Khall Khall Kunnanhallituksen esitys Kvalt Kittilän kunnan talousarvio Taloussuunnitelma

Khall 2..207 95 Khall 28..207 445 Kunnanhallituksen esitys Kvalt.2.207 Kittilän kunnan talousarvio 208 Taloussuunnitelma 209-2020

I Kittilän kunnan vuoden 208 talousarvio ja vuosien 209 2020 taloussuunnitelma Yleisperustelut. Kuntalain säädökset talousarviosta ja suunnitelmasta Kuntalain 0 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talou- den tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuun- nitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoite taan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota..2 Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat yleiset kehitysnäkymät Kunnan väkiluku on kasvanut vuosina 200 20. Vuodesta 204 alkaen väkiluku on tasaisesti laskenut seuraten yleistä kehitystä Pohjois Suomen maaseutukunnissa. Tällä kehityksellä on merkitystä niin valtionosuuksien kuin kunnallisverotulojenkin määrään. Kiinteistöverojen kehitys on ollut merkittävää. Kittilän kunta on saanut kaivokselta tulevia yhteisöveroja huomattavasti. Poikkeuksellisten isojen yhteisöverotuottojen johdosta on kunnan velkamäärää alennettu. Arvioitu velkamäärän aleneminen on n. 4 milj. v. 208. Velkamäärä on edelleen iso ja tavoitteena on edelleen velkamäärän alentaminen.

. Kunnan yleistavoitteet vuonna 208. Kunnan elinkeinoelämän kehittäminen Kunta jatkaa vahvalla otteella matkailun kehittämistä yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä ohjenuorana on Levi 4 kehittämissuunnitelma. Lentoliikenteen kehitys on avainasemassa, ja vuonna 206 alkaneet suorat lennot Münchenistä, Düsseldorfista ja Manchesteristä. Kaudella 207-208 lennot lisääntyvät. Matkailuelinkeinon, kunnan ja muiden toimijoiden tulee vastata lentoliikenteen kasvun aiheuttamiin kapasi teettivaateisiin lähivuosina. Kaivosteollisuuden näkymät ovat myös lupaavat. Vuoden 207 elokuun lopussa Agnico Eagle, sen alihankkijat ja kuljetustoiminta työllistivät yhteensä noin 000 henkilöä. Kaivos investoi vuoden 206 aikana sulfaatinpoistoon noin 20 miljoonaa euroa. Kaivoksella on lähivuosille investointisuunnitelmia, mitkä toteutues saan lisäävät merkittävästi työntekijämäärää. Kunta jatkaa yhteistyötä Agnico Eaglen kanssa ja resurssiensa pohjalta tukee toimialan kehitystä. Matkailu ja kaivos eivät kuitenkaan ole koko Kittilän elinkeinoelämä. Kaupan ja muun yritystoiminnan kehitys on elinkeinoelämän monipuolistamiseksi tärkeätä porotaloudella ja alkuelinkeinoilla on edelleen asema elinkeinojen kehittämisessä. Kunnalla on siten työmaanaan varsin monipuolinen ja vahva yrityskenttä. Kittilän kunnalle on tärkeää puhdas ja hyvin hoidettu ympäristö sekä kuntalaisille että matkailijoille ja yrittäjille. 2. Maakuntahallinto ja sote Kunnan toiminnassa tapahtuu muutoksia maakuntahallinnon ja soteuudistuksen johdosta 2020. Uudistusten valmistelu on aloitettu ja suunnitelmakaudella kunnan toiminnot järjestetään uuden hallinnon mukaisesti.. Talouden vakauttaminen Kunnan talouden vakauttamistatjatketaan. Välttämättömät kunnan palvelut turvataan ja elinkeinopoliittisesti tärkeät investoinnit toteutetaan. 4. Kirkonkylän kehittäminen Vuoden 206 syksyllä aloitettua kirkonkylän kehittämishanketta jatketaan tavoitteina liikenteen parempi sujuvuus, näkyvä tori sekä yleinen siisteys, viihtyisyys ja vetovoimaisuus. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös tulvasuojelun ratkaisut. 5. Virkoja ja toimia täytetään vain kunnanhallituksen luvalla. 2

.4 Väestö ja työpaikat Kittilän väkiluku on muuttunut vuodesta 990 alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa on esitetty myös Tilastokeskuksen uusin väestöennuste 2025 ja 205. Vuosi Väkiluku 990 667 2000 5 89 2005 5 840 200 6 8 204 6 470 205 6 46 206 6 85 Tilastokeskuksen ennuste: 2025 7 07 205 7 78 Vuoden 207 heinäkuun lopussa kunnan väkiluku oli 6 5 asukasta. Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna väestö on vähentynyt 4 asukkaalla. Kittilän kunnan väestön ikä ja sukupuolirakenne oli.2.205 alla olevan taulukon mukainen. Taulukossa on vertailu myös Lapin kuntiin. Kittilän kunnan huoltosuhde on 55,2 % ja sen ennustetaan nousevan vuoteen 2020 mennessä 58 %:iin. Sen jälkeenkin se on alle koko maan ennustetun 64 %:in. Kittilä Lappi Asukasluku, josta 6 28 80 858 0 4 v. 5,9 % 5, % 5 64 v. 64,4 % 62 % yli 65 v. 4,7 % 22,6% Naisia 50,6 % 49,80 % Viimeisimmän saatavissa olevan tilaston mukaan Kittilässä oli työvoimaa 264, joista työllisiä 2 892 ja työttömiä 72. Työttömyys % 0. Kittilän työpaikkaomavaraisuus on Lapin mitassa hyvä eli 05 %.

Kittilä % Lappi Työpaikat yhteensä 00 00,0 68 89 Palkansaajat 2656 85,7 60 677 Valtio 8 2,7 5 42 Kunta 808 26, 20 04 Valtioenemm. Oy 05,4 59 Yksityissektori 659 5,5 0 Tuntematon 29 Yrittäjät 444 4, 8 4 Alla olevassa kuviossa on esitettynä Kittilän työpaikkajakauma. 4

.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano Talousarvion ja suunnitelman käyttötalousosassa kunnanvaltuusto asettaa kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja määrärahat. Käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso bruttona, eli menot ja tulot ovat erikseen sitovia eriä lautakuntatasolla. Lautakunta voi tehdä määrärahasiirtoja alaistensa kustannuspaikkojen väleillä käyttösuunnitelmaa muuttamalla. Tuloslaskelman nettorahoitustuotot/ kulut ovat sitovia määrärahoja. Investoinnit sitovat valtuustoon nähden kustannuspaikoittain. Kunnanhallituksella on oikeus tehdä määrärahasiirtoja kustannuspaikkojen välillä. Rahoitusosan sitovia määrärahoja ovat lainanantoon osoitettu nettomääräraha ja pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitettu nettomääräraha. Määräraha on valtuuston talousarviossa lautakunnalle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muutokset Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 208 loppuun mennessä. Lautakuntien on annettava tiedoksi kunnanhallitukselle käyttösuunnitelman muutokset talousarviovuoden aikana. Poistot Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Seuranta ja raportointi Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion toteutumisen puolivuosiraportin. Kunnanhallitus käsittelee talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain. Lautakunnat käsittelevät talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista vähintään neljännesvuosittain. 5

Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain (ulkoinen) Hallintokunta TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos % TS 209 TS 2020 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 20 800 20 800 Toimintakulut 2 250 68 0 9,0 89 20 Toimintakate 0 2 250 47 0 0,6 68 520 Tarkastuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut 24 42 9 800 40 000 0,5 40 000 40 000 Toimintakate 24 42 9 800 40 000 0,5 40 000 40 000 Kunnanhallitus Toimintatuotot 52 9 409 50 457 700,8 452 700 452 700 Toimintakulut 4 4 55 5 92 040 5 748 40 0,7 5 240 590 5 240 590 Toimintakate 92 62 4 782 690 5 290 70 0,6 4 787 890 4 787 890 Maaseututoimi Toimintatuotot Toimintakulut 69 449 75 00 62 520 6,8 62 520 62 520 Toimintakate 69 449 75 00 62 520 6,8 62 520 62 520 Sosiaali ja terveyslautakunta Toimintatuotot 2 575 987 2 55 90 2 604 800,6 2 604 800 2 604 800 Toimintakulut 25 90 478 25 786 60 26 428 60 2,5 26 558 60 26 558 60 Toimintakate 2 25 49 2 270 970 2 82 60 2,4 2 95 60 2 95 60 Koululautakunta Toimintatuotot 95 94 776 200 798 200 2,8 798 200 798 200 Toimintakulut 0 864 70 9 00 4 760 2,0 56 20 56 20 Toimintakate 9 949 56 0 45 00 0 65 560,9 0 765 00 0 765 00 Vapaan sivistystyön lautakunta Toimintatuotot 666 5 676 000 696 280,0 696 280 696 280 Toimintakulut 2 752 69 2 822 40 2 868 070,6 2 85 070 2 85 070 Toimintakate 2 086 504 2 46 40 2 7 790,2 2 56 790 2 56 790 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 4 259 088 406 020 97 0 6, 68 0 99 0 Toimintakulut 7 666 000 8 02 620 8 5 660,4 8 90 660 8 56 220 Toimintakate 406 92 4 67 600 4 98 0 6,9 4 552 0 4 26 890 Rakennuslautakunta Toimintatuotot 268 2 0 000 2 500 6, 2 500 2 500 Toimintakulut 29 648 0 77 870 4, 77 870 77 870 Toimintakate 2 25 28 0 56 70 00,5 56 70 56 70 Elinkeinopalvelut KIDEVE Toimintatuotot 48 60 27 000 98 000 26,9 98 000 98 000 Toimintakulut 70 89 685 00 624 990 8,8 624 990 624 990 Toimintakate 2 579 44 00 426 990, 426 990 426 990 Koko kunta yhteensä Toimintatuotot 9 245 708 8 56 960 8 294 60 0,7 8 70 60 9 00 80 Toimintakulut 52 74 067 54 70 000 55 767 570 2,9 55 600 40 55 476 650 Toimintakate 4 28 59 45 8 040 47 472 960,6 46 869 800 46 465 840 6

Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain (ulkoinen/sisäinen) Hallintokunta TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos % TS 209 TS 2020 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 20 800 20 800 Toimintakulut 5 2 250 68 0 9,0 89 20 Toimintakate 5 2 250 47 0 0,6 68 520 Tarkastuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut 24 502 40 000 40 50 0,4 40 50 40 50 Toimintakate 24 502 40 000 40 50 0,4 40 50 40 50 Kunnanhallitus Toimintatuotot 297 055 54 020 678 450 0,9 67 450 67 450 Toimintakulut 4 626 695 5 6 490 5 9 480 0,6 5 42 650 5 42 650 Toimintakate 29 640 849 470 4 25 00 0,5 750 200 750 200 Maaseututoimi Toimintatuotot Toimintakulut 69 449 75 00 62 520 6,8 62 520 62 520 Toimintakate 69 449 75 00 62 520 6,8 62 520 62 520 Sosiaali ja terveyslautakunta Toimintatuotot 2 575 987 2 55 90 2 604 800,6 2 604 800 2 604 800 Toimintakulut 28 9 6 28 206 40 28 6 990,4 28 742 000 28 742 000 Toimintakate 25 56 644 25 69 040 26 007 90,2 26 7 200 26 7 200 Koululautakunta Toimintatuotot 95 94 776 200 798 200 2,8 798 200 798 200 Toimintakulut 4 228 42 4 555 50 5 067 960,5 5 27 40 5 27 40 Toimintakate 28 778 950 4 269 760,6 4 49 20 4 49 20 Vapaan sivistystyön lautakunta Toimintatuotot 920 886 926 500 955 280, 955 280 955 280 Toimintakulut 72 7 855 20 874 20 0,5 859 20 859 20 Toimintakate 2 800 487 2 928 820 2 99 040 0, 2 904 040 2 904 040 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 0 4 59 0 504 880 0 450 850 0,5 0 89 850 92 850 Toimintakulut 8 009 9 422 80 9 77 960,7 9 828 960 9 794 520 Toimintakate 2 402 026 082 070 676 890 7,4 062 890 98 0 Rakennuslautakunta Toimintatuotot 268 2 0 000 2 500 6, 2 500 2 500 Toimintakulut 8 0 7 070 4 260,4 4 260 4 260 Toimintakate 69 688 68 070 9 760 4,8 9 760 9 760 Elinkeinopalvelut KIDEVE Toimintatuotot 48 60 27 000 98 000 26,9 98 000 98 000 Toimintakulut 408 50 7 40 657 070 7,6 657 070 657 070 Toimintakate 59 740 440 40 459 070 4,2 459 070 459 070 Koko kunta yhteensä Toimintatuotot 6 47 44 6 80 990 7 027 880, 7 46 880 7 744 080 Toimintakulut 59 565 77 62 624 00 64 500 840,0 64 680 64 209 920 Toimintakate 4 28 57 45 8 040 47 472 960,6 46 869 800 46 465 840 7

2 Käyttötalousosa Valtuusto asettaa käyttötalousosassa kunnan toiminnalle tavoitteet sekä vahvistaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määrärahat ja tuloarviot on esitettynä bruttoperiaatteella. Toimielin Tehtävä/Tulosalue Keskusvaalilautakunta Vaalit Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 20 800 20 800 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 20 800 20 800 Muut toimintatuotot Toimintakulut -22 850-68 0 98-89 20 0 Henkilöstökulut -2 500-47 0 277-64 520 Palvelujen ostot -8 700-5 900 8-8 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 200-200 Avustukset Muut toimintakulut - 650-900 6-5 200 Toimintakate -22 850-47 0 07-68 520 0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -22 850-47 0 07-68 520 0 Sisäiset kulut -4 Sisäiset tuotot Vyörytyserät Sanalliset tavoitteet ja perustelut Presidentinvaali /208, Maakuntavaalit 208, Eduskuntavaalit 209, Europarlamenttivaalit 209 8

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Toiminnan lyhyt kuvaus Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Tarkastuslautakunta asetetaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tilintarkastajan toimikausi on valtuustokausi. Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -24 502-40 000-40 50 0-40 50-40 50 Henkilöstökulut -4 26-5 000-5 000 0-5 000-5 000 Palvelujen ostot -20 269-5 000-5 000 0-5 000-5 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 Avustukset Muut toimintakulut -50-50 -50 Toimintakate -24 502-40 000-40 50 0-40 50-40 50 Poistot ja arvonalentumiset - 978 Tilikauden tulos -26 480-40 000-40 50 0-40 50-40 50 Sisäiset kulut -8-200 -50-25 -50-50 Sisäiset tuotot Vyörytyserät 9

Toimielin Tehtävä/tulosalue: Vastuuhenkilö: Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely Tasapainoinen ja kestävä talous KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuusto päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat ja rahoitus. Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Tuloveroprosentti 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 Kiinteistöveroprosentit: - vakinainen asuminen - yleinen - muut asuinrakennukset 0,4,0,0 0,4,6,6 0,4,6,6 0,4,6,6 0,4,6,6 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 6 2 500 500 0 500 500 Myyntituotot 5 789 Maksutuotot 460 500 500 0 500 500 Tuet ja avustukset 72 Muut toimintatuotot Toimintakulut -25 494-99 570-28 720 4-88 720-88 720 Henkilöstökulut -82 548-77 650-82 520 6-77 520-77 520 Palvelujen ostot -96 582-80 000-75 00-6 -75 00-75 00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 66-5 400-4 600-5 -4 600-4 600 Avustukset -7 500-7 000-7 000 0-7 000-7 000 Muut toimintakulut -4 248-29 520-2 00 280-24 00-24 00 Toimintakate -229 7-99 070-28 220 4-88 220-88 220 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -229 7-99 070-28 220 4-88 220-88 220 Sisäiset kulut -8 250-27 520-27 00 - -27 00-27 00 Sisäiset tuotot Vyörytyserät Sanalliset tavoitteet ja perustelut Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot. Toimikuntia ovat korjaustoimikunta, työsuojelutoimikunta, yhteistoimintaelin ja muut kunnanhallituksen asettamat toimikunnat. Kunnanvaltuuston on arvioitu pitävän kokousta ja kunnanhallituksen 25 kokousta. Kunnanhallituksen erikseen päätettäville avustuksille on 7.000 varaus, josta sidotaan kylien internet-sivujen ylläpitoon.000. Kunnanhallituksen käyttövaroiksi erikseen päätettäville menoerille on 7.000 varaus, josta sidotaan kuntalaisten päivien järjestämiseen.000. Asiantuntijapalveluihin on varattu lakipalveluiden ostoon 0.000 ja muuhun asiantuntijapalveluun 8.000 Kittilä 50 v. toimikunnalle on varattu 8.000. 0

Tehtävä/tulosalue Tilivelvollinen Toiminnan lyhyt kuvaus Toimistopalvelut Kunnanjohtaja Tehtäväalueeseen kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, henkilöstöhallinto, edustus, verotus ja muu toiminta. Perustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Arkistonhoitaja Toimistovirkailija Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 84 78 2 700 90 500 7 90 500 90 500 Myyntituotot 7 775 2 500 90 500 7 90 500 90 500 Maksutuotot Tuet ja avustukset 276 200 Muut toimintatuotot 65 27 0 Toimintakulut - 46 020-966 80-2 7 260 2-977 70-977 70 Henkilöstökulut -522 788-47 980-445 080 2-445 080-445 080 Palvelujen ostot -800 944-277 00-406 00 0-75 780-75 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 958-9 00-9 200 - -9 200-9 200 Avustukset -7 52-65 000-000 409-86 000-86 000 Muut toimintakulut -42 807-67 000-7 680-5 670-5 670 Toimintakate - 78 642-6 680-982 760 2-587 20-587 20 Poistot ja arvonalentumiset -8 6 Tilikauden tulos - 459 805-6 680-982 760 2-587 20-587 20 Sisäiset kulut -27 796-20 900-25 480 22-25 470-25 470 Sisäiset tuotot Vyörytyserät - 56 22 00 69 220 5 69 220 69 220

Sanalliset tavoitteet ja perustelut: Vastuualue sisältää yleishallinnon, toimistopalvelut, henkilöstöhallinnon, edustuksen, verotuksen ja muun toiminnan. Yleishallintoon sisältyy kunnanjohtajan ja hallintojohtajan henkilöstömenot. Toimistopalveluihin sisältyy arkistonhoito ja toimistopalvelut. Henkilöstöhallinto sisältää mm. työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan. Edustukseen sisältyvät määrärahat ovat kunnan suhdetoimintaan ja edustukseen. Henkilöstöhallintoon sairauskuluvakuutukseen varataan 90 000. Liikunta- ja kulttuuriseteleihin varataan 25 000. Kunta toteuttaa työhyvinvointihankkeen vuonna 208 yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Verotus sisältää kunnan osuuden verotuskustannuksista. Kustannuspaikalle muu toiminta sisältyy varaukset mm. yhteistoimintaosuuksiin ja jäsenmaksuihin Kuntaliitolle, Kunnalliselle Työmarkkinalaitokselle, Lapin Liitolle sekä muut jäsenmaksut ja kuntaosuudet. Muu toiminta sisältää seuraavat määrärahavaraukset: Invest in Lapland 5 70 KKTM (Kyläkulttuuria Tuntureitten Maasta kuntaosuus) 57 200 Levin Matkailu Oy ja Lapin yhteismarkkinointi (House of Lapland, Elokuvakomissio) 06 000 Koulujen tilapäiset vuokrat 2 000 Kunnan osuus laajakaistahankkeeseen 50 000 Liikenneturvallisuuden toimijatyö 5 000 Pallas-Ylläs Tobe -hanke 4 920 Luontomatkailun edelläkävijöinä 000 Muut yhteistoimintahankkeet 20 000 Kalatie 5 20 Skiclassics Ylläs-Levi 8 750 Kittilän kyläkuva-hanke 50 000 Raattaman reitit ry 4 000 Passiiviset hybridiratkaisut-hanke 600 Kansainvälinen tutustumismatka Leville 20 000 Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot 29 040 Kiinteistö Oy Tepaston Vanhustentalot 6 60 Menokohdalla on määräraha tarvittaviin asiantuntijapalveluihin sekä kunnan luottamushenkilökoulutukseen. Avustuksiin sisältyy määräraha, josta myönnetään avustuksia kittiläläisille yhdistyksille seuraavasti: 4H yhdistys 20 000 Kittilän Rintamaveteraanit kuntoutuspalvelu sekä 5 600 yleisavustus Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry 600 Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry. 000 Kittilän Eläkeläiset ry. 000 Kittilän Sydänyhdistys ry. 50 Lapin Näkövammaiset ry. 420 SPR 500 Kittilän Reumayhdistys 500 Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys/ sotavainajien etsintätyön tukeminen 500 Menokohdalle sisältyy myös määräraha Einari Junttilan Taidemuseon sähkölaskujen maksuun sekä määrärahan, josta kunnanhallitus voi myöntää harkintansa mukaan avustuksia eri hakemusten perusteella. 2

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Jaettavat toimistopalvelut Hallintojohtaja Tehtäväalueeseen kuuluvat ICT-palvelut, puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikevarasto, työajantarkkailu (Flexim), kopiointi ja viestintä. Viestintä helpottaa kuntalaisten ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia ja kertoo kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä. Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Keskuksenhoitaja ICT-asiantuntija Tiedottaja 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 00 29 400 40 42 690 6 42 690 42 690 Myyntituotot 299 082 400 40 98 640 98 640 98 640 Maksutuotot Tuet ja avustukset 209 Muut toimintatuotot 25 050 25 050 25 050 Toimintakulut -66 797-482 420-502 790 4-502 790-502 790 Henkilöstökulut -65 6-8 90-69 00-7 -69 00-69 00 Palvelujen ostot -75 782-22 90-28 860 8-28 860-28 860 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 222-4 00-47 800 0-47 800-47 800 Avustukset Muut toimintakulut - 074-6 740-46 80-27 -46 80-46 80 Toimintakate -66 506-82 080-79 00-4 -79 00-79 00 Poistot ja arvonalentumiset -606 Tilikauden tulos -67 2-82 080-79 00-4 -79 00-79 00 Sisäiset kulut -22 55-2 90-20 960-0 -20 960-20 960 Sisäiset tuotot 290 790 08 690 5 90 9 5 90 5 90 Vyörytyserät -560-560 -560 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kittilän kunta haluaa viestiä aktiivisesti. Kittilän kunnan viestinnän tehtävä on helpottaa kuntalaisten ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia, kertoa kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä. Ajantasaista ja hyödyllistä tietoa kootaan jatkuvasti Kittilän kunnan www-sivuille. Sivuilla on esitelty kunnan peruspalveluja, kunnassa tarjolla olevia muiden tuottamia palveluja sekä tapahtumia ja uutisia. Kittilän kunta julkaisee noin kerran kuussa joka kotitalouteen jaettavaa kuntatiedotetta. Sote-uudistus ja siihen liittyvän valtakunnallisesti yhteensopivan ICT-järjestelmän kehittäminen vaikuttaa sosiaali-ja terveystoimen ICT-järjestelmän kuntakohtaiseen kehittämiseen. Järjestelmän ylläpidon ja toimivuuden kannalta välttämättömät investoinnit ja kehittämistoimet tehdään. Tytäryhteisöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Työllisyyden hoito Hallintojohtaja Tehtäväalueeseen kuuluu työllistäminen, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus ja Yty-työt hanke sekä työpajatoiminta. Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Työnsuunnittelija Yksilövalmentaja Koordinaattori Työvalmentaja Työpajaohjaaja 2 2 2 2 2 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 458 604 65 00 425 70 7 425 70 425 70 Myyntituotot 98 8 00 0 70 0 70 0 70 Maksutuotot Tuet ja avustukset 44 686 282 000 295 000 5 295 000 295 000 Muut toimintatuotot Toimintakulut - 76 28-85 40-40 840-40 840-40 840 Henkilöstökulut -984 905-22 940-24 820 - - 24 820-24 820 Palvelujen ostot -48 464-5 790-40 750 4-40 750-40 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 87-48 000-64 950 5-64 950-64 950 Avustukset -7 55-20 000-20 000 0-20 000-20 000 Muut toimintakulut -6 560-59 40-6 20 7-6 20-6 20 Toimintakate -77 677-020 040-978 0-4 -978 0-978 0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -77 677-020 040-978 0-4 -978 0-978 0 Sisäiset kulut -55 606-5 0-5 020-4 -5 020-5 020 Sisäiset tuotot 5 42 55 600 64 50 6 64 50 64 50 Vyörytyserät -5 440-28 50-28 50-28 50 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kunta rahoittaa työmarkkinatukea. Kittilän kunnan osuus työmarkkinatuesta on n. 80 000 euroa, joka varataan sosiaalitoimen talousarvioon. Kunnalla on velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, joka koskee myös 25-vuotta täyttäneitä työmarkkinatukeen oikeutettuja. Työllistämistöiden tavoitteena on työllistää 0 henkilöä 00 %:lla työajalla ja palkalla. Työllistettävän työsopimus tehdään kuuden kuukauden ajaksi. Määräraha ei ole sidottu valtion myöntämään työllistämistukeen kaikilta osin. Määrärahojen käytössä noudatetaan työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Kunta on varannut oppisopimuskoulutuksen tukemiseen yrityksille 20.000 euroa ja kunta maksaa 68 euroa/kk/oppisopimuskoulutettava. Määrärahalla voidaan avustaan yrityksiä 20 oppisopimuskoulutettavan osalta. Oppisopimustoimintaa hoitaa Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän oppisopimustoimisto ja kunnan määrärahan käytöstä sovitaan aina erikseen oppisopimustoimiston kanssa. Lisäksi kunta on varannut kunnan oppisopimuksen järjestämiseen 26.000 euroa henkilöstökuluihin. Nuorten kesätyöllistämistä toteutetaan tukemalla yrityksiä ja yhdistyksiä niiden palkatessa kesätyöhön sellaisia nuoria jotka eivät voi muulla tuella saada kesätyötä. Tavoite on, että kukin nuori palkataan yhdeksi kuukaudeksi päivittäiseen kuuden tunnin työsuhteeseen. Nuorten kesätyötukeen yrityksille ja yhdistyksille kunta on varannut 20.000 euroa. 4

Lisäksi kunta työllistää nuoria kesätyöntekijöitä omissa tehtävissä ja tätä varten kunta on varannut 40.000 euroa henkilöstömenoihin. Määrärahalla voidaan työllistää noin 00 nuorta. Työpajoihin kuuluu palvelu- ja kuljetuspaja, puutyöpaja, metalli- ja pienkonekorjauspaja, käsityö- sekä mediapaja. Työpajoilla asiakkaat ohjautuvat lähinnä TE-toimistosta, sosiaalitoimesta tai oppilaitosten kautta. Työpajoilla asiakkaat ovat työkokeilussa, palkkatukityössä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työharjoittelussa oppilaitosten kautta. Työpajalla tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja kunnan perusopetuksen kanssa, ja työpajalla on mahdollisuus suorittaa osia ammattitutkinnoista. Tätä työtä kehitetään merkittävästi. Työpajojen tavoitteena on työllistää henkeä kerrallaan sekä lisäksi kuntouttavalla työtoiminnalla henkilöitä. Tavoitteena työpajatoiminnalle vuonna 208 on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja tehostettu yhteistyö paikallisten yritysten sekä oppilaitosten kanssa. Työpajatoiminnan menoja on hieman alennettu toteutuman perusteella. Mediapajan toimintaa kehitetään. 5

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Oikeudenhoito ja turvallisuus Hallintojohtaja Toiminnan lyhyt kuvaus Tehtäväalueeseen kuuluu velkaneuvonta. Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 4 529 5 000 5 000 0 0 0 Myyntituotot 4 529 5 000 5 000 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -8 600-8 600-9 00 4 0 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -8 600-8 600-9 00 4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate -4 07-600 -4 00 5 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -4 07-600 -4 00 5 0 0 Sisäiset kulut Sisäiset tuotot Vyörytyserät Sanalliset tavoitteet ja perustelut Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Sodankylän Seitasäätiöltä. 6

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Joukkoliikenne Hallintojohtaja Toiminnan lyhyt kuvaus Tehtäväalueeseen kuuluu asiointi- ja työmatkaliikenne Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -85 078-80 000-86 500 8-86 500-86 500 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -85 078-80 000-86 500 8-86 500-86 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate -85 078-80 000-86 500 8-86 500-86 500 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -85 078-80 000-86 500 8-86 500-86 500 Sisäiset kulut Sisäiset tuotot Vyörytyserät Sanalliset tavoitteet ja perustelut Työmatka- ja asiointiliikenne liikennöidään Meän Pirssillä. Kilpailutus toteutetaan kaikkien kuljetuspalveluiden yhteydessä. Yhteensä työmatka- ja asiointiliikenteen kustannukset ovat voimassaolevan sopimuskannan mukaan n. 45 000. Molkojärvi-Kittilä-Molkojärvi reitin osuus ELY:lle 0.000. Tuki maksetaan ELY:n valitsemalle liikeyritykselle. 7

Toimielin Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Talous- ja palkkahallinto Controller Talous- ja palkkahallinnon pääasialliset tehtävät ovat: myynti-ja ostoreskontrat kirjanpito maksuliikenne, rahoitustilanteen seuranta tilinpäätökset, verotuksen tehtävät palkanlaskenta talousarvion koostaminen lakisääteisten tilastojen laadinta talouden suunnittelu, analyysit, kehittäminen jne. Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Controller Kirjanpitäjä 2 2 2 2 2 Palkkasihteeri Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 442 92 40 80 4 050 6 4 050 4 050 Myyntituotot 440 45 40 80 4 050 6 4 050 4 050 Maksutuotot Tuet ja avustukset 2 479 Muut toimintatuotot Toimintakulut -44 609-40 80-445 220 8-445 220-445 220 Henkilöstökulut -0 08-28 280-29 20 4-29 20-29 20 Palvelujen ostot -95 50-00 40-0 60 0-0 60-0 60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 692-2 80-640 - - 640-640 Avustukset Muut toimintakulut -8 486-24 290-9 720-9 -9 720-9 720 Toimintakate 2-2 70-2 70-2 70 Poistot ja arvonalentumiset -26 005 Rahoitustuotot ja kulut -7 Tilikauden tulos -24 799-2 70-2 70-2 70 Sisäiset kulut -7 69-2 590-8 820-20 -8 820-8 820 Sisäiset tuotot Vyörytyserät 440 45 40 80 4 050 6 4 050 4 050 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelujen tuottaminen määräajallaan ja oikein. Toimintaa valvovat tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta ja muut tahot kuten viranomaiset. Taloushallinnon ja palkanlaskennan kehittäminen niin, että otetaan käyttöön uusia järjestelmiä tai järjestelmien versioita. Edistetään toimintojen sähköistämistä. Vuonna 208 tullaan ottamaan talousjärjestelmä ProEconomicasta käyttöön uusi Premium-versio ja siihen liittyvä raportointityökalu. Henkilöstötietojärjestelmää (HRM) pyritään hyödyntämään jatkossa entistä monipuolisemmin. 8

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Maaseututoimi Hallintojohtaja Maaseutupalvelut järjestetään Muonio-Enontekiö-Kittilä yhteistoiminta-alueen toimesta ja isäntäkuntana toimii Muonion kunta. Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -69 448-75 00-62 520-7 -62 520-62 520 Henkilöstökulut -5 40-4 00-750 -9-750 - 750 Palvelujen ostot -64 08-7 000-58 770-7 -58 770-58 770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate -69 448-75 00-62 520-7 -62 520-62 520 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -69 448-75 00-62 520-7 -62 520-62 520 Sisäiset kulut Sisäiset tuotot Vyörytyserät Sanalliset tavoitteet ja perustelut Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on 58.770 Lisäksi talousarvio sisältää eläkemenoperusteiset maksut Kevalle. 9

Tehtävä/Tulosalue: Vastuuhenkilö: Toiminnan lyhyt kuvaus Palo- ja pelastustoimi Hallintojohtaja Alueellisen pelastustoimen järjestäminen on Lapin liitolla. Pelastuslaitoksen toimipisteet on hajautettu Lapin kuntiin.kunnat vastaa pelastustoimen kustannuksista. Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 208 TS 209 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -89 89-82 000-88 850 0-88 850-88 850 Henkilöstökulut -2 876-0 000-9 750 - -9 750-9 750 Palvelujen ostot -826 94-8 000-809 00 0-809 00-809 00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate -89 89-82 000-88 850 0-88 850-88 850 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -89 89-82 000-88 850 0-88 850-88 850 Sisäiset kulut Sisäiset tuotot Vyörytyserät Sanalliset tavoitteet ja perustelut Lapin liiton alainen pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoimen järjestämisestä. 20

Talous ulkoinen ja sisäinen TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 297 055 54 020 678 450 67 450 67 450 Myyntituotot 87 546 2 20 57 900 0 52 900 52 900 Maksutuotot 460 500 500 500 500 Tuet ja avustukset 59 722 282 200 295 000 5 295 000 295 000 Muut toimintatuotot 65 27 25 050 25 050 25 050 Toimintakulut -4 626 696-5 6 490-5 9 480-5 42 650-5 42 650 Henkilöstökulut -2 07 60-2 22 040-2 24 700 0-2 209 700-2 209 700 Palvelujen ostot -2 47 742-2 624 0-2 806 740 7-2 756 920-2 756 920 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -92 88-8 80-8 90 7-8 90-8 90 Avustukset -06 58-92 000-58 000 289-000 - 000 Muut toimintakulut -208 75-6 960-4 850 00-205 840-205 840 Toimintakate - 29 64-849 470-4 25 00 0-750 200-750 200 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos - 29 64-849 470-4 25 00 0-750 200-750 200 Sisäiset kulut -8 786-48 0-4 580-4 580-4 580 Sisäiset tuotot 5 42 55 600 97 560 97 560 97 560 Vyörytyserät 79 887 025 90 08 700 08 700 08 700 2

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue Toiminnan lyhyt kuvaus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Hallinto tukee ja koordinoi toimialaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Sisältää vanhus- ja vammaisneuvoston. Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Perusturvajohtaja Toimistovirkailija Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 755 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 659 Muut toimintatuotot 96 Toimintakulut -7 7-82 920-9 080 4-9 080-9 080 Henkilöstökulut -2 99-44 70-49 260-49 260-49 260 Palvelujen ostot - 960-2 80-2 60 9-2 60-2 60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 076-2 450-2 00-6 -2 00-2 00 Avustukset -90-500 - 000 00-000 - 000 Muut toimintakulut -8 87-4 220-5 60 7-5 60-5 60 Toimintakate -7 62-82 920-9 080 4-9 080-9 080 Poistot ja arvonalentumiset -20 Tilikauden tulos -7 56-82 920-9 080 4-9 080-9 080 Sisäiset kulut -7 97-20 -4 060 7-4 060-4 060 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -5 678-90 -6 960 77-6 960-6 960 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Osallistutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen, Lapin tuotantoalueen valmistelu- ja suunnittelutyöhön. Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisten muutosten johtaminen ja esimiesten ja työntekijöiden tukeminen muutoksessa. Toiminnan ja talouden seuraaminen ja kehittäminen, raportointi lautakunnalle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toiminnan koordinointi; vuosittaisen hyvinvointikertomuksen päivittäminen talousarviovuoden aikana 22

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille Sosiaalipalvelut Vastaava sosiaalityöntekijä Tulosalueeseen kuuluu sosiaalityön aikuis-ja perhetyö, lastensuojelu, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta, lastenvalvojan palvelut ja asumispalvelut. Tehtävänä on järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi palveluja moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia. Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä lastensuojelun asiakkaiden määrä aikuis-ja perhetyön suunnitelmien määrä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 52 60 50 50 50 298 250 25 25 25 84 80 75 75 75 9 60 50 50 50 78 20 00 00 00 Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Vastaava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä 2 2 2 2 2 Etuuskäsittelijä Perhetyöntekijät 2 2 0 0 0 Mielenterveys-päihdetyöntekijä 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Päiväkeskusohjaaja-perhetyötekijä 0 0 Perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja 0 0 2

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 94 46 4 490 600-2 600 600 Myyntituotot 640 450-00 Maksutuotot 6 7 000 9 800-9 800 9 800 Tuet ja avustukset 49 95 9 000 72 000-2 72 000 72 000 Muut toimintatuotot 7 994 7 040 29 800-20 29 800 29 800 Toimintakulut - 40 958-494 480-97 50-6 - 97 50-97 50 Henkilöstökulut -6 7-5 50-80 40 2-80 40-80 40 Palvelujen ostot -47 96-587 40-650 740-650 740-650 740 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 64-440 -2 900 275-2 900-2 900 Avustukset -59 54-52 000-279 000-47 -279 000-279 000 Muut toimintakulut -74 90-65 00-74 50 4-74 50-74 50 Toimintakate - 26 82-52 990-285 90-5 - 285 90-285 90 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos - 26 82-52 990-285 90-5 - 285 90-285 90 Sisäiset kulut -66-6 70-47 820 0-47 820-47 820 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -4 200-6 850-6 220-4 -6 220-6 220 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille. Päihdetyön tekemisen kehittäminen. Aikuissosiaalityön asiakkaiden toimintakyvyn tutkimisen kehittäminen. 24

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Vanhus- ja vammaispalvelut Hoivapalvelupäällikkö Tulosalueeseen kuuluvat palvelutalo Metsola, palvelutalo Koivukoti, palvelutalo Pääskylä, Havukka, vammaisten laitospalveluiden osto, vanhusten ja vammaisten päivä- ja asumispalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet, omaishoidontuki, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut ja sotainvalidien tukipalvelut. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Tavoitteen kohteen määrittely Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuositusten Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet %-osuus 75 vuotta täyttäneistä Mittari TP 206 TA 207 TAES TS 209 208 kotona asuvia 86,5 95 9 96 säännöllisen kotihoidon piirissä omaishoidon tukea saavat tehostetussa palveluasumisessa pitkäaikaisessa laitoshoidossa 5,5 8 20 22 5 8 9 0 0 5 8 9,5 2 Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 Henkilöstö: hoivapalvelupäällikkö avopalveluohjaaja toimistotyöntekijä 0 0 0 kotihoidonohjaaja vastaava hoitaja terveydenhoitaja sairaanhoitaja 4 4 4 kotiutus/muistihoitaja lähi/perushoitaja 66 7 7 kehitysvammatyöntekijä kodinhoitaja yhteensä 80 85 85 TS 209 0 4 7 85 25

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 286 204 442 00 607 00 607 00 607 00 Myyntituotot 9 897 70 500 90 00 28 90 00 90 00 Maksutuotot 09 800 9 000 478 500 0 478 500 478 500 Tuet ja avustukset 80 570 0 000 5 000 7 5 000 5 000 Muut toimintatuotot 97 2 800 700 2 700 700 Toimintakulut -9 77 902-9 508 050-0 05 080 6-0 65 080-0 65 080 Henkilöstökulut -4 00 07-4 9 280-4 90 490 5-4 420 490-4 420 490 Palvelujen ostot - 688 754-694 50-99 500 8-4 04 500-4 04 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 96-277 600-28 400 8-28 400-28 400 Avustukset - 29 220-7 000-074 500-4 - 24 500-24 500 Muut toimintakulut -260 905-225 640-248 90 0-248 90-248 90 Toimintakate -8 485 698-8 065 750-8 427 780 4-8 557 780-8 557 780 Poistot ja arvonalentumiset -2 694-8 770-850 26-850 - 850 Tilikauden tulos -8 58 92-8 074 520-8 459 60 5-8 589 60-8 589 60 Sisäiset kulut -862 0-97 880-94 40-94 40-94 40 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -90 76-202 90-28 600 8-28 600-28 600 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden, omaishoidontuen, vuorohoidon ja päivätoiminnan avulla. Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaishoidolla ja/tai paikalla vuorohoitoyksiköissä. Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta; henkilöstömitoitus on tehostetussa vähintään 0,6 ja tuetussa vähintään 0,-0,4. Täydennyskoulutussuunnitelma vastaa henkilöstön koulutustarpeita. Tiedottaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita, ikäihmisen oppaan säännöllinen päivittäminen ja kunnan kotisivujen ajantasaisuus. Palveluiden monipuolisuus, oikea-aikaisuus ja laadukkuus. Asiakkaiden kotiutumiset ovat entistä suunnitelmallisempia. Kotikuntoutuksen käyttöönotto ja tehostettu hyödyntäminen. 26

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon avohoito Johtava lääkäri Osastonhoitaja Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen. Tulosalueeseen kuuluvat terveysneuvonta, vastaanotto, mielenterveystyö, puheterapia ja kiireellinen avosairaanhoito muille kunnille Tavoitteen kohteen määrittelyt Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon tarjoaminen koko väestölle Vastaanottotoiminnan taloudellisuus: Lääkärien vastaanottotoiminta Terveysneuvontakäynti Sairaanhoitajalla käynti Jonotusajat -ajanvarausvastaanotto -päivystysvastaanotto Kustannukset /käynti Kustannukset /käynti Kustannukset /käynti 2- vk 2- vk 2- vk 2- vk 2- vk 0- pv 0- pv 0- pv 0- pv 0- pv 7 25 240 240 240 45 55 65 65 65 7 9 40 40 40 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Vastaanottokäynnit: Lääkärit 7570 9000 0000 0000 0000 Sairaanhoitajat (kaikki) 07 6200 6500 6500 6500 Terveydenhoitajat 9420 8500 9000 9000 9000 Lähi-/perushoitajat (sis. virka-ajan ulkop.päiv.) 975 2500 - - - Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: johtava terveyskeskuslääkäri terveyskeskuslääkäri 4 4,5 5,5 5,5 5,5 osastonhoitaja sairaanhoitaja 5 5 5 lähi-/perushoitaja 2 2 2 terveydenhoitaja 7 7 7 7 7 psykiatrinen sairaanhoitaja 2 2 2 2 2 psykologi 2 2 2 2 2 mielenterveys- ja päihdetyöntekijä 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 perhetyöntekijä (neuvola) 0 puheterapeutti 27

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 50 29 29 000 4 000 2 4 000 4 000 Myyntituotot 9 407 5 000 2 000-20 2 000 2 000 Maksutuotot 04 085 07 500 5 500 5 500 5 500 Tuet ja avustukset 22 096 Muut toimintatuotot 4 6 6 500 6 500 0 6 500 6 500 Toimintakulut -2 80 74-2 874 600-024 025 5-024 025-024 025 Henkilöstökulut - 94 69-2 00 770-2 24 460 0-2 24 460-2 24 460 Palvelujen ostot -58 75-5 90-52 570-2 -52 570-52 570 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -59 27-77 50-66 550-4 -66 550-66 550 Avustukset Muut toimintakulut -255 870-24 750-92 445-8 -92 445-92 445 Toimintakate -2 460 522-2 545 600-2 690 025 6-2 690 025-2 690 025 Poistot ja arvonalentumiset -76 47-970 -4 20-70 -4 20-4 20 Tilikauden tulos -2 56 669-2 559 570-2 694 25 5-2 694 25-2 694 25 Sisäiset kulut -29 875-2 60-9 555-7 -9 555-9 555 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -65 90-70 220-76 760 9-76 760-76 760 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle kk, hoidon arviointi tai hoito 0- päivää. Hoidon saatavuuden turvaaminen. Hoidon ja palvelun hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat. Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito. Osallistuminen tulevaan Lapin sosiaali - ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmisteluun. Seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman mukaisesti kunta tarjoaa perusterveydenhuollossa lisääntymisterveyttä edistäviä neuvontakäyntejä matalan kynnyksen palveluina niin, että ne saavuttavat myös ne nuoret naiset ja miehet, jotka eivät (vielä) suunnittele raskautta, mutta haluavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttään. Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon Alle 25- vuotiaille tarjotaan ilmainen kierukka- tai hormonaalinen ehkäisy. Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken. Vastaanoton avustajan toimi muutettiin sairaanhoitajan toimeksi. Avustajan työnkuvaa monipuolistetaan, luodaan lisää joustavuutta työvoiman käyttöön vastaanotolla/poliklinikalla. Edellä suunnitellun turvaamiseksi on talousarvioon laskettu yksi lääkärin virka lisää. Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisen rinnalle. 28

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Perusterveydenhuolto, täydentävät palvelut Johtava lääkäri Osastonhoitaja Tulosalueeseen kuuluvat laboratorio, röntgen, kuntoutus, väline- ja lääkehuolto. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Mahdollisemman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle Toiminnan taloudellisuus: Laboratoriokäynti Röntgenkäynti Fysioterapiakäynti Jonotusajat: laboratorio 7-0 pv 7-0 pv 7-0 pv 7-0 pv 7-0 pv röntgen 5-7 pv 5-7 pv 5-7 pv 5-7 pv 5-7 pv fysioterapia 4-2 pv 4-2 pv 4-2 pv 4-2 pv 4-2 pv Kustannukset /käynti Kustannukset /käynti Kustannukset /käynti 22 2 22 22 22 40 69 60 60 60 5 24 50 50 50 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Röntgenkäynnit 9 2000 2000 2000 2000 Laboratoriokäyntien määrä 5000 000 5000 5000 5000 Terapiakäynnit (fysio-, toimintaja puheterapia) 429 4500 5000 5000 5000 Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Röntgenhoitaja Laboratoriohoitaja 2 2 2 2 2 Perushoitaja Farmaseutti Fysioterapeutti 4 4 5 5 5 Toimintaterapeutti Toimistovirkailija Lähetti Välinehuoltaja - - - 29

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 47 875 2 500 2 000-5 2 000 2 000 Myyntituotot Maksutuotot 8 528 2 000 2 000 2 000 2 000 Tuet ja avustukset 28 850 Muut toimintatuotot 497 500 Toimintakulut - 2 44-60 920-22 890 - - 22 890-22 890 Henkilöstökulut -447 06-50 80-55 420-55 420-55 420 Palvelujen ostot -56 85-06 70-06 770 0-06 770-06 770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80 97-44 900-94 900-5 -94 900-94 900 Avustukset Muut toimintakulut -8 779-8 670-05 800-24 -05 800-05 800 Toimintakate - 275 566-28 420-0 890-2 - 0 890-0 890 Poistot ja arvonalentumiset -9 657-200 -460-86 -460-460 Tilikauden tulos - 285 22-620 - 02 50-2 - 02 50-02 50 Sisäiset kulut -7 955-7 780-0 560-25 -0 560-0 560 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -26 948-24 570-22 670-8 -22 670-22 670 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Laboratoriotoiminnan siirtymisestä jatkossa Nordlabin alaisuuteen on käyty ensimmäinen neuvottelu syyskuussa 207 ja asian jatkovalmistelu tapahtuu talven 207 208 aikana. Liittymisajankohta on aikaisintaan 5/208. Välinehuolto siirtyy suun terveydenhuoltoon. Fysioterapian suoravastaanottotoiminta ollaan valmiit aloittamaan. Kaksi fysioterapeuttia on käynyt koulutuksen tähän toimintaan 206. Vuodeosastolla työskennellään kuntouttavan työotteen pohjalta. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat toiminnan lähtökohtana, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu pitempään. Toimiva fysioterapeuttiresurssi on merkittävä osa toimintaa. Valtakunnallinen suuntaus on, että fysioterapiaresurssia suunnataan kotihoitoon, palveluyksiköihin toimintakyvyn tukemiseen, ylläpitämiseen. Toteuttaaksemme myös ikäihmisten kuntoutuksen tarpeet on tärkeää, että ammattitaitoista henkilökuntaa on kuntoutusyksikössämme riittävästi. Edellä suunnitellun turvaamiseksi on talousarvioon laskettu yksi fysioterapeutin toimi lisää. 0

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittelyt Väestön tarvitsemien suun terveyspaluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen Lasten ja nuorten hammashuolto Aikuisten hammashuolto Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto Vastaava hammaslääkäri Tulosalueeseen kuuluvat hammashuolto ja kiireellinen hammashuolto muille kunnille. Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 kustannukset /käynti 08 9,99 20 20 20 Kariesvapaat 80 9,2 90 90 90 % tarkastetuista 5-vuotiaat 50 66,67 60 60 60 2-vuotiaat 0 28,57 40 40 40 7-vuotiaat Jonotusaika (pv) kiireettömät 90-50 90-80 90-80 90-80 90-80 kiireelliset 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Hammashuollon käyntimäärät 6786 7626 7600 7600 7600 Hammaslääkäreiden käynnit 5780 6629 6500 6500 6500 Suuhygienistin käynnit 987 992 000 000 000 Hammashoitajien käynnit 9 5 0 0 0 Hoidossa käyneet potilaat 027 28 00 00 00 Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta Vieraskuntalaisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät) Potilaiden osuudet % ikäryhmistä 0-7-vuotiaat 99, 00,4 99, 99, 99, 8-56-vuotiaat 6 9,7 6 6 6 yli 56-vuotiaat, 29,4 5 5 5 0-7-vuotiaat,8,84 2 2 2 4,2,8 4 4 4 Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Hammaslääkäri 4 4 4 4 4 Hammashoitaja 6 6 6 6 6 Suuhygienisti Välinehuoltaja

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 278 024 2 000 2 000 0 2 000 2 000 Myyntituotot Maksutuotot 266 52 2 000 2 000 0 2 000 2 000 Tuet ja avustukset 9 597 Muut toimintatuotot 904 Toimintakulut - 0 77-05 250-08 60-08 60-08 60 Henkilöstökulut -708 24-7 690-772 50 5-772 50-772 50 Palvelujen ostot -68 658-7 990-74 90 0-74 90-74 90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 522-74 000-75 50 2-75 50-75 50 Avustukset Muut toimintakulut -72 48-7 570-6 670-4 -6 670-6 670 Toimintakate -75 747-822 250-852 60 4-852 60-852 60 Poistot ja arvonalentumiset -7 0-2 940-0 - 0-0 Tilikauden tulos -752 778-85 90-85 470 2-85 470-85 470 Sisäiset kulut -67 900-62 520-52 570-6 -52 570-52 570 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -28 49-45 40-8 940-4 -8 940-8 940 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoitoon alle 6kk Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryhminä Ksylitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun terveyden pysyminen hyvänä Tavoitteena hammashoitopalvelujen riittävän määrän ja hyvän laadun turvaaminen riittävillä resursseilla ja riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla 2

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Johtava lääkäri, Osastonhoitaja Tulosalueeseen kuuluvat vuodeosastohoito ja kiireellinen vuodeosastohoito muille kunnille. Tavoitteen kohteen määrittelyt Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoisairaanhoidon kanssa Hyvä ja ammattitaitoinen perusja sairaanhoito Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaiden laitoshoidon toteuttaminen Pitkäaikaishoidon hoitopaikat Pitkäaikaishoidon hoitopäivät Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk Toimien ja virkojen täyttöaste 00 % (kelpoisuusehdot täyttyvät) Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. pv 0 7 7 7 4745 650 2555 2555 2555 0-2 0-2 0-0- 0-00 00 00 00 00 Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset 225 27 7 7 7 /hoitopv Kuormitus % 98-00 98-00 98-00 98-00 98-00 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Hoitopaikat 0 0 0 0 0 Pitkäaikaishoidon paikat 0 7 7 7 Akuuttihoidon paikat 7 20 2 2 2 Hoitopäivät yhteensä 280 280 000 000 000 Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Osastonhoitaja Osastosihteeri Sairaanhoitajat + + + + + Perushoitajat 9+ 9+ 9+ 9+ 9+

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 47 56 9 00 299 900-2 299 900 299 900 Myyntituotot 40 Maksutuotot 94 796 6 600 298 00-298 00 298 00 Tuet ja avustukset 0 74 Muut toimintatuotot 87 2 500 600-6 600 600 Toimintakulut -2 57 40-2 97 770-2 50 895 6-2 50 895-2 50 895 Henkilöstökulut - 58 756-52 420-867 20 2-867 20-867 20 Palvelujen ostot -486 24-542 250-78 970-0 -78 970-78 970 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 275-68 600-67 000-2 -67 000-67 000 Avustukset Muut toimintakulut -269 8-265 500-27 75-8 -27 75-27 75 Toimintakate - 99 887-2 058 670-2 20 995 8-2 20 995-2 20 995 Poistot ja arvonalentumiset -9 76-470 -2 560-2 560-2 560 Tilikauden tulos - 949 62-2 062 40-2 2 555 8-2 2 555-2 2 555 Sisäiset kulut -587 0-65 90-40 96-4 -40 95-40 95 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -4 007-42 60-46 770-46 770-46 770 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta 6kk välein. Tavoitteena osastohoitoon tyytyväisiä, arvosana. Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, osastolla käytössä seurantalomake. tavoitteena on, että osastohoitoon ollaan tyytyväisiä, arvosana. Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä. osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona, fysioterapeutin työaikaa vuodeosastolla lisätään. pitkäaikaishoidon paikat 7, akuuttihoidon paikat 2, vuodepaikkoja yht. 0. Tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu. Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat. Hyvän saattohoidon toteuttaminen. koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen. Työhyvinvoinnin parantaminen. Tyky ja kehittamisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus pv/työntkijä. Tavoitteena; sairaspäivien vähentyminen. Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8). Tulevaan SOTE:een valmistautuminen ja sen suunnitteluun osallistuminen.. 4

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Erikoissairaanhoito Johtava lääkäri Tulosalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -8 962 5-8 95 000-8 652 000 - -8 652 000 8 652 000 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -8 962 5-8 95 000-8 652 000 - -8 652 000 8 652 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate -8 962 5-8 95 000-8 652 000 - -8 652 000 8 652 000 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -8 962 5-8 95 000-8 652 000 - -8 652 000 8 652 000 Sisäiset kulut Sisäiset tuotot Vyörytyserät 5

Sosiaali- ja terveysltk yhteensä ulkoinen ja sisäinen TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 2 575 987 2 55 90 2 604 800 4 2 604 800 2 604 800 Myyntituotot 2 084 85 950 02 00 9 02 00 02 00 Maksutuotot 2 0 098 2 257 00 2 54 00 4 2 54 00 2 54 00 Tuet ja avustukset 02 90 2 000 07 000-07 000 07 000 Muut toimintatuotot 0 895 49 40 4 600-6 4 600 4 600 Toimintakulut -28 9 62-28 206 40-28 6 990-28 742 000-28 742 000 Henkilöstökulut -9 85 976-9 46 60-0 2 00 9-0 62 00-0 62 00 Palvelujen ostot -5 09 8-5 70 980-5 062 750 - -5 2 750-5 2 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -82 70-98 40-947 200-947 200-947 200 Avustukset - 8 476-640 500-54 500-7 - 404 500-404 500 Muut toimintakulut - 090 6-05 450-95 50-0 -95 520-95 520 Toimintakate -25 56 645-25 69 040-26 007 90-26 7 200-26 7 200 Poistot ja arvonalentumiset -5 447-50 0-48 70-4 -48 70-48 70 Tilikauden tulos -25 77 092-25 74 70-26 055 560-26 85 570-26 85 570 Sisäiset kulut - 97 065-2 05 00-756 90-756 920 756 920 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -265 088-405 060-426 920 5-426 920-426 920 6

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue Toiminnan lyhyt kuvaus Koululautakunta Sivistystoimenjohtaja Hallinto Kittilän kunnan sivistystoimiala tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat, kehittyvän ja turvalliset koulutuspalvelut. Opinnoissa edistymisen vaatimukset ja jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä hyvän elämänlaadun tavoittamisen mahdollistavat taidot saavutetaan tasaarvoisessa, lapsiystävällisessä, vuorovaikutteisessa sekä hyväksyvässä ilmapiirissä. Koulutuspalvelut tuotetaan Kittilän kunnassa kestävä kehitys sekä kokonaistaloudellisuus huomioiden. Tasa-arvon saavuttamiseksi kaikkea digitaalisen teknologian suomia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimittaisesti. Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Sivistystoimenjohtaja Koulusihteeri 2 2 2 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 577 4 000 4 000 4 000 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 577 000 000 000 Muut toimintatuotot 000 000 000 Toimintakulut -25 824-2 590-288 270 5-289 270-289 270 Henkilöstökulut -75 074-57 00-222 690 42-222 690-222 690 Palvelujen ostot -6 229-7 000-5 650-4 -5 650-5 650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 602-5 00-8 600 62-8 600-8 600 Avustukset 0-2 500-500 -40-500 - 500 Muut toimintakulut -7 99-690 -9 80 70-20 80-20 80 Toimintakate -24 247-2 590-284 270-285 270-285 270 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos -24 247-2 590-284 270-285 270-285 270 Sisäiset kulut -7 777-0 790-0 70 - -0 70-0 70 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 Vyörytyserät -5 668-750 -7 750 07-7 750-7 750 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kittilän sivistystoimi Tunturi Lapin kokoava opetuksen, kulttuurin ja koulutuksen keskus Laaditaan Kittilän kunnan uuteen, Kittilän valtuuston hyväksymään kuntastrategiaan perustuva Kittilän sivistystoimenstrategia, missä edistetään osallisuutta, suvaitsevaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kittilän kunnan strategisia arvoja tulevat olemaan Luonto, Inhimillisyys, Vieraanvaraisuus ja Edelläkävijyys. Kittilän kunnan sivistystoimen strategia valmistellaan yhteistyössä sivistystoimen henkilöstön eri toimialojen edustajien kanssa. Kittilän kunnan sivistystoimessa toimitaan voimaan tulleiden, valtakunnallisten uusien opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta, paikallisesti laadittujen opetussuunnitelmien mukaisesti, huolehtien asuinpaikasta riippumatta oppilaiden koulutuksellisesta tasa-arvosta sekä jatko-opintokelpoisuuden vaatimien valmiuksien saavuttamisesta. Kittilän kunnan sivistystoimessa seurataan, arvioidaan ja kehitetään toimialaa sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. Sivistystoimessa tehdään koulutuksen eri osa-alueiden opetussuunnitelmien ja muiden paikallisesti laadittavien suunnitelmien päivitystyötä, mukaan lukien perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Kehittämistyötä kohdistetaan Kittilän lukioon ja Levin Alppikouluun sekä toimitaan oppilaitosten osalta monialaisessa kehittämisverkostossa yhteistyössä yritystoiminnan kanssa kansainvälisyys huomioiden. Sivistystoimen strategiaan sisällytetään suunnitelma henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisesta ja sen käytäntöön viemisestä ja noudatetaan laadittua koulutussuunnitelmaa. Henkilöstöresursseja käytetään Kittilän kunnan sivistystoimessa laajaalaisesti ja joustavasti. Sivistystoimessa osallistutaan hankkeisiin, jotka tukevat varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan kehittämistä. Toiminnanohjauksen osalta siirrytään ketterään sähköiseen kokouskäytäntöön myös koululautakunnan osalta. Kittilän kunnalla on tavoitteena olla Unicef-Suomen lapsiystävällisin kunta vuonna 2020. Toiminnassa jatketaan tämän projektin läpivientiä koko organisaation osalta. Kittilän kunnan sivistystoimiala ottaa vaikutteita ja tekee yhteistyötä vapaan sivistystyön toimialojen kanssa ja on mukana yhteistyössä niin taide- kuin liikuntakasvatuksen edistämisessä. Valmistava opetus ja erityistä tukea tarvitsevat ovat Kittilän kunnan sivistystoimessa keskiössä. 7

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Perusopetus ja koulukuraattori Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/koulun johtajat yksiköidensä osalta Ammattitaitoisen ja kannustavan henkilökunnan toteuttama yhtenäinen opinpolku tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat ja mielekkäät oppimismahdollisuudet sekä monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden. Tavoitteen kohteen määrittely Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 Oppilaista sijoittuu 99 00 00 jatko-opintoihin, % TS 209 TS 2020 00 00 Oppilaita lukioon, % hakeutuu 40 50 50 50 50 akti- Oppilaiden vointi Kerhotoiminta kerho/opp. kerho/opp. kerho/opp. 2kerho/opp 2kerho/opp. am- Henkilöstön mattitaito Pätevien osuus opettajien 99 00 00 00 00 Kodin ja koulun yhteistyö Yhteiset tilaisuudet, Wilma x kk 2 x kk 2 x kk x kk x kk Henkilöstön täydennyskoulutus Koulutuspäivät/suoritetut kurssit pv/hlö/v 2 pv/hlö/v pv/hlö/v pv/hlö/v 4 pv/hlö/v Varhainen tuki Tuki omassa kunnassa -2 laitospaikoilla laitospaikka laitospaikka laitospaikka laitospaikka Turvallinen oppimisympäristö Turvallisuuskävely Päivitykset Päivitykset Päivitykset Päivitykset Päivitykset Perusopetuksen iltapäivätoiminta Kaikille -2 luokille (vähintään 5 opp,/ryhmä) Kaikki alakoulut Kaikki alakoulut Kaikki alakoulut Kaikki alakoulut Kaikki alakoulut Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Oppilaita yhteensä Esioppilaat 0-6 vuosiluokat 7-9 vuosiluokat 65 475 88 7 487 86 75 488 205 75 490 206 74 490 204 Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Peruskoulun aineenopettajat Peruskoulun luokanopettajat Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo) Rehtori Erityisopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Vahtimestari Koulusihteeri (yläkoulu) Koulukuraattori Koulunkäynninohjaaja Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus) 9 26 0 0,5 6 0.8 0,6 29 0 9 27 0 0,5 6 0,8 0,6,5 26 0 9 27 0,6 6 2 0,8 0.6 2 27 2 9 27 6 2 0.8 0.6 2 27 2 9 27 6 2 0.8 0,6 2 27 2 8

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 28 20 000 299 800 0 299 800 299 800 Myyntituotot 68 696 25 000 65 200 2 65 200 65 200 Maksutuotot 26 987 25 000 24 500 24 500 24 500 Tuet ja avustukset 84 62 80 000 0 00 0 00 0 00 Muut toimintatuotot 06 Toimintakulut -7 877 55-8 87 20-8 628 40 5-8 7 970-8 7 970 Henkilöstökulut -4 427 20-4 64 80-4 675 520-4 78 50-4 78 50 Palvelujen ostot - 856 898-89 890-96 70 5-96 70-96 70 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -246 09-297 540-282 70-5 -25 90-25 90 Avustukset -200 Muut toimintakulut - 47 6-425 880-75 200 2-75 200-75 200 Toimintakate -7 596 222-7 957 20-8 28 40 5-8 44 70-8 44 70 Poistot ja arvonalentumiset -66 5-4 020-74 60 40-74 60-74 60 Tilikauden tulos -7 662 7-7 97 40-8 402 700 5-8 488 50-8 488 50 Sisäiset kulut - 868 445-98 700-2 209 570 4-2 209 570-2 209 570 Sisäiset tuotot 0 0 Vyörytyserät -57 8-4 640-80 850 26-80 850-80 850 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Varmistetaan riittävät taloudelliset, materiaaliset ja koulutukselliset resurssit.8.206 voimaan tulleen perusopetuksen opetussuunnitelmaan siirtymisisestä johtuviin muutoksiin (mm. digiloikan vaatima laitteisto, lisenssit ja henkilöstön koulutustarve). Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa. Rekrytoinnin 00 % onnistuminen kelpoisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien saamiseksi. Suunnitelmallinen ja säännöllinen henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutus. Selvitellään yläkoulun ja lukion rehtorin yhdistelmäviran eriyttämistä. Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä ja monikanavaista. Tavoitteena oppilaiden oppimista sekä kasvua tukeva vuorovaikutus kodin ja koulun välillä. Varhaisen tuen, lisättyjen kuraattoripalvelujen sekä etsivän nuorisotyön avulla erityinen tuki turvataan omassa kunnassa. Turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja työympäristö. Verkostoyhteistyön kehittäminen muiden oppilaitosten kanssa (mm. etäopetus, virtuaaliopetus). Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen oman kunnan hallintokuntien kanssa. Perusopetus on mukana hankkeissa, joilla edistetään tasa-arvoa, kansainvälisyyttä, lisätään oppilaiden osallisuutta tai muuten edistetään oppimista ja opetusta. Alakylän koulun kohdalla ovat kaikki Kittilän kunnan perusopetuksen eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. 9

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Lukio Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen kurssitarjonnan, kehittyvän Alppikoulun sekä Levi-Instituutin kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta ykkösvaihtoehto lukiokoulutukseen suuntautuville kittiläläisille nuorille. Kittilän lukio on myös houkuttelevan vetovoimainen vaihtoehto muualta tuleville peruskoulun päättäville nuorille. Kittilän lukio toimii kansainvälisessä verkostossa. Tavoitteen kohteen määrittely Laadukas opetus Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Keskeyttäneiden osuus, % 5 2 0 0 0 Ylioppilaskirjoitukset Keskitaso Keskitaso Keskitaso Keskitaso Keskitaso Lukioon tulokeskiarvo/ puoltoäänet - - ka/puoltoäänet ka/puoltoäänet ka/puoltoäänet hakeu- Lukioon tuminen Pätevien osuus, % opettajien 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta 40 % 50 % 50 % 50 % 50 % Levin alppikoulun kehittäminen Uudet lajit, opiskelijamäärä Vain alppilajit Alppikoulu, Levi-Inst. mukaan. 2 ryhmä alppik. Lisää 0 opisk. Alppikoulussa linjaa, 5 opisk. linjaa, 40 opisk. linjaa, 40 opisk. Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Oppilaita yhteensä 99 0 20 22 Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Rehtori Lehtorit Päätoimiset tuntiopettajat Koulusihteeri Vahtimestari Alppilajien valmentajat Koordinaattori-valmentaja 0,5 8 0,4 0,2 2 0.5 0,5 8 0,4 0,2 2 0,75 0,4 8 0,4 0,2,5 0,5 8 2 0,4 0,2 2 8 2 0,4 0,2 2 40

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 52 087 0 200 02 400-2 02 400 02 400 Myyntituotot 0 0 0 0 Maksutuotot 65 850 80 200 52 400-5 52 400 52 400 Tuet ja avustukset 85 789 50 000 50 000 0 50 000 50 000 Muut toimintatuotot 448 0 0 Toimintakulut - 4 007-525 60-84 270-9 - 89 270-89 270 Henkilöstökulut -824 9-856 90-89 680 4-89 680-89 680 Palvelujen ostot -292 044-06 950-26 660-5 -26 660-26 660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 084-29 490-540 4-8 540-8 540 Avustukset 0-600 -500-7 -500-500 Muut toimintakulut -290 488-2 200-96 890-4 -96 890-96 890 Toimintakate - 280 920-95 40-28 870-8 - 286 870-286 870 Poistot ja arvonalentumiset -42 570-9 940-620 -64-620 - 620 Tilikauden tulos - 2 490-405 70-285 490-9 - 290 490-290 490 Sisäiset kulut -9 0-65 270-228 60-7 -228 60-228 60 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -26 97-8 80-26 50 9-26 50-26 50 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä; opiskelijamäärän kasvattaminen seuraavien kolmen vuoden aikana vähintään 20 opiskelijaan. Uuden opetussuunnitelman sujuva käyttöönotto, digilukion kehittäminen sekä vastaaminen sähköisten ylioppilaskirjoitusten laajenemisen asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin. Kurssitarjonnan laajentaminen (etäkurssit muista oppilaitoksista, Revontuli-Opiston ja Levi-Instituutin tarjonta). Pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. Erityisopetuksen (2 viikkotuntia) jatkuminen tukimuotona lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi. Toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Alppikoulun toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen ja monipuolistaminen, sekä opiskelijamäärän kasvu ja kansainväliset yhteistyöverkostot. 4

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Lasten päivähoito Varhaiskasvatuspäällikkö Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden Tavoitteen kohteen määrittely Henkilöstörakenne tarpeen mukaan Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti Päiväkodin suhteellinen käyttöaste Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Hlöstörakenne:päiväkoti kokopv: alle,5v./ 4lasta,5-v./7 lasta - 6v. Ja osapv: lasta / vastuuhlö, perheph: 4 lasta/ perheph. netto /hoitopaikka/kk (ilman sis.menoja) Paikan odotusaika pv 4 kk/äkilline n 2 vk 00 % 98 898 898 898 4 kk/äkillinen 2 vk 4 kk/äkillinen 2 vk 4 kk/äkillinen 2 vk 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % Työtyytyväisyyskysely -5 Kehityskeskustelu /v,7 Toteutuu,7 Toteutuu,8 Toteutuu 4 kk/äkillinen 2 vk,8 Toteutuu Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä pv/työntekij ä pv/työntekij ä pv/työntekij ä pv/työntekij ä Toiminnan kysyntä ja TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstörakenne tarpeen alle vuotiaita 06 25 92 95 90 mukaan -6 vuotiaita 95 20 25 240 250 42

Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Varhaiskasvatuspäällikkö Koulusihteeri Päiväkodin johtaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja/ryhmäavustaja Erityislastentarhanopettaja Henkilökohtainen ohjaaja Perhepäivähoitaja Perheohjaaja Keittiötyöntekijä Päiväkoti- ja /tai keittiöapulainen 4 25 7,5 7 4,5 6 28 4 0 4 0,5 7 29 4 0 0 4 0,5 7 29 4 0 4 0,5 4 7 29 4 0 4 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 480 99 46 000 92 000-6 92 000 92 000 Myyntituotot 500 Maksutuotot 429 586 46 000 92 000-6 92 000 92 000 Tuet ja avustukset 47 96 Muut toimintatuotot 52 Toimintakulut -4 682 027-4 628 80-4 767 280-4 824 920-4 824 920 Henkilöstökulut -2 987 89-090 040-09 640 0-4 280-4 280 Palvelujen ostot -472 454-479 70-5 60 7-5 60-5 60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 579-5 790-54 990 4-69 990-69 990 Avustukset -40 752-82 000-70 000 - -70 000-70 000 Muut toimintakulut -675 42-56 250-69 290 00-69 290-69 290 Toimintakate -4 20 828-4 22 80-4 75 280 4-4 42 920-4 42 920 Poistot ja arvonalentumiset -7 64-2 720-000 -76-000 - 000 Tilikauden tulos -4 29 442-4 225 50-4 78 280 4-4 45 920-4 45 920 Sisäiset kulut -798 5-75 20-828 80-828 80-828 80 Sisäiset tuotot 0 0 Vyörytyserät -8 96-47 660-6 70 0-6 70-6 70 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrällinen ja laadullinen turvaaminen. Palvelulupausten suunnittelu lapsille ja lapsiperheille. Lapsivaikutusten arviointia lisätään. Varhaiskasvatuksessa käytössä Lapset puheeksi- menetelmä. Jokaiselle lapsiryhmälle laaditaan yhdessä lasten, lasten vanhempien ja henkilöstön kanssa kiusaamisen ehkäisyä koskeva sopimus. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Yhteistyö vanhempien kanssa on jatkuvaa ja säännöllistä, tämä turvaa lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen. Varhainen puuttuminen; yleisen ja tehostetun tuen periaatteet käytössä, moniammatillinen työ korostuu. Henkilöstörakenne lapsirakenteen mukainen. Työnantajan tulee turvata lastenhoitajien/ ryhmäavustajien riittävä saanti (vakituiset/sijaiset). Talousarvioon on varattu 00 / lastenhoitaja/ kk. Henkilöstö työstään innostunutta, tiimityötaitoista sekä toimii ammattimaisesti. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ja jokaisessa tiimissä laaditaan tiimityösopimus ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma Ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen kannustetaan; työntekijät sitoutuvat täydennyskoulutukseen vähintään pv./v. Esimieskoulutusta jatketaan. Varhaiskasvatuksen strategista, taloudellista ja tavoitteellista toimintaa tehostetaan. Pakolaislasten varhaiskasvatukseen ja kotouttamiseen varataan yksi henkilötyövuosi (ei sisälly henkilöstösuunnitelmaan) ja toimintakuluja erillisenä määrärahana. Varhaiskasvatuksen järjestämisen haasteellisuutta lisää sesonkiluonteinen työ. Varhaiskasvatuksessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia (lapsimäärä kasvaa kirkonkylällä ja Sirkassa). Lisääntyvään tarpeeseen haetaan yksityistä päivähoidon tarjontaa. Sirkan päiväkodin johtajan vakituinen johtajan virka täytetään ja selkeytetään varhaiskasvatuksen organisaation rakennetta. 4

Koululautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 95 95 776 200 798 200 798 200 798 200 Myyntituotot 70 96 25 000 65 200 2 65 200 65 200 Maksutuotot 522 424 52 200 468 900-0 468 900 468 900 Tuet ja avustukset 29 99 0 000 6 00 25 6 00 6 00 Muut toimintatuotot 2 66 000 000 000 Toimintakulut -4 228 42-4 555 50-5 067 960 4-5 27 40-5 27 40 Henkilöstökulut -8 44 604-8 747 40-8 88 50 2-8 966 800-8 966 800 Palvelujen ostot -2 657 626-2 64 570-2 725 80-2 725 80-2 725 80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -94 284-448 20-479 840 7-54 040-54 040 Avustukset -40 952-85 00-72 000 - -72 000-72 000 Muut toimintakulut -2 0 946-2 020-2 609 20 2-2 60 20-2 60 20 Toimintakate - 27-778 950-4 269 760 4-4 49 20-4 49 20 Poistot ja arvonalentumiset -26 00-6 680-80 980 2-80 980-80 980 Tilikauden tulos - 49 57-85 60-4 50 740 4-4 500 20-4 500 20 Sisäiset kulut - 024 04-049 970-277 740 7-277 740-277 740 Sisäiset tuotot 0 0 Vyörytyserät -9 668-880 -76 460 20-76 460-76 460 44

Toimielin Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Kirjastotoimi Kirjastotoimenjohtaja Kirjasto on peruspalvelua, joka edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin, tietojen ja taitojen hankintaan. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Nettokustannukset /kuntalainen sisäinen/ulkoinen ulkoinen Hankinnat (asukasluku/000) -69-58 55-70 -59 50-70 -60 50-70 -60 50-70 -60 50 Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut Kokonaislainaus/as. 8,82 9 8 8 8 Kirjastokäynnit/as. 7,77 6,4 7,0 7,0 7,0 Lainaajia/as. 4,77 % 44,4 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Internet-koneita asiakkaille Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille 6 6 6 6 6 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Lainojen määrä Fyysiset kirjastokäynnit Verkkokäynnit 20 78 49 846 4 855 2 000 4 000 4 000 20 000 45 000 5 000 20 000 45 000 5 000 20 000 45 000 5 000 Perustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Kirjastotoimenjohtaja Kirjastovirkailija Kirjastovirkailija-kuljettaja Sivukirjastonhoitaja (Raattama) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 45

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 7 589 7 000 7 000 0 7 000 7 000 Myyntituotot 5 772 6 000 6 000 0 6 000 6 000 Maksutuotot 8 45 000 000 0 000 000 Tuet ja avustukset 2 455 Muut toimintatuotot 947 Toimintakulut -456 855-46 870-469 220-469 220-469 220 Henkilöstökulut -256 96-25 60-249 500 - -249 500-249 500 Palvelujen ostot -54 256-45 450-46 60-46 60-46 60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 656-04 500-04 800 0-04 800-04 800 Avustukset Muut toimintakulut -57 027-62 290-68 290 0-68 290-68 290 Toimintakate -49 266-446 870-452 220-46 450-452 220 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -49 266-446 870-452 220-46 450-452 220 Sisäiset kulut -55 496-58 040-65 040 2-65 040-65 040 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -4 70-0 550-20 6-20 - 20 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kittilän kunnan kirjastotoimi tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa on ottanut käyttöön KOHA-kirjastojärjestelmän yhdessä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa v. 207 tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintotaitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa pitää asiakkaille Novellikoukkua sekä lukutuokioita palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt on hakenut aluehallintoviraston kehittämisavustusta vuosien 208-209 hankkeelle lokakuussa 207 kirjastoauto on yhteinen Kolarin kunnan kanssa, Kittilän osuus 60 % ja Kolarin 40 %. 46

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus Liikunta ja ulkoilu Liikuntasihteeri Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista. Liikuntatoimi ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa, järjestää ohjattua liikuntaa sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteen kohteen määrittely Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 nettokustannukset /kuntalainen ulkoinen -52,4-70, -59, -80,0-6,6-72,4-67,4-84 -67,4-84 Avustukset Avustusmääräraha/ -7 999-26 600-29 600-4 600-4 600 -urheiluseuraavustukset/ - 998,20-4 000-4 000-4 000-4 000 -yksityiset/ (uimaliput) -76 06,8-75 600-75 600-80 600-80 600 -latuavustuk set -2 965,24-2 000-2 000-2 000-2 000 -stipendit ei TA206 ei TA207-000 - 000-000 -liikuntapaikkarak. ja ylläpitoavustukset -4 999,59-5 000-5 000-5 000-5 000 Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot Liikuntalaitokset Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Urheiluhalli klo 7-22.0 (kesä/talvi) Käyttötunnit viikossa/ käyttöaste % 4 / 26 5% / 7% 0 / 20 40% / 7% 8 / 26 6% / 7% 20 / 240 7% / 74% 20 / 240 7% / 74% Jäähalli klo 5-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikonloppu tapahtumia) 2 / 66% 2 / 66% 2 / 66% 24 / 69% 25 / 7% Jalkapallokentän vakiovuorot klo 5-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia) 22,5 / 64% 24 / 69% 24 / 69% 25 / 7% 25 / 7% Yleisurheilukenttä klo 9-2.00 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät) Latuverkosto Sivukylien liikuntapaikat -ladut / luistelukentät Tapahtumat Ohjatut liikuntaryhmät km lkm. lkm. lkm. ei tilastoa 75 /5 2 9 4 / 40% 75 7/5 2 0 7 / 8% 75 5/5 2 0 8 / 0% 75 5/5 5 0 0 / 2% 75 5/5 5 0 47

Perustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Liikuntasihteeri Kentänhoitaja Latujenhoitaja Erityisliikunnanohjaajahallivastaava,5 0,5,5 0,5,5,5,5 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 65 67 56 600 58 600,5 58 600 58 600 Myyntituotot 55 959 54 00 54 00 0,0 54 00 54 00 Maksutuotot 500 Tuet ja avustukset 5 44 2 500 4 500 80,0 4 500 4 500 Muut toimintatuotot 77 Toimintakulut -965 82-022 000-056 40,4-046 40-046 40 Henkilöstökulut -29 472-25 600-24 060 8,6-24 060-24 060 Palvelujen ostot -70 08-07 450-07 40 0,0-07 40-07 40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 705-65 200-56 700 -,0-56 700-56 700 Avustukset -7 999-26 600-44 600 4,2-4 600-4 600 Muut toimintakulut -58 698-507 50-5 660, -5 660-5 660 Toimintakate -899 545-965 400-997 80,4-987 80-987 80 Poistot ja arvonalentumiset -76 542-68 650-9 070-4, -9 070-9 070 Tilikauden tulos -976 087-04 050-06 900 0, - 026 900-026 900 Sisäiset kulut -520 80-508 220-54 70, -54 70-54 70 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -5 24-8 590-0 050 7,0-0 050-0 050 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Uudistetussa liikuntalaissa (90/205) linjataan, että paikallistason yleisten liikuntaedellytysten luominen on kuntien vastuulla. Kittilän kunnan liikuntatoimi noudattaa päivittäisessä toiminnassaan uudistetun liikuntalain henkeä. Kittilän kunnan liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen harrastaisi oman terveytensä ja toimintakykynsä kannalta riittävästi liikuntaa. Vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta muodostaa suomalaisen liikuntajärjestelmän selkärangan. Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritason toimintaedellytykset. Kittilän kunnan liikuntapaikkaverkostoa ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti. Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisten käyttöön turvallisia, viihtyisiä ja ammattitaitoisesti hoidettuja sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Liikuntatoimella on aktiivinen rooli koululaisliikunnan edistäjänä. Pääpaino on koululaisliikuntatapahtumissa sekä Liikkuva koulu-hankkeen tukipalveluissa. Liikuntatoimi huomioi toiminnassaan Kittilän kunnan 50-vuotisjuhlavuoden. Juhlavuoden ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen liikunta- ja urheiluväen kanssa. Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkostoa, joka koostuu Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, lappilaisten kuntien ja 48

kaupunkien liikuntaviranhaltijoista, paikallisista yhdistyksistä, alueellisista ja valtakunnallisista järjestöistä, yksityisistä palveluntarjoajista sekä viestintävälineiden edustajista. Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluita erityisryhmät huomioiden. Tavoitteena on liikunnan avulla mm. edistää varttuneen väen hyvinvointia, tukea erityislasten kasvua ja kehitystä sekä edesauttaa maahanmuuttajien integroitumista. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää omia viestintäkäytäntöjään ja kanaviaan. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille entistä parempaa palvelua. Liikuntatoimi osallistuu kunnan nettisivujen uudistamistyöhön. Lisäksi liikuntatoimi selvittää sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksia. 49

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue Palveluajatus Toiminnan lyhyt kuvaus Nuorisotoimi Nuorisosihteeri Nuorisopalvelut edistävät ja tukevat nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Nuorisotoimi luo monialaisella yhteistyöllä edellytyksiä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen, sekä lisää sosiaalista vahvistamista ylläpitämällä ja kehittämällä nuorisopalveluita. Tavoitteen kohteen määrittely Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 Nettokustannukset 4,68 49,4 e/kuntalainen sisäinen/ulkoinen TS 209 TS 2020 50,6 5,5 ulkoinen 2,0 6,72 7,64 8,74 Avustukset Avustusmääräraha yhteisöt/jäsenmäärä vapaat toimintaryhmät/jäsenmäärä 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Etsivä nuorisotyö Avustus OKM +60 000 +57 000 +6 000 +6 000 +6 000 Lasten ja nuorten kerhotoiminta Avustus OKM/AVI + 5 000 + 5 500 + 5 500 + 5 500 + 5 500 Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen toimintaan Avustus OKM/AVI + 0 000 + 8 000 Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot Harrastetilaisuudet ja tapahtumat Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 Harrastekerhoja 0 0 retkiä 7 8 8 leirejä 0 9 9 valistustilaisuuksia, 8 9 9 tapahtumia TS 209 TS 2020 0 8 9 9 0 8 9 9 Etsivän nuorisotyön saavutettavuus Toimenpiteisiin ohjatut nuoret Nuoria työpajalla 92 5 0 6 20 6 20 6 20 6 Nuorten kuuleminen ja osallistaminen Moniammatillinen yhteistyö, nuorten ohjautuvuus toimenpiteisiin Nuorisovaltuuston kokoukset Aloitteet ja lausunnot Nuorten kuulemispajat kevät/syksy 8 2 8 4 75% 8 4 80% 8 4 80% 8 4 Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen Nuorisotilatoiminta kävijät : Käki Notzki 88 722 2 400 70 000 70 000 70 000 70 50

Perustiedot Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 Henkilöstö Nuorisosihteeri Nuoriso ja vapaaajanohjaaja Etsivä nuorisotyöntekijä 2 2 2 TS 209 TS 2020 2 2 Tilat: Kittilän nuorisotila Käki Sirkan nuorisotila Notzki 2 2 2 2,5 2,5 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 95 66 8 500 85 920 85 920 85 920 Myyntituotot 0 4 800 0-00 0 0 Maksutuotot 6 697 0 200 6 700-4 6 700 6 700 Tuet ja avustukset 88 259 68 500 79 220 6 79 220 79 220 Muut toimintatuotot 80 Toimintakulut -7 44-40 420-4 090 2-4 090-4 090 Henkilöstökulut -97 74-2 240-29 490 4-29 490-29 490 Palvelujen ostot -68 900-72 90-7 870 2-7 870-7 870 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 67-24 400-27 500-27 500-27 500 Avustukset -7 560-7 500-7 500 0-7 500-7 500 Muut toimintakulut -66 24-78 090-72 70-7 -72 70-72 70 Toimintakate -277 978-9 920-25 70 2-25 70-25 70 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -277 978-9 920-25 70 2-25 70-25 70 Sisäiset kulut -6 979-76 20-76 50 0-76 50-76 50 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -2 844-2 00-90 0-90 - 90 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Uusi nuorisolaki astuu voimaan..207. Laki vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Laki parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. Nuorten osallisuuden edistäminen Nuorisotoimen toiminnot ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuorisovaltuusto kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä. Nuorisovaltuusto edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorten kasvun tukeminen Monipuolista kerho- ja tilatoimintaa kehitetään nuorten toiveiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö sekä suvaitsevaisuuskasvatus. Etsivän nuorisotyön sekä monialaisen työryhmän ohjauspalveluiden kehittäminen Kittilässä ja verkostoissa. Neuvonta- ja tietopalvelujen kehittäminen internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille 7 000 euroa. Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 208: - Projektiluontoinen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina -Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa - Kittilä 50v nuorisotoimessa - koulunuorisotyön kehittäminen - liikkuva nuorisotyö ja Wauto - mahdollisen lisätyövoiman tarve - nuoret, nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi mukana uuden monitoimitalon suunnittelussa. 5

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri Kulttuuripalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle. Kulttuuritoimi tuottaa ja edistää itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuuripalveluja. Tavoitteen kohteen määrittely Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Nettokustannukset /kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim. vuokrat) 9,5 40,62 44,29 45,40 46,54 Avustukset Ulkoiset Avustusmääräraha ( ) 7,25 250 7,82 8 000 4,20 8 000 42,2 40 000 4,29 40 000 yksityiset/kpl yhteisöt/jäsenmäärät Kino Ylärin kioskinhoito 8 lk:t Särestön tienhoitokulut 7 80/4 20 420/9 Ei TA206 5 000 000 20 000 5000 Ei TA207 000 20 000 5000 Ei TA208 4 000 2 000 6000 Ei TA209 4 000 2 000 6000 Ei TA2020 Lapin lastenkulttuuriverkosto Kulttuuritoimen haettu avustus OKM ( ) /myönnetty avustus ( )/ 8 200/ 5659/ 8 200 5865,54/ 8 200 8 200 8 200 omarahoitusosuus ( ) 79,88 2 890 2 890 2 890 2 890 Kärkihanke 207 Kulttuuritoimen haettu avustus OKM ( ) Ei TA206 Ei TA207 2 664 Jatkohanketta /myönnetty avustus 2 70 haetaan lv kevät207 ( )/ 208 209 omarahoitusosuus ( ) 200 Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat Alueellisesti merkittävät tapahtumat /osallistujat 5/7 807 4/2 000 4/2 000 4/2 000 4/2 000 Yleisötilaisuudet/osallistujat 2/ 45 25/ 900 25/2 000 25/2 00 25/2 00 Lastenkulttuuritilaisuudet/osallistujat 29/ 258 40/ 400 40/ 400 40/ 500 40/ 600 Vanhus ja vammaispalvelutilaisuudet /osallistujat 4/27 7/200 7/20 7/220 7/250 Kulttuurimatkat Koulujen Joulutarina /54 /69 4/200 4/200 4/200 4/200 Kulttuurikerhot lapsille ja nuorille EiTA206 EiTA207 9/4 000 9/4 000 9/4 000 Kunnallinen elokuvatoiminta Näytösten määrä/kävijät 77/ 9 70/6 000 80/6 500 200/8 000 200/8 500 Kittilän kotiseutumuseo Aukiolopäivät/kävijät 5/20 25/200 25/200 25/200 25/200 52

Perustiedot Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö Kulttuurisihteeri Elokuvateatterityöntekijä/kulttuuriohjaaja 0,5 0,5 0,75 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 28 50 4 200 52 90 22 42 900 42 900 Myyntituotot 484 0 Maksutuotot 20 079 5 000 2 000-9 22 000 22 000 Tuet ja avustukset 7 587 8 200 20 90 55 20 900 20 900 Muut toimintatuotot Toimintakulut -280 40-0 460-26 020 8-26 020-26 020 Henkilöstökulut - 888-02 40-25 890 2-25 890-25 890 Palvelujen ostot -90 740-04 450-08 470 4-08 470-08 470 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 42-28 900-27 200-6 -27 200-27 200 Avustukset -2 920-8 000-8 000 0-8 000-8 000 Muut toimintakulut -28 450-27 680-26 460-4 -26 460-26 460 Toimintakate -252 90-258 260-27 0 6-28 20-28 20 Poistot ja arvonalentumiset - 9 Tilikauden tulos -256 0-258 260-27 0 6-28 20-28 20 Sisäiset kulut - 260-2 680-9 60-26 -9 60-9 60 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -2 625-0 600-0 620 0-0 620-0 620 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kittilän kunnan kulttuuritoimen toiminnan tavoitteena on saada kuntalaisista aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja toteuttajia sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen kulttuuri-imago pitää yllä kunnan vetovoimaisuutta. Kittilän kunnan kulttuuritoimi tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kuntalaisille luoda mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunnanalueen ulkopuolelle turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen edistää kotiseututyötä kuulu Lapin lastenkulttuuriverkostoon edustaa Kittilän kuntaa Lapin alueteatteriyhdistys ry:n kokouksissa hallinnoi ja hakee jatkorahoitusta OKM:n Kärkihanke 208 koulujen taide-/kulttuurikerhotoimintaan tukee Lapin alueteatterin ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen toimintaa kulttuurisihteeri osallistuu kulttuuriopetussuunnitelman laatimiseen yhteistyössä koulujen kanssa huomioi Kittilän 50-vuotisjuhlavuoden toiminnassaan kulttuurisihteeri toimii Kittilä 50-juhlavuositoimikunnan sihteerinä Toimintaedellytysten parantaminen Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely kotiseutumuseon päärakennuksen pärekaton kunnostaminen lisätyövoiman tarve kulttuuritoimessa 5

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Palveluajatus ja toiminnan lyhyt kuvaus Revontuliopisto Revontuliopiston rehtori Kansalaisopistopalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle itsensä kehittämiselle elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen. Tavoitteen kohteen määrittelyn Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 toteutuminen Nettomenot/kuntalainen 0,26,95,2 Kattava opetus opetustuntien 8 9 8 200 7 800 8 000 8000 määrä Elinikäinen oppiminen opiskelijatilastot 84 4000 4000 4000 4000 Omat tulot TA:n toteuma 4 57 42 900 0 050 0 000 0 000 Kansainvälinen toiminta kv.kurssit 2kpl -5 kpl -5 kpl -5kpl -5 kpl Alueellinen tasa-arvo sivukylien opetus 4 kylää 4 kylää 4 kylää 4 kylää 4 kylää Projektit ja hankkeet projektien lkm kpl kpl kpl kpl kpl Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 TS 202 Opetustunnit Enontekiö Opetustunnit Kittilä Opetustunnit Sodankylä Verkko-opetus 575 970 652 527 800 9 500 6500 500 600 9500 6200 500 800 9500 6500 500 800 9500 6500 500 800 9500 6500 500 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 74 44 726 200 740 850 2 740 850 740 850 Myyntituotot 76 689 9 00 44 800 6 44 800 44 800 Maksutuotot 299 566 04 00 7 550 4 7 550 7 550 Tuet ja avustukset 8 089 0 600 8 500-72 8 500 8 500 Muut toimintatuotot Toimintakulut - 29 95-40 80-04 040 - - 04 040-04 040 Henkilöstökulut - 06 558-004 90-006 50 0-006 50-006 50 Palvelujen ostot -27 596-00 00-259 440-4 -259 440-259 440 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -0 92-24 900-24 450-2 -24 450-24 450 Avustukset Muut toimintakulut -0 849-420 -4 000 2-4 000-4 000 Toimintakate -65 57-64 60-56 90-8 -56 90-56 90 Poistot ja arvonalentumiset - 058 0 Tilikauden tulos -66 629-64 609-56 89-8 -56 90-56 90 Sisäiset kulut -60 Sisäiset tuotot 254 60 250 500 259 000 259 000 259 000 Vyörytyserät -8 502-4 700-2 00-44 -2 00-2 00 Sanalliset tavoitteet ja perustelut - Revontuli-Opisto järjestää opetusta 7 800 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 500 tuntia on verkko-opetusta ja noin 000 tuntia on maksupalvelutoimintaa. - Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan - Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteenalalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 000 opetustuntia. - Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyslukukauden 208 alussa. 54

Vapaan sivistystön ltk yhteensä TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. muutokset 207-208 Toimintatuotot 920 885 926 500 955 280 955 280 955 280 Myyntituotot 49 04 456 200 474 900 4 474 900 474 900 Maksutuotot 5 257 60 500 67 250 2 67 250 67 250 Tuet ja avustukset 4 80 09 800 0 0 0 Muut toimintatuotot 4 764 0 0 0 0 Toimintakulut - 72 7-855 20-874 20 0-859 20-859 20 Henkilöstökulut - 845 56-802 650-852 90-852 90-852 90 Palvelujen ostot -766 850-842 820-87 000 - -87 000-87 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -77 22-247 900-240 650 - -240 650-240 650 Avustukset -68 479-82 00-200 00 0-85 00-85 00 Muut toimintakulut -76 25-779 850-764 80-2 -764 80-764 80 Toimintakate -2 800 488-2 928 820-2 99 040 0-2 904 040-2 904 040 Poistot ja arvonalentumiset -8 54-68 650-9 070-4 -9 070-9 070 Tilikauden tulos -2 882 002-2 997 470-2 958 0 - -2 94 0-2 94 0 Sisäiset kulut -79 75-74 660-72 860 - -72 860-72 860 Sisäiset tuotot 59 796 45 000 45 000 0 45 000 45 000 Vyörytyserät -4 027-8 750-68 90-8 -68 90-68 90 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kittilän kunnan vapaa sivistystyö käsittää kulttuuri, nuoriso, liikunta, kirjasto ja kansalaisopistopalvelut. Tavoitteena on vastata paikalliseen sivistystarpeeseen ylläpitämällä ja luomalla edellytyksiä kaikenikäisten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tasa arvoiseen ja suvaitsevaan yhteisölliseen osallistumiseen. Vapaan sivistystyön lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön. 55

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi/hallinto Tekninen johtaja Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Energia-avustusten sekä vanhusten ja vammaisten korjausavustusten valvonta. Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Vanhusten ja vammaisten asuntojen lukumäärä korjausavustuskohteet Energia-avustukset 9 2 0 5 0 5 0 0 0 0 Perustiedot : TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Tekninen johtaja Toimistovirkailija Rakennusmestari 0,2 0,2 0,2 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 646 0 0 0 0 Myyntituotot 79 Maksutuotot Tuet ja avustukset 855 Muut toimintatuotot Toimintakulut -202 229-89 640-87 40 - -77 40-77 40 Henkilöstökulut -22 769-00 500-99 980 - -89 980-89 980 Palvelujen ostot -4 86-58 090-57 90 - -57 90-57 90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 05-5 00-6 800 28-6 800-6 800 Avustukset Muut toimintakulut -0 546-25 750-2 260-0 -2 260-2 260 Toimintakate -98 58-89 640-87 40 - -77 40-77 40 Poistot ja arvonalentumiset -62 Tilikauden tulos -98 645-89 640-87 40 - -77 40-77 40 Sisäiset kulut -29 509-22 50-9 760 - -20 40-20 40 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -5 668-5 690-5 90-5 -6 000-6 000 Sanalliset tavoitteet ja perustelut * Vanhusten ja vammaisten korjausavustusten valvonta päättyy vuoden 208 aikana. * Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin 56

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Yhdyskuntasuunnittelu Tekninen johtaja Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja - myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaustoimi Tavoitteen kohteen määrittely Raakamaavarannon turvaaminen Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Raakamaan hankinta ha/vuosi 40,2 2-0 2-0 2-0 2-0 Riittävän tonttivarannon ylläpito Uusien tonttien lkm/vuosi 0 5-0 5-0 5-0 5-0 Yleisten alueiden hankinta Ha/vuosi,4-5 -5-5 -5 Kaavoitusohjelma: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Asemakaavahankkeet: Akanrovan, II-vaihe v x Akanrova, III-vaihe v v x Immeljärven pohjoispuoli v x x Levin korttelit 57 ja 58 k x x Seita (Taalojärven rinne) v x x Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue) v v x Levin Ahvenjärvi, I-vaihe k x x Levin korttelit ja 4 k x x Kittilän aluelämpölaitos k x x Levin korttelit 97 ja 98 sekä Lämpötie e v x Lounaisrinne, kortteli 965 k v x Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos x Levin korttelin 27/ asemakaavamuutos Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos Alakittilän asemakaava v v v x x x Ylä-Levin alue, III-vaihe Yläkittilän asemakaava v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e=kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k=käynnistysvaiheessa v v x x 57

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Kirkonkylä Määrä TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 tilanne 0/207 AL,AK,AR,AP,AO KL kpl kpl 6 6 60 Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä kpl 24 24 2 Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi AO KL RA, RM kpl kpl kpl 46 2 24 46 2 24 4 2 7 Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä kpl 29 2 Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Maanmittausinsinööri Maanmittausteknikko Kartoittaja Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 6 529 9 000 60 000 76 60 000 60 000 Myyntituotot 2 Maksutuotot 697 9 000 60 000 76 60 000 60 000 Tuet ja avustukset 2 800 Muut toimintatuotot Toimintakulut -208 968-45 970-78 770 9-78 770-78 770 Henkilöstökulut -9 02-58 40-57 220 - -57 220-57 220 Palvelujen ostot -50 55-69 0-202 00 9-202 00-202 00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 847-7 200-5 700-2 -5 700-5 700 Avustukset Muut toimintakulut -6 268-00 - 750 25-750 - 750 Toimintakate -72 49-254 970-28 770-4 -28 770-28 770 Poistot ja arvonalentumiset -0 008-5 400-2 00 28-2 00-2 00 Tilikauden tulos -82 447-260 70-2 070 - -2 070-2 070 Sisäiset kulut -5 64-0 50-2 750 2-2 750-2 750 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -5 688-5 0-5 000-6 -5 000-5 000 58

Sanalliset tavoitteet ja perustelut Lähtökohtana tavoitteille on riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus. Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoituksella turvataan riittävä tonttitarjonta kasvavan kysynnän mukaan. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Tonttireservin avulla pyritään tarjoamaan joka tilanteessa mahdollisuus rakentamiseen loma-asuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Maankäyttösopimukset Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäyttösopimuksia, joissa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua kaavoituksesta, muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, virkistysalueet, ulkoiluretit, moottorikelkkareitit, vesireitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito) yms. kehittämisestä aiheutuneisiin ja vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin. Mikäli maankäyttösopimusta ei synny, kunta voi periä MRL 9 c-p :n mukaisen kehittämiskorvauksen. Maanomistaja osallistuu edellä mainittuihin kustannuksiin ohjeellisesti seuraavasti: Asemakaavoittamaton alue: Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 0 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 75 /rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 /rakennusoikeus - m2. Pysyvän asutuksen alueella maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 0 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 45 / rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 / rakennusoikeus - m2. Teollisuuden tarpeisiin varatuilla tonteilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 0 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 0 / rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisenvalokuidun rakentamisen korvausta 5 /rakennusoikeus - m2 Mikäli asemakaavoitettava alue on laaja ja sen toteuttamiskustannukset poikkeuksellisen kalliita, maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että maanomistaja osallistuu toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättynä 0 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia. Asemakaavan muutosalue: Tontinomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 0 % asemakaavamuutoksen pääkäyttötarkoituksen mukaisesta lisärakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta. Mikäli asemakaavan muutosalueen toteuttaminen aiheuttaa poikkeuksellisen kalliita toteuttamiskustannuksia, maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että tontinomistaja osallistuu toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättynä 0 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia. Kunnan tulee käydä maapoliittiset neuvottelut maanomistajien kanssa ja tehdä maankäyttösopimus. Maanomistajan osallistumisesta toteuttamiskustannuksiin sovitaan ennen, kuin lopullinen asemakaavaehdotus saatetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Osallistumiskustannuksista on maanomistajan annettava kunnalle kunnanhallituksen hyväksymä riittävä vakuus. Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Siltä osin kuin toiminta on arvonlisäveron alaista, lisätään arvonlisävero perittävään korvaukseen, mikäli kunta ei saa arvonlisäveroa palautuksena. Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä vesihuollon ja sähkön liittymismaksuja. Lisäksi maanomistajan on luovutettava korvauksetta yleiset alueet ja katualueet kunnalle. Sopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. Kaavoitukseen ja tonttiin liittyvä maastoon merkinnän hinta on 200 / rakennuspaikka, joka peritään erikseen. Asemakaava-alueella yleisten alueiden korvaus/ostohintana käytetään 5.000 /hehtaari. Joutomaan osalta korvataan 20 % edellä mainitusta hinnasta. Levin osayleiskaava-alueella ulkoilureitti- ja kelkkaurien osalta maapohjan kertakaikkisena käyttöoikeuskorvauksena suoritetaan joutomaan osalta 40 /hehtaari ja muun maan osalta 840 /hehtaari. 59

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat: - joutomaa 84 /hehtaari - metsämaa 40 /hehtaari Puuston arvo jää maanomistajalle. Alueella, jossa vertailuhintana on maanmittaustoimituksessa mainittu hintataso, käytetään kyseistä määrättyä hintaa. Vähimmäiskorvaus on 20 /kiinteistö. Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa. 60

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely Liikenneväylät: Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Kaavatiestö: Kadut ja kevyen liikenteen väylät Katuihin liittyvät yleiset alueet Kunnan kiinteistöjen piha-alueet Sillat ja alikulkukäytävät Katuvalaisimia, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä) Liikenneväylät Yhdyskuntainsinööri Kaavatiestön (Kittilä ja Levi) kunnossapito sekä yksityisteiden kunnossapito ja avustaminen. Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Suunnitelmat Toteutus X X X Määrä TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 km ha ha kpl kpl (kpl) 5 4, 7, 27 0 255 5 4, 7, 28 70 50 X X 54 4,6 7, 28 40 75 X X 57 5 7, 29 400 85 X X 64 5 7, 29 40 0 Yksityistiet: Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet Avustettavat yksityistiet Yksityisteiden valaisimet, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä) km km kpl (kpl) 54,5 0 80 70 6 7 40 50 6 7 40 70 6 7 40 5 6 7 40 0 Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö Tiemestari > Yhdyskuntainsinööri 6/207 > Maanrakennustyöntekijä 6

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 5 58 809 500 07 500-62 088 500 89 500 Myyntituotot 8 28 20 000 20 000 0 20 000 20 000 Maksutuotot 27 775 787 000 285 000-64 066 000 67 000 Tuet ja avustukset 590 Muut toimintatuotot 6 998 2 500 2 500 0 2 500 2 500 Toimintakulut - 286 965-8 740-40 640 5-40 640-40 640 Henkilöstökulut -8 65-82 240-80 240-2 -80 240-80 240 Palvelujen ostot - 009 92-046 20-2 780 6-2 780-2 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 46-2 400-27 00-4 -27 00-27 00 Avustukset -58 265-64 250-74 250 6-74 250-74 250 Muut toimintakulut -7 257-50 -6 270 20-6 270-6 270 Toimintakate - 84-529 240-0 40 08-22 40-2 40 Poistot ja arvonalentumiset -950 648-922 000-87 000 - -87 000-87 000 Poistoeron muutos 75 042 68 720 6 850-0 6 850 6 850 Tilikauden tulos -2 008 990-82 520-858 290 4-077 290-776 290 Sisäiset kulut -4 87-7 00-4 070-7 -4 070-4 070 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -2 844-6 420-9 0 42-9 0-9 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Liikenneväylät Tavoitteena on tievalaistuksen saneeraaminen energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjausjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat elohopeahöyryvalaisimet EU-direktiivien mukaisilla valaisimilla Kittilän ja Levin kaavatiestöllä sekä kunnan hoitamilla yksityisteillä taloussuunnitelmakaudella 208-2020. Kaavatiet Sisältävät Kittilän kirkonkylän ja Levin katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden rakenteineen ympärivuotisen kunnossapidon sekä kunnan suurimpien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon. Toimintatuotoissa on huomioitu pysäköintivirhemaksutuotot sekä liikenneväylien lupa- ja aluevuokrapalveluiden tuotot. Liikenneväylien lupatoimintoihin liittyvät eräät palvelut ja hinnasto (alv 0 %): Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuvissa katuvalaisinpylväissä - Levin ydinkeskusta (lenkki Hissitie-Leviraitti-Rakkavaarantie), kausilupa 000 (max.20 paikkaa) - Levin Tunturitie, kausilupa 50 /kausi (max. 6 paikkaa) Opastus- ja viitoituslupa sekä kaupallisten tapahtumien vaatimat tilapäiset liikennejärjestely- ja katujen sulkemisluvat - Lupamaksun suuruus vastaava kuin voimassa oleva rakennusvalvonnan toimenpidelupamaksu, mahdollisen kielteisen lupapäätöksen suuruus puolet varsinaisesta lupamaksusta Kaivulupamaksu, maksu luvan valmistelusta, työn tarkastamisesta ja valvonnasta, 00 /lupa Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan (vähimmäisvuokraehto kk/vuosi) - Levin keskustan aukiot/torialueet/kadunreunat,50 /m2/kk - lyhempiaikaiset ja tapahtumat tapauskohtaisesti Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaajärjestelytarpeisiin, 00 /kk Yksityistiet Sisältää kunnan hoitamien yksityisteiden ja niiden tievalaistuksen ympärivuotisen kunnossapidon sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset. Toimintatuotoissa on huomioitu hoitosopimustiekunnilta perittävät kunnossapidon omavastuuosuudet (20 %) Yksityistieavustukset Avustusmenot 65.000 käsittävät kunnanhallituksen päättämien avustusehtojen täyttävien yksityisteiden ympärivuotisen kunnossapidon avustamisen. Avustusmenoista n.90 % on tarkoitettu aurausavustuksiin ja n.0 % kesäkunnossapitoavustuksiin. 62

Aurausavustuksissa noudatetaan kulloinkin kunnanhallituksen päättämiä avustusehtoja (viimeisin päätös khall 4.8.202 20) sekä avustusten laskentaperusteena käytetään nykykäytännön mukaisesti sivukylien hoitosopimusteiden talviaurauksen kilometrihintaa omavastuu (20 %) sekä tiepituuden prosentuaaliset vähennykset huomioiden. Avustustieryhmän 2.4 (avustusperuste vanhuus, sairaus tai muu heikkous) osalta aurausavustuslaskennat suoritetaan täysimääräisinä ilman omavastuita ja prosentuaalisia vähennyksiä. Minimi aurausavustus tieryhmälle 2.4 on 00 /tie tai piha. Kesäkunnossapitoavustuksissa noudatetaan kunnanhallituksen päättämiä avustusehtoja (viimeisin päätös Khall 4.8.202 20) sekä avustusten laskentaperusteena käytetään kulloinkin teknisen lautakunnan vahvistamia sivukylien hoitosopimusteiden kesäkunnossapidon yksikköhintoja (viimeisin päätös tekla 8.2.204 6) omavastuu (20 %) sekä tiepituuden prosentuaaliset vähennykset huomioiden. Kesäkunnossapitoavustukset ovat mahdollisia myös avustustieryhmälle 2.4 (avustusperuste vanhuus, sairaus tai muu heikkous) ilman omavastuuosuutta ja prosentuaalisia vähennyksiä. Minimiavustus tieryhmälle 2.4 on 50 /tie tai piha eikä avustusta makseta enempää kuin on anottu. Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen Avustusmenot 9.500 on tarkoitettu: Yksityistien peruskorjaushankkeiden tukemiseen (hankkeiden valmistelutyö sekä varsinainen rakentaminen) Avustusta voivat hakea ne tiekunnat, jotka saavat valtionavustuksen. Avustus on 50 % yksityisten osakkaiden maksuosuudesta. Avustus on tarkoitettu pysyvän asutuksen teille tai tieosuuksille, jotka toimivat merkittävinä pysyvän asutuksen pääsyteinä ja työmatka- sekä palveluliikenteen merkittävinä tieyhteyksinä (oikotie). Avustus koskee myös mahdollisia ns. puuhuollon valtionavulla peruskorjattavia teitä, kuitenkin vain pysyvän asutuksen osuudelta sekä yksityistiekuntien (pysyvän asutuksen tiet, joilla tiekunta) peruskorjaushankkeiden valmistelutyön tukemisesta ja tiekuntien uudelleen järjestäytymisen tukemista (vanhat nukkuvat tiekunnat). Avustuksen piiriin voidaan lukea mm. yksityistien kunnon ja peruskorjaustarpeen kartoitus ja suunnitelmien laadinta, valtionapukelpoisuuden ja/tai valtionavun hakuun liittyvien asiakirjojen laadinta ulkopuolisena työnä (työtä johon tiekunta tarvitsee mahdollisesti ulkopuolista apua kuten konsulttia tmv.). Myös tiekunnan uudelleen järjestäytymisen toimituskustannukset ml. alueelliset tietoimitukset (tiekuntien yhdistämiset) kuuluvat avustuksen piiriin, mikäli niillä saavutetaan kunnan ja/tai tieosakkaiden kunnossapitokustannussäästöjä. Mikäli avustus tiekunnalle myönnetään, on avustuksen suuruus enintään 50 % yksityisten maksuosuudesta ja avustus maksetaan toteutuneiden kulujen tositteita vastaan. 6

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely Reittiturvallisuus Korjattujen / huollettujen reittien ja rakenteiden määrä Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Puistometsät Julkiset pihat Rakennetut viheralueet Leikkikentät Kesäkukka-altaat / asetelmat Koulujen ja p-kotien leikkipaikat Liikenneviheralueet Pieneläinhautausmaa Koirapuistot Ulkoilureitit *talvikävely- ja talvipyöräilyreitit Moottorikelkkareitit *jäädytettäviä reittien vesistön ylityksiä Taukopaikat Reittiopasteita Puistot ja yleiset alueet Yhdyskuntainsinööri Viheralueiden ja ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien kunnossapito Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 km 40 40 40 40 40 Määrä TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 ha ha ha kpl kpl kpl km kpl kpl km km km kpl kpl kpl 700 6,9 5 2 65 265 28 900 25 20 000 700 6,9 5 2 60 270 47 900 25 4 20 000 700 6,9 5 2 6 270 47 900 25 4 20 000 700 6,9 5 2 64 2 270 47 900 25 4 20 000 700 6,9 5 2 65 2 270 47 900 25 4 20 000 Perustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Yhdyskuntainsinööri (vastuualueen esimies) Hortonomi, reittivastaava Reittityöntekijä 2,5 2,5 0,5 2,5 2,5 2,5 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 9 74 82 000 92 000 5 52 000 52 000 Myyntituotot 0 02 2 000 2 000 0 2 000 2 000 Maksutuotot 79 547 80 000 90 000 7 50 000 50 000 Tuet ja avustukset 2 085 Muut toimintatuotot Toimintakulut -48 48-75 240-404 620 8-404 620-404 620 Henkilöstökulut -2 627-27 990-247 500 4-247 500-247 500 Palvelujen ostot -68 970-87 700-84 880 - -84 880-84 880 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 60-55 400-57 00-57 00-57 00 Avustukset Muut toimintakulut -8 94-4 50-4 940 6-4 940-4 940 Toimintakate -256 44-9 240-2 620-9 -52 620-52 620 Poistot ja arvonalentumiset -2 949-52 050-05 790-0 -05 790-05 790 Tilikauden tulos -569 6-45 290-8 40-66 -458 40-458 40 Sisäiset kulut -7 554-650 -2 440 7-2 440-2 440 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -2 844-50 -7 980-40 -7 980-7 980 64

Sanalliset tavoitteet ja perustelut Viheralueet Viheralueiden ylläpidon piiriin kuuluvat puistometsät, julkiset pihat, rakennetut viheralueet, erilliset ja julkisten pihojen yhteydessä olevat leikkikentät sekä liikenneviheralueet. Koulujen ja päiväkotien leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset sekä mahd. puutteiden korjaukset. Julkisten kiinteistöjen nurmialueiden ylläpidosta vastaa kiinteistötoimi. Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Kunnossapito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Latu- ja moottorikelkkareittien talviajan tamppaukset hoitaa Levin Matkailukeskuksen alueella Oy Levi Ski Resort Ltd. Talvikävely- ja talvipyöräilyreittien talviajan tamppaukset hoidetaan yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa (moottorikelkoin). Kittilän kirkonkylän alueella latujen tamppaukset hoitaa kunnan liikuntatoimi. Reittien ja reittipalveluiden opastamisessa, mainonnassa sekä luvituksessa noudatetaan teknisen lautakunnan päättämää opastusperiaatetta (viimeisin päätös tekla 2.4.205 2) ja sovelletaan katu- ja liikennealueilla tapahtuvaan opastamiseen ja mainontaan liittyviä kulloinkin voimassa olevia kunnan päätöksiä sekä yleisiä ohjeita ja säädöksiä. Reitistöllä tapahtuva muu kuin kunnan järjestämä opastus / mainonta on luvanvaraista sekä maksullista. Mahdollinen mainos-/opastelupa on voimassa enintään 5-vuotta ja lupamaksu perustuu kulloinkin voimassa olevaan kunnan rakennusvalvonnan toimenpidelupamaksuun. 65

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely Tonttien / maa-alueiden myynti Muu toiminta Tekninen johtaja Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi sekä vanhojen rakennusten purku Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TA 2020 /vuosi 26 205 550 000 550 000 550 000 550 000 Kaava-alueiden kaapelointi -Ylä-Levi -Laturakka Rakennusten purku -Peltihalli -Valtatie -Lanssitie E -Ounasjoentie Toteutus Toteutus x ei tot. x (lopputyöt siirtyi v. 207) ei tot. x x x x x x x x x = toteutus Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Määrä TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TA 2020 Tontit Luovutetut tontit ja maa-alueet kpl / vuosi 6 5-0 5-0 5-0 5-0 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 82 49 550 000 550 000 0 550 000 550 000 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 82 49 550 000 550 000 0 550 000 550 000 Toimintakulut -5 49-4 20-5 890 25-8 890-84 450 Henkilöstökulut - 674-720 -4 490 6-4 490-4 490 Palvelujen ostot - 765-29 400-9 400 4-04 400-69 960 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate 66 90 506 880 496 0-2 4 0 465 550 Poistot ja arvonalentumiset -6 400 Tilikauden tulos 66 90 500 480 496 0-465 000 465 000 Sisäiset kulut Sisäiset tuotot Vyörytyserät Sanalliset tavoitteet ja perustelut Saavuttaa talousarvion tulostavoite tonttien ja maa-alueiden myynnissä. Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia. Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti. Vuodelle 208 on varattu ostopalveluihin kiinteistöllä Valtatie olevien rakennusten purku. 66

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely Vesi- ja jätehuolto Yhdyskuntainsinööri Vesihuolto käsittää avustukset sivukylien vesihuoltolaitosten vesihuoltoavustuksiin ja yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän kaatopaikan ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun ja alueen kunnossapitotyöt sekä Kittilän ja Levin maankaatopaikkojen ylläpidon. Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5kpl) toteutuminen Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Taajamien vesihuoltolaitoksia Määrä TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 kpl Sivukylien vesihuoltolaitoksia kpl Maankaatopaikkoja kpl 2 2 2 2 2 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 0 7 000 7 000 0 7 000 7 000 Myyntituotot 7 000 7 000 0 7 000 7 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -2 4-48 720-49 770 2-49 770-49 770 Henkilöstökulut -655 Palvelujen ostot -4 98-720 -4 770-4 770-4 770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset -6 840-5 000-5 000 0-5 000-5 000 Muut toimintakulut Toimintakate -2 4-4 720-42 770-42 770-42 770 Poistot ja arvonalentumiset - 868-2 260-00 Tilikauden tulos -6 28-4 980-42 770 - -42 770-42 770 Sisäiset kulut Sisäiset tuotot Vyörytyserät -20-70 -70-70 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Vesihuoltoavustukset yht. 5.000, jakautuen Vesihuollon kehittämishankkeet 20.000 Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan. Vesihuoltolaitosten avustaminen 0.000 Määrärahavaraus on tarkoitettu sivukylien vesihuoltolaitosten investointiluonteisten hankintojen mahdolliseen avustamiseen. Avustus ei ole tarkoitettu vesihuoltolaitoksen tai sen verkostojen kunnossapitotöihin. 67

Yksityisten vesikaivoavustukset 5.000 Vesikaivoavustus on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuinkiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin. Avustus koskee vain uusien kaivojen rakentamista ja niissä tarvittavien laitteiden hankintaa sisältäen mahdollisen vedenpuhdistus-laitteiston. Avustusta ei makseta olemassa olevien vesihuoltojärjestelmien laitteiden korjaamiseen lukuun ottamatta mahdollista nykyiseen kaivoon lisättävää vedenpuhdistuslaitteistoa. Avustusprosentti on 20 % kaivon rakentamiskustannuksista. Avustus maksetaan esitettyjä tositteita vastaan. Hakijan oman työn osuudesta hyväksytään vain konetyön osuus. Lisäksi vesikaivoavustuksen hakijan ja hakemuksen tulee täyttää seuraavat ehdot: - Hakijan tulee olla Kittilän kunnassa kirjoilla ja hakija omistaa kohteen kiinteistön - Avustus koskee vain pysyvään asumiseen käytettyä kiinteistöä - Avustus on haettava viimeistään 6kk:n kuluttua kaivon valmistumisesta ja hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki tositekopiot kaivon rakentamiskuluista Kittilän kaatopaikan sulkeminen Menot.250 sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle. Maankaatopaikat Kittilä-Levi Menot 7.000 sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden, kantomurskan ja raivausjätteiden sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristölupien edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset Levin ja Kittilän kirkonkylän alueella. Toimintatuotot 7.000 muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista. Vastaanotto- ja käsittelymaksut peritään, mikäli em. ainesten toimittaja ei itse huolehdi maankaatopaikalla annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittavista tasaus- ja siistimistöistä. Kantoja otetaan vastaan vain ns. kantomurskana (pilkottuna < 5cm kappaleiksi) Vastaanottomaksuhinnat vuodelle 208 ovat (alv 0 %): - Puhtaat ylijäämämaat, lumi sekä kantomurska /m 68

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely Maa ja vesialueen toimintatuotot Maa- ja metsätilat Tekninen johtaja Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 /vuosi 79 59 69 000 7 000 7 000 7 000 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Määrä TP 206 TA 207 TAES TS 209 TS 2020 208 Vuokrasopimusten määrä lkm 67 67 68 68 68 Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat: Tilan nimi tilankokonaispinta-ala ha metsämaata ha tukki-ja kuitupuu m vuotuinen kasvu m /v Huomioitavaa SAARI 46: 80,7 24,8 4 95 450 maankäytöllinen arvo LUUSUA, palsta :6 59,4 28,7 2 000 n. 5 TOIVOLA 45:8 4, 84,8 5 484 500 KESKIPALONSELKÄ 47:2 07, 80, 87 5 TÖRMÄ 5:6 00,4 9,5 595 45 Yhteensä 562, 57,9 4 8 245 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 79 59 69 000 7 000 7 000 7 000 Myyntituotot 8 454 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 70 905 69 000 7 000 7 000 7 000 Toimintakulut -2 6-4 50-4 60-4 60-4 60 Henkilöstökulut Palvelujen ostot -599-2 20-2 0-4 -2 0-2 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -84 Avustukset Muut toimintakulut - 5-2 00-2 500 9-2 500-2 500 Toimintakate 77 04 64 490 66 70 66 70 66 70 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 77 04 64 490 66 70 66 70 66 70 Sisäiset kulut Sisäiset tuotot Vyörytyserät -20-0 -0-0 69

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden viemimen huoltokirjaan Kiinteistöhallinta Kiinteistöpäällikkö Kunnan kiinteistöjen ylläpito Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Sähköisen Käytössä / Käytössä / Käytössä / Tiedot järjestelmässä huoltokirjan Kiinteistön Kiinteistön Kiinteistön käyttöön tietojen ja tietojen täydentäminedentäminen tietojen täy- ottaminen / huoltotarpeiden Teknisten päivittäminen järjestelmään järjestelmään tietojen sekä kiinteistö piirustusten kohtaisesti tallentaminen järjestelmään. Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Kiinteistöjen lukumäärä huoneala Ulkoisesti vuokrattavat tilat: *asuinhuoneistot *palveluasunnot *teollisuustilat Kiinteistöjen myyntikohteet Määrä TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 lkm m² lkm lkm lkm lkm 56 49078 0 80 0 57 4860 72 0 57 4860 02 72 8 0 58 49660 02 72 8 0 58 49660 02 72 8 0 Perustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: kiinteistöpäällikkö kiinteistönhoitajat rakennusmestari rakennusammattimiehet sähkömies siivoustyönjohtaja siivoojat laitosapulaiset 0 0,8 5 7 0 0,8 5 6 9 0,8 6 9 9 6 9 9 6 6 70

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 7 207 689 7 020 620 7 0 590 2 7 0 590 7 0 590 Myyntituotot 40 075 29 00 409 20 6 409 20 409 20 Maksutuotot 0 80 8 520 90 090 90 090 90 090 Tuet ja avustukset 4 04 Muut toimintatuotot 5 642 0 5 60 000 5 6 290 0 5 6 290 5 6 290 Toimintakulut -4 478 670-5 78 070-5 56 780-5 56 780-5 56 780 Henkilöstökulut - 960 559-2 005 490-628 480-9 - 628 480-628 480 Palvelujen ostot -896 980-78 770-2 267 80 0-2 267 80-2 267 80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 500 08-584 00-608 820 2-608 820-608 820 Avustukset Muut toimintakulut -2 02-49 800-57 00 5-57 00-57 00 Toimintakate 2 729 09 642 550 568 80-4 568 80 568 80 Poistot ja arvonalentumiset - 58-48 60-56 60-56 60-56 60 Poistoeron muutos 84 6 09 570 09 570 09 570 Tilikauden tulos 499 664 294 90 22 220 9 22 220 22 220 Sisäiset kulut -55 222-6 200-64 500 2-64 500-64 500 Sisäiset tuotot 4 64 24 4 52 550 4 72 70-4 72 70 4 72 70 Vyörytyserät -22 68-24 200-2 70-2 -2 70-2 70 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistönhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle. Vuokrahallinta-palvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä. Perittävissä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset. Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5% korko pääomalle, lukuunottamatta huonokuntoisia tai purettavia kohteita. Palvelutaloissa pyritään käyttämään % korkoa pääomalle, ellei mahdollisen avustuksen antaja ole muuta ehtoa määrittänyt. Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta,490 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskikorko. Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti. Viimeistään maakuntauudistuksessa mm. sote-rakennusten siivoushenkilöstö siirtyy maakunnalle. Terveyskeskuksen laitosapulaiset (8) siirtyvät vuonna 208 sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen. Palvelutalo Pääskylän ja Koivukodin laitosapulaisten nimet muutetaan siivooja nimikkeelle, koska työ koostuu vain siivouksesta. 7

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely terveyskeskus linjasto vanhainkoti linjasto koulukeskus linjasto Alakylä Kaukonen Raattama Sirkka Ravintopalvelu ravintopalvelupäällikkö Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 lounas/ lounas/ lounas/ lounas/ lounas/ lounas/ lounas/ 6,54 5,82 2,98 7,0 6,9 8,76 4,67 6,48 5,06,05 6,64 5,8 2,6 4,28 6,48 5,0,22 7,7 6,9 4,8 4,56 6,48 5,0,22 7,7 6,9 4,8 4,56 6,48 5,0,22 7,7 6,9 4,8 4,56 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot terveyskeskus koulukeskus Alakylä, Kaukonen Raattama Sirkka Määrä TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 lounas/kpl lounas/kpl lounas/kpl lounas/kpl lounas/kpl lounas/kpl 6945 2792 705 896 27 6079 700 520 7800 020 2550 50090 7050 690 6860 9605 2260 50290 7050 690 6860 9605 2260 50290 7050 690 6860 9605 2260 50290 Perustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Ravintopalvelupäällikkö vastaava ravitsemistyöntekijä ravitsemistyöntekijä ravitsemistyöntekijäsiivooja 2,5 72

Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 556 470 675 760 72 760 72 760 72 760 Myyntituotot 54 57 67 260 727 760 727 760 727 760 Maksutuotot 70 Tuet ja avustukset 2 772 4 500 5 000 5 000 5 000 Muut toimintatuotot 55 Toimintakulut - 454 84-698 800-722 40-722 40-722 40 Henkilöstökulut -698 824-78 00-8 720 4-8 720-8 720 Palvelujen ostot -47 875-7 020-4 250-2 -4 250-4 250 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -542 655-6 00-64 600 0-64 600-64 600 Avustukset Muut toimintakulut -64 80-65 80-6 860-2 -6 860-6 860 Toimintakate 02 286-2 040 0 0-45 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -2 627-5 000-5 000-5 000 Tilikauden tulos 99 659-2 040 5 0-2 5 0 5 0 Sisäiset kulut -59 796-60 750-57 40-2 -57 40-57 40 Sisäiset tuotot 57 948 665 40 76 00 76 00 76 00 Vyörytyserät - 46-48 680-4 670-0 -4 670-4 670 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Fredman pro Oy:ltä v. 207 hankitun laajennetun ja uudistetun omavalvontalaitteiden hygieniamittarin käyttöönotto koulukeskuksessa, Sirkan koululla ja terveyskeskuksessa. Käyttökoulutus kuuluu hankintaan ja on annettu syksyllä 207 ja lisäkoulutusta annetaan hygieniamittarin käytössä 208. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely päivällisaterioista terveyskeskuksen, vanhainkodin, koulukeskuksen ja Sirkan koulun keittiöille. Käydään uusittujen kehityskeskuslomakkeiden myötä kehityskeskustelut henkilöstön kanssa. 7

Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 0 4 59 0 504 880 0 450 850-0 89 850 92 850 Myyntituotot 2 02 246 029 60 65 970 5 65 970 65 970 Maksutuotot 42 469 9 520 925 090-9 66 090 667 090 Tuet ja avustukset 54 206 4 500 5 000 5 000 5 000 Muut toimintatuotot 7 002 48 6 500 6 54 790 0 6 54 790 6 54 790 Toimintakulut -8 009-9 422 80-9 77 960 4-9 828 960-9 794 520 Henkilöstökulut - 2 026-6 650-09 60-0 - 029 60-029 60 Palvelujen ostot -2 24 9-282 560-95 080 9-980 080-945 640 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 27 89-2 47 60-2 440 20-2 440 20-2 440 20 Avustukset -65 05-79 250-89 250-89 250-89 250 Muut toimintakulut -70 98-28 740-289 680-289 680-289 680 Toimintakate 2 402 026 082 070 676 890-7 062 890 98 0 Poistot ja arvonalentumiset -2 59 680-2 46 270-2 296 250-6 -2 296 250-2 296 250 Poistoeron muutos 59 205 68 720 7 420 49 7 420 7 420 Tilikauden tulos -2 449-285 480-447 940-06 940-726 500 Sisäiset kulut -292 282-285 0-280 950-2 -280 950-280 950 Sisäiset tuotot 6 52 27 6 89 980 6 089 00-2 6 089 00 6 089 00 Vyörytyserät -5 05-204 000-92 840-5 -92 840-92 840 74

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekninen johtaja, rakennustarkastajat ja ympäristösihteeri Rakennusvalvonta ja ympäristönhuolto Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Ympäristönsuojelulaissa, Maa-aineslaissa, Jätelaissa ja Maastoliikennelaissa säädetyt ym. lakisääteiset tehtävät. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö. Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Sähköinen asiointi RV Sähköinen arkistointi käyttöaste käyttöaste kesken aloitetaan 50 % 00 % 00 % 00 % Lupien käsittelyajat rakennusvalvonta ympäristöluvat poikkeamisluvat maa-ainesluvat vrk kk kk kk 79-5 0-5 4 0-2 4 0-2 4 0-2 4 Rakennusjärjestyksen uusiminen KValt hyv. kesken hyväksytty hyväksytty Rakennusvalvonnan taksa KValt hyv. hyväksytty hyväksytty hyväksytty Ympäristönsuojelumääräykset Kvalt hyv. kesken hyväksytty hyväksytty Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma Ymp.ltk.hyv. hyväksytty Ympäristönsuojelun valvontaohjelma Ymp.ltk.hyv. hyväksytty hyväksytty hyväksytty hyväksytty Maa-ainestaksat KValt Hyv. hyväksytty hyväksytty Ympäristönsuojelutaksat KValt hyv. hyväksytty hyväksytty Sähköinen ympäristöluvitus käyttöaste valmisteilla aloitettu käytössä Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Rakennus, toimenpide-, maisematyö ja purkamisluvat Ilmoitukset Viranhaltijapäätökset Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut Katselmukset TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 257 2 97 7 6 250 25 400 40 650 250 25 400 40 650 260 27 450 45 700 275 0 500 45 750 Ympäristöluvat uudet Ympäristöluvat päättyneet Ympäristöluvat voimassa Rekisteröidyt kohteet voim. YSL ym. ilmoitukset YSL katselmukset YSL asiat ja tarkastukset Maa-ainesluvat Maa-ainesluvat käytössä Päättyneet maa-ainesluvat 8 6 5 20 4 65 4 5 24 2 5 0 6 60 8 28 4 6 2 5 58 7 0 6 7 4 5 56 7 75

Perustiedot TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Rakennustarkastajat Ympäristösihteeri Toimistotyöntekijä 2,6 0,9 2,6 2,8,,2 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 268 2 0 000 2 500 6 2 500 2 500 Myyntituotot 8 4 4 000 4 000 0 4 000 4 000 Maksutuotot 258 70 299 000 7 500 6 7 500 7 500 Tuet ja avustukset 540 Muut toimintatuotot Toimintakulut -8 0-7 070-4 260-4 260-4 260 Henkilöstökulut -248 802-259 260-0 020 6-0 020-0 020 Palvelujen ostot -54 20-68 760-7 00 6-7 00-7 00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 8-8 800-8 400-5 -8 400-8 400 Avustukset Muut toimintakulut -2 056-4 250-0 80-0 -0 80-0 80 Toimintakate -69 688-68 070-9 760 5-9 760-9 760 Poistot ja arvonalentumiset - 095-050 Tilikauden tulos -72 78-68 070-94 80 9-9 760-9 760 Sisäiset kulut -29 49-0 850-27 50 - -27 50-27 50 Sisäiset tuotot Vyörytyserät -7 04-9 0-7 860-4 -7 860-7 860 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Sähköinen asiointi (Lupapiste ) on ollut rakennusvalvonnan käytössä vuodesta 206. Lupapisteen kautta hakemuksia on tullut vireille noin 40 % ( tilanne 0/207). Lupapisteen kautta tulevien hakemusten määrä ja paperisten hakemusten siirtäminen lupapisteen kautta käsiteltäväksi nostaa Lupapisteen käyttöasteen lähelle sataa prosenttia. Sähköinen vanhojen rakennuslupien arkistointi on aloitettu 207 ja jatkuu vuonna 208. Rakennusvalvonnan taksa on tullut voimaan toukokuussa 206 ja taksaa tarkistetaan vuoden 208 aikana. Rakennusjärjestys valmistellaan 208. Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa ja toimistosihteeri ja talousarviossa on esitetty määräaikainen työntekijä. Arvio vuoden 208 rakentamisen määrän kasvusta, sähköisen arkistoinnin jatkumisesta ja erilaisten rakentamiseen liittyvien rekistereiden ylläpitämisestä vaatii lisähenkilöstöä rakennusvalvontaan Ympäristönsuojelun tehtävät lisääntyvät edelleen kun maakuntauudistus etenee. Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan alkuvuodesta 208. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma laaditaan ja hyväksytään vuosittain. Ympäristö- ja maa-aineslupakohteiden jatkuvan valvonnan järjestäminen edellyttää jatkossa lisäresurssia ympäristövalvontaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäresurssin tarve perustuu muuttuneeseen valvontaympäristöön ja lisääntyneeseen valvonnan määrään. Ympäristönvalvonnan kulut koostuvat yleisten henkilöstö- ja toimintakulujen lisäksi pääasiassa lupakäsittelystä ja lupaehtojen valvonnasta, Ounasjoen yhtenäistarkkailun kuluista, yleisestä ympäristön tilan seurannasta sekä romuautojen siirtojen ja ympäristön siistinä pitämisen kuluista. Ympäristövalvonnan henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja ajantasaisen tiedon hankintaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Maaaineslupien sekä ympäristölupien sähköinen käsittely ja arkistointi otetaan käyttöön suunnitelmavuosina. Kuntien yhteinen ympäristövalvonta on vireillä Kittilän, Sodankylän, Enontekiön ja Muonion välillä. Myös laajempaa Lapecon alueen yhteistyötä ympäristövalvonnassa voidaan harkita. Yhteistyö etenee suunnitelmakaudella ja tavoitteena on ympäristövalvonnan resurssien lisääminen Kittilän alueella. Yhteistyön vaikutuksia talousarvioon ei vielä ole osattu arvioida. Erityisenä painopistealueena Kittilän kunnan ympäristönsuojelussa on pienvesien ja vaelluskalojen suojelu sekä arseenipitoisten maa-ainesten käsittelyn mahdollisten haittojen vähentäminen ja tiedotus. 76

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus Tavoitteen kohteen määrittely Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja. KUNNANHALLITUS Kideve Elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Mittari TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Suorien asiakaskontaktien lukumäärä väh. 40 % yrityskannasta Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia. Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus väh. 80 % yrityskannasta Perustiedot: TP 206 TA 207 TAES 208 TS 209 TS 2020 Henkilöstö: Elinkeinojohtaja Projektipäällikkö Tiedottaja Toimistovirkailija 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 Talous TP 206 TA 207 TAES 208 Muutos -% TS 209 TS 2020 ulkoinen ja sisäinen sis. Muutokset 207-208 Toimintatuotot 48 60 27 000 98 000-27 98 000 98 000 Myyntituotot 556 Maksutuotot Tuet ja avustukset 2 924 27 000 98 000-27 98 000 98 000 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut -408 50-7 40-657 070-8 -657 070-657 070 Henkilöstökulut -2 842-2 90-258 990-258 990-258 990 Palvelujen ostot -27 220-46 0-52 0-9 -52 0-52 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 592-8 00-8 500 2-8 500-8 500 Avustukset -2 584-8 600-8 600 0-8 600-8 600 Muut toimintakulut -27 2-4 270-8 850 00-8 850-8 850 Toimintakate -59 740-440 40-459 070 4-459 070-459 070 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -59 740-440 40-459 070 4-459 070-459 070 Sisäiset kulut -25 2-6 270-20 850 28-20 850-20 850 Sisäiset tuotot Vyörytyserät - 040-0 0-20 - 20-20 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma ja Levi 4 -kehityssuunnitelma antavat suuntaviivat Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnalle. Tarpeet elinkeinojen kehittämisen suhteen lähtevät kolmelta tasolta; alue-, toimiala- tai yritystasolta. Alueen kehittäminen liittyy erityisesti Kittilän yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Toimialakehittäminen perustuu alueen yritysverkostoihin liittyvään kehittämiseen, yrityskehittämisen osalta pyritään löytämään yritykselle toimenpiteet yrityspalveluverkoston kautta. Kittilän elinkeinoelämän kehittämiseksi suunnitellaan ja toteutetaan kehittämishankkeita EU-ohjelmakaudet huomioiden. Aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältää hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin. Kuluvan EU-ohjelmakauden hankkeita käynnistetään sekä myös valmistellaan uusia kehittämishankkeita avautuviin uusiin rahoitushakuihin. Kittilän yrityskenttä voidaan jakaa eri toimialoihin, joiden puitteissa yritykset muodostavat yritysverkostoja. Jotta Kittilässä toteutettavat elinkeinopoliittiset kehittämistoimenpiteet olisivat vaikutuksiltaan mahdolli- 77

simman tehokkaita, on ne järkevää suunnitella näiden yritysverkostojen tarpeita silmällä pitäen. Kun toimenpiteillä pyritään kehittämään kokonaista toimialakohtaista yritysverkostoa, annetaan samalla mahdollisuus laajalle yrityskannalle kehittää toimintaansa. Henkilöstön tehtävät sisältävät muun muassa elinkeinopalveluiden järjestämisen, esimerkiksi kehittämishankkeiden suunnittelun, rahoitusvaihtoehtojen seurannan, hankesuunnitelmien laadinnan, rahoituksen suunnittelun ja hakemisen, hallinnoinnin, hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin, ohjausryhmätyöskentelyn ja valvonnan, yritysten neuvonnan yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, kunnan tiedotus- ja markkinointitehtäviä, elinkeinoja tukevien tapahtumien järjestämisen, yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestämisen, yrittäjyyskasvatuksen yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa, paikkakunnalle sijoittuvien avustamisen sekä maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahojen jakamisen. Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävien toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 208: Projektit: - Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanke - Alueellinen elintarvikelogistiikka hanke yhteistyössä Sodankylän kunnan kanssa - Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun, yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa - Arctic Business Concept (ABC) - Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri, yhteistyössä Digipoliksen ja muiden Lapin kuntien kanssa. Lisäksi tehtäviä ovat: - Yritysten ohjaus ja neuvonta seudullisen yrityspalveluverkoston kumppanina - Alueen toimialoihin liittyviin messuihin ja tapahtumiin osallistuminen - Elinkeino-ohjelman laadinta, ylläpito ja päivittäminen - Elinkeinoelämää tukevien tapahtuminen toteuttaminen ja yritystilaisuuksien järjestäminen - Alueen yritysten verkostoitumisen edistäminen - Kittilän palveluhakemiston ja yhdistysrekisterin ylläpito - Elinkeinoelämään liittyvien lausuntojen antaminen - Tiedottaminen ja viestintä: www.kideve.fi, www.muutakittilaan.fi, m.kittila.fi, Rakennetun ympäristön käsikirja www.kideve.fi/rylk/ 78

Tuloslaskelmaosa Toimintakate Toimintakate osoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla sekä rahoitustuotoilla, joista on vähennetty rahoituskulut. Toimintakate on talousarviovuonna 47 472 960 (toimintatuotot toimintakulut) ja toimintakate huononee vuoden 207 talousarvioon nähden,6 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 4,9 % (ulkoiset). Verotulot Verotuloja arvioidaan talousarviovuonna 207 kertyvän yhteensä n. 27 690 000 euroa. Talousarviovuonna tuloveroprosentti säilyy entisellään 20,25 prosentissa, samoin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan eli vakinaisen asumisen kiinteistövero 0,4 %, yleinen kiinteistövero,6 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistövero,6 %. Valtionosuudet Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuonna kertyvän yhteensä 2 00 600 euroa, jossa on kasvua vuoteen 207 verrattuna,00 %. Valtionosuusjärjestelmä on uudistunut vuoden 200 alusta lukien. Ns. peruspalvelujen valtionosuuteen on koottu aiemmin erillään olleita valtionosuuksia ja se perustuu yleisen osan määräysperusteisiin, sosiaali ja terveydenhuollon laskennallisiin kustannuksiin, esi ja perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräysperusteisiin ja erityisen harvan asutuksen ym. kuntien lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteisiin. Järjestelmää täydentää talousvaikeuksissa oleville kunnille jaettavan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus ja lisäksi kunkin kunnan valtionosuuksia tasataan verotulojen perusteella. Lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoitus menee suoraan opetuksen järjestäjälle oppilasmäärien mukaisena. Kuntien rahoitusvastuulle jää asukasta kohden laskettu rahoitusosuus, joka määräytyy kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon mukaan. Valtionosuusjärjestelmä muuttuu olennaisesti 2020 sote palvelujen siirtyessä maakunnille. Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on talousarvioissa 2 55 490 euroa, ts. 68,90 euroa/asukas. Suunnitelman mukaisia poistoja on budjetoitu 2 467 720 euroa ja talousarviovuonna tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 59 90 euroa. 79

TULOSLASKELMA ULKOINEN TP 206 TA207+ LISÄMÄÄRÄ RAHAT TAES 208 Muutos % 207 208 TS 209 TS 2020 Toimintatuotot Myyntituotot 88 24 87 40 922 560 2,9 97 560 97 560 Maksutuotot 4 54 99 4 520 990 4 76 720,2 4 87 720 5 8 720 Tuet ja avustukset 04 07 920 500 902 00 2,0 902 00 88 20 Muut toimintatuotot 2 74 484 2 098 040 2 09 00 0,2 2 09 00 2 09 00 Toimintatuotot 9 245 708 8 56 960 8 294 60 0,7 8 70 60 9 00 80 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 9 902 97 20 5 850 2 208 290 4,2 2 0 090 2 252 090 Muut henkilöstösivukulut 6 046 755 5 925 760 5 857 80,2 5 87 240 5 866 720 Henkilöstökorvaukset 508 225 77 800 29 500 27,2 29 500 29 500 Henkilöstökulut 25 440 727 26 099 80 26 96 70,2 27 05 80 26 989 0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 2 46 250 2 700 2 08 800 0,8 2 068 800 2 068 800 Muiden palvelujen ostot 8 02 657 8 898 900 9 450 450 6,2 9 468 0 9 45 290 Palvelujen ostot 20 78 907 2 02 600 2 469 250 2,2 2 56 90 2 484 090 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 705 40 4 67 650 4 264 00 2, 4 27 500 4 26 00 Avustukset 2 65 2 97 550 2 92 450 0,2 2 82 450 2 82 450 Vuokrat 259 789 270 750 45 240 5,4 407 540 402 40 Muut toimintakulut 74 080 22 640 290 60 0,9 92 60 92 60 Toimintakulut 52 74 066 54 70 000 55 767 570 2,9 55 600 40 55 476 650 Toimintakate 4 28 58 45 8 040 47 472 960,6 46 869 800 46 465 840 Verotulot 28 494 650 27 60 000 27 690 000 2,0 27 690 000 27 690 000 Valtionosuudet 2 584 407 20 422 660 2 00 600,0 2 00 600 2 00 600 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 200 00,0 Muut rahoitustuotot 059 292 254 920 4 450 4, 4 450 4 450 Korkokulut 40 86 45 200 20 00 22,9 20 00 20 00 Muut rahoituskulut 65 2 200 500 59, 500 500 Vuosikate 7 578 440 2 607 40 2 55 490 9,7 2 958 650 62 60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 067 789 2 59 90 2 467 720 4,8 2 467 720 2 467 720 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 4 50 65 5 40 2 20 828, 490 90 894 890 Poistoeron lisäys( )tai vähennys (+) 59 205 68 720 7 420 027,0 7 420 7 420 Varausten lisäys ( )tai vähennys (+) 950 000 Tilikauden yli/alijäämä 79 856 84 0 59 90 29,6 662 50 066 0 80

TULOSLASKELMA ULKOINEN/SISÄINEN TP 206 TA207+ LISÄMÄÄRÄ RAHAT TAES 208 Muutos % 207 208 TS 209 TS 2020 Toimintatuotot Myyntituotot 627 075 4 9 80 5 270 070 6,9 5 265 070 5 265 070 Maksutuotot 4 589 078 4 577 820 4 4 40,2 4 874 40 5 75 40 Tuet ja avustukset 04 07 920 500 902 00 2,0 902 00 88 20 Muut toimintatuotot 7 7 90 6 80 840 6 422 440 0,7 6 422 440 6 422 440 Toimintatuotot 6 47 44 6 80 990 7 027 880, 7 46 880 7 744 080 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 9 902 97 20 5 850 2 208 290 4,2 2 0 090 2 252 090 Muut henkilösivukulut 6 046 755 5 925 760 5 857 80,2 5 87 240 5 866 720 Henkilöstökorvaukset 508 225 77 800 29 500 27,2 29 500 29 500 Henkilöstökulut 25 440 727 26 099 80 26 96 70,2 27 05 80 26 989 0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 2 46 250 2 700 2 08 800 0,8 2 068 800 2 068 800 Muiden palvelujen ostot 0 86 2 070 0 842 960 5,9 860 640 807 800 Palvelujen ostot 22 982 82 25 8 80 25 86 760 2,7 25 929 440 25 876 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 705 40 4 67 650 4 264 00 2, 4 27 500 4 26 00 Avustukset 2 65 2 97 550 2 92 450 0,2 2 82 450 2 82 450 Vuokrat 4 648 09 4 55 550 4 756 000 4,4 4 748 00 4 74 00 Muut toimintakulut 74 080 22 640 290 60 0,9 92 60 92 60 Toimintakulut 59 565 77 62 624 00 64 500 840,0 64 680 64 209 920 Toimintakate 4 28 57 45 8 040 47 472 960,6 46 869 800 46 465 840 Verotulot 28 494 650 27 60 000 27 690 000 2,0 27 690 000 27 690 000 Valtionosuudet 2 584 407 20 422 660 2 00 600,0 2 00 600 2 00 600 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 200 00,0 Muut rahoitustuotot 059 292 254 920 4 450 4, 4 450 4 450 Korkokulut 40 86 45 200 20 00 22,9 20 00 20 00 Muut rahoituskulut 65 2 200 500 59, 500 500 Vuosikate 7 578 44 2 607 40 2 55 490 9,7 2 958 650 62 60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 067 789 2 59 90 2 467 720 4,8 2 467 720 2 467 720 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 4 50 652 5 40 2 20 828, 490 90 894 890 Poistoeron lisäys( )tai vähennys (+) 59 205 68 720 7 420 7 420 7420 Varausten lisäys ( )tai vähennys (+) 950 000 Tilikauden yli/alijäämä 79 857 84 0 59 90 29,6 662 50 066 0 Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot / toimintakulut, % 27,60 % 26,84 % 26,40 % 27,5 % 27,6 % Vuosikate / poistot, % 247,0 % 00,59 % 95,45 % 9,89 % 6,26 % Vuosikate / asukas 86,9 408,5 68,9 46,8 526,64 Asukasmäärä 685 8

(4) 4 Investointiosa Investoinneissa varataan määrärahat kiinteän omaisuuden ostoon, aineettomiin käyttöoikeuksiin, pienhankintarajan ylittävien hankintojen suorittamiseen sekä talo ja yhdyskuntatekniikan rakentamiseen. Pienhankintaraja on 0 000 (Kh 22/200). Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia kustannuspaikoittain. Investointeihin kohdistuvat tulot esitetään investointiosassa lukuunottamatta maankäyttösopimustuloja, jotka esitetään sulkeissa () ja tuloutetaan käyttöpuolelle INVESTOINNIT YHTEENSÄ TAES208 TS209 TS2020 Menot 4 6 69 6 0 500 7 72 500 Tulot 72 500 5 250 50 750 Maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle 674 000 5 000 46 000 Yhteensä 66 669 4 655 250 5 80 750 Kiinteä omaisuus 90000 Maanhankinta 00 000 00 000 00 000 Aineeton käyttöomaisuus 9000 Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin 5 000 5 000 5 000 9004 Reittitoimitukset 0 000 0 000 0 000 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä 25 000 25 000 25 000 ICT ohjelmistot ja laitteet ICT hankinnat yhteensä (liite ) 80 69 Irtain omaisuus 92000 Kunnantalo *toimistokalusteet 50 000 920 Vanhusten laitospalvelut *Palvelutalo Pääskylä: piha ja ulkokalusteet 0 000 *Pääskylä: Ilmanpuhdistimet 2 kpl/vuosi 4 000 4 000 4 000 9208 Perusterveydenhuolto * happigeneraattori 45 000 * terveyskeskus: toimistokalusteet 0 000 *hammashoitola: ortopantomoröntgenlaite 5 000 *hammashoitola: pesu ja desinfektiolaite 27 000 92202 Perusopetus * työpajan kalusteet 50 000 9204 Kiinteistöpalvelut * yhdistelmäkoneet 6 kpl 4 000 * ruohonleikkuri harjalaitteella 2kpl 2 000 9205 Ateriapalvelut Irtain omaisuus yhteensä 27 000 4 000 64 000 82

2(4) Yhdyskuntasuunnittelu TAES208 TS209 TS2020 Liikenneväylät 9400 Kirkonkylän katujen rakentaminen, menot (liite 2) 75 000 645 000 695 000 *investointivaraus.2.206, arvio 80 000 940 Levin katujen rakentaminen, menot (liite ) 750 000 497 000 4 5 000 maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle 284 000 065 000 66 000 netto 466 000 2 42 000 47 000 *investointivaraus (tilanne.2.206) 955 000 94200 Yleisten ja katualueiden hankinta, menot 20 000 20 000 20 000 9420 Sivukylien tie ja latuvalot 5 000 5 000 94204 Kt 79 uudist. Kirkonkylän kohdalla, kunnan osuus 50 000 400 000 Reitit 95000 Moottorikelkkareitit, menot (liite 4) 20 000 20 000 20 000 maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle 20 000 20 000 20 000 netto 0 0 0 9500 Levin ulkoilureitit, menot (liite 4) 0 000 20 000 20 000 maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle 0 000 20 000 20 000 netto 0 0 0 * investointivaraus (tilanne.2.206) 20 000 950 Patikka ja pyöräreitit, menot (liite 4) 40 000 0 000 0 000 maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle 40 000 0 000 0 000 netto 0 0 0 Puistot ja yleiset alueet 95200 Viherrakentaminen (liite 5) 0 000 2 000 60 000 950 Vesireitit / Kapsajoki hanke, (liite 4) menot 2 500 2 500 tulot (valtionapu 50%) 66 250 66 250 netto 66 250 66 250 9505 Kittilän maankaatopaikan puomijärjestelmä 5 000 9507 Urheilupaikkojen katsomot (yu ja pallokenttä) 20 000 9508 Kittilän pururata, ulkokuntoiluvälineet * kirkonkylän ulkoilureittien opastus 25 000 * ulkokuntoiluvälineet 5 000 96000 Kirkonkylän tulvapenger menot 25 000 90 000 650 000 tulot (valtionapu) 2 500 465 000 25 000 netto 2 500 465 000 25 000 9600 Sirkka Levijärvi kunnostus menot 20 000 (niitto, sähkölinjan ja poroaidan siirto) tulot 60 000 netto 60 000 Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä menot 620 000 5 62 500 6 520 500 tulot 72 500 5 250 9 250 maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle 674 000 5 000 46 000 *investointivaraukset yht. (tilanne.2.206) 2 475 000 netto 87 500 966 250 4 7 250 8

(4) Uudisrakentaminen TAES208 TS209 TS2020 976 Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalitilat sekä uusi aita ja kenttävalaistus menot 0 000 450 000 tulot (valtionapu) 0 2 500 netto 0 000 7 500 977 Kylätalo, koulukeskuksen työpaja + kirjasto 0 000 Uudisrakentaminen yhteensä menot 0 000 0 000 450 000 tulot (valtionapu) 0 2 500 yhteensä 0 000 0 000 7 500 Korjausrakentaminen TAES208 TS209 TS2020 97500 Kunnanvirasto * lukitusjärjestelmä 40 000 * paikoitusalueen peruskorjaus / asfaltointi 45 000 * varavoimakonehuoneen ulkop. eristystyöt 0 000 9750 Palvelutalo Pääskylä (Vanhainkoti) * pesutilojen saneeraus, tilojen maalaustöitä 0 000 0 000 * laiturin uusiminen 8 000 97505 Lukkarin alakoulu * IV järjestelmän uusiminen 00 000 97508 Metsola * vesikatteen osittainen uusiminen 40 000 * katettu pyykinkuivauspaikka 5 000 9750 Vanhainkoti, kerhohuone * Ulkovarasto ja terassin kate 20 000 9758 Lukio * ulkovuori ja kuivatus 200 000 200 000 97524 Monitoimihalli * toimistosiipien vesikatteen uusiminen 25 000 * valokuitu 20 000 97527 Jäähalli * jäähallin valaistus 20 000 9754 Könkään koulu * Uusi kate, kattotuotteet, ikkunoiden uusiminen (7 kpl), ulkomaalaus, sisätilan saneeraus 00 000 * asuntojen remontti 5 000 5 000 84

4(4) Korjausrakentaminen (jatkuu ed.sivulta) TAES208 TS209 TS2020 9756 Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak. 50 000 9754 Levin paloasema * Moottorikelkan läpiajoaukko, lattian karhennus 5 000 97544 Kittilän paloasema: aita 0 000 97547 Sirkan päiväkoti *maalaus 5 000 * istutusten uusiminen, nurmialueet ja käytävät 5 000 97548 Päiväkoti Muksula * piha alueen leikkivälineiden uusiminen 25 000 97549 Vanhan kunnantalo, maalaus 8 000 97550 Terveyskeskus * sisäilmasaneeraus ja tutkimus, automaattinen sammutusjärjestelmä 400 000 97600 Opettajien asuinrakennus * 4 asunnon keittiöt 5 000 97604 Kaukosen koulun asunnot * katon uusiminen ja valokuitu 75 000 * asuntojen peruskorjaus kpl 20 000 20 000 97609 Kiistalan koulu * koulun ja asuntolan maalaus 0 000 976 Suvela *ulkomaalaus, sokkelin vuoraus 2 000 976 Lanssitien rivitalot *paloilmoittimet 0 000 97700 Museo *Päärakennuksen pärekaton uusiminen 0 000 97702 Jätekatokset 7 kpl 0 000 * Kaukosen ja Alakylän koulut, Vanhainkoti, Yläkoulu, lukio, Sirkan koulu ja päiväkoti, jäähalli 97704 Urheilukentän/jäähallin huoltorakennus * pihan ja paikoitusalueen asf. (n.2.800m2) 70 000 97708 Siirrettävät parakit, 2kpl *kunnostaminen 0 000 Korjausrakentaminen yhteensä menot 77 000 40 000 62 000 tulot 0 0 0 yhteensä 77 000 40 000 62 000 Päivitetty: 28..207 85

ICT INVESTOINNIT 208 LIITE EUR YLEISHALLINTO 9000 Yleishallinto ProEconomica Premium 7 500 Lapitin työ 2500 loput cgi Rondo automaattitiliöinti 2 000 Palkkahallinto raportointiohjelma 5 000 Arvio, tarjousta ei ole vielä tullut Uusittavat laitteet 5 000 Cloudia 6 000 Uusittavat verkkolaitteet 20 000 YHTEENSÄ 75 500 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI Kesken 908 Perusterveydenhuolto Käyttöoikeus Käyttöönotto Effican päivitykset Laboratorio 4.2 66 6 4 0 029 Päivitettävä ennen Lifecaren käyttöönottoa Effica Laskutus ja Tapaturmatiedot 50 4 605 54 955 Päivitettävä ennen Lifecaren käyttöönottoa Lifecare Hammaskuvantaminen 4 500 8 978 478 Päivitettävä ennen Lifecaren käyttöönottoa Lifecare.0 9 00 74 86 8 686 Lifecare Suunterveydenhuolto 0 900 24 68 5 268 Oltava Lifecare ennen käyttöönottoa Lakisääteinen.2.6 Lifecare Lääkitys 4920 5 90 20 0 Oltava ennen Lifecare Suunterveydenhuoltoa Kantajulkaisu 207 4 400 54 5 94 Kansallinen aikataulu.2.207 Artic Connect etäyhteys + kamera + kaiutin 200 200 Päivitettäviä koneita 4000 Vanhainkoti Esgraf päivitys ja uusi kone 2 500 2 500 Kulunvalvonta ohjelmisto ja kone vanhentuneita. Metsola Esgraf päivitys ja uusi kone 2 500 2 500 Kulunvalvonta ohjelmisto ja kone vanhentuneita. Pöytäkone ja näyttö 200 200 Pikkutoimistoon YHTEENSÄ 245 069 KOULUTOIMI JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 9202 Perusopetus Uusittavat laitteet 40 000 Sähköinen kokouskäytäntö (LHVP)vapaa sivistystoimi ja koululautakunta: Kannettavat 8 700 2 600 Sähköinen kokouskäytäntö 2000/toimielin 4 000 Koulutus 2 000 Käyttöönotto 495/toimielin 000 9 600 KAIKKI ICT INVESTOINNIT YHTEENSÄ: 80 69 86

INVESTOINNIT LIITE 2 (2) 9400 KATUJEN RAKENTAMINEN KIRKONKYLÄ 208 209 2020 Katujen peruskorjaus Aholanperä (yht.,2km) Arolantie, Aholan rivitie, Fannilantie (yht.0,42km) menot 40 90 Heikkalankangas, Vuomajärventie, Perkonpolku, Maikkilantie, Nihtiläntie (yht.0,9km) menot 200 Keskusta (yht. 0,5km) Risutie, Leppätie, Mikontie (yht. 0,km) menot 65 40 Lauttatie, Ollintie (yht. 0,2km) menot 65 Ylä Kittilä (yht. 0,42km) Torvisentie, Pietulantie (yht. 0,7km) menot 50 0 Kotivuopajantie (yht. 0,7km) menot 25 20 Mellantie (yht. 0,08km) menot 20 Katuvalaistuksen uusiminen Katuvalaistuksen ja ohjausjärjestelmän uusiminen menot 60 50 Loppujen elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen LED valoiksi ml.valaisinpylväs ja kaapeloinnit (Ansatie, Kivitie, Linnatie) sekä valaistuksen täydentämiset (Suotie) Katujen uudisrakentaminen Isovaaran Teollisuusalue (kadut n.km) menot 0 90 00 Rantatie (yht.,5km) menot 50 200 50 Aluekuivatuksen saneeraus Suunnittelu ja luvitus, kanavien perkaus, sadevesiviemäreiden peruskorjaukset menot 0 0 (mm. Pakatti, Kotivuoma) yht. menot 75 645 695 *) Investointivaraus.2.206, 80.000 Kohteet esitetty karttaliitteessä 2 2(2) Päivitetty: 22..207 87

LIITE 2 2(2) Mellantie Kotivuopajantie Pietulantie ALUEKUIVATUS (Pakatti) Torvisentie Ollintie Teollisuusalue (suunn.v.208) ALUEKUIVATUS (Kotivuoma) Mikontie Lauttatie Rantatie (koko osuuden suunn.v.208 sekä välin Koulupolku-Kirjatie tot.aloittaminen v.208) Risutie Leppätie Heikkalankangas Vuomajärventie Perkonpolku Maikkilantie Nihtiläntie Arolantie Aholan rivitie Fannilantie Ala-Kittilä KOHTEET 208 KOHTEET 209 KOHTEET 2020 VALAISTUSKOHTEET 208-209 Päivitetty khall käsittelyn 95 2..207 jälkeen vs.kj:n esityksen 28..207 mukaiseksi 22..207 Merkki Muuto s Pvm Suunn. Ta r k. Hankk een nimi INVESTOINNIT; KIRKONKYLÄN KADUT 208 Piirustu ksen sisä ltö KOHTEET TALOUSARVIOESITYS 208 JA TS 209-2020 Pvm Suu nn. P roj. pä äll. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto Pvm.0.207 Suu nn. PENTTI KANGAS 88 Mitta kaava Piirus tusnro