Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2012 hyväksynyt ta lous ar vion vuodelle 2013. Hallintokuntien tulee noudattaa kau pun gin val tuus ton hyväksymää talousarviota ja kaupungin hallintosääntöä. Talouden hoidon osalta täytäntöönpano-ohjeissa mainitaan seuraavaa: Hallintokuntien tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelmat ta lous ar vion mu kaan ottaen huomioon tarkalle taloudenpidolle asetetut vaa ti muk set. Käyt tö suun ni telmaa on mahdollista muuttaa talousarviovuoden ai ka na edellyttäen, et tä tehtäväalueittaiset määrärahat eivät ylity. Lautakuntien on vuoden 2013 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä ni met tä vä lautakuntiin nähden tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä vastaavat an net tu jen käyt tö talous- ja investointimäärärahojen riittävyydestä, tu lo ar vioi den täyt ty mi ses tä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä las ku jen hyväksymisestä. Laskujen hyväksymisen ja maksatuksen osalta täytäntöönpano-ohjeissa mai ni taan seuraavaa: Maksatukseen menevässä laskussa täytyy olla sekä asiatarkastajan että hy väk syjän kuittaukset. Laskun hyväksyjän ja asiatarkastajan tulee olla eri hen ki lö. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä toimii lautakunnan nimeämä lau ta kun taan näh den tilivelvollinen viranhaltija. Hyväksyjän vastuualue mää ri tel lään ta lous ar vioase tel man mukaisesti. Mikäli tilivelvollinen viranhaltija on estynyt tai es teel li nen hyväksymään laskuja, toimii hyväksyjänä ko. ti li vel vol li sen henkilön si jai sek si määrätty henkilö tai esimies. Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2013 Tilivelvolliset viranhaltijat Talousarvio 2013 Ulkoiset määrärahat ja tuloarviot Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto 141 800 Ulkoiset menot: 486 170 Kustannuspaikat: Sivistyslautakunta, Sivistystoimisto Tehtäväalueella käsitellään myös esi- ja perusopetuksen sekä lukion hank keet: Perusopetuksen laatukriteerien käyttöönotto, Perusopetuksen ope tus ryh mä koon pienentäminen, Osaava-hanke, Tehostetun ja erityisen tuen ke hit tä mi nen, Lukion mobiiliteknologia, Kerhotoiminnan kehittäminen, Tasa-arvoa tie to tek niik kaan.
Tehtäväalueelle sisältyy eri hankkeiden menoja 183 940 euroa ja tuloja 141 800 euroa. Tehtäväalue: Esi- ja perusopetus 475 500 Ulkoiset menot: 13 719 590 Tehtäväalueen jakautuminen osatehtäviin on esitetty ohessa. Osatehtävä: Esiopetus Ulkoiset menot: 720 190 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Voltin koulu, Ruot sa lan koulu, Pernaan koulu, Kosolan koulu, Pelkolan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan koulu, Keskustan koulu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Pur mo jär ven koulu, Rintalan koulu, Kankaan koulu, Ylihärmän Kirkonkylän koulu Osatehtävä: Esioppilaiden päivähoito 81 000 Ulkoiset menot: 286 050 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kosolan koulu, Pelkolan koulu, Nahkalan koulu, Kes kus tan koulu, Ylihärmän Kirkonkylän koulu, Pihlajapuiston koulu Osatehtävä: Perusopetus 1-6 27 500 Ulkoiset menot: 6 176 200 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Voltin koulu, Ruot sa lan koulu, Pernaan koulu, Kosolan koulu, Pelkolan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan koulu, Keskustan koulu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Pur mo jär ven koulu, Rintalan koulu, Kankaan koulu, Vesiluoman koulu, Ylihärmän Kir kon ky län koulu Osatehtävä: Perusopetus 7-9 2 000 Ulkoiset menot: 4 116 67 Kustannuspaikat: Alahärmän yläkoulu, Kauhavan yläkoulu, Kortesjärven ylä kou lu, Ylihärmän yläkoulu Osatehtävä: Vammaisopetus 0-9 18 000
Ulkoiset menot: 471 750 Kustannuspaikka: Pihlajapuiston koulu Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Osatehtävä: Kuljetukset 1 900 Ulkoiset menot: 1 093 000 Kustannuspaikat: Esiopetuksen kuljetukset, Perusopetuksen kuljetukset, Vam mais opetuk sen kuljetukset. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden sivistysjohtaja. Laskujen hyväksyjä on hal lin to pääl likkö. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja. Osatehtävä: Aamu- ja iltapäivätoiminta 68 000 Ulkoiset menot: 308 510 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Keskustan koulu, Nahkalan koulu, Kosolan kou lu, Ruotsalan koulu, Pernaan koulu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Yli här män Kirkonkylän koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ylikylän-Pelkolan kou lu ja Voltin koulu. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Kuljetusten osalta laskujen hyväksymisestä vastaa hal lin to pääl lik kö. Osatehtävä: Opetuspalvelut 277 100 Ulkoiset menot: 547 220 Kustannuspaikat: Sairaalaopetus, Peruskoulun yhteiset menot Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Lukio-opetus 106 600 Ulkoiset menot: 1 717 430 Kustannuspaikat: Kauhavan lukio ja Härmän lukio sekä lukio- kuljetukset. Tehtäväalueella pitäydytään talousarviossa esitetyissä tavoitteissa Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja ja tilivelvollisia si vis tys joh ta jaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta lukioiden rehtorit, jotka myös vas taa vat kustannuspaikkojen osalta laskujen hyväksymisestä. Kuljetusten osal ta laskujen hyväksymisestä vastaa hallintopäällikkö. Tehtäväalue: Toisen asteen ammatillinen koulutus Ulkoiset menot: 72 700
Kustannuspaikka: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Tehtäväalue: Taiteen perusopetus 100 080 Ulkoiset menot: 737 890 Kustannuspaikka: Musiikkiopisto Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on Härmänmaan musiikkiopiston joh to kun ta. Tilivelvollinen sivistysjohtajaan nähden on musiikkiopiston rehtori, joka myös vastaa kustannuspaikan laskujen hyväksymisestä. Tehtäväalue: Kansalaisopisto Ulkoiset menot: 212 710 Kustannuspaikka: Kansalaisopisto Tehtäväalue: Kirjasto 25 200 Ulkoiset menot: 751 230 Kustannuspaikat: Alahärmän kirjasto, Kauhavan kirjasto, Kortesjärven kirjasto, Yli härmän kirjasto, kirjastoauto Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tilivelvollinen si vis tys joh ta jaan nähden on kirjastotoimen johtaja, joka myös vastaa kustannuspaikkojen osal ta laskujen hyväksymisestä. Investointien käyttösuunnitelma: Koulujen kalustehankinnat: määräraha 30 000 käytetään koulujen tarpeisiin. Lau ta kunta hyväksyy erikseen suunnitelman määrärahan käytöstä. Koulujen atk-hankinnat: määräraha 40 000 käytetään koulujen tarpeisiin tie to tek niikka työ ryh män esityksestä. Painopisteenä ovat edelleen alakoulut. Ala här män koulukeskuksen palvelimen vaihto (max. 5.000 ) rahoitetaan tästä mää rä ra has ta. Tietotekniikkahankinnat suoritetaan Järvinet Oy:n kautta. Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta merkitsee Kauhavan kaupungin vuoden 2013 talous-arvion täy täntöön pa no-oh jeet tietoonsa saatetuiksi (liite).
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyt tö suun ni telman edellä esitetyssä muodossa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Eija Karhu, puh. (06) 2412 9810, etunimi.sukunimi@kauhava.fi.