Talousarvion toteutuminen

Transkriptio

1 Eurajoki Talousarvion toteutuminen Osavuosikatsaus 2/2014 Eurajoen kunnanhallitus

2 Sisällysluettelo Tekstiosa 1 Talousarvion 2014 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu Kunnanjohtajan katsaus Kunnan sijoitustoiminta Kunnan sijoitukset Talousarvion 2014 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto Kunnan kehittäminen Yhteistoimintaelimet Keskitetyt menot Pelastustoimi Tarkastustoimi Vaalit Maaseudun kehittäminen Sosiaalilautakunta Päivähoito Vanhustenhuolto Muu sosiaalitoimi Toimeentuloturva Terveydenhuolto Koululautakunta Peruskoulutus Keskiasteen koulutus Aikuiskoulutus Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta Yhdyskuntatekninen huolto Kiinteistöhuolto Siivoustoimi ja ruokahuolto Ympäristötoimi Taulukko-osa 4 Tuloslaskelma Tase t tehtäväalueittain Investointien toteuma Rahoituslaskelma... 54

3 Tekstiosa

4 - 1-1 Talousarvion 2014 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö kokonaistarkastelu 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia. Useat ennustuslaitokset ennakoivat BKT:n painuvan pakkaselle myös tänä vuonna. Toteutuessaan se olisi jo kolmas peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Heikko talouskasvu ja valtionosuuksien kova leikkaamistahti kiristävät kuntien taloutta olennaisesti. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyys on kasvanut jo kahden vuoden ajan ja sen arvioidaan jatkavan kasvuaan myös kuluvana vuonna. Ennuste vuoden 2014 työttömyysasteeksi on 8,6 prosenttia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä noin puolella prosentilla. Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden lopulla neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Kustannustaso kunta-alalla nousi vuonna ,8 prosenttia. Tänä vuonna sen ennakoidaan olevan noin prosentin luokkaa. Kuntien verotilitykset kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia. Kuluvana vuonna verotilitysten määrä hiipuu 1,4 prosenttiin. Vuonna 2014 kuntien jakoosuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 prosenttia. Kuntien viiden prosentin väliaikainen korotus päättyy vuonna Kiinteistöverotilitykset kasvavat kuluvana vuonna kiinteistöverouudistuksen myötä. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. 2 Kunnan sijoitustoiminta 2.1 Kunnan sijoitukset Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävyydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoitustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat mm investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit. Kunnan on tärkeää säilyttää päivittäinen maksuvalmius kaikissa oloissa. Loppukesällä osakemarkkinoiden epävarmuus lisääntyi ja kurssit laskivat erityisesti kehittyvien maiden pörsseissä. Toinen merkittävä seikka sijoitusmarkkinoilla oli euron heikentyminen muita päävaluuttoja vastaan. Korkosijoitusten tuotot jäivät vaatimattomiksi ja HY-lainoja rasitti riskipreemioiden kasvu.

5 - 2 - Kesällä sijoitussuunnitelmat pidettiin likimain ennallaan. Säästöpankin salkunhoitaja vaihtui SP-Rahastoyhtiöksi ja kaikki sijoitukset Eurajoen Säästöpankin kanssa tehdystä omaisuudenhoitosopimuksesta lunastettiin. Elokuun lopussa kunnan likviditeettitilanne oli tiukka. Kunnalla oli käytettävissä vain 50 te:n rahoitusjärjestelyt. Kassaylijäämiä oli sijoitettuna eri instrumentteihin 17,5 me. Sijoitusten keskimääräinen tuotto alkuvuonna on ollut 5,0 prosenttia. Salkun keskimääräinen vuosituotto kolmen viimeisen vuoden aikana on ollut 6,0 prosenttia. Kuluvan vuoden investoinnit voidaan toteuttaa kassaylijäämävaroin. Pitkäaikaista vierasta pääomaa erääntyy 0,4 me kuluvana vuonna. Posivan 3,8 me:n lainan sekä liittymismaksujen ja muitten velkojen lisäksi vierasta pääomaa ei ollut. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op-Pohjola ryhmän, SP-Rahastoyhtiön ja Taaleritehdas Oy: kanssa. Kunnanhallitus on vahvistanut kassavarojen hajauttamisen perusteet. Tuottoerot ovat nousseet suuriksi jopa yksittäisten markkina-alueiden sisällä, joten salkkujen hajautus on entistä tärkeämpää. Laskumarkkinan ei uskota alkaneen, mutta kurssiheilunta tulee olemaan jatkuvaa ja merkittävää. Kunnan salkun allokaatio laskettiin elokuun alussa ylipainosta neutraaliin. Likviditeettitilanteen korjaus nosti osakepainoa tilapäisesti elo-syyskuun vaihteessa.

6 - 3-3 Talousarvion 2014 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla hallintokunnittain ja tehtäväalueittain. 3.1 Yleishallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna OL3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen ja OL4 hankkeeseen valmistautuminen - Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen ja konkretisoiminen - Elinkeino-ohjelman toteuttaminen - Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä nettisivuilla, messuilla, vierailuilla jne. - Eurajoen kansainvälisen kontaktipinnan hyödyntäminen ja verkoston laajentaminen - Teollisuusalueen laajentaminen ja sen infran parantaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Olkiluodon hankkeiden tueksi ja hyödyntämiseksi on perustettu maakunnallinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Työryhmällä on kolme alaryhmää, jotka keskittyvät koulutukseen, yritysverkostoihin ja kuntapalveluihin, joissa kaikissa Eurajoella on edustaja mukana. Alueellisia kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu ja käynnistetty yhteistyössä TVO:n ja Posivan, Kauppakamarin, oppilaitosten ym. sidosryhmien kanssa. Erityisesti koulutuksessa, sekä keskiasteen- että korkeanasteenkoulutuksessa, on painopistettä muokattu ydinvoimaosaamisen kehittämiseksi. Yritysten valmiuksia toimia ydinvoimahankkeissa kehitetään mm. laatujärjestelmien läpiviemisellä. - Eurajoen kunta on Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin kanssa käynnistänyt hankkeen Olkiluotoprojektien paikallisten etujen edistämiseksi ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi, joka jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Hankkeen toimesta on eurajokelaisia yrityksiä konsultoitu säännöllisesti hankkeen piiriin kuuluvissa asioissa. - Ydinvoimaklusteria kehittää myös kansallinen FinNuclear ry, jonka kanssa yhteistyössä on toteutettu ydinvoimalatoimittajien vierailuja Eurajoen kunnassa. - Eurajokelaisille yrityksille on välitetty aktiivisesti tietoa Olkiluodon hankkeista ja niihin liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista. OL3-hankkeen jäljellä olevista töistä on tiedotettu potentiaalisia yrityksiä ja saatettu yhteystiedot Arevan tietoon. - Ydinvoima-alan klusteria on lähdetty konkretisoimaan yhdessä Rauman kaupungin ja Rauman kauppakamarin kanssa luomalla sähköinen palvelu klusterin yrityksille. Tavoitteena on kohentaa paikallisten yritysten asemia tulevassa OL4 hankkeessa sekä tuoda esille yritysten vuosihuoltoihin liittyvää kokemusta ja osaamista. Palvelu on valmistumassa ja siihen kerätään parhaillaan tietoja yrityksistä. Palvelu toimii internetissä osoitteessa - Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti

7 Kunta on mukana ruotsalaisen Östhammarin kunnan aloitteesta syntyneessä Euroopan laajuisessa verkostossa, jossa ydinjätteiden sijoituspaikkakunnat hakevat yhteistyömahdollisuuksia Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna Tukipalvelujen käyttöönotto lähtien - Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla Dynasty-verkkopalvelun käyttöä sosiaalilautakunnan työskentelyyn - Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Tukipalveluprosessit on kuvattu, henkilöstön siirto tukipalveluihin on tapahtunut ja tukipalvelut on otettu käyttöön Sosiaalilautakunnan kaikilla jäsenille on hankittu ipad-tabletit ja kokousasiakirjat julkaistaan Dynasty-luottamushenkilöiden verkkopalvelussa - Henkilöstölle on järjestetty ensiapukoulutusta TALOUS Tulot Yleishallinto Menot Yleishallinto Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 50,62. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Henkilöstövoimavarojen ennakointi. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kunta HR 2017 verkosto- ja kehitysohjelmaa jatketaan 23 muun kunnan kanssa tarkoituksena uudistaa tapaa hallita ja johtaa henkilöstövoimavaroja kunnassa yhdistämällä ja kehittämällä kuntien tietoaineistoja, asiantuntijuutta ja kehityspotentiaalia.

8 - 5 - TALOUS Tulot T. ja h.hall Menot T. ja h.hall Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 20,97. Menojen toteutumaprosentti oli 55,40. Tehtäväalueen tuloksi on talousarvioon merkitty työterveyshuollosta saatava Kelan korvaus, joka tilitetään kunnalle yhdellä kertaa loppuvuodesta. Smartum liikuntakulttuurikortin omavastuuosuudet tilitetään kaksi kertaa vuodessa ja toteutumassa näkyy alkuvuoden tilitys. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.3 Kunnan kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Käytössä olevien sähköisten sisäisten tai ulkoisten palvelujen kehittäminen. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Luottamushenkilöiden verkkopalvelua on laajennettu sosiaalilautakunnan kokouskäytännössä. TALOUS Tulot Kunnan kehitt Menot Kunnan kehitt Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 21,32. Menojen toteutumaprosentti oli 50,14.

9 - 6 - Valtionavustus matkalippujen hinnanalennuksiin tilitetään kaksi kertaa vuodessa. Tuloissa ei ole vielä alkuvuoden tilitystä. 3.4 Yhteistoimintaelimet TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Yht.toim.el Menot Yht.toim.el Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 65,73. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.5 Keskitetyt menot TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Kesk.menot Menot Kesk.menot

10 - 7 - Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 70,71. Menoihin on kirjattu kokonaisuudessaan tulospalkkio vuodelta Pelastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Pelastustoimi Menot Pelastustoimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 66,26. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.7 Tarkastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tark.toimi Menot Tark.toimi

11 - 8 - Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 77, Vaalit TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Vaalit Menot Vaalit Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 114,48. Menojen toteutumaprosentti oli 61,08. Valtion korvaus Europarlamenttivaaleista on ollut arvioitua suurempi. 3.9 Maaseudun kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Maas.kehitt Menot Tark.toimi

12 - 9 - Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 28, Sosiaalilautakunta Päivähoito TOIMINTA Sitovat tavoitteet Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa päivähoidon yksiköissä. Lapsen yksilöllisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan TAKmittareilla. - Päivähoidossa työskentelee vakinainen, ammattitaitoinen, motivoitunut ja määrältään riittävä henkilöstö, joka on käytettävissä mahdollisuuksien mukaan kunnan koko päivähoidon tehtävissä. Työntekijöitä tuetaan mm. koulutuksella ja työssä jaksamiseen liittyvillä varhaisen tuen toimintakäytännöillä. IMSprosessinkuvausjärjestelmään liittyen työntekijöitä koulutetaan vastuuhenkilöiksi eri palveluprosesseille. - Päivähoidossa toteutetaan syksyllä 2014 valmistuvan päiväkoti Metsätähden (Lapijoella) valmistumisen myötä rakennemuutosta, jolla varaudutaan mm. perhepäivähoitajien eläkkeelle siirtymisiin. Kunnanviraston alakerrassa sijaitsevat kaksi ryhmäperhepäiväkotia lakkautetaan viimeistään , samoin päiväkoti Majakan tilapäinen Hallit-osasto. Vuorohoito siirtyy päiväkoti Majakasta uuteen päiväkotiin. - Päiväkoti Metsätähden päiväkodin johtajan virka perustetaan alkaen. Virkaan yhdistetään vuoden 2014 ajaksi päivähoidon johtajan tehtäviä. Muut päiväkoti Metsätähden uudet toimet (kuusi lastentarhanopettajaa ja kolme hoitajaa) perustetaan alkaen. - Päivähoidon johtajan toimenkuvaan sisällytetään vuoden 2014 ajaksi päivähoidon rakennemuutoksen toteuttaminen ja päivähoidon koulutoimeen siirtymisen suunnittelu ja valmistelu. Tehtäviin kuuluu lisäksi lapsiperheiden varhaisen tuen palvelujen kehittäminen, erityisenä tavoitteena lasten ja nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäiseminen. - Kaikki päivähoidon yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina - Koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusia perusteita (annettu v.2011). Kesäkerhon toiminta vakiintuu. Lapijoen iltapäiväkerho siirtyy uuteen päiväkotiin, samalla kerho siirtyy päiväkodin johtajan alaisuuteen. - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy tuolloin). Kuntalisän maksaminen vuoden 2014 jälkeen arvioidaan uudelleen talousarvion puitteissa.

13 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Päivähoidon esimiesten välisiä tehtäväjärjestelyjä ei ole toteutettu, koska uuden päiväkodin johtaja astui virkaan vasta Päivähoidossa on ollut koko alkuvuoden meneillään mittava rakennemuutoksen valmistelu, sisältäen mm. uuden päiväkoti Metsätähden valmistelutyön, toimien perustamisen ja rekrytoinnin. Kahden ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen alkaen on myös ollut valmistelussa, lapset siirtyvät pääosin päiväkoti Majakkaan, osa myös Metsätähteen. Vakinaiset työntekijät (4) siirtyvät työhön muihin yksiköihin. Pitkäaikaiset määräaikaiset toimet (avustajat, iltapäivätoiminnan ohjaajat) muutettiin vakinaisiksi toimiksi elokuussa 2014, joten jatkossa päivähoidossa työskentelee pääosin vakinainen henkilöstö. Suhdeluvun takia (lapsia/työntekijä) voidaan joutua palkkaamaan määräaikaisia työntekijöitä. Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty erityistä huomiota varhaisen tuen keskusteluilla. Varhaiskasvatussuunnitelmia on toteutettu normaaliin tapaan. Lasten varahoidosta on tehty suunnitelma, eli jatkossa lapsille määritellään hoitosopimuksessa oma varahoitopaikka (koskee perhepäivähoidon lapsia). Päivähoito osallistuu Eurajoki yhdessä paremmaksi -hankkeeseen ja päivähoidon johtaja on prosessinomistajana lapset ja nuoret -osiossa. Tavoitteena on varhaisen tuen palvelupolkujen kehittäminen ja kirjaaminen IMS-toimintajärjestelmään. Yhteiskehittelyn mallipilottina aloittaa lapsiparkki Pirkko Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu keskimäärin 44 perheelle kuukaudessa. TALOUS Tulot Päivähoito Menot Päivähoito

14 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 62,59 % Menojen toteutumaprosentti oli 64,35 % Menot: Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti, koska loppuvuodesta aloittaa toimintansa uusi päiväkoti Metsätähti Vanhustenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Palvelukeskus Jokisimpukassa kehitetään seniorikeskustoimintaa, tavoitteena tehostaa ikääntyneiden palveluohjausta, kotihoidon koordinaatiota, yksinäisyyden ehkäisyä ja muuta ennaltaehkäisevää toimintaa. Iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tuetaan kehittämällä kuljetuspalveluja ja omaishoidontukea. Kotona asumisen tukemiseksi kehitetään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyötä, muodostamalla alueelliset tiimit. Samalla nimetään jokaiselle säännöllisen palvelun piirissä olevalle asiakkaalle vastuuhoitaja. Palvelukeskus Jokisimpukan palveluasumisyksikkö otetaan asteittain käyttöön. Vanhan puolen turvajärjestelmien saneeraus aiheuttaa toimintahäiriötä, joihin on varauduttava. Lyhytaikaishoitoa kehitetään määrällisesti ja toiminnallisesti. Vanhustenhuollon toimintaprosesseja kehitetään systemaattisesti ja kuvataan ne toimintajärjestelmään. Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia turvataan toiminnan muutostilanteessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi osallistutaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kautta Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Kasterahoitteeseen hankkeeseen - Koko elämä kotona, ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittämishanke Satakunnassa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Palvelukeskus Jokisimpukassa on järjestetty edelleen avointa kerhotoimintaa ja muistikuntoutusryhmiä sekä päiväkeskustoimintaa. Eurajoki yhdessä paremmaksi hankkeen puitteissa on aloitettu omaishoidon kehittäminen.

15 Asiakkaita ja palveluntuottajia on kuultu hankkeeseen liittyen ja sen pohjalta on laadittu kehittämiskohteet, jotka otetaan käyttöön syyskuun alusta alkaen. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tiimien kehittämistä on jatkettu edelleen säännöllisillä kokoontumisilla. Jokaiselle säännöllisen kotipalvelun piirissä olevalle asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja. Asukkaiden määrä Jokisimpukan palveluasumisyksikössä on lisääntynyt ja tällä hetkellä Kaunissaari ja Tyrnikari ovat täynnä ja Mäntykarissa on kuusi asukasta. Vanhan puolen turvajärjestelmän uusiminen on vielä kesken. Lyhytaikaishoidon yksikön siirto toiselle osastolle on toteutunut kesäkuun alusta alkaen. Henkilöstön osaamista on kehitetty järjestämällä koulutusta mm. haastavan asiakkaan kohtaamisesta. Potilastietohallintajärjestelmän uusiutumisen takia koko henkilöstö on saanut koulutusta Pegasos-järjestelmästä. Lääkehoidon koulutus (LO- VE) on sairaanhoitajien osalta suoritettu loppuun, seuraavaksi koulutuksen suorittavat perus- ja lähihoitajat. Työnohjaus henkilöstölle on aloitettu. Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoiman Kaste-hankkeen Yhteisvoimin kotona puitteissa tehtävien kotikäyntien suunnittelu on aloitettu. Kotikäynnit kohdistuvat aluksi 80-vuotiaisiin kuntalaisiin. TALOUS Tulot Vanh.huolto Menot Vanh.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 60,18 % Menojen toteutumaprosentti oli 72,39 % Menot: Menot toteutuvat arvion mukaan, koska kotisairaanhoidon menoja on siirtämättä noin euroa terveydenhuollon kustannuspaikalle, missä on määrärahavaraus.

16 Muu sosiaalitoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet sosiaalityöntekijöiden osaamisen kehittäminen asiakkuuksien johtamisessa - sosiaalityön rakenteita vahvistaminen - lastensuojelun toteuttaminen monipuolisesti - lastensuojelun asiakkuuden keston arviointi - asiakkaiden aktiivisuuden tukeminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Sosiaalityöntekijöiden osaamisen kehittäminen asiakkuuksien johtamisessa toteutetaan osana aloitettua uutta ryhmätyönohjausta, jossa ovat mukana kolmen sosiaalityöntekijän lisäksi uusi sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä sekä lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja. Sosiaalityön rakenteiden vahvistamiseksi on perustettu uusi sosiaaliohjaajan virka, joka saatiin täytettyä vasta alkaen. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöä on muutettu siten, että sosiaalilautakunta voi nimetä yhden sosiaalityöntekijöistä johtavaksi sosiaalityöntekijäksi, joka koordinoi sosiaalityötä. Tehtävään voidaan nimetä henkilö vasta ensi vuonna, koska vain yhdessä kolmesta virasta on tällä hetkellä vakinainen viranhaltija tehtävää hoitamassa. Lastensuojelussa on edelleen käytetty monipuolisesti tarjolla olevia avo- ja laitoshuollon ostopalveluja oman toiminnan ohella. Avohuollon tukipalvelujen ostoon käytetään arviolta euroa. Lastensuojelun asiakkuuksien kestoa arvioitiin ensimmäisen kerran alkuvuodesta ja arviointi on tarkoitus uusia vuoden vaihteessa. Työttömien asiakkaiden aktivoinnin tukemisen hanke käynnistettiin kesän aikana Rauman seudun katulähetyksen projektityöntekijän voimin. Työparina toimiva uusi sosiaaliohjaaja aloitti alkaen, jolloin on käynnistetty laajamittainen verkostoyhteistyö nuorten työpajan ja työvoimahallinnon kanssa. Projektin kustannukset kirjataan toimeentuloturvan tulosalueelle, jonne kirjataan myös Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuudet, mihin projektin tuloksilla voidaan vaikuttaa. TALOUS Tulot Muu sos.toimi Menot Muu sos.toimi

17 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 59,58 % Menojen toteutumaprosentti oli 61,28 % Menot: Talousarvio näyttää toteutuvan kokonaisuudessaan arvion mukaisesti, vaikka lastensuojelun sijaishuollossa menot ylittyvät Toimeentuloturva TOIMINTA Sitovat tavoitteet Toimeentulotukea haetaan 80 % kirjallisesti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hakemuksia ajalla oli 597 kpl, joista 81,5 % kirjallisia (487 kpl). Hakemuksista toimistoasiointeja 13,5 % (81 kpl), puhelimitse asioinnit 3,5 % (20 kpl) ja muut asioinnit 1,5 % (9 kpl). Ks. työttömien asiakkaiden aktivointi Muun sosiaalitoimen sitovissa tavoitteissa. TALOUS Tulot Toim.tuloturva Menot Toim.tuloturva Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 64,83 % Menojen toteutumaprosentti oli 61,85 % Tulot: Perustoimeentulotuen valtionavustus kirjautuu arvioitujen menojen mukaan. Menot: Toimeentulotuen menokehitys on ennakoitua pienempi. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynee noin euroa (arvio euroa), koska asiakkaiden aktivointihanke päästään aloittamaan toden teolla vasta lokakuussa (ks. Muu sosiaalitoimi).

18 Terveydenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet Jokisimpukan vuodeosastolla hoidetaan vain akuuttia perusterveydenhuoltoa vaativia potilaita ja pyritään pitämään keskimääräinen hoitoaika lyhyenä (alle 12 vrk). - Terveydenhuollon toimintaprosesseja kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja ne kuvataan toimintajärjestelmään. - Eurajoelta lähipalveluna saatavien monipuolisten perusterveydenhuollon palvelujen kehittämistä jatketaan - Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointi turvataan vaativassa potilastyössä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vuodeosastolla on hoidettu pääsääntöisesti akuuttia perusterveydenhuoltoa vaativia potilaita. Vuodeosaston käyttöaste on ollut touko-elokuussa 76,7 % ja keskimääräinen hoitoaika 9,7 vuorokautta. Hoitopäiviä on ollut 943. Samalla ajanjaksolla Harjavallan terveyskeskuksen vuodeosastolla on hoidettu 11 eurajokelaista potilasta ja Kokemäellä 2. Hoitopäiviä Harjavallassa on ollut 101 ja Kokemäellä 11 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (KSTHKY) sairaalapaikkoja on jouduttu käyttämään alkuvuodesta ennakoitua enemmän vanhainkotipaikkojen ja tehostetun palveluasumispaikkojen vähäisen vaihtuvuuden vuoksi. Vuodeosaston henkilöstön osaamista on kehitetty järjestämällä koulutusta mm. haastavan asiakkaan kohtaamisesta. Potilastietohallintajärjestelmän uusiutumisen takia koko henkilöstö on saanut koulutusta Pegasos-järjestelmästä. Sairaanhoitajien lääkehoidon koulutus (LOVe) on valmis, seuraavaksi LOVe-koulutukseen osallistuvat perus- ja lähihoitajat. Työnohjaus henkilöstölle on aloitettu. Terveydenhuollon toimintaprosessien kehittämistä jatketaan kahdella rintamalla, jotka tukevat toisiaan. Satakunnan sairaanhoitopiirin, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien kesken oli sovittu toukokuulle käynnistyspalaveri psykiatrian toimialueella paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoitopolkujen kehittämiseksi, mutta se siirtyi lokakuulle psykiatrian avainhenkilöiden poissaolojen vuoksi. Lisäksi Attendon ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa jatketaan viime vuonna aloitettua erikoissairaanhoidon käyntien seurantaa ja ohjaamista. Attendon kanssa on sovittu, että ostopalvelu jatkuu sopimuksessa option mukaisesti vuoden 2016 loppuun ja kolmikantaneuvotteluissa on sovittu erikoissairaanhoidon perustasolla tarjottavien palvelujen kehittämisen jatkuvan. Uutena Eurajoella on aloitettu psykiatrin vastaanotto.

19 TALOUS Tulot Terv.huolto Menot Terv.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 67,80 % Menojen toteutumaprosentti oli 60,82 % Tulot: Sairaanhoitopiirin hinnaston alennuksen vuoksi tuloihin saadaan palautuksena euroa lokakuussa. Menot: Menot näyttävät toteutuvan kokonaisuutena ennakoidun mukaisesti, vaikka vuodeosaston menot ylittyvät KSTHKY:n sairaalapaikkojen ennakoitua suuremman käytön vuoksi. Kotisairaanhoidon menoja siirretään noin euroa vanhustyön tulosalueelta Koululautakunta Peruskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Esiopetus toteutetaan suositusten mukaisena. Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi. Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena. Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen). Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso.

20 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lukuvuonna esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat: Huhdan koulu: 8 esioppilasta, erillinen ryhmä. Keskustan koulu: kasi ryhmää; esioppilasta. Ryhmissä avustajat. Kuivalahden koulu: 2 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 8 oppilasta. Lapijoen koulu: 17 esioppilasta, erillinen ryhmä. Ryhmässä avustaja. Linnamaan koulu: 8 esioppilasta, erillinen ryhmä. Rikantilan koulu: 4 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 8 oppilasta. Sydänmaan koulu: 3 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 15 oppilasta. Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän aikaa koulunkäyntiavustaja, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta. Varsinaisia määräyksiä yleisopetuksen ryhmäkoosta ei ole, mutta suositeltavaa olisi, että perusryhmät olisivat maksimissaan oppilaan suuruisia alkuopetuksessa ja luokilla noin 20 oppilaan suuruiset. Perusopetusasetuksen 2 :n mukaan erityisopetuksen ryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta. Suurimmat ryhmät Keskustan koulussa ja Lapijoen koulussa ovat 25 oppilasta. Näissä ryhmissä on käytössä osan aikaa erityisopettaja samanaikaisopettajana sekä Opetushallituksen osaksi rahoittama resurssiopettaja. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 16,6 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 15,9 oppilasta. Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien keskimääräinen ryhmäkoko on 14,8 oppilasta. Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa ja yhteiskoulussa 7 oppilasta. Ryhmät ovat lainmukaiset. Lisäksi kunnassa toimii kaksi kiertävää laaja-alaista erityisopettajaa ja luokilla 7-9 laaja-alainen erityisopettaja. Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo keväällä 2014 oli 8,11. Kaikki peruskoulun keväällä 2014 päättäneet ovat saaneet jatko-opintopaikan. TALOUS Tulot Peruskoulutus Menot Peruskoulutus Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 86,84. Menojen toteutumaprosentti oli 62,62. Toteutuma on talousarvion sallimissa rajoissa.

21 Keskiasteen koulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso. Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan. Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta. Lukion opiskelijoiden aiheettomien poissaolojen seurantaa tehostetaan ja poissaolojen määrää pyritään vähentämään. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen lukion opiskelijoiden sijoitus keväällä 2014 oli HS:n tilastossa 301. (vertailtu perusopetuksen päättötodistusta ja ylioppilastuloksia), STT:n 327. (vertailtu pakollisten aineiden puoltoääniä). MTV:n tilastossa ei ollut järjestysnumeroa (vertailtu kaikkien kirjoitusaineiden puoltoääniä). Lukioita vertailuissa oli mukana n Eurajoen lukion tulokset olivat keskiarvoa alempana. Kuitenkin erot olivat varsin pieniä ja ylioppilaiden lukumäärä (20 kpl) oli pieni. Täten sijoitus valtakunnallisesti saattaa vaihdella huomattavastikin vuosittain. Kurssitarjontaa on pidetty laajana, jotta valinnat voitaisiin hyvin toteuttaa. Etenkin ensimmäisen vuoden kurssitarjotinta on pidetty laajana, jotta on voitu tukea opiskelijoita, joiden opinnoissa on aikaisemmin ollut vaikeuksia. Viime lukuvuonna alkanut tutor-toiminta on vakiinnuttanut paikkansa ja sitä tullaan jatkamaan. Opiskelijoiden tukena toimii myös ryhmänohjaus ja -ohjaajat, joiden toimintaa kehitetään jatkuvasti. Abeille on järjestetty abi-infopäivä, jossa lukion entiset opiskelijat esittelevät opintopaikkaansa. TALOUS Tulot Keskiasteen koul Menot Keskiasteen koul

22 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 0. Menojen toteutumaprosentti oli 61,36. Toteutuma on talousarvion sallimissa rajoissa Aikuiskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Aikuiskoulutus Menot Aikuiskoulutus Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 55, Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Eurajoen kirjaston tavoitteena on pitää hyvin korkeat lainauslukunsa yhä korkealla ja palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sekä pääkirjaston että kirjastoauton toimintaa kehitetään koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen

23 TALOUS Tulot Kirjastotoimi Menot Kirjastotoimi Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 58, Kulttuuritoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset tapahtumat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämisestä vastaa kulttuuritoimi. Pyritään laajentamaan ystävyyskuntatoimintaa taiteilijaresidenssivaihdolla, joka hyödyntäisi samalla paikallisten harrastajataiteilijoitten työtilan saantia. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa avustuksilla. Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinneopetukseen ja kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattuja kulttuuripalveluita. Edelleen vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa. Museotoiminnassa kehitetään näyttelytoimintaa. Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan matkailutoimistoa, hoitamalla kunnan matkaopasvälityksen ja -koulutuksen, painamalla ja päivittämällä kuntaesitettä ja karttaa kieliversioineen sekä osallistumalla matkailutapahtumiin ja messuille. Jatko- ja peruskoulutus oppaille järjestetään kevätkaudella 2014, jolloin myös oppaiden aktiivisuuskokeet. Matkailutoimi vahvistaa kunnan kulttuurikohteiden tunnettuutta niin omassa kunnassa kuin maakunnassakin. Matkailutoimi edistää kuntamarkkinointia ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kulttuuri- ja matkailuyrittäjien sekä elinkeinotoimen kanssa. Matkailutoimi kehittää edelleen rooli-, elämys- ja teemaopastuksia Eurajoen matkailukohteisiin.

24 Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoki-markkinointi on aloitettu heti vuoden alussa tammikuussa Matka 2014 messuilla. Ystävyyskunta Weenerin yhteistyössä oli tapaaminen Eurajoen Markkinoilla, jolloin 7-henkinen ryhmä esitteli Weenerin kaupunkia Eurajoen osastolle. Vuosittaiset kulttuurin ja matkailun toiminta-avustukset sekä kirjallisuusavustukset on jaettu toukokuun kokouksessa. Yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa saatiin Kaikille ikäihmisille kulttuuria -hankkeen lopuksi jatkuvat käytännöt ikäihmisten tapahtumissa, tiedottamisessa ja uudessa Kulttuurikaveri-toiminnassa alkamaan. Kulttuurikaveritoimintaan koulutettiin noin 30 vapaaehtoista. Lasten perinneopetusta koululaisille on jatkettu Raunelan kalastajatilalla, Vuojoen kartanossa ja Välimaan perinnetorpalla. Perinneopetusta on annettu myös naapurikuntien koululaisille ja erityisryhmille. Irjanteen matkailullisessa kehittämisessä yritysten kanssa työskentelyn lisäksi pyritään saamaan laadun ja kävijöiden määrän nostoa museoissa. Irjanteen matkailullinen kehittämishanke alkoi toukokuun alussa ja päättyy syyskuun lopussa. Oppaiden jatkokoulutus ja aktiivisuusnäytöt saatiin valmiiksi kesäkuun alkuun mennessä. Markkinointia ja tiedottamista on tehty matkailuinfossa aktiivisesti kulttuurin ja matkailun toimijoiden kanssa. Uutta yritystoimintaa on saatu syntymään hankkeen myötä. Matkailun esitepainatukset on tehty suunnitelmien mukaan kieliversioineen. TALOUS Tulot Kulttuuritoimi Menot Kulttuuritoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 65,92. Menojen toteutumaprosentti oli 79,13. Tulojen toteutumassa kulttuuritoimi on normaalissa aikataulussa. Menoissa näkyy, että kulttuuritoimen monet tapahtumat ajoittuvat kesään. Tämä korostuu erityisesti palveluiden ostoissa, joissa toteutumaprosentti on 94,44%. Talousarviossa silti pysyttäneen koska syksyllä ei ole isoja budjettia rasittavia tapahtumia.

25 Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikuntatoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa. Kunnan liikuntatoimi tukee urheiluseurojen toimintaa ja avustaa urheiluseuroja ja muita liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Liikuntatoimi tukee Eurajoen Jäähalli Oy:tä ostamalla jäähallilta yleisöluisteluvuoroja ja antamalla liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin seitsemäksi kuukaudeksi. Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut Liikuntapaikat pidetään siisteinä ja hyvässä kunnossa Sitovien tavoitteiden toteutuminen Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä erityisesti koulutoimen sekä sosiaalitoimen Voi hyvin projektin kanssa. Koululaisille on järjestetty mm. uinninopetusta Euran ja Rauman uimahalleissa. Kuntalaisille on toteutettu liikunnallisia iltoja. Liikuntatoimen tukemien vesijumppakorttien suosio on pysynyt vakaana. Syyskuussa aloitetaan myös edullisten Rauman uimahallin sisäänpääsyyn oikeuttavien 10 korttien myyminen. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2014 urheiluseuroille toimintaavustuksia yhteensä euroa. Kyläyhdistyksille avustuksia myönnettiin yhteensä euroa. Liikuntatoimi on ostanut yleisöluisteluvuoroja Eurajoen jäähallilta syyskuulta 2013 huhtikuulle Liikuntapaikkojen hoitaja on työskennellyt syyskuulta huhtikuulle Eurajoen jäähallissa. Uimakouluihin osallistui yhteensä 81 uimakoululaista, joista tyttöjä oli 46 ja poikia 35. Kevään 2014 aikana on Investointiohjelman mukaisesti hankittu Eurajoen keilahalliin uusi radanhoitokone. Lisäksi liikuntakeskuksen jäänhoitokone ja jääkiekkokaukalo on uusittu.

26 TALOUS Tulot Liikuntatoimi Menot Liikuntatoimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 94,4. Menojen toteutumaprosentti on 70,9. Tilapäisten palkat tilikohta ylittyy 379 eurolla (103%). Rahat on käytetty kesätyöntekijöiden palkkaamisen. Kalustoa on hankittu eurolla. Ylitystä 381 euroa (104%). Lisäksi loppuvuoden menoja tulee nostamaan uimahallilippujen korkea kysyntä. Syys-lokakuussa 2014 lippuja on ostettu Rauman uimahallista n eurolla. Vuoden 2014 talousarviossa ei ole erikseen varauduttu uimahallilippujen ostoon Nuorisotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Kahari), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa. Nuorisotyötä- ja politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kanssa. Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. etsivänuorisotyö ja nuorisotiedotuksen kehittäminen. Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoittaa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmien tukeminen, lasten- ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää. Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetuntoonsa. Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää mutta myös korjaavaa toimintaa.

27 Työpaja huolehtii keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon koordinoinnin erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Perusnuorisotyötä on toteutettu Lapijoen ja Kaharin nuoriso- ja kulttuuritaloilla nuorten avointen ovien kerhoissa. Osallistujia viikoittain n vuotiasta.. Nuorisotoimi on järjestänyt ja ollut osallisena järjestämässä eri yhdistysten ja yritysten kanssa mm. Me tytöt tapahtuman ja pääsiäisaskartelukerhoja. Koulujen, seurakunnan, terveydenhoidon kanssa on järjestetty moniammatillisesti koko kunnan 6-luokkalaisille ryhmäytys ja tutustumispäivä yhteiskoululla. Nuorisosihteeri on osallistunut moniammatillisten ims prosessien kuvaukseen ja Eurajoki yhdessä paremmaksi lapset ja nuoret työryhmän kokoontumisiin. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä on työstänyt lasten ja nuorten hyvinvointistrategian päivitystä ja työpajan ohjausryhmä on kokouksessaan käsitellyt myös nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista kunnassamme. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2014 toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille ja ryhmille yhteensä Eurajoen etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Nuorisotoimet ovat kouluttaneet seudullisesti yläkoulun oppilaita koulun ja nuorisotoimien välillä tapahtuvan vertaistiedotuksen avuksi, nuoriso-ohjaaja vastaa jatkossa vertaistiedotuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä Rauman seudun kuntien työntekijöiden kanssa. Nuorisovaltuusto on pitänyt kolme virallista kokousta ja on osallistunut valtakunnalisiin NuVa ry:n koulutuksiin ja kokouksiin ja heidän edustajansa ovat olleet lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän sekä Eurajoki yhdessä paremmaksi ryhmien jäsenenä. Koulujen oppilaskuntien hallitukset tekivät alkuvuodesta pihakartoituksen nuorisosihteerin kanssa. Niiden perusteella he ovat saaneet hankkia Liikkuva koulu hankkeen puitteissa pihavälineitä ja työpaja on maalannut pihoille ruutuhyppely ym. kuvioita. Nuorten työpajan ns. pajapaikat ovat olleet alkuvuoden täynnä niin että kaikki nuoret eivät heti pajalle ole päässeet. Pajanuorten keskimääräinen ikä on ollut aikaisempaa alhaisempi; 17,8 v. Työllistämistoiminta jatkui alkuvuonna ensin entiseen malliin. TALOUS Tulot Nuorisotoimi Menot Nuorisotoimi

28 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 64,39. Menojen toteutumaprosentti on 60, Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle. Päivitetyn, valtuuston hyväksymän, vesihuollonkehittämissuunnitelman mukaisten toiminta-alueiden asukkaita informoidaan ja ohjeistetaan liittymisvelvollisuudesta kunnan viemäriverkostoon. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vesihuoltolaitos on toimittanut asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtanut jätevedet hallitusti Raumalle. Toiminta-alueilla asuvia on informoitu kirjeitse liittymisvelvollisuudesta viemäriverkkoon. Kirjeiden lähettämisen jälkeen on tarvittaessa ohjeistettu puhelimitse/ s- postilla sekä paikan päällä käymällä. Toiminta-alueilla viemäriverkkoon liittyminen on jatkunut koko vuoden. TALOUS Tulot Kunn. liik.toim Menot Kunn. liik.toim Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 47,56. Menojen toteutumaprosentti on 61,27.

29 Yhdyskuntatekninen huolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Toimintaohjelmaa jatketaan edelleen vuonna Ympäristön turvallisuutta parannetaan Lapijoen ja keskustan välisellä yhdystiellä ja kevyen liikenteen väylällä. Lasten ja nuorten viihtyisyyttä lisätään ja toimintaa tuetaan rakentamalla kolmen koulun piha-alueelle monitoimiareenat. Lisäksi uusitaan yhden leikkikentän välineistö Kirkonkylän alueelta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lapijoen ja keskustan välisen yhdystien rakentaminen on käynnissä ja hankkeen valmistuminen on lokakuussa Monitoimiareenojen rakentaminen on käynnissä Metsolan leikkikenttä on valmistunut. TALOUS Tulot Yhd.k.tek. h Menot Yhd.k.tek. h Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 9,70. Menojen toteutumaprosentti on 62, Kiinteistöhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjen kunnosta on huolehdittu suunnitelman mukaan.

30 TALOUS Tulot Kiint.huolto Menot Kiint.huolto Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 27,69. Menojen toteutumaprosentti on 59, Siivoustoimi ja ruokahuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keskitytään osaamisalueiden määrittelyihin työtehtävien perusteella strategia huomioiden. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kehityskeskustelut on pidetty ja niiden perusteella on tullut esiin osaamisen päivitystarvetta. Tähän tarpeeseen vastataan järjestämällä koulutusta kuluvan syksyn aikana. TALOUS Tulot Siiv. ja ruok Menot Siiv. ja ruok Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 64,69. Menojen toteutumaprosentti on 64,08.

31 Ympäristötoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2014 Ympäristösuojelu Myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset vuoden 2014 aikana. Taataan ympäristösuojelupalvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia, tavoitteena palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti erilaisissa ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamista. Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myös siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset aloitettu. Ympäristölautakunnan päätöksistä on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen välisenä aikana. Rakennustarkastajan päätöksen mukaiset rakennusluvat on myönnetty kahden viikon välein. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaiset rakennus-, maisema- ja ympäristöluvat on käsitelty kuukausittain pidetyissä ympäristölautakunnan kokouksissa. TALOUS Tulot Ymp.toimi Menot Ymp.toimi Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 54,31. Menojen toteutumaprosentti on 60,29.

32 Taulukko-osa

33 Tuloslaskelma Raportti tulostettu Tuloslaskelma, kumulatiivinen 1-8 / 2014 tiedot päivitetty Tili EURAJOEN KUNTA TA 2014 Muutoksineen 1-8 / Jäljellä -% talousarviosta TP / 2013 Muutos-% 2013 > TOIMINTATUOTOT , ,04% ,43% 300 Myyntituotot , ,53% ,50% 321 Maksutuotot , ,83% ,67% 330 Tuet ja avustukset , ,24% ,12% 340 Muut toimintatuotot , ,64% ,90% 40 TOIMINTAKULUT , ,86% ,12% 400 Henkilöstökulut , ,38% ,19% 430 Palvelujen ostot , ,75% ,63% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,75% ,86% 470 Avustukset , ,31% ,52% 480 Muut toimintakulut , ,51% ,53% 5 TOIMINTAKATE , ,52% ,28% 50 VEROTULOT , ,93% ,56% 55 VALTIONOSUUDET , ,21% ,62% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,06% ,03% 600 Korkotuotot , ,03% 610 Muut rahoitustuotot , ,88% 621 Korkokulut ,00% ,00% 630 Muut rahoituskulut , ,81% 6 VUOSIKATE , ,91% ,09% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,97% ,91% 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,97% ,91% 7 TILIKAUDEN TULOS , ,11% ,18% 85 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,11% ,18%

34 Tase TASE VUOSI 2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,74 Aineettomat hyödykkeet , ,94 Aineettomat oikeudet , ,96 Tietokoneohjelmistot , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , ,60 Aineelliset hyödykkeet , ,79 Maa- ja vesialueet , ,33 Rakennukset , ,35 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet , ,97 Ennakkomaksut ja keskener.hank , ,61 Sijoitukset , ,01 Osakkeet ja osuudet , ,28 Muut lainasaamiset , ,73 Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä ,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,51 Lahjoitusrahastojen erityskatteet , ,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,46 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , ,14 Lainasaamiset , ,38 Muut saamiset , ,76 Lyhytaikaiset saamiset , ,72 Myyntisaamiset , ,19 Muut saamiset , ,74 Siirtosaamiset , ,79 Rahoitusarvopaperit , ,44 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,71

35 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 892,74 475, Peruspääoma 886,55 886, Edell. tilikausien yli-/alijäämä 589,03 589,03 Tilikauden yli-/alijäämä ,84 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK- SET , ,18 Poistoero , ,18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,37 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,37 VIERAS PÄÄOMA , ,58 Pitkäaikainen , ,58 Lainat muilta luotonantajilta , ,93 Muut velat , ,65 Lyhytaikainen , ,00 Lainat muilta luontonantajilta , ,06 Saadut ennakot -927,34 0,00 Ostovelat , ,95 Muut velat , ,93 Siirtovelat , ,06 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,71