KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2010-2012 (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014) Talousarvio 2010 Kunnanvaltuusto 16.12.2009
Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous
Perustietoja kunnasta Väestö 1294 (31.12.2008) Väestö 1259 (31.10.2009) eli vuodenvaihteesta 35 Ikäjakauma (31.12.2008): - 0-14 v. 16,7 % - 15-64 v. 58,8 % - yli 64 v. 24,5 % Elinkeinorakenne (2005): - alkutuotanto 16,5 % - teollisuus 24,2 % - palvelut 52,6 % - muu tai tuntematon 6,7 % Työpaikkaomavaraisuus noin 66 % Työttömyysaste keskimäärin 12,7 % (tammi-lokakuu 2009) 8,6 % (2008) Huoltosuhde 1,7 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)
Veroprosentit 2010 (2009) Tuloveroprosentti 19,00 (18,00) Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,60 - vakituiset asunnot 0,32 (0,25) - vapaa-ajan asunnot 0,75 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00
Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella Verotulopohjan laajentaminen Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina 2010-2012 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino
Kunnan henkilöstö TA 2009 TA 2010 TS 2011 Hallinto- ja elinkeinotoimi 5 5 5 Perusturvatoimi 43 44 44 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 12 12 12 Tekninen toimi 4 4 4 Vakituiset yhteensä 64 65 65 Työllistetyt 1 1 1 Projektit 1 1 1 Yhteensä 66 67 67
Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen
Kunnan organisaatio Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualue Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Perusturvatoimen päävastuualue Perusturvalautakunta Opetus- ja vapaa-aikatoimen päävastuualue Koululautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen toimen päävastuualue Tekninen lautakunta
Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito
Hallinto- ja elinkeinotoimi Olennaista / uutta Kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian päivittäminen Halmesmäen asuntoalueen ja Vuolteen teollisuusalueen tonttien markkinointi Maaseututoimen yhteistoiminta-alueiden valmistelu Maakuntakaavan hyväksyminen Kiikoisten Ystävänpäivämessut Kuntaesitteen päivittäminen
Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2008 TA2009 (alkup.) TA2010 MUUTOS % Menot 546.423 546.850 577.455 5,6 Tulot 28.457 13.110 55.963 326,9 Netto 465.618 533.740 521.492-2,3
Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Palvelukoti Ilola Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto
Perusturvatoimi Olennaista / uutta Uusi perusturvajohtaja Palvelukoti Ilolaan osastonhoitajan virka Kokemäki vähentää Ilolan käyttöä Oppisopimusopiskelija Ilolaan Saspen menokehitys jatkuu suurena Sairaanhoitopiirin vaihdos Ostopalvelusopimus SatShp:n kanssa Esh:n potilasohjauksen ohje
Perusturvatoimi yhteensä TP2008 TA2009 TA2010 MUUTOS % Menot 4.736.766 4.546.500 5.097.077 12,1 Tulot 1.075.190 1.051.930 1.134.680 7,9 Netto 3.661.576 3.494.570 3.962.397 13,4
Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi
Opetus- ja vapaa-aikatoimi Olennaista / uutta Koulun kerhotoiminnan jatkuminen Taiteen perusopetuksen jatkuminen Satakunnan kirjastojen yhteisjärjestelmä Liikunnan kehittämissuunnitelman toteuttaminen Seudullisen nuorisotyön kehittäminen Nuorten työpajatoiminta jatkuu Oman ohjatun kerhotoiminnan jatkuminen Valtionosuusuudistus ja kotikuntakorvaukset
Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2008 TA2009 TA2010 MUUTOS % Menot 860.855 928.285 1.333.213 43,6 Tulot 69.616 57.750 89.670 55,3 Netto 791.238 870.535 1.243.543 42,8
Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi Yksityistieasiat
Tekninen toimi Olennaista / uutta Kunnantalon peruskorjaus Kunnantalon toimintojen siirtäminen väliaikaistiloihin Kunnan kiinteistöjen ylläpitäminen Vesihuollon toimitusvarmuuden kehittäminen yhteishankkeilla Kokemäen kanssa Pelastustoimen sopimukset
Tekninen toimi yhteensä TP2008 TA2009 TA2010 MUUTOS % Menot 622.828 809.860 837.278 3,4 Tulot 287.326 325.990 321.805-1,3 Netto 335.502 483.870 515.473 6,5
Käyttötalous yhteensä TP2008 TA2009 TA2010 MUUTOS % Menot 6.766.872 6.831.495 7.845.023 14,8 Tulot 1.460.589 1.448.780 1.602.118 10,6 Netto 5.306.282 5.382.715 6.242.905 16,0
KUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN BRUTTOMENOT 11 % 7 % 17 % 65 % Hallinto- ja elinkeinotoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Perusturvatoimi Tekninen toimi
Tuloslaskelma TP2008 TA2009 TA2010 Toimintatuotot 1.396.620 1.448.780 1.602.118 Toimintakulut -6.702.902-6.831.495-7.845.023 Toimintakate -5.306.283-5.382.715-6.242.905 Verotuotot 2.630.627 2.510.000 2.701.000 Valtionosuudet 2.971.395 3.132.400 3.733.320 Rahoitustuotot ja kulut 11.344 10.290 24.940 Vuosikate 307.083 269.975 216.355 Poistot -265.002-241.183-216.355 Tilikauden tulos 42.081 28.792 0 Poistoeron muutos 1.208 1.208 1.208 Rahastojen muutos -158 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 43.140 30.000 1.208
Verotulot ja valtionosuudet TP2008 TA2009 TA2010 Verotulot Kunnallisvero 2.336.410 2.200.000 2.430.000 Yhteisövero 177.089 200.000 135.000 Kiinteistövero 117.128 110.000 136.000 Verotulot yhteensä 2.630.627 2.510.000 2.701.000 Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi 2.765.518 2.868.600 Opetus- ja kulttuuritoimi 105.831 165.000 Yleinen 100.046 98.800 Valtionosuudet yhteensä 2.971.395 3.132.400 3.733.320
KUNNAN VUOSIKATTEEN JA TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄN KEHITYS 1997-2012 800000 600000 400000 200000 0-200000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-400000 -600000 Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä
KUNNAN VUOSIKATE JA PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT 1997-2012 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0-100000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-200000 VUOSI Vuosikate Poistot
Tuloslaskelman tunnusluvut TP2008 TA2009 TA2010 Toimintatuotot/ 20,8 21,2 19,9 Toimintakulut % Vuosikate 115,9 111,9 100,0 % poistoista Vuosikate /as 237 208 170 Verotulot /as 2.033 1.931 2.127 Valtionosuudet /as 2.296 2.410 2.940 Asukasmäärä 1.294 1.300 1.270
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2008 TA2009 TA2010 Liikevaihto 80.685 78.650 81.150 Materiaalit ja palvelut -66.612-72.690-78.630 Henkilöstökulut -18.535-20.710-19.900 Poistot -67.887-61.367-55.495 Liikeylijäämä/-alijäämä -70.117-76.597-73.355 Rahoitustuotot ja kulut -31.068-19.410-16.610 Tilikauden yli-/alijäämä -101.185-96.007-89.965
Investoinnit yhteensä 2010 Bruttoinvestoinnit 708.620 Rahoitusosuudet 21.000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti 169.600 Nettoinvestoinnit 518.020
Investoinnit 2010 Maa-alueiden hankinta 50.000 Kunnantalon peruskorjaushanke 340.000 Laajakaista 2015 hanke 36.300 Osuus väestönsuojatilaan (AirWell Oy) 30.000 Kirjasto-kouluhanke 10.000 Jaaran jalanjäljissä hanke 35.000 Toukolan koulun keittiö 8.800 Kokemäki-Kiikoinen alavesisäiliö 70.000 rahoitusosuus 21.000 Halmesmäen leikkikenttä 14.000
Investoinnit 2010 jatkoa Sastamalan perusturvakuntayhtymän peruspääomaosuus 20.000 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin peruspääomaosuus 94.520 Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääoman palautus 169.600
KUNNAN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN INVESTOINNIT JA VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS 1997-2012 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0-200000 -400000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Nettoinvestoinnit Vuosikate
Rahoituslaskelma TP2008 TA2009 TA2010 Vuosikate 307.083 269.975 216.355 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit 195.376 133.000 708.620 Rahoitusosuudet investointeihin 94.521 94.520 21.000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot 5.169 0 169.600 Nettoinvestoinnit 95.686 38.480 518.020 Antolainojen lisäykset 0 0 0 Antolainojen vähennykset 0 1.345 1.345 Pitkäaik. lainojen lisäykset 100.000 100.000 400.000 Pitkäaik. lainojen vähennykset 214.205 184.205 84.205 Kassavarojen muutos 363.635 148.635 15.475
Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2008 TA2009 TA2010 Investointien tulorahoitus % 320,9 701,6 41,8 Pääomamenojen tulorahoitus % 99,1 121,2 35,9 Lainanhoitokate 1,5 1,4 2,7
Lainamäärä TP2008 TA2009 (TP2009) TA2009 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 322.614 238.409 (138.409) 454.204 Pitkäaikaiset lainat /asukas 249 183 (109) 358 Asukasmäärä 1.294 1.300 (1.270) 1.270
KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT 1997-2012 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VUOSI Rahavarat yht. Lainat yht.
2011 2012 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT ASUKASTA KOHTI 1997-2012 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VUOSI Rahavarat Lainat /as 1998
Plussat ja miinukset Talousarvio tasapainossa Palvelut säilyvät hyvinä Lisää hoitohenkilöstöä Palvelukoti Ilolaan Lainamäärä vähäinen Paljon investointeja Kunnantalon peruskorjaushanke Menokehitys ennakoitua suurempi Perusturvamenojen voimakas kasvu Verotuksen kiristyminen Työllisyyden kehittyminen Asukasluvun laskeminen Lainamäärän kääntyminen kasvuun Valtionosuudet?