1 (6) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto / / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -1,7 % 1,7 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 8 123 11 050 13 581-26,5 % -40,2 % - NordDRG-tuotteet, lkm 12 714 11 897 11 952 6,9 % 6,4 % joista klassiset DRG-tuotteet, % 26 % 29 % 27 % joista avohoidon DRG-tuotteet, % 74 % 71 % 73 % - Käyntituotteet, lkm 47 073 48 934 44 086-3,8 % 6,8 % - Tk-päivystyskäynnit, lkm 4 249 4 260 3 728-0,3 % 14,0 % - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 111 0 8 1287,5 % - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 6 176 5 807 6,4 % - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 7 061 - Ensikäynnit, lkm 6 031 5 450 10,7 % - Leikkaukset, lkm 1 737 1 771-1,9 % päiväkirurgiset, lkm 762 778-2,1 % - Synnytykset, lkm - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 14 635 14 388 1,7 % - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 3 683 3 370 9,3 % - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk Inte ännu tillgänglig psykiatria,vrk Inte ännu tillgänglig - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 6 6 0,0 % > 21 vrk, lkm 31.12.2011, 3 lähetettä - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 10 1 900,0 % kaikki 291 304-4,3 % > 6 kk 31.12.2011, 0 potilasta - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3kk 13 27-51,9 % kaikki 567 521 8,8 % > 3 kk 31.12.2011, 18 potilasta - Somaattinen palvelutuotanto - DRG-pistekertymä (pistettä) Inte ännu tillgänglig - Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) Inte ännu tillgänglig - DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Inte ännu tillgänglig - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset 4) (euroa) / hoidetut eri potilaat 6 168 7 816-21,1 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus 4) Ei sisällä lasten psykiatriaa
2 (6) LÄNSI-UUDENMAAN Kumulatiivinen SAIRAANHOITOALUE Lokakuu Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) / /EDV - Jäsenkuntien palvelusuunnitelma 30,0 31,7 30,0-5,4 % 0,2 % - Toimintatuotot 33,9 35,2 33,2-3,6 % 2,0 % - Toimintakulut 36,0 36,2 36,4-0,6 % -1,2 % - Tilikauden tulos -2,3-1,3-3,5 - Sitovat nettokulut 32,3 33,0 33,4-2,1 % -3,3 % - Investoinnit 0,1 0,3 0,3-66,7 % -66,7 % Koko vuosi Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) ENN 2012 2012 2011 ENN/ ENN/EDV - Jäsenkuntien palvelusuunnitelma 36,4 39,0 36,3-6,6 % 0,3 % - Ulkoinen myynti 4,8 4,4 3,9 10,4 % 22,2 % - Toimintatuotot 41,2 43,3 40,2-4,9 % 2,5 % - Toimintakulut 43,4 43,3 43,4 0,1 % -0,1 % - Tilikauden tulos -2,4-0,3-3,5 - Sitovat nettokulut 38,8 39,3 39,8-1,2 % -2,4 % Johdon yhteenveto Versamhetsmässigt har oktober varit den livligaste månaden under året. Antalet besök och DRGgrupper har varit betydligt fler än under tidigare månader. Däremot har det varit färre psykiatriska vårddagar. Sommargästerna har åkt hem och influensaepidemierna har inte ännu kommit igång vilket medförde färre besök på samjouren. Det prognostiserade underskottet är 2,4 milj vilket är 1 miljon mindre än fjolårets underskott. Det är anmärkningsvärt bra med tanke på de verkligt stora förändringar som skett på sjukvårdsområdet de senaste året, och det enda sjukvårdsområdet som förbättrar sitt resultat jämfört med oktober 2011. Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Antal remisser har i oktober varit extra högt i jämförelse med oktober månad under tidigare år. Enbart från hälsovårdscentralerna har det kommit 179 flere remisser än oktober 2011 (+ 36 %). Kumulativt har ökningen från hälsocentralerna inte varit lika stor (år 2011 5 146 remisser, år 2012 5 214 remisser). Jämförs VNS med övriga sjukvårdsområden är antalet remisser per 1000 invånare inte högst (Lojo svo s kommuner 170 remisser/1000 inv, VNS kommuner 165 remisser/1000/inv, HUCS kommuner 138 remisser/1000 inv). Antalet remisser har också ökat från Dragsvik garnison, jämfört med 2011 har ökningen varit 193 %. Om detta är en tillfällighet återstår att se. Också remisser från lokala privata läkarstationer i trakten har ökat jämfört med fjolåret. I oktober har 10 patienter väntat längre än 180 dagar på operation inom specialiteterna plastikkirurgi och blodkärlskirurgi. Åtgärder har vidtagits för att förbättra läget.
3 (6) Lähetteet lähettäjittäin 2012/2011 (kk) 2012/2011 (kumult.) Lähettäjä 10/2011 10/2012 Terveyskeskus 512 691 35,0 5 146 5 214 1,3 Työterveyshuolto ja yksityissektori 263 247-6,1 2 274 2 334 2,6 Sairaalat 3 4 33,3 19 20 5,3 Muut 22 42 90,9 136 321 136,0 Lähettäjät yhteensä 800 984 23,0 7 575 7 889 4,1 Elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsultaatioita) käsittelyajat Elektiivisten lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä Osuus >21 pv SH-ALUE 01/2012 332 221 5 1 559 0,9 % 02/2012 291 308 2 3 604 0,3 % 03/2012 349 312 2 4 667 0,3 % 04/2012 268 295 7 0 570 1,2 % 05/2012 354 322 4 0 680 0,6 % 06/2012 242 329 16 7 594 2,7 % 07/2012 238 285 17 0 540 3,1 % 08/2012 329 218 5 3 555 0,9 % 09/2012 305 244 16 2 567 2,8 % 10/2012 404 329 6 11 750 0,8 % 11/2012 0 12/2012 0 Yhteensä 3112 2863 80 31 6086 1,3 % Osuus-% 51,1 % 47,0 % 1,3 % 0,5 % Palvelutuotanto Antalet prestationer och har ökat inom den medicinska resultatenheten vilket till största delen beror på att antalet dialyspatienter har varit flere 2012. Inom operativa resultatenheten är antalet enskilda patienter 271 flere jämfört med 2011 (jan-okt). Den största ökningen är på polikliniksidan, och gäller specialiteterna ortopedi och urologi. Antalet skopipatienter har varit färre i sjukvårdsområdet under 2012 samtidigt som à priset sänktes ganska radikalt.
4 (6) Lkm (kaikki maksajat) / / EDV Hoitopäivätuotteet 13 581 8 123 11 050-26,5 % -40,2 % NordDRG-tuotteet 11 952 12 714 11 897 6,9 % 6,4 % Avohoitokäynnit 44 086 47 073 48 934-3,8 % 6,8 % Siirtoviivehoitopäivät *) 8 111 0 1287,5 % Tk-päivystyskäynnit 3 728 4 249 4 260-0,3 % 14,0 % Palvelusetelit Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos -1,7 % 1,7 % Laskutus (1 000 euroa, kaikki maksajat) / / EDV Hoitopäivätuotteet 6 050 4 708 6 201-24,1 % -22,2 % NordDRG-tuotteet 15 427 15 837 15 744 0,6 % 2,7 % Avohoitokäynnit 8 676 9 749 9 840-0,9 % 12,4 % Siirtoviivehoitopäivät *) 3 52 1633,3 % Tk-päivystyskäynnit 410 458 469-2,3 % 11,7 % Palvelusetelit Ostopalvelut **) 198 489 437 11,9 % 147,0 % Tartuntatautilääkkeet KAIKKI YHTEENSÄ 30 764 31 293 32 691-4,3 % 1,7 % *) Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät **) Sisältää ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista Toiminnan tuottavuus Inga produktivitetssiffror finns att tillgå 16.11.2012. Henkilöstö Personalbudgeten överskrids med ca 300 000 och gäller enbart läkarna. Samtidigt har dock de köpta läkartjänsterna minskat med 220 000. Antalet personarbetsår för läkarna har ökat med två. Vad de ökade kostnaderna för läkarna beror på utreds som bäst. 1-10/2012 1-10/2012 / /EDV Henkilöstömäärä (1.10.) 441 452 0,0 2,5 Henkilötyövuodet 303 309 0,0 1,9 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet 13 9 0,0-30,8 Vuokratyövoima, eurot 784 092 560 492 0,0-28,5 2012 Ennuste 2012 Ennuste/ Henkilötyövuodet 361-100,0 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet 9 12 31,8 Vuokratyövoima, eurot 530 000 700 000 32,1
5 (6) Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne (ml. tuottavuusohjelmat) sekä vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaaminen Genomgång med alla enheter om deras jälkilaskenta har påbörjats och fortsätter in på nästa års sida. Talous LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Lokakuu 2012 ######## KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2012 2012 2011 2012 2012 2011 1 000 Eur Toteuma Budjetti Ed.vuosi Ennuste (12 Budjetti (12 Ed.vuosi (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn. 30 016 31 734-5,4 % 29 965 0,2 % 36 398 38 952-6,6 % 36 285 0,3 % 7,3 % Muut palvelutulot 2 379 1 742 36,6 % 1 723 38,1 % 2 813 2 246 25,2 % 2 044 37,6 % 9,9 % Muut myyntitulot 29 85-66,2 % 37-22,2 % 50 101-50,5 % 62-19,3 % 63,0 % Erityisvaltionosuus 106 133-20,6 % 59 78,8 % 160 160 0,0 % 110 44,9 % 44,9 % Myyntituotot 32 529 33 694-3,5 % 31 784 2,3 % 39 421 41 459-4,9 % 38 501 2,4 % 7,7 % Maksutuotot 1 368 1 455-6,0 % 1 424-3,9 % 1 769 1 833-3,5 % 1 705 3,8 % 7,5 % Tuet ja avustukset 0 17-100,0 % 18-100,0 % 20 20 0,0 % 18 11,1 % 11,1 % Muut toimintatuotot 1 0 0,0 % 0 5400,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä 33 898 35 166-3,6 % 33 226 2,0 % 41 210 43 312-4,9 % 40 224 2,5 % 7,7 % josta konserniyksiköiltä 3 2 50,2 % 3-27,6 % 5 2 150,0 % 17-69,8 % -87,9 % Palkat ja palkkiot 16 034 15 763 1,7 % 16 078-0,3 % 19 278 18 915 1,9 % 19 051 1,2 % -0,7 % Henkilöstösivukulut 3 779 3 744 0,9 % 3 685 2,6 % 4 450 4 488-0,8 % 4 373 1,8 % 2,6 % Henkilöstökulut 19 813 19 507 1,6 % 19 763 0,3 % 23 728 23 403 1,4 % 23 425 1,3 % -0,1 % Palveluiden ostot yhteensä 10 433 11 169-6,6 % 10 730-2,8 % 12 811 13 009-1,5 % 12 597 1,7 % 3,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 3 651 3 341 9,3 % 3 491 4,6 % 4 271 4 229 1,0 % 4 324-1,2 % -2,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 2 096 2 180-3,9 % 2 442-14,2 % 2 562 2 689-4,7 % 3 050-16,0 % -11,8 % Toimintakulut yhteensä 35 992 36 197-0,6 % 36 426-1,2 % 43 372 43 330 0,1 % 43 395-0,1 % -0,2 % Poistot ja arvonalentumiset 216 266-18,6 % 252-14,1 % 256 321-20,2 % 299-14,4 % 7,3 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 36 208 36 462-0,7 % 36 678-1,3 % 43 628 43 651-0,1 % 43 694-0,2 % -0,1 % Toimintakate poistojen jälkeen -2 310-1 296 78,2 % -3 452-33,1 % -2 418-339 613,3 % -3 470-30,3 % -90,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 0 0,0 % 0-91,4 % 0 0 0,0 % -3-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos -2 310-1 296 78,2 % -3 452-33,1 % -2 418-339 613,3 % -3 467-30,3 % -90,2 % LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE ######## Lokakuu 2012 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2012 2012 2011 2012 2012 2011 1 000 Eur Toteuma Budjetti Ed.vuosi Ennuste (12 Budjetti (12 Ed.vuosi (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Toiminnan kulut 36 208 36 462-0,7 % 36 678-1,3 % 43 628 43 651-0,1 % 43 694-0,2 % -0,1 % Muut myyntituotot 29 85-66,2 % 37-22,2 % 50 101-50,5 % 62-19,3 % 63,0 % Maksutuotot 1 368 1 455-6,0 % 1 424-3,9 % 1 769 1 833-3,5 % 1 705 3,8 % 7,5 % Tuet ja avustukset yhteensä 0 17-100,0 % 18-100,0 % 20 20 0,0 % 18 11,1 % 11,1 % Muut toimintatuotot 107 133-19,8 % 59 80,6 % 160 160 0,0 % 111 44,4 % 44,4 % Toiminnan nettokulut 34 705 34 772-0,2 % 35 140-1,2 % 41 629 41 537 0,2 % 41 796-0,4 % -0,6 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toimi 2 379 1 742 36,6 % 1 723 38,1 % 2 813 2 246 25,2 % 2 044 37,6 % 9,9 % Sitovat nettokulut 32 326 33 030-2,1 % 33 417-3,3 % 38 816 39 291-1,2 % 39 752-2,4 % -1,2 % Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat Hangös användning av VNS har ökat jämfört med ifjol och är penningmässigt 14,3 % högre än 1-10 2011 och 14,9 % högre än budgeterat. Hangös användning av HNS totalt sett har också ökat (12,9 % ökning jämfört med 2011). Ingås användning av VNS har minskat jämfört med ifjol. Penningmässigt är Ingås totala användning av VNS 17,6 % lägre än ifjol och 28,9 % lägre än budgeterat. Ingås användning av HNS totalt sett har också minskat, 9,3 % jämfört med samma tid 2011.
6 (6) Raseborgs användning av VNS har ökat något jämfört med ifjol (0,5 %) men ligger ändå knappt 8,5 % lägre än vad som budgeterats för perioden sett i fakturerade euron. Raseborgs användning av HNS i sin helhet har ökat jämfört med ifjol, en ökning på 7,9 % penningmässigt sett. Toimintakulut Driftsutgifterna har totalt sett hållit sig inom det budgeterade. VNS betalar mindre för utrymmen än budgeterat eftersom sjukvårdsområdet har tömt utrymmeshelheter. Pvm 19.11.2012 Marianne Gripenberg-Gahmberg Sairaanhoitoalueen johtaja Gabriela Erroll hallintojohtaja