Talousarvion toteutuminen

Eurajoki Talousarvion toteutuminen 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1/2014 Eurajoen kunnanhallitus 3.6.2014

Sisällysluettelo Tekstiosa 1 Talousarvion 2014 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. 30.4.2014 -kokonaistarkastelu... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 2 Kunnan sijoitustoiminta... 2 2.1 Kunnan sijoitukset 30.4.2014... 2 3 Talousarvion 2014 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1. 30.4.2014 hallintokunnittain ja tehtäväalueittain.... 3 3.1 Yleishallinto... 3 3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto... 4 3.3 Kunnan kehittäminen... 5 3.4 Yhteistoimintaelimet... 6 3.5 Keskitetyt menot... 6 3.6 Pelastustoimi... 7 3.7 Tarkastustoimi... 7 3.8 Vaalit... 8 3.9 Maaseudun kehittäminen... 8 3.10 Sosiaalilautakunta... 9 3.10.1 Päivähoito... 9 3.10.2 Vanhustenhuolto... 11 3.10.3 Muu sosiaalitoimi... 12 3.10.4 Toimeentuloturva... 13 3.10.5 Terveydenhuolto... 14 3.11 Koululautakunta... 15 3.11.1 Peruskoulutus... 15 3.11.2 Keskiasteen koulutus... 17 3.11.3 Aikuiskoulutus... 18 3.12 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta... 19 3.12.1 Kirjastotoimi... 19 3.12.2 Kulttuuritoimi... 19 3.13 Liikunta- ja nuorisolautakunta... 21 3.13.1 Liikuntatoimi... 21 3.13.2 Nuorisotoimi... 22 3.14 Tekninen lautakunta... 24 3.14.1 Kunnallinen liiketoiminta... 24 3.14.2 Yhdyskuntatekninen huolto... 25 3.14.3 Kiinteistöhuolto... 25 3.14.4 Siivoustoimi ja ruokahuolto... 26 3.15 Ympäristötoimi... 27 Taulukko-osa 4 Tuloslaskelma... 29 5 Tase... 30 6 Toteumat tehtäväalueittain... 32 7 Investointien toteuma... 50 8 Rahoituslaskelma... 52

Tekstiosa

- 1-1 Talousarvion 2014 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. 30.4.2014 -kokonaistarkastelu 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Samaan aikaan kun Yhdysvaltojen talouskasvu nousi viime vuonna jo kahden prosentin tuntumaan, niin myös euroalueella oli havaittavissa elpymisen merkkejä. Euroalueen kasvu nousi kuitenkin vain vaivoin nollan yläpuolelle. Voidaan sanoa, että epävarmuus eurokriisin suunnasta poistui ja julkisen sektorin sopeuttamistoimien talouskehitystä heikentävä vaikutus vaimentui. Myös keskeisten ongelmamaiden rahoitusolot alkoivat normalisoitua. Suomessa bruttokansantuotteen määrä heikkeni 1,4 prosenttia vuonna 2013. Viime vuosi oli toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi. Yksi keskeinen syy talouskasvun heikkouteen on ollut Nokian matkapuhelintuotannon romahtaminen. Kansantalouden kysyntää heikensivät viime vuonna erityisesti yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien supistuminen. Viennin kasvu jäi viime vuonna 0,3 prosenttiin. Vienti euroalueen ulkopuolelle supistui peräti 5 prosenttia. Kuluvalle vuodelle ennakoidaan 0,5 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Euroaluetta vaivaa yhä korkea noin 11 prosentin työttömyys. Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyys tilanne säilyi pitkään hyvänä. Vuoden 2012 lopulla työllisyystilanne alkoi selkeästi heikentyä ja työllisten määrä väheni 27 000 hengellä vuonna 2013. Kuluvana vuonna työllisyyslukujen ennakoidaan pysyvän ennallaan ja pikkuhiljaa paranevan talouskasvun myötä kääntyvän parempaan suuntaan. Riskit siihen, että työttömyys ei lähde pienenemään ovat kuitenkin suuret. Eurajoen työttömyysaste oli tämän vuoden maaliskuun lopussa 10,9 prosenttia. Inflaatio on OECD-maissa ollut alkuvuonna selvästi alle kahden prosentin, joten rahapolitiikkaa on edelleen kevennetty. Ultrakeveä rahapolitiikka ruokkii inflaatio-odotuksia vain pitkällä aikavälillä. Vuonna 2014 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan Suomessa vuositasolla 1,5 prosenttia ja säilyvän ensi vuonna samalla tasolla. Kuntien toimintamenojen kasvu hidastui edellisvuosista merkittävästi ja oli 2,6 prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee vielä jonkin verran. Eurajoen kunnan toimintamenojen ennakoidaan kuluvana vuonna kasvavan noin 2 prosentilla. Vuonna 2013 kuntien verotilitykset kasvoivat erittäin voimakkaasti poikkeustekijöiden kuten verotilitysten aikaistamisen johdosta. Tänä vuonna veroperustemuutokset, työmarkkinaratkaisun matalat sopimuskorotukset sekä väestön ikääntyminen tulevat vaikuttamaan veropohjaan heikentävästi. Myös yritysten tuloskehityksen odotetaan jäävän maltilliseksi. Kuntien verotulojen kasvu jääkin tänä ja ensi vuonna 2 prosenttiin. Eurajoen verotulojen kehitys on aikaisemmin ollut muuta maata parempi johtuen Eurajoella tilapäisesti yli 6 kuukautta työskennelleiden suuresta osuudesta sekä kiinteistöveropohjan kasvusta. Kunnallisveropohjan aleneminen Eurajoella tältä osin alkoi 2010 ja kiihtyi vuonna 2011 ja 2012. Viime vuonna kunnallisveropohjassa ei enää ulkomaalisten osuus näytellyt merkittävää osaa. Kiinteistöveron veropohja ei enää merkittävästi kasva OL 3:n vaikutuksesta.

- 2-2 Kunnan sijoitustoiminta 2.1 Kunnan sijoitukset 30.4.2014 Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävyydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoitustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat mm investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit. Kunnan on tärkeää säilyttää päivittäinen maksuvalmius kaikissa oloissa. Kevään sijoitusympäristö on puoltanut allokaatiossa kassavarojen ylipainoa. Kesällä salkun osakepainoa on nostettu kassavarojen kustannuksella. Huhtikuun lopussa kunnan likviditeettitilanne oli kohtuullinen. Kunnalla oli välittömästi käytettävissä 3,1 me:n kassavarat ja 0,5 me:n rahoitusjärjestelyt. Kassaylijäämiä oli 30.4. sijoitettuna eri instrumentteihin 17,6 me. Sijoitusten keskimääräinen tuotto alkuvuonna on ollut 4,0 prosenttia. Salkun keskimääräinen vuosituotto kolmen viimeisen vuoden aikana on ollut 4,1 prosenttia. Kuluvan vuoden investoinnit voidaan toteuttaa kassaylijäämävaroin. Pitkäaikaista vierasta pääomaa erääntyy 0,4 me kuluvana vuonna. Posivan 3,8 me:n lainan sekä liittymismaksujen ja muitten velkojen lisäksi vierasta pääomaa ei ollut. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op-Pohjola ryhmän, Eurajoen Säästöpankin ja Taaleritehdas Oy: kanssa. Kunnanhallitus on 25.8.2009 vahvistanut kassavarojen hajauttamisen perusteet. Osakemarkkinat ovat huhtikuussa vuoden vaihteen tasolla, kun rahoitusmarkkinat alkoivat sopeutua Ukrainan sekavaan tilanteeseen ja saivat sen asettumaan oikeisiin mittasuhteisiin. Korkomarkkinoilla usko inflaation säilymisestä alhaisena vielä pitkään on luonut perustan korkotason mataluudelle ja siten tukenut hyviä tuottoja alkuvuonna. Suhdannekehitykseen liittyvä informaatio on vahvistanut kuvaa, että Yhdysvaltojen talouskasvun heikkeneminen jää tilapäiseksi. Euroopassa ensimmäisen neljänneksen kasvu oli vahvaa erityisesti Saksassa. Kiinassa talouskasvu hidastui 7,4 prosenttiin ja huomiota on herättänyt viennin heikko kasvu. Korkea kurssitaso perustuu kuitenkin edelleen ultramataliin korkoihin ja uskoon keveän rahapolitiikan jatkumisesta. Kunnan salkun allokaatio on neutraalissa osakepainossa. Vaikka alkuvuosi oli korkosijoitusten osalta ennakoitua parempi, ovat lisätuotot ainakin valtionlainojen osalta jatkossa tiukassa. Ylipaino onkin high yield ja investment grade -luokan lainoissa. Myös kehittyvien markkinoiden lainojen osuutta on lisätty rahavirtojen käännyttyä positiivisiksi. Kunnan sijoitussalkkujen kolmen vuoden keskimääräinen tuottotaso on ollut 4 prosenttia ja vuoden 2014 alusta 1,5 prosenttia.

- 3-3 Talousarvion 2014 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1. 30.4.2014 hallintokunnittain ja tehtäväalueittain. 3.1 Yleishallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna 2014 - OL3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen ja OL4 hankkeeseen valmistautuminen - Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen ja konkretisoiminen - Elinkeino-ohjelman toteuttaminen - Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä nettisivuilla, messuilla, vierailuilla jne. - Eurajoen kansainvälisen kontaktipinnan hyödyntäminen ja verkoston laajentaminen - Teollisuusalueen laajentaminen ja sen infran parantaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Olkiluodon hankkeiden tueksi ja hyödyntämiseksi on perustettu maakunnallinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Työryhmällä on kolme alaryhmää, jotka keskittyvät koulutukseen, yritysverkostoihin ja kuntapalveluihin, joissa kaikissa Eurajoella on edustaja mukana. Alueellisia kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu ja käynnistetty yhteistyössä TVO:n ja Posivan, Kauppakamarin, oppilaitosten ym. sidosryhmien kanssa. Erityisesti koulutuksessa, sekä keskiasteen- että korkeanasteenkoulutuksessa, on painopistettä muokattu ydinvoimaosaamisen kehittämiseksi. Yritysten valmiuksia toimia ydinvoimahankkeissa kehitetään mm. laatujärjestelmien läpiviemisellä. - Eurajoen kunta on Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin kanssa käynnistänyt hankkeen Olkiluotoprojektien paikallisten etujen edistämiseksi ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi, joka jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Hankkeen toimesta on eurajokelaisia yrityksiä konsultoitu säännöllisesti hankkeen piiriin kuuluvissa asioissa. - Ydinvoimaklusteria kehittää myös kansallinen FinNuclear ry, jonka kanssa yhteistyössä on toteutettu ydinvoimalatoimittajien vierailuja Eurajoen kunnassa. - Eurajokelaisille yrityksille on välitetty aktiivisesti tietoa Olkiluodon hankkeista ja niihin liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista. OL3-hankkeen jäljellä olevista töistä on tiedotettu potentiaalisia yrityksiä ja saatettu yhteystiedot Arevan tietoon. - Ydinvoima-alan klusteria on lähdetty konkretisoimaan yhdessä Rauman kaupungin ja Rauman kauppakamarin kanssa luomalla sähköinen palvelu klusterin yrityksille. Tavoitteena on kohentaa paikallisten yritysten asemia tulevassa OL4 hankkeessa sekä tuoda esille yritysten vuosihuoltoihin liittyvää kokemusta ja osaamista. Palvelu on valmistumassa ja siihen kerätään parhaillaan tietoja yrityksistä. Palvelu toimii internetissä osoitteessa www.onec.fi. - Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti

- 4 - - Kunta on mukana ruotsalaisen Östhammarin kunnan aloitteesta syntyneessä Euroopan laajuisessa verkostossa, jossa ydinjätteiden sijoituspaikkakunnat hakevat yhteistyömahdollisuuksia Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna 2014 - Tukipalvelujen käyttöönotto 1.6.2014 lähtien - Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla Dynasty-verkkopalvelun käyttöä sosiaalilautakunnan työskentelyyn - Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Tukipalveluprosessit on kuvattu, henkilöstön siirto tukipalveluihin on päätetty ja tukipalvelut otetaan käyttöön 1.6.2014 - Sosiaalilautakunnan kaikilla jäsenille on hankittu ipad-tabletit ja kokousasiakirjat julkaistaan Dynasty-luottamushenkilöiden verkkopalvelussa - Henkilöstölle on järjestetty ensiapukoulutusta TALOUS Tulot Yleishallinto - - - 362 + 362 Menot Yleishallinto 1 067 334-1 067 334 239 197-828 136 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 22,41. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Henkilöstövoimavarojen ennakointi. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kunta HR 2017 verkosto- ja kehitysohjelmaa jatketaan 23 muun kunnan kanssa tarkoituksena uudistaa tapaa hallita ja johtaa henkilöstövoimavaroja kunnassa yhdistämällä ja kehittämällä kuntien tietoaineistoja, asiantuntijuutta ja kehityspotentiaalia.

- 5 - TALOUS Tulot T. ja h.hall. 80 000-80 000 11 579-68 420 Menot T. ja h.hall. 752 419-752 419 230 601-521 817 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 14,47. Menojen toteutumaprosentti oli 30,65. Tehtäväalueen tuloksi on talousarvioon merkitty työterveyshuollosta saatava Kelan korvaus, joka tilitetään kunnalle yhdellä kertaa loppuvuodesta. Smartum liikuntakulttuurikortin omavastuuosuudet tilitetään kaksi kertaa vuodessa ja toteutumassa näkyy alkuvuoden tilitys. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.3 Kunnan kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Käytössä olevien sähköisten sisäisten tai ulkoisten palvelujen kehittäminen. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Luottamushenkilöiden verkkopalvelua on laajennettu sosiaalilautakunnan kokouskäytännössä. TALOUS Tulot Kunnan kehitt. 13 000-13 000 927-12 073 Menot Kunnan kehitt. 442 088 442 088 135 627-306 460 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 7,13. Menojen toteutumaprosentti oli 30,68.

- 6 - Valtionavustus matkalippujen hinnanalennuksiin on arvioitu 13 000 euroksi ja ELYkeskuksen päätöstä asiasta ei vielä ole tullut. Valtionavustus tilitetään kaksi kertaa vuodessa. 3.4 Yhteistoimintaelimet TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Yht.toim.el. - - - - - Menot Yht.toim.el. 103 900-103 000 56 843-47 057 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 54,71. Menoihin on kirjattu Kuntaliiton koko vuoden jäsenmaksu. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.5 Keskitetyt menot TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Kesk.menot - - - - - Menot Kesk.menot 349 665 75 000 455 665 316 891-138 773

- 7 - Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 69,54. Menoihin on kirjattu kokonaisuudessaan tulospalkkio vuodelta 2013. 3.6 Pelastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Pelastustoimi - - - - - Menot Pelastustoimi 549 352 549 352 180 994-368 357 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 32,95. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.7 Tarkastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tark.toimi - - - - - Menot Tark.toimi 25 402-25 402 2 750,99-22 651

- 8 - Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 10,83. 3.8 Vaalit TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Vaalit 8 000-8 000 - - Menot Vaalit 23 237-23 237 1 490-21 746 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 6,41. 3.9 Maaseudun kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Maas.kehitt. 26 569-26 569 - - 26 569 Menot Tark.toimi 101 829-101 829 24 300-77 529

- 9 - Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 23,86. 3.10 Sosiaalilautakunta 3.10.1 Päivähoito TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 - Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa päivähoidon yksiköissä. Lapsen yksilöllisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan TAK-mittareilla. - Päivähoidossa työskentelee vakinainen, ammattitaitoinen, motivoitunut ja määrältään riittävä henkilöstö, joka on käytettävissä mahdollisuuksien mukaan kunnan koko päivähoidon tehtävissä. Työntekijöitä tuetaan mm. koulutuksella ja työssä jaksamiseen liittyvillä varhaisen tuen toimintakäytännöillä. IMSprosessinkuvausjärjestelmään liittyen työntekijöitä koulutetaan vastuuhenkilöiksi eri palveluprosesseille. -Päivähoidossa toteutetaan syksyllä 2014 valmistuvan päiväkoti Metsätähden (Lapijoella) valmistumisen myötä rakennemuutosta, jolla varaudutaan mm. perhepäivähoitajien eläkkeelle siirtymisiin. Kunnanviraston alakerrassa sijaitsevat kaksi ryhmäperhepäiväkotia lakkautetaan viimeistään 1.1.2015, samoin päiväkoti Majakan tilapäinen Hallit-osasto. Vuorohoito siirtyy päiväkoti Majakasta uuteen päiväkotiin. -Päiväkoti Metsätähden päiväkodin johtajan virka perustetaan 1.1.2014 alkaen. Virkaan yhdistetään vuoden 2014 ajaksi päivähoidon johtajan tehtäviä. Muut päiväkoti Metsätähden uudet toimet (kuusi lastentarhanopettajaa ja kolme hoitajaa) perustetaan 1.10.2014 alkaen. -Päivähoidon johtajan toimenkuvaan sisällytetään vuoden 2014 ajaksi päivähoidon rakennemuutoksen toteuttaminen ja päivähoidon koulutoimeen siirtymisen suunnittelu ja valmistelu. Tehtäviin kuuluu lisäksi lapsiperheiden varhaisen tuen palvelujen kehittäminen, erityisenä tavoitteena lasten ja nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäiseminen. -Kaikki päivähoidon yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina -Koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusia perusteita (annettu v.2011). Kesäkerhon toiminta vakiintuu. Lapijoen iltapäiväkerho siirtyy uuteen päiväkotiin, samalla kerho siirtyy päiväkodin johtajan alaisuuteen. - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2014-31.12.2014. (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy tuolloin). Kuntalisän maksaminen vuoden 2014 jälkeen arvioidaan uudelleen talousarvion puitteissa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Varhaiskasvatussuunnitelmia on toteutettu normaaliin tapaan.

- 10 - Päivähoidossa on ollut keväällä meneillään mittava rakennemuutoksen valmistelu, sisältäen mm. uuden päiväkoti Metsätähden valmistelutyön, viran ja toimien perustamisen ja rekrytoinnin. Metsätähden johtaja ottaa viran vastaan vasta 28.7.2014, joten suunniteltuja esimiesten keskinäisiä määräaikaisia tehtäväjärjestelyjä ei ole voitu toteuttaa. Kahden ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen 6.10.2014 alkaen on myös ollut valmistelussa, lapset siirtyvät pääosin päiväkoti Majakkaan, osa myös Metsätähteen. Vakinaiset työntekijät (4) siirtyvät työhön muihin yksiköihin. Pitkäaikaiset määräaikaiset toimet (avustajat, iltapäivätoiminnan ohjaajat) muutetaan vakinaisiksi toimiksi syksyllä 2014, joten jatkossa päivähoidossa työskentelee pääosin vakinainen henkilöstö. Suhdeluvun takia (lapsia/työntekijä) voidaan joutua palkkaamaan määräaikaisia työntekijöitä. Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty erityistä huomiota varhaisen tuen keskusteluilla. Päivähoito osallistuu Eurajoki yhdessä paremmaksi -hankkeeseen, ja päivähoidon johtaja on prosessinomistajana lapset ja nuoret -osiossa. Tavoitteena on varhaisen tuen palvelupolkujen kehittäminen ja kirjaaminen IMS-toimintajärjestelmään. Päivähoidon siirtyminen koulutoimeen 1.1.2015 alkaen on myös valmistelussa, työryhmä suunnittelee asiaa. Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot ovat olleet vilkkaassa käytössä. Uusi valtuustosopimus määrittelee, että kaikille 1-2.luokkalaisille järjestetään kerhopaikka. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu keskimäärin 44 perheelle kuukaudessa. TALOUS Tulot Päivähoito 515.700-515.700 158.409-357.291 Menot Päivähoito 3.521.332-3.521.332 1.052.409-2.468.923 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 30,72. Menojen toteutumaprosentti oli 29,89. Menot: Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti, koska loppuvuodesta aloittaa toimintansa uusi päiväkoti Metsätähti.

- 11-3.10.2 Vanhustenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Palvelukeskus Jokisimpukassa kehitetään seniorikeskustoimintaa, tavoitteena tehostaa ikääntyneiden palveluohjausta, kotihoidon koordinaatiota, yksinäisyyden ehkäisyä ja muuta ennaltaehkäisevää toimintaa. Iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tuetaan kehittämällä kuljetuspalveluja ja omaishoidontukea. Kotona asumisen tukemiseksi kehitetään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyötä, muodostamalla alueelliset tiimit. Samalla nimetään jokaiselle säännöllisen palvelun piirissä olevalle asiakkaalle vastuuhoitaja. Palvelukeskus Jokisimpukan palveluasumisyksikkö otetaan asteittain käyttöön. Vanhan puolen turvajärjestelmien saneeraus aiheuttaa toimintahäiriötä, joihin on varauduttava. Lyhytaikaishoitoa kehitetään määrällisesti ja toiminnallisesti. Vanhustenhuollon toimintaprosesseja kehitetään systemaattisesti ja kuvataan ne toimintajärjestelmään. Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia turvataan toiminnan muutostilanteessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi osallistutaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kautta Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Kaste-rahoitteeseen hankkeeseen - Koko elämä kotona, ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittämishanke Satakunnassa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Palvelukeskus Jokisimpukassa on järjestetty edelleen avointa kerhotoimintaa ja muistikuntoutusryhmiä sekä päiväkeskustoimintaa. Eurajoki yhdessä paremmaksi hankkeen puitteissa on aloitettu omaishoidon kehittäminen. Asiakkaita ja palveluntuottajia on kuultu hankkeeseen liittyen ja sen pohjalta on laadittu kehittämiskohteet, joita on tarkoitus ottaa kokeiluun syksyllä. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tiimien kehittämistä on jatkettu edelleen säännöllisillä kokoontumisilla. Jokaiselle säännöllisen kotipalvelun piirissä olevalle asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja. Asukkaiden määrä Jokisimpukan palveluasumisyksikössä on lisääntynyt ja tällä hetkellä Kaunissaari ja Tyrnikari ovat täynnä ja Mäntykarissa on kuusi asukasta. Vanhan puolen turvajärjestelmän uusimisen suunnittelu on aloitettu.

- 12 - Lyhytaikaishoidon yksikön siirtoa toiselle osastolle on suunniteltu ja se toteutuu kesäkuun alkupuolella. Vanhainkodin asukkaita ja omaisia sekä lyhytaikaishoidon asiakkaita ja omaisia on kuultu siirtoon liittyen samoin kuin vanhainkodin ja vuodeosaston henkilöstöä. Henkilöstön osaamista on kehitetty järjestämällä koulutusta mm. haastavan asiakkaan kohtaamisesta. Potilastietohallintajärjestelmän uusiutumisen takia koko henkilöstö on saanut koulutusta Pegasos-järjestelmästä. Sairaanhoitajien lääkehoidon koulutusta (LOVE) on jatkettu. Työnohjaus henkilöstölle on aloitettu. TALOUS Tulot Vanh.huolto 799.200-799.200 211.892-587.307 Menot Vanh.huolto 4.333.892-4.333.892 1.408.954-2.924.938 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 26,51. Menojen toteutumaprosentti oli 32,51. Menot: Menoihin on kirjattu kotisairaanhoidon kuluja noin 60.000 euroa, mikä siirretään terveydenhuoltoon. Toteuma on ennusteen mukainen. 3.10.3 Muu sosiaalitoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 - sosiaalityöntekijöiden osaamisen kehittäminen asiakkuuksien johtamisessa - sosiaalityön rakenteita vahvistaminen - lastensuojelun toteuttaminen monipuolisesti - lastensuojelun asiakkuuden keston arviointi - asiakkaiden aktiivisuuden tukeminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Sosiaalityöntekijöiden osaamisen kehittäminen asiakkuuksien johtamisessa on päätetty toteuttaa osana aloitettua uutta ryhmätyönohjausta, jossa ovat mukana kolmen sosiaalityöntekijän lisäksi perhetyöntekijä sekä lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja. Sosiaalityön rakenteiden vahvistamiseksi on perustettu uusi sosiaaliohjaajan virka, joka täytetään kesän aikana.

- 13 - Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöä on muutettu siten, että sosiaalilautakunta voi nimetä yhden sosiaalityöntekijöistä johtavaksi sosiaalityöntekijäksi, joka koordinoi sosiaalityötä. Lastensuojelussa on edelleen käytetty monipuolisesti tarjolla olevia avo- ja laitoshuollon ostopalveluja oman toiminnan ohella. Lastensuojelun asiakkuuksien kestoa arvioitiin ensimmäisen kerran alkuvuodesta ja arviointi on tarkoitus uusia vuoden vaihteessa. Asiakkaiden aktivoinnin tukemisen hanke käynnistetään kesän aikana uuden sosiaaliohjaajan viran työpanoksen kohdentamisella työttömiin yhteistyössä nuorten työpajan ohjaajien ja Rauman seudun katulähetyksen kanssa. TALOUS Tulot Muu sos.toimi 267.600-267.600 28.560-239.040 Menot Muu sos.toimi 4.471.429-4.471.429 1.231.950-3.239.478 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 10,67. Menojen toteutumaprosentti oli 27,55. Tulot: Tuloihin ei ole kirjattu vielä kehitysvammahuollon (Toimarin) kuntakorvauksia, joita on laskutettu 63.898 euroa. Tulot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menot: Osa vuoden alusta budjetoiduista toiminnoista alkaa aiottua myöhemmin (sosiaaliohjaaja, kuntoutusohjaaja) ja näkyy alkuvuodesta budjetoitua pienempänä menokertymänä. 3.10.4 Toimeentuloturva TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 - Toimeentulotukea haetaan 80 % kirjallisesti.

- 14 - Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hakemuksia ajalla 1.1. 30.4.2014 oli 294 kpl, joista 81,5 % kirjallisia (240 kpl). Hakemuksista toimistoasiointeja 15 % (44 kpl), puhelimitse asioinnit 2,5 % (7 kpl) ja muut asioinnit 1 % (3 kpl). TALOUS Tulot Toim.tuloturva 172.500-172.500 57.810-114.690 Menot Toim.tuloturva 666.700-666.700 180.757-485.943 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 33,51. Menojen toteutumaprosentti oli 27,11. Tulot: Perustoimeentulotuen valtionavustus kirjautuu arvioitujen menojen mukaan. Menot: Toimeentulotuen menokehitys on ennakoitua pienempi. 3.10.5 Terveydenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 - Jokisimpukan vuodeosastolla hoidetaan vain akuuttia perusterveydenhuoltoa vaativia potilaita ja pyritään pitämään keskimääräinen hoitoaika lyhyenä (alle 12 vrk). - Terveydenhuollon toimintaprosesseja kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja ne kuvataan toimintajärjestelmään. - Eurajoelta lähipalveluna saatavien monipuolisten perusterveydenhuollon palvelujen kehittämistä jatketaan - Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointi turvataan vaativassa potilastyössä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vuodeosastolla on hoidettu pääsääntöisesti akuuttia perusterveydenhuoltoa vaativia potilaita. Hoitoaika on ollut 14,9 vrk. Vuodeosaston henkilöstön osaamista on kehitetty järjestämällä koulutusta mm. haastavan asiakkaan kohtaamisesta. Potilastietohallintajärjestelmän uusiutumisen takia koko henkilöstö on saanut koulutusta Pegasos-järjestelmästä.

- 15 - Sairaanhoitajien lääkehoidon koulutusta (LOVE) on jatkettu. Työnohjaus henkilöstölle on aloitettu. Terveydenhuollon toimintaprosessien kehittämistä jatketaan kahdella rintamalla, jotka tukevat toisiaan. Satakunnan sairaanhoitopiirin, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien kesken on sovittu toukokuulle käynnistyspalaveri psykiatrian toimialueella paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoitopolkujen kehittämiseksi. Lisäksi Attendon ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa jatketaan viime vuonna aloitettua erikoissairaanhoidon käyntien seurantaa ja ohjaamista. Attendon kanssa on sovittu, että ostopalvelu jatkuu sopimuksessa mahdollistetun mukaisesti vuoden 2016 loppuun ja kolmikantaneuvotteluissa on sovittu erikoissairaanhoidon perustasolla tarjottavien palvelujen kehittämisen jatkuvan. TALOUS Tulot Terv.huolto 56.000-56.000 16.304-39.696 Menot Terv.huolto 11.005.366-11.005.366 3.537.191-7.468.684 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 29,11. Menojen toteutumaprosentti oli 32,14. Menot: Menoihin tulee noin 60.000 euron kotisairaanhoitoa koskeva siirto vanhustyön tulosalueelta, mutta silti toteuma noudattaa talousarviota. 3.11 Koululautakunta 3.11.1 Peruskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Esiopetus toteutetaan suositusten mukaisena. Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi. Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena.

- 16 - Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen). Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lukuvuonna 2013-2014 esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat: Huhdan koulu: 12 esioppilasta, erillinen ryhmä. Keskustan koulu: kasi ryhmää; 16 + 16 esioppilasta. Ryhmissä avustajat. Kuivalahden koulu: 1 esioppilas, ryhmä esi-2 yhteensä 5 oppilasta. Lapijoen koulu: 11 esioppilasta, erillinen ryhmä. Linnamaan koulu: 5 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 18 oppilasta. Ryhmässä avustaja. Rikantilan koulu: 3 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 7 oppilasta. Sydänmaan koulu: 7 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 16 oppilasta. Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän aikaa koulunkäyntiavustaja, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta. Varsinaisia määräyksiä yleisopetuksen ryhmäkoosta ei ole, mutta suositeltavaa olisi, että perusryhmät olisivat maksimissaan 24-25 oppilaan suuruisia alkuopetuksessa ja 7.- 9. luokilla noin 20 oppilaan suuruiset. Perusopetusasetuksen 2 :n mukaan erityisopetuksen ryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta. Suurimmat ryhmät Keskustan koulussa ovat 25 oppilasta. Näissä ryhmissä on käytössä osan aikaa erityisluokanopettaja samanaikaisopettajana sekä Opetushallituksen osaksi rahoittama resurssiopettaja. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 16,2 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 15,9 oppilasta. Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien keskimääräinen ryhmäkoko on 14,5 oppilasta. Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa 6 + 7 ja yhteiskoulussa 8 oppilasta. Lisäksi Keskustan koulussa toimii yksi eritysluokanopettaja ns. samanaikaisopettajana 3. ja 4. luokkien opetusryhmissä. Ryhmät ovat lainmukaiset. Lisäksi kunnassa toimii kaksi kiertävää laaja-alaista erityisopettajaa ja luokilla 7-9 laajaalainen erityisopettaja. Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo ei ole tässä vaiheessa vuotta tiedossa. Jatko-opintoihin sijoittuminen ei ole tässä vaiheessa vuotta tiedossa.

- 17 - TALOUS Tulot Peruskoulutus 99 000 99 000 28 115-70 885 Menot Peruskoulutus 5 843 339 5 843 339 1 738 465-4 104 874 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 28,40. Menojen toteutumaprosentti oli 29,75. Toteutuma on talousarvion sallimissa rajoissa. 3.11.2 Keskiasteen koulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso. Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan. Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta. Lukion opiskelijoiden aiheettomien poissaolojen seurantaa tehostetaan ja poissaolojen määrää pyritään vähentämään. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen lukion opiskelijat ovat selviytyneet ylioppilaskirjoituksissa keskimääräistä paremmin, vaikka kouluun on otettu kaikki halukkaat. Ryhmät ovat lukiossa hyvinkin heterogeenisia, joka aiheuttaa opetukselle haasteita. Keväällä 2013 ylioppaaksi pääsi 28 abiturienttia ja kesällä yksi. STT:n oikean lukiovertailun mukaan Eurajoen lukio oli sijalla 161, kun lukioita listalla oli kaikkiaan 391. Kurssitarjontaa on pidetty laajana, jotta valinnat voitaisiin hyvin toteuttaa. Etenkin ensimmäisen vuoden kurssitarjotinta on pidetty laajana, jotta on voitu tukea opiskelijoita, joiden opinnoissa on aikaisemmin ollut vaikeuksia. Lukuvuoden aikana on toteutettu lukiossa aloittavien ohjausta tutor-toiminnan avulla. Lukiossa on myös kehitetty ryhmänohjausta, jotta paremmin voitaisiin vastata ohjauksen haasteisiin. Abeille on järjestetty abi-infopäivä, jossa lukion entiset opiskelijat esittelevät opintopaikkaansa.

- 18 - TALOUS Tulot Keskiasteen koul. 28 053-28 053 - -28 053 Menot Keskiasteen koul. 997 015-997 015 301 169-695 845 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 0. Menojen toteutumaprosentti oli 30,21. Toteutuma on talousarvion sallimissa rajoissa. 3.11.3 Aikuiskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Aikuiskoulutus - - - - - Menot Aikuiskoulutus 115 000-115 000 63 975-51 025 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 55,63.

- 19-3.12 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 3.12.1 Kirjastotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Eurajoen kirjaston tavoitteena on pitää hyvin korkeat lainauslukunsa yhä korkealla ja palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sekä pääkirjaston että kirjastoauton toimintaa kehitetään koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. TALOUS Tulot Kirjastotoimi - - - 813 +813 Menot Kirjastotoimi 285 622-285 622 90 064-195 558 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 31,53. 3.12.2 Kulttuuritoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset tapahtumat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämisestä vastaa kulttuuritoimi. Pyritään laajentamaan ystävyyskuntatoimintaa taiteilijaresidenssivaihdolla, joka hyödyntäisi samalla paikallisten harrastajataiteilijoitten työtilan saantia. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa avustuksilla. Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinneopetukseen ja kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattuja kulttuuripalveluita. Edelleen vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa. Museotoiminnassa kehitetään näyttelytoimintaa.

- 20 - Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan matkailutoimistoa, hoitamalla kunnan matkaopasvälityksen ja -koulutuksen, painamalla ja päivittämällä kuntaesitettä ja karttaa kieliversioineen sekä osallistumalla matkailutapahtumiin ja messuille. Jatko- ja peruskoulutus oppaille järjestetään kevätkaudella 2014, jolloin myös oppaiden aktiivisuuskokeet. Matkailutoimi vahvistaa kunnan kulttuurikohteiden tunnettuutta niin omassa kunnassa kuin maakunnassakin. Matkailutoimi edistää kuntamarkkinointia ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kulttuuri- ja matkailuyrittäjien sekä elinkeinotoimen kanssa. Matkailutoimi kehittää edelleen rooli-, elämys- ja teemaopastuksia Eurajoen matkailukohteisiin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoki-markkinointi on aloitettu heti vuoden alussa tammikuussa Matka 2014 messuilla. Ystävyyskunta Weenerin yhteistyössä on seuraava tapaaminen Eurajoen Markkinoilla, jolloin pieni ryhmä tulee esittelemään Weenerin kaupunkia Eurajoen osastolle. Vuosittaiset kulttuurin ja matkailun toiminta-avustukset on jaettu toukokuun kokouksessa. Yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa saatiin Kaikille ikäihmisille kulttuuria -hankkeen lopuksi jatkuvat käytännöt ikäihmisten tapahtumissa, tiedottamisessa ja uudessa Kulttuurikaveri-toiminnassa alkamaan. Kulttuurikaveritoimintaan koulutettiin noin 30 vapaaehtoista. Irjanteen matkailullisessa kehittämisessä yritysten kanssa työskentelyn lisäksi pyritään saamaan laadun ja kävijöiden määrän nostoa museoissa. Irjanteen matkailullinen kehittämishanke alkoi toukokuun alussa. Oppaiden jatkokoulutus on lopuillaan ja aktiivisuusnäytöt ovat vielä toukokuun aikana. Markkinointia ja tiedottamista on tehty matkailuinfossa aktiivisesti yhdessä kulttuurin ja matkailun toimijoiden kanssa. TALOUS Tulot Kulttuuritoimi 12 000-12 000 4 398-7 602 Menot Kulttuuritoimi 304 369-304 369 116 528-187 841 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 36,65. Menojen toteutumaprosentti oli 38,29. Menojen ja tulojen toteutumassa olemme normaalissa aikataulussa.

- 21-3.13 Liikunta- ja nuorisolautakunta 3.13.1 Liikuntatoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa. Kunnan liikuntatoimi tukee urheiluseurojen toimintaa ja avustaa urheiluseuroja ja muita liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Liikuntatoimi tukee Eurajoen Jäähalli Oy:tä ostamalla jäähallilta yleisöluisteluvuoroja ja antamalla liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin seitsemäksi kuukaudeksi. Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut Liikuntapaikat pidetään siisteinä ja hyvässä kunnossa Sitovien tavoitteiden toteutuminen Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä erityisesti koulutoimen sekä sosiaalitoimen Voi hyvin projektin kanssa. Koululaisille on järjestetty mm. uinninopetusta Euran ja Rauman uimahalleissa. Kuntalaisille on suunniteltu keväälle ja kesälle liikunnallisia iltoja. Kuntalaiset hankkimien, liikuntatoimen tukemien, vesijumppakorttien suosio pysyy vakaana. Kortteja hankittiin kaikkiaan 76 kappaletta vuoden 2014 tammihuhtikuun välisenä aikana, joka neljä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2014 urheiluseuroille toimintaavustuksia yhteensä 21 000 euroa. Kyläyhdistyksille avustuksia myönnettiin yhteensä 2 560 euroa. Liikuntatoimi on ostanut yleisöluisteluvuoroja Eurajoen jäähallilta syyskuulta 2013 huhtikuulle 2013. Liikuntapaikkojen hoitaja on työskennellyt syyskuulta huhtikuulle Eurajoen jäähallissa.. Uimakouluihin on valittu 4 uimaopettajaa. Kevään 2014 aikana on Investointiohjelman mukaisesti hankittu Eurajoen keilahalliin uusi radanhoitokone. Lisäksi liikuntakeskuksen jäänhoitokone ja jääkiekkokaukalo on uusittu.

- 22 - TALOUS Tulot Liikuntatoimi 3.500-3.500 1 071-2.429 Menot Liikuntatoimi - 253 675 - - 253 675-88 900-164 775 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 30,60 Menojen toteutumaprosentti on 35,04 Alkuvuoden menoja nostaa n. 12 000 eurolla odottamattomat, mutta välttämättömät, keilahallin pistelaskujärjestelmän uusiminen sekä ratojen oikaisut. Tämä tietää liikuntatoimelle suurta haastetta ja tarkka menojen seurantaa, että talousarviossa pysytään. 3.13.2 Nuorisotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Kahari), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kanssa. Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. etsivänuorisotyö ja nuorisotiedotuksen kehittäminen. Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoittaa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmien tukeminen, lasten- ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää. Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetuntoonsa. Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää mutta myös korjaavaa toimintaa. Työpaja huolehtii keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon koordinoinnin erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa.

- 23 - Sitovien tavoitteiden toteutuminen Perusnuorisotyötä on toteutettu Lapijoen ja Kaharin nuoriso- ja kulttuuritaloilla nuorten avointen ovien kerhoissa. Osallistujia viikoittain n. 90 13-18 -vuotiasta.. Nuorisotoimi on järjestänyt ja ollut osallisena järjestämässä eri yhdistysten ja yritysten kanssa mm. Me tytöt tapahtuman ja pääsiäisaskartelukerhoja. Koulujen, seurakunnan, terveydenhoidon kanssa on järjestetty moniammatillisesti koko kunnan 6- luokkalaisille ryhmäytys ja tutustumispäivä yhteiskoululla. Nuorisosihteeri on osallistunut moniammatillisten ims prosessien kuvaukseen ja Eurajoki yhdessä paremmaksi lapset ja nuoret työryhmän kokoontumisiin. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä on työstänyt lasten ja nuorten hyvinvointistrategian päivitystä ja työpajan ohjausryhmä on kokouksessaan käsitellyt myös nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista kunnassamme. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2014 toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille ja ryhmille yhteensä 6000. Eurajoen etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Nuorisotoimet ovat kouluttaneet seudullisesti yläkoulun oppilaita koulun ja nuorisotoimien välillä tapahtuvan vertaistiedotuksen avuksi, nuoriso-ohjaaja vastaa jatkossa vertaistiedotuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä Rauman seudun kuntien työntekijöiden kanssa. Nuorisovaltuusto on pitänyt kaksi virallista kokousta ja on osallistunut valtakunnallisiin NuVa ry:n koulutuksiin ja kokouksiin ja heidän edustajansa ovat olleet lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän sekä Eurajoki yhdessä paremmaksi ryhmien jäsenenä. Nuorten työpajan ns. pajapaikat ovat olleet alkuvuoden täynnä niin että kaikki nuoret eivät heti pajalle ole päässeet. Pajanuorten keskimääräinen ikä on ollut aikaisempaa alhaisempi; 17,8 v. Työllistämistoiminta jatkui alkuvuonna ensin entiseen malliin. TALOUS Tulot Nuorisotoimi 103 000-103.000 11 559-91 441 Menot Nuorisotoimi 629 154-629 154-141 007-488 147 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 11,22 Menojen toteutumaprosentti on 22,41

- 24 - Tulojen osalta vähäinen toteutumaprosentti selittyy työllisyysmäärärahojen tilityksistä, jotka ovat aina kuukauden tai kaksi jäljessä. 3.14 Tekninen lautakunta 3.14.1 Kunnallinen liiketoiminta TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle. Päivitetyn, valtuuston hyväksymän, vesihuollonkehittämissuunnitelman mukaisten toiminta-alueiden asukkaita informoidaan ja ohjeistetaan liittymisvelvollisuudesta kunnan viemäriverkostoon. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vesihuoltolaitos on toimittanut asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtanut jätevedet hallitusti Raumalle. Toiminta-alueilla asuvia on informoitu kirjeitse liittymisvelvollisuudesta viemäriverkkoon. Kirjeiden lähettämisen jälkeen on tarvittaessa ohjeistettu puhelimitse/ s-postilla sekä paikan päällä käymällä. TALOUS Tulot Kunn. liik.toim. 912 000-912 000 240 478-671 522 Menot Kunn. liik.toim. -1 111 575 - -1 111 575-339 012-772 564 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 26,37. Menojen toteutumaprosentti oli 30,50.

- 25-3.14.2 Yhdyskuntatekninen huolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Toimintaohjelmaa jatketaan edelleen vuonna 2014. Ympäristön turvallisuutta parannetaan Lapijoen ja keskustan välisellä yhdystiellä ja kevyen liikenteen väylällä. Lasten ja nuorten viihtyisyyttä lisätään ja toimintaa tuetaan rakentamalla kolmen koulun piha-alueelle monitoimiareenat. Lisäksi uusitaan yhden leikkikentän välineistö Kirkonkylän alueelta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lapijoen ja keskustan välisen yhdystien rakentaminen on aloitettu ja hankkeen valmistuminen on lokakuussa 2014. Monitoimiareenojen kilpailutus on käynnissä. Metsolan leikkikenttä valmistuu kesäkuun alussa. TALOUS Tulot Yhd.k.tek. h. 60 800-60 800 5 523-55 277 Menot Yhd.k.tek. h. -1 267 957 - -1 267 957-311 525-956 432 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 9,08. Menojen toteutumaprosentti oli 24,57. 3.14.3 Kiinteistöhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjen kunnosta on huolehdittu suunnitelman mukaan.

- 26 - TALOUS Tulot Kiint.huolto 1 109 770-1 109 770 139 435-970 335 Menot Kiint.huolto -1 458 613 - -1 458 613-457 685-1 000 928 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 12,56 Menojen toteutumaprosentti oli 31,38 3.14.4 Siivoustoimi ja ruokahuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keskitytään osaamisalueiden määrittelyihin työtehtävien perusteella strategia huomioiden. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kehityskeskustelut on aloitettu ja niiden yhteydessä osaamiskartoitukseen kuuluvien osaamisalueiden määrittely on aloitettu. TALOUS Tulot Siiv. ja ruok. 203 500-203 500 54 866-148 634 Menot Siiv. ja ruok. -2 222 324-2 222 324-669 846-1 552 478 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 26,96. Menojen toteutumaprosentti oli 30,14.

- 27-3.15 Ympäristötoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Ympäristösuojelu Myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset vuoden 2014 aikana. Taataan ympäristösuojelupalvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia, tavoitteena palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti erilaisissa ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamista. Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myös siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset aloitettu. Ympäristölautakunnan päätöksistä on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen 1.1. 30.4.2014 välisenä aikana. Rakennustarkastajan päätöksen mukaiset rakennusluvat on myönnetty kahden viikon välein. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaiset rakennus-, maisema- ja ympäristöluvat on käsitelty kuukausittain pidetyissä ympäristölautakunnan kokouksissa. TALOUS Tulot Ymp.toimi 56 852 56 852 11 735-45 117 Menot Ymp.toimi 174 115 174 115 45 661-128 454 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 20,64. Menojen toteutumaprosentti oli 26,22.

- 28 - Taulukko-osa

- 29-4 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA 30.4.2014 VUOSI 2014 Tilinpäätös 2013 Muutettu Talousarvio 2014 Toteutunut 01-04/2014 Tot. % Toimintatuotot 4 721 975 4 527 044 983 842 22 % Myyntituotot 1 788 456 1 611 600 385 904 24 % Maksutuotot 1 420 914 1 396 221 371 942 27 % Tuet ja avustukset 409 452 367 053 66 208 18 % Muut toimintatuotot 1 103 153 1 152 170 159 788 14 % Toimintakulut -39 487 962-42 182 702-12 964 403 31 % Henkilöstökulut -16 971 627-17 959 091-5 322 704 30 % Palvelujen ostot -18 555 840-19 778 979-6 271 909 32 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 298 303-2 521 402-834 156 33 % Avustukset -1 459 629-1 780 150-497 785 28 % Muut toimintakulut -202 563-143 080-37 849 26 % Toimintakate -34 765 987-37 655 658-11 980 561 32 % Verotulot 36 995 428 38 581 000 8 851 867 23 % Kunnan tulovero 18 577 436 18 911 000 7 115 292 38 % Kiinteistövero 14 202 337 15 057 000 301 883 2 % Osuus yhteisöveron tuotosta 4 215 655 4 613 000 1 434 692 31 % Valtionosuudet 8 966 329 9 468 343 3 368 037 36 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 127 296 0 2 474 Muut rahoitustuotot 913 711 0 977 574 Korkomenot -94 489-112 000 0 0 % Muut rahoitusmenot -122 514 0-75 514 Vuosikate 12 019 773 10 281 685 1 143 877 11 % Poistot ja arvonalentumiset -2 152 822-1 836 601-612 200 33 % Tilikauden tulos 9 866 951 8 445 084 531 676 6 % Poistoeron muutos -2 905 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 869 856 8 445 084 531 676 6 %

- 30-5 Tase VASTAAVAA 30.4.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT 57 104 958,63 57 321 815,74 Aineettomat hyödykkeet 114 434,94 114 434,94 Aineettomat oikeudet 44 512,96 44 512,96 Tietokoneohjelmistot 37 064,38 37 064,38 Muut pitkävaikutteiset menot 32 857,60 32 857,60 Aineelliset hyödykkeet 52 207 808,68 52 424 665,79 Maa- ja vesialueet 4 743 984,33 4 770 642,33 Rakennukset 31 799 030,02 32 411 230,35 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 054 796,89 9 054 796,89 Koneet ja kalusto 545 244,64 545 244,64 Muut aineelliset hyödykkeet 17 206,97 17 206,97 Ennakkomaksut ja keskener.hank. 6 047 545,83 5 625 544,61 Sijoitukset 4 782 715,01 4 782 715,01 Osakkeet ja osuudet 4 332 708,28 4 332 708,28 Muut lainasaamiset 450 006,73 450 006,73 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 119 326,91 106 160,51 Lahjoitusrahastojen erityskatteet 119 326,91 106 160,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT 23 053 614,77 23 780 144,46 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 509 431,14 658 270,14 Lainasaamiset 50 456,38 50 456,38 Muut saamiset 458 974,76 607 813,76 Lyhytaikaiset saamiset 1 847 057,31 1 510 235,72 Myyntisaamiset 740 151,88 613 670,19 Muut saamiset 726 764,00 367 885,74 Siirtosaamiset 380 141,43 528 679,79 Rahoitusarvopaperit 17 607 982,64 16 488 142,44 Rahat ja pankkisaamiset 3 089 143,68 5 123 496,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ 80 277 900,31 81 208 120,71

- 31 - VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -70 476 814,60-70 881 475,58 Peruspääoma -13 863 886,55-13 863 886,55 Edell. tilikausien yli-/alijäämä -57 017 589,03-57 017 589,03 Tilikauden yli-/alijäämä 404 660,98 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK- SET -34 610,18-34 610,18 Poistoero -34 610,18-34 610,18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -216 803,37-216 803,37 Lahjoitusrahastojen pääomat -216 803,37-216 803,37 VIERAS PÄÄOMA -9 549 672,16-10 075 231,58 Pitkäaikainen -4 534 526,58-4 520 426,58 Lainat muilta luotonantajilta -3 454 079,93-3 454 079,93 Muut velat -1 080 446,65-1 066 346,65 Lyhytaikainen -5 015 145,58-5 554 805,00 Lainat muilta luontonantajilta -356 227,06-356 227,06 Saadut ennakot -2055,19 0,00 Ostovelat -2 005 076,78-2 545 545,95 Muut velat -541 247,98-363 030,93 Siirtovelat -2 110 538,57-2 290 001,06 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -80 277 900,31-81 208 120,71

- 32-6 Toteumat tehtäväalueittain Tuloslaskelma, kumulatiivinen 1-4 / 2014 Raportti tulostettu 27.5.2014 161 EURAJOEN KUNTA Toteumatiedot päivitetty 26.5.2014 TA 2014 Muutoksineen Toteuma 1-4 / 2014 Jäljellä Toteuma-% talousarviosta TP 2013 Toteuma 1-4 / 2013 Muutos-% 2013 > 2014 Tilinimi 0 TOIMINTATUOTOT 4 527 044 983 841,83 3 543 202 21,73% 4 721 976 955 251 2,99% Myyntituotot 1 611 600 385 903,78 1 225 696 23,95% 1 788 457 459 965-16,10% Maksutuotot 1 396 221 371 941,82 1 024 279 26,64% 1 420 914 353 658 5,17% Tuet ja avustukset 367 053 66 208,02 300 845 18,04% 409 452 44 805 47,77% Muut toimintatuotot 1 152 170 159 788,21 992 382 13,87% 1 103 153 96 823 65,03% TOIMINTAKULUT 42 182 702 12 964 222,60 29 218 480 30,73% 39 488 311 12 142 279 6,77% Henkilöstökulut 17 959 091 5 322 704,23 12 636 387 29,64% 16 949 522 4 908 243 8,44% Palvelujen ostot 19 778 979 6 271 729,05 13 507 250 31,71% 18 578 294 5 887 806 6,52% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 521 402 834 155,55 1 687 246 33,08% 2 298 303 830 670 0,42% Avustukset 1 780 150 497 785,09 1 282 365 27,96% 1 477 719 478 463 4,04% Muut toimintakulut 143 080 37 848,68 105 231 26,45% 184 473 37 098 2,02% TOIMINTAKATE -37 655 658-11 980 380,77-25 675 277 31,82% -34 766 336-11 187 028 7,09% VEROTULOT 38 581 000 8 851 866,68 29 729 133 22,94% 36 995 428 9 087 523-2,59% VALTIONOSUUDET 9 468 343 3 368 037,00 6 100 306 35,57% 8 966 329 2 989 290 12,67% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -112 000 904 533,71-1 016 534-807,62% 824 004 179 171 404,85% Korkotuotot 2 473,87-2 474 127 296 51 969-95,24% Muut rahoitustuotot 977 573,92-977 574 913 711 165 386 491,08% Korkokulut 112 000 112 000 0,00% 94 489 68-100,00% Muut rahoituskulut 75 514,08-75 514 122 514 38 116 98,11% VUOSIKATE 10 281 685 1 144 056,62 9 137 628 11,13% 12 019 425 1 068 955 7,03% POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 836 601 612 200,33 1 224 401 33,33% 2 152 822 685 138-10,65% Suunnitelman mukaiset poistot 1 836 601 612 200,33 1 224 401 33,33% 2 152 822 685 138-10,65%