OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 1.1. 30.6.

1 YLEISTÄ... 2 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta... 2 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys... 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 5 2.1 Keskusvaalilautakunta... 5 2.2 Tarkastuslautakunta... 5 2.3 Kaupunginhallitus... 5 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta... 8 2.5 Vapaaaikalautakunta... 10 2.6 Tekninen lautakunta... 12 2.7 Ympäristölautakunta... 15 3 TULOSLASKELMA... 17 4 INVESTOINTIOSA... 18 5 RAHOITUSOSA... 20 1 Osavuosikatsaus 2/2017

1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. Osavuosikatsauksesta 1/2017 alkaen on siirrytty ennusteissa talousarvion mukaiseen sitovuustasoon eli toimintakuluissa ja tuotoissa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2016 oli 8911. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 58 henkilöä ja 0,65 %. Asukasluku kesäkuussa 2017 oli 8913 henkilöä, lisäystä edellisvuoteen 2 asukasta. Osavuosikatsaus2/2017 2

. Väestönmuutoksen vertailua Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutiedon mukaan, päivitetty 25.7.2017. 3 Osavuosikatsaus 2/2017

Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2016 joulukuussa 3728 ja työttömiä 490. Karkkilan vuoden 2016 keskimääräinen työttömyysaste oli 11,7 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,6 % ja koko Suomessa 13,1 %. Kesäkuussa 2017 työttömyysaste Karkkilassa oli 11,4 %, työttömänä 472 henkilöä. Koko maan työttömyysaste kesäkuussa oli 12,2 % ja Uudenmaan 10,8 %. Lähteet: ELYkeskus ja TEM Osavuosikatsaus2/2017 4

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 21 300 24 379 114,46 % 24 380 576 1 152 Toimintakate 21 300 24 379 114,46 % 24 380 576 1 152 Kunnallisvaalien osalta ylitystä noin 3 000. 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 21 100 10 020 47,49 % 20 800 9 450 17 978 Toimintakate 21 100 10 020 47,49 % 20 800 9 450 17 978 Toteutunee talousarviossa varatun mukaisesti. Ainoa ei budjetissa ollut raha on ollut sidonnaisuusrekisterin käyttöönotto 1 600. 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 431 500 70 849 16,42 % 257 800 339 841 854 248 Toimintakulut 33 477 202 16 721 315 49,95 % 33 250 206 17 184 395 33 258 302 Toimintakate 33 045 702 16 650 466 50,39 % 32 992 406 16 844 554 32 404 054 Näyttää siltä, että kaupunginhallituksen budjetti tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut tulevat olemaan alhaisemmat kuin mitä on budjetoitu. Avustusmaksut tulevat ylittymään työllisyydenhoidon osalta. Toimintakate tulee silti toteutumaan budjetoidun mukaisesti. Karviaisen ja sairaanhoitopiirien maksujen on olemassa ylityspainetta. Erityisesti Karviaisen lapsiperheiden menot ovat ylittymässä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Varautuminen kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin Strategiatyö käynnistetty. Tarkoituksena on, että uusi valtuusto hyväksyy uuden kuntastrategian syksyllä 2017. Hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 8.5.2017 31. Kaupungin strategiaprosessin käynnistäminen, kuntalain uudistusten ja muutosten täytäntöönpano sekä hallintosäännön uudistaminen vastaamaan kuntalakia kaupunginjohtaja, toimialajohtajat 5 Osavuosikatsaus 2/2017

Kaupungin talous tasapainossa Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Sähköisten palveluiden kehittäminen Kapalakiin liittyvien asioiden valmistelu melkein valmis. Sopimuksenhallintaan aluksi kaavailtu käytössä olevan Dynasty ohjelma ei sovellu sopimuksenhallintatyökaluksi. Tästä syystä talousarviossa 2017 ei ole varattu ollenkaan rahaa kyseisen ohjelman hankintaa varten. Käyttötarkoitukseen sopivaa ohjelmistoa ollaan parhaillaan kartoittamassa. Sopimuksenhallintaohjelman hankintaan vaikuttaa uusi hankintalaki, jonka mukaan kunnalla pitää olla sähköinen tarjousten jättökanava viimeistään vuoden 2018 lokakuussa. Ohjelman hankintahinta vaikuttaa olennaisesti tulevaan määrärahatarpeeseen. Mahdollinen lisämäärärahatarve tullaan esittämään syksyllä 2017 tai sitten määräraha esitetään varattavaksi tulevan vuoden talousarvioon. Ohjelman käyttöönottoa ryhdytään valmistelemaan loppuvuodesta. Ohjelman esittelypäivä on sovittu. Sähköisten palvelujen kehittäminen on tarpeen kaikkien kunnan palvelujen osalta. Valtionvarainministeriössä on menossa digikuntakokeilu hanke. Karkkilassa tullaan esittämään hankkeeseen osallistumista. Suunnitteilla on mm. julkisten kuulutusten ja muiden asioiden viestinnän digitalisointi sekä sähköisen asioinnin tehostaminen. toteutuu kapalain osalta ja osittain sopimuksenhallinnan osalta vuonna 2017 KaPalain vaatimien uudistusten täytäntöönpano, sopimushallinta talousjohtaja, toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Työhyvinvointiohjelman luominen Työhyvinvointikysely henkilöstölle toteutettiin henkilöstölle 9. 31.1.2017. Tuloksia analysoitiin yhdessä esimiesten kanssa esimiestyöpajassa helmikuussa 2017. Esimiestyöpajassa sovittiin, miten tulokset puretaan yksikkötasolla. Tulokset on esitetty myös kaupunginhallitukselle. Vuoden 2017 keväällä laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat tulosten pohjalta ja työsuojelutoimikunta laatii kaupungille uuden työhyvinvointiohjelman. Henkilöstölle toteutettavan henkilöstökyselyn perusteella laaditaan kaupungin työhyvinvointiohjelma, johon määritellään tavoitteet, menetelmät ja mittarit henkilöstövision toteutumiseksi toimialajohtajat Osavuosikatsaus2/2017 6

Kaupungin talous tasapainossa Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Investointiohjelman pelisääntöjen tarkistaminen, kustannustason seuranta Investointiohjelman kustannustaso tullaan määrittämään talousarvion 2018 laadinnan yhteydessä. Samalla tullaan laatimaan talousarvion yhteydessä läpikäytäväksi investointien edullisuuden ja vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi laaditaan talousarvioon 2018 pidemmän tähtäimen (5 vuotta) investointiohjelma. Investointiohjelma toteutuu mutta palvelujen kustannustasovertailu suunnitellun Maisematyökalun kanssa ei toteudu. Vaihtoehtoista tapaa pohditaan. Jotta lainamäärä saataisiin laskuun, tulevina vuosina voitaisiin sallia vain 2milj uron säästöt. Valmis investointiohjelma, jossa on määritelty investointitaso, kustannustason kasvun tason määrittäminen ja sen toteutumisen seuranta kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Työllisyystilanteen parantaminen Työllisyyden hoidon suunnittelu, kehittäminen ja toteutus Työllisyystilannetta pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin. Tammikuussa hallitus teki päätöksen nuorten kesätyösetelien myöntämisestä. Lisäksi hallitus hyväksyi rekrytointilisän myöntämisen mallin yhdistyksille ja yrityksille. Muita aiemmin jo olemassa olevia työllistämisen hoitoon liittyviä toimenpiteitä nuorten osalta ovat: Ruukinpajan kuntouttava työtoiminta, työkokeilumahdollisuudet ja oppisopimuskoulutus. Aikuisille suunnatut työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat: velvoitetyöllistäminen kaupungin eri yksiköihin, puistoryhmä, suomen kielen ryhmä, Werstaan tarjoama toiminta. Toimenpiteitä tehty mutta sakkomaksut nousussa Sakkomaksujen minimointi kaupunginjohtaja, talousjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan elinkeino ja yrityselämän kilpailukyvyn vahvistaminen Yritystoiminnan vetovoimaisuuden ja positiivisen kuntamaineen lisääminen Karkkila uudisti elinkeinoohjelmansa vuoden 2016 lopussa. Uudistetun ohjelman visiona on tehdä Karkkilasta Uudenmaan yrittäjäystävällisin kunta vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttamiseksi kaupungilla tulee olla positiivisempi maine, sen tulee tarjota joustava toimintaympäristö yrityksille ja vahvistaa kärkitoimialoja, kaupungin keskustaan tulee saada lisää elinvoimaa ja verkottumisen mahdollisuuksia tulee hyödyntää maksimaalisesti. toteutuu Elinvoima ja vetovoimatutkimustulokset kaupunginjohtaja 7 Osavuosikatsaus 2/2017

2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 40 0,00 % 0 274 711 455 505 Toimintakulut 30 557 478 15 278 716 50,00 % 30 520 775 15 785 685 30 583 930 Toimintakate 30 557 478 15 278 676 50,00 % 30 520 775 15 510 974 30 128 425 Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 229 560 410 193 Toimintakulut 17 921 617 8 963 807 50,02 % 17 921 617 9 344 121 18 767 326 Toimintakate 17 921 617 8 963 807 50,02 % 17 921 617 9 114 561 18 357 133 Erikoissairaanhoito TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 11 766 561 5 885 535 50,02 % 11 766 561 5 995 959 11 036 112 Toimintakate 11 766 561 5 885 535 50,02 % 11 766 561 5 995 959 11 036 112 2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 431 500 70 809 16,41 % 257 800 65 130 398 744 Toimintakulut 2 919 724 1 442 599 49,41 % 2 729 431 1 398 710 2 674 372 Toimintakate 2 488 224 1 371 790 55,13 % 2 471 631 1 333 580 2 275 629 Tulojen osalta on vielä toteumattomia tuloja. Avustustuloja jää toteutumatta työllisyyden kustannuspaikalla. Toimintamenojen osalta palkkoja tulee muodostumaan ennakoitua vähemmän johtuen täyttämättä jääneestä taloussihteerin paikasta. Lisäksi henkilöstösihteerin tehtävään on palkattu puolikas henkilö. Ylityspainetta tulee aiheuttamaan työllisyyden maksut, joiden osalta avustusmenot tulevat ylittymään. Työllisyyden budjetti tullee ylittymään noin 20 000 euroa. Hallinnon budjettiin tullut muutos valtuuston hyväksymän kotouttamisbudjetin osalta. Budjetissa arvioitu tuloja 70 280 ja menoja 46 034. Tulot ja menot alittuvat budjetoidusta. Syynä arvioidun aloitusajankohdan viivästyminen. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 1 014 800 422 419 41,63 % 700 200 647 254 961 540 Toimintakulut 14 276 675 7 444 927 52,15 % 14 376 400 7 409 062 14 368 374 Toimintakate 13 261 875 7 022 508 52,95 % 13 676 200 6 761 808 13 406 835 Kasvatus ja opetusluatakunnan lisämäärärahatarve on yhteensä 385 000. Tästä varhaiskasvatuksen ylitys on on 170 000 ja opetuksen palvelualueen 215 000. Tästä rahasta 50 000 euroa pystytään kompensoimaan vapaaaikalautakunnan budjetista. Asia käsittelyssä seuraavassa lautakunnassa. Osavuosikatsaus2/2017 8

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on aloitettu yhteisiä suunnitteluja palvelujen kehittämiseksi osittain Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa kaupunkistrategiassa sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Rakenteiltaan terveiden peruskorjattujen koulujen nostaminen vahvasti esille markkinoinnissa. Yhteisissä seutupalavereissa on mainostettu Karkkilan koulujen peruskorjauksia osittain Toteutuneet avoimien ovien päivät, kouluihin tutustumiset ja vierailut sivistysjohtaja, koulujen rehtorit Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukioiden yhteistyön lisääminen. Yhteistyöpalavereita ei ole järjestetty (päähuomio kirjoitusten järjestämisessä) Ei toteudu Yhteistyön tiivistäminen lukuverkoston lukioiden kesken. Hyväksi luettavien opintojen/kurssien suunnittelu. sivistysjohtaja, lukion rehtori Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikeaaikaisen tuen tarjontaan Resursoinnin painopisteen siirtäminen tuen kolmiportaisuuden toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja erityisen tuen oppilaiden ohjaukseen perusopetuksessa osittain. Korjaavan toiminnan menojen väheneminen sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Hoitoaikaperusteisen laskutuksen vakiinnuttaminen käytäntöön. Toiminta alkaa vakiintua, jonkin verran muutoksia hoitoajoissa (työajat sääntelevät enemmän) osittain Henkilöstömitoitus hoitotarpeeseen nähden optimoitu. sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö 9 Osavuosikatsaus 2/2017

2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 570 000 215 255 37,76 % 390 000 260 300 444 544 Toimintakulut 4 582 148 2 372 319 51,77 % 4 572 148 2 381 759 4 592 534 Toimintakate 4 012 148 2 157 064 53,76 % 4 182 148 2 121 459 4 147 990 Toimintatuottojen laskutus toteutuu viiveellä, joka vaikuttaa tulokseen. Maksutuotot eivät toteudu suunnitellusti hallituksen asiakasmaksupäätösten vuoksi (budetti laadittu sen hetkisen oletuksen mukaan, jonka mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulevat nousemaan, kuitenkin 1.1 ja 1.3. voimaan tulleet lait pienentävät maksuja). Sijaisia käytössä enemmän, kolme työntekijää vanhempainvapaalla. 2.4.2 Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 444 800 207 164 46,57 % 310 200 386 934 516 976 Toimintakulut 9 581 195 5 011 452 52,31 % 9 689 420 4 960 356 9 649 968 Toimintakate 9 136 395 4 804 288 52,58 % 9 379 220 4 573 423 9 132 992 Valtion avustuksia ei ole saatu suunnitellusti, tältä osin vajetta tulopuolella on n. 135 000. Määräaikaisten kouluavustajien (9 hlöä) tarve syksystä on välttämätön (n. 80 000 ). Toisen kuraattorin palkkakulut elokuusta alkaen lisäävät myös henkilöstömenoja loppuvuodesta. 2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 423 800 283 098 66,80 % 472 800 283 326 458 460 Toimintakulut 2 386 766 1 257 581 52,69 % 2 386 766 1 206 273 2 367 030 Toimintakate 1 962 966 974 483 49,64 % 1 913 966 922 947 1 908 570 Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutusjaksotusten takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Joitain avustuksia ei ole ollut tiedossa budjetointivaiheessa, niitä on lisätty ennusteeseen. Toimintakulut: Yhdistysavustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) Palvelujen ostot: Monia lisenssejä ja kausilaskuja maksetaan kerran tai useamman kerran vuodessa etupainotteisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen. Nuorisovaltuusto on toiminnassa. Nuorisovaltuusto ja valtuuston ohjaaja on perehdytetty. sivistysjohtaja, palvelupäällikkö, vapaaaikasihteeri Osavuosikatsaus2/2017 10

Kaupungin talous tasapainossa Edistetään tilojen monipuolista ja tehokasta käyttöä vapaaajan toiminnoissa. Perustetaan työryhmä, jossa on mukana sekä päättäjiä, että tilojen palveluntuottajat sekä tiloja hallinnoivat tahot. Kulttuurin ja vapaaajan palvelualueen esimiestiimissä on tehty tilasuunnittelun pohjatyötä. Tekninen toimi ja sivistystoimi käyvät läpi erilaisia tarpeita ja toiveita. Tilojen yhteiskäytölle on laadittu säännöt ja ohjeet. Sivistysjohtaja, yksiköiden esimiehet, johtoryhmä Kaupungin talous tasapainossa Vapaaaikatoimen edustus vahvasti mukana uuden strategian laatimisessa ja erilaisissa strategiatyöryhmissä. Strategiaa on tehty vapaaaikatoimessa ja koko sivistystoimessa syksystä 2016 ja sivistystoimen oma strategiaa on valmistumassa syksyllä 2017. Siitä johdetaan tavoitteita kaupunkitason strategiaan. Vapaaaikatoimen painopisteet näkyvästi esillä uudessa kaupunkistrategiassa. Sivistysjohtaja, palvelupäällikkö Kaupungin talous tasapainossa / Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Nuorten kesätyöllistämistoiminta on vakiintunutta kaupungin toimintaa. Tuodaan nuorisolle esiin kaupunkia työnantajana. Kesätyöhaku on käynnissä. Työllistetty noin 15 nuorta kahden viikon jaksoille kesällä 2017. Liikunta ja nuorisosihteeri, työllisyyskoordinaattori Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Toivotaan, että toimialat kartoittavat yhdessä osallistavia menetelmiä ja suunnittelevat, miten parhaiten asukkaat voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon. Kaupunkilaiset, lautakuntaja henkilöstö ovat olleet mukana strategiatyöskentelyssä. Menetelmäsuunnittelua ei ole aloitettu. Uusien palvelujen toteutuminen. sivistysjohtaja 11 Osavuosikatsaus 2/2017

2.5.1 Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 423 800 283 098 66,80 % 472 800 283 326 458 460 Toimintakulut 2 326 106 1 230 400 52,90 % 2 326 106 1 182 743 2 313 838 Toimintakate 1 902 306 947 302 49,80 % 1 853 306 899 417 1 855 378 Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutusjaksotusten takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Joitain avustuksia ei ole ollut tiedossa budjetointivaiheessa, niitä on lisätty ennusteeseen. Toimintakulut: Yhdistysavustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) Palvelujen ostot: Monia lisenssejä ja kausilaskuja maksetaan kerran tai useamman kerran vuodessa etupainotteisesti. 2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 10 609 329 5 017 159 47,29 % 10 608 100 5 092 850 10 091 901 Toimintakulut 7 322 059 3 617 956 49,41 % 7 310 482 3 693 369 7 157 819 Toimintakate 3 287 270 1 399 203 42,56 % 3 297 618 1 399 481 2 934 082 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Mikäli esitetyt kiinteistökaupat saadaan päätökseen, toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekan poisto sekä liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Jokiväärän päiväkodin kiinteistö on myyty 4/2017. Moukaritie 9 ja 10 rivitalot on laitettu julkiseen tarjouspyyntiin 4/2017, joista saatu tarjoukset. Kvalt kielteinen myyntipäätös 6/2017 KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. Myynti vaatii asemakaavan muutoksen VLalueesta AOkortteliksi. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), muutoin 80%, Ahmoon koulu 0% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 50%, vuodeosastotoiminta väistötiloissa Vihdissä. Palvelukeskus omat toiminnot 100% Pajakatu 2, 100% Osavuosikatsaus2/2017 12

Kaupungintalo, 100% Moukarintie 9, 60% Moukarintie 10, 60% Koy Sorvirinne, 82% AsOy Korpela, 92% AsOy Nummela, 100% AsOy Koliseva, 94% Vuotinaisen leirikeskus, 9%, vuokratulot 100% Kovelon henkilöstömaja 19% Rautapata 0% Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke on valmistelussa. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi % (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 15 %. 54%/ (2.174 M ) Toimintavuoden korjausvelan 15 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta 4.000.000 :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon.. Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö 13 Osavuosikatsaus 2/2017

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 377 800 191 594 50,71 % 377 800 258 971 462 088 Toimintakulut 1 769 852 965 785 54,57 % 1 760 473 1 016 070 1 874 833 Toimintakate 1 392 052 774 192 55,62 % 1 382 673 757 099 1 412 745 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot koostuvat torimaksuista, konevarikon investointikohteista. Palvelujen ostot: Väylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekan poisto sekä liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen, mutta toteuma tasoittuu toimintakauden edetessä. Puistometsien raivauksissa on tarvittu koneapua. Omaa konekalustoa on huollettu hankkimalla työkoneisiin uudet alusterät vanhojen kuluneiden tilalle ja se näkyy tarvikehankinnoissa. Talvikunnossapidossa on liukkauden torjuntaa varten jouduttu tilaamaan ennakoitua enemmän hiekoitushiekkaa. Tästä seuraa odotettua suuremmat kulut, koska myös kasvaneet hiekanpoiston kulut realisoituvat tulokseen. Muut toimintakulut: Pyhäjärven rannan tuntumassa peltoalueella suoritettu 1 km latureitin lumetuskaluston vuokraus nosti alkuvuoden toimintakuluja. Lumetusasiasta tullut valtuustoaloite on toimialan valmistelussa. 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 8 073 919 3 892 617 48,21 % 8 073 300 3 941 757 7 701 233 Toimintakulut 4 240 510 2 044 068 48,20 % 4 240 175 1 999 882 3 857 977 Toimintakate 3 833 409 1 848 549 48,22 % 3 833 125 1 941 875 3 843 256 Myyntituotot: Mittaustoimiston palvelujen vähäinen alkuvuoden kysyntä jolloin myynti 1.000 euroa alle ajankohdan 4/2017 tavoitteen. Ruoka ja siivouspalvelujen sekä tilapalvelun myynti on ajankohdan TAsuunnitelman mukaista. Maksutuotot: Mittaustoimistolla ei ole ollut rak.tarkastus/lupiin liittyviä toimia alkuvuodesta. Kiinteistömuodostuksessa on valmistunut alkuvuodesta vain muutamia laskutettavia toimituksia. tullee jäämään hieman alle budjetoidun. Muut toimintatuotot: Tonttien vuoden 2017 maavuokralaskut laskutetaan 6/2017. Palvelujen ostot: Palvelualueen mittaustoimiston ja tilapalvelun ICTpalvelut (ohjelmistolisenssit ja GNSSVRS palvelut, 3.100 ) on laskutettu koko vuodelta heti tammikuussa. Toimistolaitteiden vuokrat (kopiokoneet, ilmanpuhdistajat). Määräaikaisten Nyhkälän ja Yhteiskoulun hissien huolto ja tarkastukset +3.000, Paloaseman lähtövalojen asennus ja ohjelmointi +3.300 euroa, Kgin talon wcilmakanavisto +1.144, varikon ivkone ja kaasusäiliöiden purkaminen +5.000 euroa, Nyhkälän ivkoneasennukset +5.500 euroa sekä Työterveyshuollon tilamuutoksien 2015 laskujen 9.021 maksaminen 1/2017, yhteensä 27.000 euroa normaalin 2017 TA:n käyttötalouden suunnitteluun nähden ylimääräistä kulunkia. Menoylitys saatu tasattua 4/2017 mennessä. Ajankohdan 4/2017 palvelualuetason toimintakatteen 10.609 euron ylitys tasapainottuu loppuvuoteen mennessä. Osavuosikatsaus2/2017 14

2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 1 847 610 873 772 47,29 % 1 847 000 869 874 1 772 380 Toimintakulut 1 091 258 499 981 45,82 % 1 089 691 546 330 1 148 188 Toimintakate 756 352 373 792 49,42 % 757 309 323 545 624 191 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden kuluessa. Varsinaisia toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Vuoden kaksi ensimmäistä laskutusta ovat jääneet hieman alle arvioidun, koska veden kulutus on ollut arvioitua vähäisempää. Muut toimintakulut: Ovat hieman ylittyneet maksamattomien vesilaskujen perinnästä aiheutuvien kulujen vuoksi. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 123 000 32 795 26,66 % 123 000 88 707 143 113 Toimintakulut 706 893 337 913 47,80 % 706 923 261 448 587 920 Toimintakate 583 893 305 118 52,26 % 583 923 172 740 444 807 Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa kolmannella kvartaalilla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestys muutos on hyväksytty uusien lakien ja suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen luonnoksesta on saatu lausuntoja sekä asianosaisten huomautuksia. Rakennusjärjestyksen ehdotus laaditaan. Rakennusjärjestyksen luonnos on hyväksytty Vastaava rakennustarkastaja Rakennusvalvonnan valtuustotavoitteen teksti muutettu teknisenä korjauksena, koska talousarviovuoden tavoitteen tekstikenttään on jäänyt vahingossa edellisen vuoden teksti (tavoite 2016). Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinta Suunnitelmarunko on tehty; osallistumis ja arviointisuunnitelman tarkastus sekä kaavaluonnostyö on käynnistetty Kaavatyöt on aloitettu, Oas ja luonnos on ollut nähtävillä Vastaava rakennustarkastaja / Kaavoitusarkkitehti 15 Osavuosikatsaus 2/2017

2.7.1 Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 123 000 32 755 26,63 % 123 000 88 707 143 113 Toimintakulut 650 198 290 780 44,72 % 649 678 231 267 521 331 Toimintakate 527 198 258 025 48,94 % 526 678 142 560 378 218 Toimintatuotot: Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa. Rakennusvalvonnan lupamaksut kirjaantuvat loppuvuoden aikana. Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tuotot ovat odotetusti toteutuneet normaalin kausivaihtelun puitteissa. Toimintakulut: Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Rakennustarkastaja on irtisanoutunut vuoden alussa ja siitä kirjautuu pieni säästö vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Aineiden, tarvikkeiden ja muut toimintakulut tasoittuvat toimintakauden edetessä. Osavuosikatsaus2/2017 16

3 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset TammikuuKesäkuu 2017 50,00 % KARKKILAN KAUPUNKI TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Ennuste 2017 TOT 2016 TP 2016 Toimintatuotot 12 602 429 5 826 319 46,23 % 12 161 900 6 451 978 12 509 262 Myyntituotot 4 254 080 1 955 489 45,97 % 4 119 050 2 099 812 4 228 483 Maksutuotot 732 000 285 522 39,01 % 612 000 367 149 702 210 Tuet ja avustukset 767 080 350 587 45,70 % 570 800 774 459 1 200 428 Muut toimintatuotot 6 849 269 3 234 722 47,23 % 6 860 050 3 210 558 6 378 141 Toimintakulut 58 211 995 29 414 091 50,53 % 58 075 957 29 764 573 57 758 576 Henkilöstökulut 13 471 848 6 824 536 50,66 % 13 531 629 6 899 871 13 600 257 Palkat ja palkkiot 10 052 900 5 139 538 51,12 % 10 106 406 5 100 779 9 754 191 Henkilösivukulut 3 418 948 1 684 998 49,28 % 3 425 223 1 799 092 3 846 067 Palvelujen ostot 35 874 825 18 127 588 50,53 % 35 851 213 18 603 881 35 801 181 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 270 695 1 041 347 45,86 % 2 274 034 1 099 552 1 996 044 Avustukset 1 324 500 744 211 56,19 % 1 314 500 697 189 1 344 523 Muut toimintakulut 5 270 127 2 676 409 50,78 % 5 104 581 2 464 079 5 016 571 Toimintakate 45 609 566 23 587 772 51,72 % 45 914 057 23 312 594 45 249 314 Verotulot 31 585 000 16 440 899 52,05 % 31 135 000 16 736 906 31 568 095 Kunnan tulovero 28 190 000 15 579 024 55,26 % 27 740 000 16 147 604 28 284 838 Kiinteistövero 2 246 000 50 455 2,25 % 2 246 000 80 039 2 142 152 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 149 000 811 420 70,62 % 1 149 000 669 341 1 141 105 Valtionosuudet 17 408 000 8 689 974 49,92 % 17 380 000 8 725 732 17 550 052 Korkotuotot 25 800 5 828 22,59 % 25 800 1 35 990 Muut rahoitustuotot 221 400 18 004 8,13 % 221 400 17 116 219 113 Korkokulut 722 800 260 713 36,07 % 722 800 232 543 568 417 Muut rahoituskulut 102 900 2 504 2,43 % 102 900 4 168 102 335 Vuosikate 2 804 934 1 303 717 46,48 % 2 022 443 1 930 449 3 453 184 Poistot ja arvonalentumiset 2 727 500 1 368 124 50,16 % 2 727 500 1 158 552 2 464 673 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % 0 0 21 119 Tilikauden tulos 77 434 64 407 83,18 % 705 057 771 897 967 392 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 77 434 64 407 83,18 % 705 057 771 897 967 392 Kasvatus ja opetuslautakunta hakemassa määrärahaylitystä yhteensä 385 000, joista esitetään kompensoitavaksi 50 000 vapaaaikalautakunnan menosäästöistä. Verotulojen osalta kunnallisverotuottojen kertymä tulee olemaan 470 000 euroa pienempi kuin mitä on budjetoitu. Valtionosuuksia tullaan saamaan laskelmien mukaan noin 28 000 euroa vähemmän. Karviaisen ja sairaanhoitopiirin osalta on ennustettavissa ylitystä lasten ja nuorten palveluiden osalta. Lopullista summaa ei kuitenkaan Karviaisten osalta vielä tiedossa. 17 Osavuosikatsaus 2/2017

4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2017 Tot 6/2017 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Tuotot 0 0 0,0 0 Kulut 100 000 0 0,0 100 000 Netto 100 000 0 0,0 100 000 Tieto ja viestintätekniikkahankinnat 4000 Hankittavista laitteista on tehty tarveselityst ja tilattu. Suurin osa Kulut 30 000 22 704 75,68 % 30 000 on saapunut kohteisiin Netto 30 000 22 704 75,68 % 30 000 Kirjaston asiakaspalvelupisteen sekä työpisteiden kehittäminen 4305 Kulut 17 000 15 053 88,55 % 17 000 Netto 17 000 15 053 88,55 % 17 000 Kirjastotilaan paloilmoitinjärjestelmä 4306 Tuotot 0 3 500 0,00 % 3 500 Kulut 17 000 18 022 106,01 % 20 500 Netto 17 000 14 522 85,43 % 17 000 Dataprojektori, kul ttuuri 4307 Kulut 12 000 0 0,00 % 12 000 Netto 12 000 0 0,00 % 12 000 Terveysasema suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Tuotot 0 0 0,0 0 Kulut 3 510 000 2 780 127 79,2 3 510 000 Netto 3 510 000 2 780 127 79,2 3 510 000 Takkoinrinne sprinklaus 2004 Toteutus 8 9/ 2017. Tuotot 0 0 0,00 0 Urakoitsija valittu. Kulut 100 000 0 0,00 100 000 Netto 100 000 0 0,00 100 000 Kaupungintalon säilmakorjaukset 2006 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 5 262 0,35 15 000 Netto 15 000 5 262 0,35 15 000 Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 360 000 242 480 0,67 360 000 Netto 360 000 242 480 0,67 360 000 Haapalan päiväkoti 2011 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 40 000 0 0,00 40 000 Netto 40 000 0 0,00 40 000 Toivikkeen päiväkoti 2012 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 0 0,00 15 000 Netto 15 000 0 0,00 15 000 Vuoristokoti 2013 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 0 0,00 15 000 Netto 15 000 0 0,00 15 000 Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut 330 000 86 554 26,23 % 330 000 Netto 330 000 86 554 26,23 % 330 000 Hankkeen lisä ja muutostyömäärät ylittyvät noin 300.000 eur. Muutoin hanke etenee suunnitellun mukaisesti. Talousarviosarakkeesta 2017 puuttuu 900.000 :n lisämääräraha, jonka valtuusto on keväällä 2016 hankesuunnitelman yhteydessä hyväksynyt. Ylitys vuoden 2017 kirjauksiin yhteensä 900.000 + 300.000.900 000 euron puuttuva raha on annettu tehtäväksi tuoda valtuuston lisämäärärahakäsittelyyn. Investointi etenee suunnitellun mukaisesti työhuone kerrallaan. Toteutus 2 9/ 2017. C osan pääporras ja 2 luokkahuonetta kesken. Toteutus IV koneen uusiminen. 10 12/ 2017 Märkätilojen eteisen muutos oleskelutilaksi. Toteutus 10/ 2017 Toteutus 9 12/ 2017. Käyttäjä irtisanonut vuokrasopimuksen. Harkitaan onko tarvetta muutokseen. Investointi etenee suunnitellun mukaisesti, toteutus 6 10 / 2017. Valmis, osa laskuista ei vielä kirjanpidossa. Valmis, osa laskuista ei vielä kirjanpidossa. Dataprojektorien vertailu ja linssien hankinta on meneillään Osavuosikatsaus2/2017 18

Kadut, päällysteet 3200 Kulut 100 000 1 809 1,81 % 100 000 Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Harjun kentän kunnostus 3306 Toteutus IV koneen uusiminen. Tuotot 0 0 0,00 0 10 12/ 2017 Kulut 300 000 9 599 0,03 300 000 Netto 300 000 9 599 0,03 300 000 Keskuspuisto 3307 Toteutus 6 8/ 2017 Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 Puistojen leikkiväline 3308 Toteutus 4 5/ 2017 Kulut 15 000 14 915 99,43 % 15 000 Netto 15 000 14 915 99,43 % 15 000 Ulkovalaistus, Vattolantie 3309 Toteutusta harkitaan, koska Elenia on alustavasti ilmoitanut Kulut siirtävänsä tätä 30 000 0 30 000 0,00 % yhteistyöhanketta vuodelle Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 2018 Kaupungin osoitteiden ylläpitojärjestelmä 4006 Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 5304 Kulut 160 000 123 357 77,10 % 160 000 Netto 160 000 123 357 77,10 % 160 000 Puutarhakadun vj siirto 5307 Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 4007 Toteutus 5 9/ 2017 Netto 100 000 1 809 1,81 % 100 000 Helsingintien pallokentän salaojitukset 3304 Toteutus 910/ 2017 Vesi ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottohanke, ympäristölautakunta Toteutus 10/ 2017 Investointi etenee suunnitellun mukaisesti, toteutus 610. Toteutus 7 10 / 2017 Hanke on aloitettu ja se etenee suunnitellun mukaisesti. Hanke valmis 82017 Kulut 15 000 516 3,44 % 15 000 Netto 15 000 516 3,44 % 15 000 Maaal ueet 1500 Etuostoikeudella hankittu Tuotot 0 63 114 0,00 % 0 tukikohta kiinteistö Kulut 0 26 138 0,00 % 0 Netto 0 36 976 0,00 % 0 Nyhlälän koulun suunn./peruskor 1009 Selvityksessä olleet Nyhkälän koulun investointilaskut, joista Tuotot 0 0,00 % keskusteltu tilintarkastajan Kulut 36 830 0,00 % kanssa. Netto Jokiväärän päiväkoti 643 Tuotot 8 046 0,00 % Kulut 0 0,00 % Netto Yhteensä Tuotot 0 74 660 0,00 % 3 500 Kulut 5 271 000 3 383 366 64,19 % 5 274 500 Netto 5 271 000 3 308 706 62,77 % 5 271 000 19 Osavuosikatsaus 2/2017

5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku 30.6.2017 Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0,12 10 500 000,00 Kuntarahoitus 0,12 6 500 000,00 Kuntarahoitus 0,12 2 000 000,00 Yhteensä 19 000 000,00 32,6 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0,02 240 000,00 Kuntarahoitus 3,087 3 500 000,00 Kuntarahoitus 0,5 4 000 000,00 Kuntarahoitus 0,87 7 500 000,00 Kuntarahoitus 0,75 5 600 000,00 Kuntarahoitus 0,68 6 460 000,00 Kuntarahoitus 0,922 5 850 000,00 LänsiUudenmaan OP 0,714 6 175 000,00 Yhteensä 39 325 000,00 67,4 Vieras pääoma yhteensä 58 325 000,00 100,0 Vaihtuvassa korossa 42 800 000,00 73,4 Kiinteässä korossa 15 525 000,00 26,6 Yhteensä 58 325 000,00 100,0 Asukasluku 8 913 6 543,81 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2016 2.930 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.841 euroa ja vuonna 2014 2.697 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2016 6.503 euroa ja edellisvuonna 5.609 euroa. Kesäkuun 2017 lopussa lainakanta oli 6.543,81 euroa asukasta kohden. Osavuosikatsaus2/2017 20