539 2 568 100 2 703 100 2 796 100 2 846 100 Kulut -2 192 022-2 210 114-2 345 880-2 436 711-2 486 711 Netto 529 517 357 986 357 220 359 389 359 389 Viheralueet Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito Hoidetut puistot (AI-AIII) ha 55,6 57,5 59 60 60 Kulut /ha 4 347 4 636 4 824 4 796 4 796 Hoidetut puistot yhteensä -266 743-302 890-310 815-321 200-324 306 Luonnonvaraiset puistot (maisemaniityt) ha 6,6 8,7 8,7 8,7 8,7 Kulut /ha 108 213 213 215 215 Luonnonvaraiset puistot kulut yhteensä 714 1 855 1 855 1 867 1 867 Muut palvelut (torit, matonpesupaikat, koirapu /asukas -1,6-1,6-1,5-1,5-1,5 Yhteensä -65 932-67 105-65 038-65 842-67 331 Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito /asukas -8,6-10,2-10,3-10,4-10,5 Tuotot 191 283 174 600 167 600 167 600 167 600 Kulut -361 524-430 892-442 316-453 747-458 671 Netto -170 241-256 292-274 716-286 147-291 071 Metsät ja pellot Metsät ja taajamametsät ha 834 918 918 918 918 Kulut/ha /ha -31-50 -56-56 -56 Tuotot 110 529 105 000 105 000 105 000 105 000 Kulut -26 134-45 612-51 218-51 378-51 715 Netto 84 395 59 388 53 782 53 622 53 285 Pellot ha 198 190 175 175 175 Kulut/ha /ha -34-69 -75-76 -75 Tuotot 70 401 62 000 55 000 55 000 55 000 Kulut -6 722-13 160-13 124-13 215-13 196 Netto 63 679 48 840 41 876 41 785 41 804 Liikuntapaikat Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet) kpl 31 31 30 30 30 Kulut /asukas -18-19 -24-24 -23 Kirkonkylän tekojäärata /asukas -3,0-3,9-3,7-3,6-3,6 Klaukkalan jäähalli, kulut /asukas -26-26 -26-26 -26 Tuotot 521 758 510 500 510 500 510 500 510 500 Kulut -1 105 293-1 107 741-1 102 100-1 119 063-1 119 563 Netto -583 535-597 241-591 600-608 563-609 063 Lämmitettävä tekonurmikenttä /asukas Kuntoradat, ulkoilureitit km 127 127 127 127 127 Kulut /asukas -1,9-1,7-1,6-1,5-1,5 Ladut km 105 105 105 105 105 Kulut /asukas -1,1-2,1-1,8-1,8-1,8 Muut liikuntapaikat /asukas -4,5-5,0-4,9-4,8-4,8 Liikuntapaikat yhteensä Tuotot 652 426 610 000 632 000 632 000 632 000 Kulut -2 409 990-2 560 001-2 746 485-2 765 448-2 766 448 Netto -1 757 564-1 950 001-2 114 485-2 133 448-2 134 448 13
Tilakeskus TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 22 304 684 22 735 674 23 408 503 23 402 953 23 397 642 Toimintakulut -9 610 109-10 169 171-10 825 535-10 725 985-10 709 535 Toimintakate 12 694 575 12 566 503 12 582 968 12 676 968 12 688 107 Toimintakate, /asukas 302,18 296,80 294,48 294,06 291,75 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen henkilöstö 41 41 41 41 41 Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 41 41 41 41 41 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Kuluja kasvattavat - Nurmijärven monitoimitalon koko vuoden käyttökustannukset (vuonna 2017 vain puoli vuotta) - Nurmijärven virastotalon peruskorjauksesta johtuva vastikkeiden korotus - NYK:n sisäilmakorjauksen väistötilojen (parakit) vuokra - Palojoen koulun parakin vuokrasopimuksen mukainen lunastus Kuluja vähentää tarpeettomista tiloista luopuminen (mm. nuorisotilat Viirintiellä) Tuloja lisäävät - Nurmijärven monitoimitalon koko vuoden vuokrat (vuonna 2017 vain puoli vuotta) ja peruskorjauksen jälkeen jälleen käyttöön tulevan Nurmijärven virastotalon vuokrat Tuloja vähentävät - lakkautettujen koulujen (Nummenpää, Suomies) vuokrien loppuminen euroa Kulut lisääntyvät noin 650 000 euroa. Tuotot lisääntyvät pääasiassa sisäisistä vuokrista johtuen noin 670 000 euroa. Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Luovuttu kiinteistö/vuosi Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Vähintään yksi rakennus on purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. 14
Tilakeskus Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Toimenpide/vuosi Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Otetaan käyttöön toimitilastrategian mukaiset periaatteet ja toimintamallit ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Toimitilastrategiaan perustuva toimitilojen salkutus on valmis. Toimitilastrategia ohjaa toimintaa vakiintuneesti ja toimitilastrategiaan perustuvia toimenpiteitä toteutetaan. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimitilahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen. Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan toiminnoille. Palveluverkkosuunnitelma ohjaa toimitilojen sijoittumista. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan vaikuttavuutta painopistealueiden kehittämisessä edistetään. Päiväkotien ja koulujen piha-alueita kunnostetaan. Käyttäjäyhteistyötä tehostetaan ja kustannusvertailutietoa hyödynnetään. Toimitilat salkutetaan valmisteilla olevan toimitilastrategian mukaisesti. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella. Tilakeskuksen talousarvioesitys on tehty ilman kirjasto- ja lukiohanketta, jonka hankesuunnitelma tuodaan käsittelyyn ennen talousarvion hyväksymistä. 15
Tilakeskus Suoritetiedot 2016 2020 PALVELU TP 2016 TA 2017 TA 2018 2019 2020 Tilakeskus Toiminnassa olevat tilat hum² 178 249 184 563 183 940 185 408 185 408 Pinta-alat Koulut m² 81 631 82 079 82 079 82 559 82 559 Päiväkodit m² 25 045 23 823 22 979 22 389 22 389 Terveyskeskukset m² 13 559 14 457 14 457 14 457 14 457 Ulos vuokratut tilat m² 13 707 15 109 15 084 15 084 15 084 Muut tilat m² 44 307 49 095 49 341 50 919 50 919 Yhteensä kulut /m 2 /v -54-55 -59-58 -58 Yhteensä tuotot /m 2 /v 125 123 127 126 126 Tuotot 22 304 684 22 735 674 23 408 503 23 402 953 23 397 642 Kulut -9 610 109-10 169 171-10 825 535-10 725 985-10 709 535 Netto 12 694 575 12 566 503 12 582 968 12 676 968 12 688 107 Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m³/v 44,7 44,3 43,8 43,4 43,0 Sähkön ominaiskulutus kwh/m³ 25,1 24,8 24,6 24,3 24,1 16
Hallinto- ja talouspalvelut TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 171 648 174 200 177 840 177 840 177 840 Toimintakulut -4 749 234-4 841 270-4 817 495-4 875 695-4 896 695 Toimintakate -4 577 586-4 667 070-4 639 655-4 697 855-4 718 855 Toimintakate, /asukas -108,96-110,23-108,58-108,97-108,50 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen henkilöstö 13 12 13 13 13 Määräaik. henkilöstö 1 1 Henkilöstö yhteensä 14 13 13 13 13 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Muutokset johtuvat lähinnä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuuden sekä eläkemaksujen pienenemisestä. Ei olennaista muutosta vuoteen 2017 nähden. euroa - 30 000 euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Sähköisen palautekanavan käyttöönottaminen. Asiakastyytyväisyyskysely Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat ja prosessit osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiantuntijoiden vapauttaminen substanssitehtäviin. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Kunnanviraston asiakaspalvelun kehittäminen muuttaa toimintaympäristöä. Toiminnan painopistealue Hallinnon toiminnan painopisteenä on toiminnan tehostaminen muun muassa asiakaspalvelua ja sähköisiä palveluja kehittämällä. 17
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot Toimintakulut -3 213 647-3 250 000-3 200 420-3 250 420-3 270 420 Toimintakate -3 213 647-3 250 000-3 200 420-3 250 420-3 270 420 Toimintakate, /asukas -76,50-76,76-74,90-75,40-75,20 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuntaosuuksien muutos euroa -50 000 euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle 2018. Nurmijärvellä vuokrien korottumiseen vaikuttavat Klaukkalan pienpaloasema ja sopimuspalokunnan lisätilat. Nurmijärven ja Vantaan kaupungin Luhtaanmäen yhteispaloasema ei valmistu vuoden 2018 aikana. Tästä syystä alun perin esitetty 5 henkilötyövuoden lisäys on siirretty vuodelle 2019. Luhtaanmäen paloaseman rakentaminen alkanee vuosien 2018 tai 2019 aikana. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastustoimen uudistus toteutetaan aikaisemmin päätetyn mukaisesti osana sote- ja maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa, joilla on oma pelastuslaitos. Pelastustoimen uudistushanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten, joten näin ollen myös pelastustoimen uudistus tulee voimaan samanaikaisesti 1.1.2020 alkaen. Toiminnallisesti pelastuslaitoksen siirtyminen Uudenmaan maakunnan järjestämisvastuulle aiheuttaa valmistelutöitä. 18
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot Toimintakulut -743 560-709 050-731 950-738 550-738 550 Toimintakate -743 560-709 050-731 950-738 550-738 550 Toimintakate, /asukas -17,70-16,75-17,13-17,13-16,98 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Maksuosuuksien ja eläkemaksujen muutos. euroa 23 000 euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Vuodelle 2018 ympäristökeskuksen maksuosuuteen on varattu määrärahaa 713 000 euroa. Nurmijärven maksuosuus nousee 5,5 %. Nurmijärven kunnan yhteistoimintakorvausten kasvu selittyy pääosin ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan maksuosuuksien kasvulla. Maksuosuuksien korotusarvioon on vaikuttanut voimakkaasti vuoden 2016 kuntakohtaiset tilinpäätöstiedot. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät tulevat aluehallintouudistuksen myötä muuttumaan vuoden 2020 alussa ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Muutos ei suoranaisesti vaikuta ympäristökeskuksen palveluihin vielä vuonna 2019, mutta välillisesti se saattaa heikentää viranomispalveluita osan työajasta sitoutuessa hallinnonuudistukseen. Ympäristökeskus tarjoaa aluehallintouudistuksen toteuduttua vuodesta 2020 alkaen sopijakunnilleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, maa-ainesten lupa- ja valvontaviranomaiselle sekä leirintäalueviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Toiminnan painopistealue Toiminnan uutena kehittämismuotona palvelusuunnitelmaan on otettu sopijakuntien kanssa käytävät kuntakohtiaset kehittämiskeskustelut. Lisäksi ympäristökeskus kokeilee vuoden 2018 aikana työntekijöiden osittaista lähityöskentelyä sopijakunnissa. Molemmilla uudistuksilla pyritään tehostamaan sopijakuntien ja ympäristökeskuksen välistä yhteistyötä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu vuoden 2018 aikana selvittämään vireillä olevan aluehallintouudistuksen vaikutukset palvelukokonaisuuteensa niin, että sen sopijakunnat voivat linjata ympäristökeskuksen tulevaa toimintaa. 19