Sosiaali- ja terveyslautakunta Strategisten tavoitteiden seurantaraportti 1-8/2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta Strategisten tavoitteiden seurantaraportti 1-8/2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

1 Hyvinvointipalveluiden tuloskortit Elinvoima ja työpaikat 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä 1.1.1. Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden 1.1.1.1. Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä työn asiakasmäärä 1.1.1.1 Etsivän nuoriso- tammi- elokuussa 279 Nuorisopalvelujen esimies Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi 1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen varhaiskasvatuksessa. 1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia 1.2. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu 2.1. Yksityisen päivähoidon määrän lisäys. 1.1.1. Soten yhteinen laatujärjestelmä. 1.2.1. Käynnistetään palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimin työ ja kehitetään toimintaa muissa sosiaalityön palveluissa. 2.1.1. Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt. 1.1.1.1. Palvelualueiden 1.1.1.1 SHQS -laatutyö toteutuneet auditoinnit/terveys- ja vahuspal- etenee suunnitellusti. veluilla on voimassa oleva laaduntunnus ja sosiaalityön jollekin palvelulle on suoritettu kartoittava auditointi. 1.2.1.1. Toiminta alkaa 1.1.2017. 2.1.1.1. Vuonna 2017 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä. 1.2.1.1 Sointu -tiimin toiminta lähtenyt suunnitellusti käyntiin, virka-ajan päivystys ja pyydä apua - nappi toimivat viiveettä. Palvelurakenteen jatkokehittäminen on aloitettu. 2.1.1.1 Toimintakauden alkaessa hoitopaikoista on yksityisiä 12 %. Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Sosiaalipalveluiden johtaja Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Ei aloitettu Valmis

2 3. Toimintaympäristön digitalisaatio 4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään. 3.1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi. 4.1. Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen 3.1.1. Wilman käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa. Iltapäivätoimintaprosessin sähköistäminen, nuorisopalveluissa sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa. 4.1.1. Liikuntaneuvonta, kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille (myös työasemien käyttömahdollisuus), museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, räätälöidyt osallistumismaksut. 3.1.1.1. Wilman pilotointi, iltapäivätoiminnan asiakkuusprosessien sähköistys (ilmoittautuminen, laskutus, toiminnasta eroaminen), nuorisopalveluissa otettu käyttöön uusia sosiaalisen median sovelluksia 4.1.1.1. Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä. 3.1.1.1 Varhaiskasvatuksessa on valmisteltu Wilman käyttöönottoa. Ip-toiminnan sähköistämisprosessi kesken. Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Tietohallintopäällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Nuorisopalvelujen esimies 4.1.1.1. Kirjastopalveluiden toiminnan esittelyä mies, Kansalaisopis- Museopalvelujen esi- on jatkettu eri asiakasryhmille mukaan lukien aikapalveluiden johton rehtori, Vapaa- vammais- ja erityisjärjestöt. Myönteisiä kokemukpäällikktaja, Kirjastopalvelusia saatu Celia-palveluista sekä näkövammaisilta että lukihäiriöistä kärsiviltä. Liikuntaneuvonnassa on kesäkaudella ollut yhteensä 81 asiakaskontaktia, joista 25 on ollut uusia asiakkaita. Neuvontaan osallistuneista 88 % on lisännyt liikuntaansa. 5 % asiakkaista ei ole saatu osallistumaan neuvontaan. Taidemuseossa on elokuun loppuu mennessä pidetty 137 ryhmäopastusta, joita on ollut kuulemassa 2843 henkeä. Halikon ja Meritalon museoissa on ollut elokuun loppuun mennessä 26 museoammatillista opastusta, joihin on osallistunut 414 kävijää. Salon

3 elektroniikkamuseossa on elokuun loppuun mennessä ollut 53 museoammatillista opastusta mm. koululais-, harrastaja-, maahanmuuttaja- ja senioriryhmille. Kävijöitä museossa on elokuun loppuun mennessä ollut 3093. Kansalaisopisto, kevätkauden täsmentyneet tiedot: Lapset ja nuoret (alaikäiset) 77 kurssia, osallistunut 879 oppilasta, 750 eri henkilöä Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 20 kurssia, osallistunut 343 opiskelijaa, 117 eri opiskelijaa; Työttömille ja ikäihmisille ei ole erikseen kohdennettu kursseja. Aiheiltaan, vaativuustasoltaan ja toteutukseltaan monipuolinen opintotarjonta tavoittaa muiden ohella myös työttömät ja ikäihmiset. Molemmat ryhmät ovat oikeutettuja kurssimaksualennuksiin. Työttömät opiston toimintaan osallistunut yhteensä 929 opiskelijaa, 474 eri henkilöä

4 4.1.2. Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen 4.1.2.1. Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä. Ikäihmiset 20 liikunta-, tanssi- ja joogakurssia, joita ei ole nimetty ikäihmisten kursseiksi, mutta jotka sopivat ikäihmisille ja monet myös liikuntarajoitteisille; 507 kurssilaista, 468 eri henkilöä. Kansalaisopiston toimintaan osallistunut raportointikaudella kaikkiaan 2928 eläkeläistä, 1484 eri henkilöä. 4.1.2.1. Unelmien liikuntaryhmässä on ollut 11 osallistujaa. Liikuntaneuvottaville on järjestetty kevään aikana kaksi vesijumpparyhmää, joissa osanottajia on ollut yhteensä 381. Pirteyttä Päiviin ryhmissä on kevään ja kesän aikana liikkunut 4054 osallistujaa ja Lataa Liikettä ryhmissä kevään aikana 1341. Kansalaisopisto on järjestänut kevätkaudella 20 liikunta-, tanssi- ja joogakurssia, jotka sopivat ikäihmisille ja monet myös liikuntarajoitteisille. Kursseille on osallistunut yhteensä 507 kurssilaista. Opisto on lisännyt terveyttä ja hyvinvointia käsittelevien kurssien määrää kurssitarjonnassaan. Kansalaisopiston rehtori, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Kirjastopalvelupäällikkö

5 5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla. 5.1. Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kaupungin oman organisaation kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaaajanpalveluita nykyisillä resursseilla. 5.1.1. Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, peruskorjaus- ja kehittämishankkeet 5.1.1.1. Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkomaksamisen mahdollistaminen, verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan ja kansalaisopiston opetuksen kehittäminen, Urheilupuiston peruskorjauksen valmistuminen, kirjaston käyttöjärjestelmän muutos, paikallismuseosuunnitelman vaiheittainen toteutus, Veturitallin toimintaympäristön kehittämishankkeet ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, pääkirjaston irtaimistohankinnat, Perniön urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaus, Tupurin frisbeegolf ja kuntoilualue -hanke 5.1.1.1. Kirjastopalvelut tekevät yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden (Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, 4H, Salon muistiyhdistys, Salon invalidit) kanssa, järjestämällä näyttelyitä ja tapahtumia erilaisten teemojen puitteissa. Lähikirjastojen automatisointi etenee. Kiikala on toiminnassa. Muurlan muutostyöt valmistuvat syksyn aikana. Urheilupuiston peruskorjaus on Keskusurheilukentän osalta valmistunut ja Perniön urheilukentän peruskorjaus on aloitettu elokuussa. Verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan osalta on päätetty, että asiassa ei toistaiseksi edetä, koska saatavaa hyötyä verrattuna kustannuksiin ei katsota riittäväksi. SAMUn paikallismuseoiden kehittämissuunnitelmaan kuuluva Halikon museon kokelmien inventointi on sujunut hyvin. Elokuun loppuun mennessä on inventoitu 10 336 esinettä, joista 3130 esineen tiedot on viety WebMusketti-kokoelmanhallintaohjelmaan. Museopalvelujen esimies, Kansalaisopis- ton rehtori, Vapaaaikapalveluiden johtaja, Kirjastopalvelupäällikkö

6 Taidemuseon museokasvatuksessa on valmistettu yksi ääni- ja mobiiliopastus Pitsi on POP -näyttelyyn. Elektroniikkamuseon Made in Salo -näyttelyyn on kesän aikana valmistunut yksi ääniopastus. Osa kansalaisopiston päätoimisesta opetushenkilöstöstä on saanut koulutusta internet-pohjaisten ratkaisujen käyttöön opetuksessa. Osa opiston tuntiopettajista on ottanut käyttöön sähköiset päiväkirjalomakkeet. Verkkopohjaisia palveluita (mm. blogeja ja Facebookia) käytetään noin 10 kurssilla. Yksi luentosarja toteutetaan verkkovälitteisesti. Lisäksi avoimen yliopiston kursseilla osa opetuksesta toteutetaan verkkopohjaisesti.

7 Vakavarainen talous 1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa 4. Opetust ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä. 1.1. Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat. 2.1. Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin. 3.1. Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö 4.1. Kouluverkon muutosta arvioidaan säännöllisesti. 1.1.1. Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksikkö käynnistyvät. 1.1.2. Tukiasumiskokeilu osasto Rauhalassa. 2.1.1. Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön 3.1.1. Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus 4.1.1. Ryhmäkokojen hallittu kasvattaminen 3-9 - luokilla. 1.1.1.1. Toiminta käynnistyy kesällä 2017. 1.1.2.1. Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu. 2.1.1.1. Uudet ratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen 3.1.1.1. Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa 4.1.1.1. Kustannukset /oppilas, oppilasryhmien koko, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa Geriatrisen arviointiyksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Vuorelan (Perniön yksikkö) saneeraus on siirtynyt yksikön toiseen siipeen. Tavoitteena on koko toiminnan käynnistyminen viimeistään 15.9. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on ollut 61 eri asiakasta. joista 59 on kotiutunut omaan kotiinsa. Ilman tukiasumistoimintaa em. asiakkaat olisivat olleet ympärivuorokautisessa hoidossa. 2.1.1.1 Piritan lastentalo tarjoaa elokuusta alkaen t muun varhaiskasvatuksen lisäksi perhekeskustoimintaan. Kunnari-luokan toiminta jatkaa edelleen Steissin tiloissa. 3.1.1.1. Päiväkotien täyttöaste(ka) 1-8/2017 on ollut 85% ja perhepäivähoidon 89,6%. 4.1.1.1. Kustannukset / vertailukuntien tasoa saadaan raportoitua myöhemmin syksyllä. Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Nuorisopalveluiden päällikkö Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö

8 5. Kustannustehokas vapaa-ajanpalvelutuotanto 5.1. Laadukkainen palveluiden tuottaminen ja kehittäminen nykyresurssein. 5.1.1. Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin, kaupungin oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen. 5.1.1.1. Nettokustannukset vertailukuntien tasoa. Kustannukset raportoidaan vuoden viimeisessä raportissa. Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Nuorisopalveluiden päällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Kirjastopalvelupäällikkö Johtaminen ja osaava henkilöstö 1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. 2. Koulujen ja päiväkotien kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen. 1.1. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. 2.1. Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen, Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen 1.1.1. Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan perustuen. 2.1.1. Laaditaan kasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma OP- PIVA SALO vuosille 2017-2020. Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Laaditaan kasvatus- ja opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurikuvaus. 1.1.1.1. Täydennykoulutusvelvoite 3 päivää/työntekijä toteutuu. 2.1.1.1. Laadittu ja hyväksytty kehittämissuunnitelma. 50%:ssa Salon kouluissa on vähintään yksi monipuolinen oppimisympäristö. Laadittu kehittämissuunnitelma ja käynnistyneet koulutukset. Laadittu tavoitearkkitehtuurikuvaus. Vuoden 2017 toteutuma raportoidaan vuoden 2018 alussa. 2.1.1.1. Oppiva Salo kehittämisohjelma hyväksytty kaupunginhallituksessa ja ohjelman toimeenpano aloitettu. 7 uuden oppimisympäristön kalustaminen aloitettu kouluissa. Opettajien ja rehtoreiden uusi täydennyskoulutusmalli otettu käyttöön. Lasten ja nuorten palveluiden kokonaisarkkitehtuurityö käynnissä. Vanhuspalveluiden johtaja, Sosiaalipalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Tietohallintopäällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden esimies

9 Terveydenhuollon palvelut Vanhuspalvelut Terveyspalveluiden taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Toimintatuottoja on toteutunut 66,8 % ja talousarvioon varattu toimintatuottojen määräraha toteutuu. Toimintakuluja terveyspalveluissa on toteutunut vuoden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluihin talousarvioon varattu määräraha riittää. Palvelujen ostoihin liittyy erikoissairaanhoidon osalta pieni riski. Sairaanhoitopiirin tammiheinäkuun talousarvioraportin perusteella Salon kaupunki on käyttänyt erikoissairaanhoidon palveluja n. 2 % vuodelle 2017 budjetoitua enemmän. Ylitys on toistaiseksi kohtuullinen ja johtaa loppuvuonna kuukausimaksujen tarkistamiseen. Henkilöstön hyvinvointiin kohdistuvia toimenpiteitä on jatkettu suunnitelmien mukaan. Työhyvinvointiteemaa on edelleen jatkettu henkilöstön kehittämispäivillä. Pääterveysaseman sisäilmaselvityksen tulosten peruusteella on rakennuksen alapohjan ongelmat korjattu ja alaaulan neuvontapisteen korjaustyöt ovat käynnissä. Kiireettömän hoitoonpääsy toteutuu keskimäärin alle viikossa. Terveyskeskussairaalaan järjestyy vuodepaikka keskimäärin kolmen päivän kuluessa lähetteen saapumisesta. Geriatrinen arviointiyksikkö on aloittanut toimintansa toukokuun alussa. Toiminnan aloittaminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Kuntoutuspalveluiden saatavuudessa on edelleen haasteita fysio-, puhe- ja toimintaterapian osalta. Mielenterveyspalveluissa on saatu rekrytoitua uudet depressiohoitaja tja tiimityö on saatu suunnitellusti alkuun. Kotiin vietäviä palveluja ja ryhmämuotoista toimintaa on kehitetty. Näin hoidon saatavuus ja vaikuttavuus on parantunut ja uusia kuntoutujia on saaty hoidon piiriin. Erikoissairaanhoidon suoritteet hoitojaksojen osalta ovat edellisvuoden tasolla, mutta poliklinikkakäynnit ovat kasvussa. kaikkiaan salolaisista on laadittu 10340 lähetettä, joista 74,6 prosenttia oli kirjoitettu terveyskeskuksesta. Työterveyshuoltoon lääkärien rekrytointinne on parantunut ja talous on tasapainossa. Suun terveydenhuollossa toiminta jatkuu suunnitellusti. Suoritemäärä on kasvanut 3,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja talous toteutuu budjetoidusti. Odotusajat terveyskeskussairaalan vuodesosastolta jatkohoitopaikkaan ovat suunnilleen entisellään, keskimäärin pos odottaa jatkohoitopaikkaa 30 vrk. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä FastroiHilkka otettiin käyttöön toukokuussa. Työnjako suoritettiin aluksi manuaalisesti, nyt ollaan siirtymässä optimoinnin käyttöön. Kuluneen kesän aikana näytti lyhytaikaisten sijaisten käyttö jonkin verran vähentyneen. Tukiasumisen kokeilu Kukonkallion Rauhalassa käynnistyi 1.2. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on yksikössä ollut 61 eri asiakasta, yhteensä yli 900 hoitopäivää. Asiakkaista kahta lukuun ottamatta kaikki ovat kotiutuneet omaan kotiinsa. Ilman Rauhalan toimintaa nämä asiakkaat olisivat sijoittuneet ympärivuorokautiseen hoitoon. Asiakaspalautteet ovat olleet positiivisia. Vuorelan (ent. Perniön vuodeosasto) saneeraus on edennyt aikataulussa. Yksikön toinen siipi on saneerattu ja toisessa siivessä saneeraus on meneillään. Yksikkö on kokonaisuudessaan käytössä 15.9 alkaen. Varsinais-Suomen kärkihanke, KomPAssi, on edennyt pilotointivaiheeseen. Salon vanhuspalvelut osallistuu omaishoidon osalta seuraaviin pilotteihin: Omaishoidon kriisinteisiin varautumiseen ja omaishoidon yhteiset saantokriteerit. Palveluohjauksen osalta lähdetään mukaan palvelutarpeen arvioinnin sisällön ja välineiden yhtenäistäminen pilottiin. Lisäksi Salon vanhuspalvelut on ilmaissut kiinnostuksensa kehittää kotihoidon kuntouttavaa arviointijaksoa.

10 Sosiaalityönpalvelut Aikuis- ja vammaissosiaalityö Aikuissosiaalityön sisällön painopiste on sosiaalityössä. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden alusta ja kaupunki on voinut myöntää vain täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Nämä asiakkuudet ovat pysyneet lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, joten toimeentulotuen muutoksilla ei ole ollut vaikutusta harkinnanvaraisiin kustannuksiin. Kesän 2018 aikana on suunniteltu sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä, toiminnan sisältöä ja toteuttajia. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät aloittavat toiminnan asteittain syksyn 2018 aikana. Etuuskäsittelijöiden tehtäväkuvia on päivitetty. Kahden etuuskäsittelijän työnkuvia on laajennettu toimistosihteereiden ja vammaispalveluiden tehtävillä. Etuuskäsittelijöistä kaksi paneutuu erityisesti välitystilien hoitoon. Aikuissosiaalityön hyvinvoinnin tukemiseksi henkilöstö on osallistunut henkilöstöhallinnon tarjoamaan KivaQ -kehittämistyöpajaan. Hankkeen pohjalta keskitytään esimiestyön terävöittämiseen. Kehitysvammahuollon palveluiden suunnitelman tekeminen lähivuosiksi on aloitettu. Kehitysvammahuollossa on suunniteltu esimiestyön uudelleen organisointia, joka toteutetaan vuoden 2018 aikana. Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden asiakasmäärien kasvu näyttää lopultakin tasaantuneen usean vuoden nousun jälkeen. Palveluasumisessa oli elokuussa neljä asiakasta viime vuotista enemmän. Näihin lisäyksiin ei ole talousarviossa varauduttu, mikä näkyy talousarvion ostopalveluiden ylittymisenä. Perhesosiaalityö Perhesosiaalityön palveluissa kulunut kevät ja kesä ovat olleet kiireisiä. Haasteita prosessien toimivuuteen on aiheuttanut sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden resurssien vähäisyys, joka ei ole mahdollistanut asiakkaiden siirtoa oikeaan paikkaan suunnitellusti. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden rekrytointi varsinkin sijaisuuksiin on ollut hankalaa. Perhesosiaalityön palveluissa on kuitenkin edetty kehittämissuunnitelmissa tavoitteiden mukaisesti: Laatutyötä on jatkettu, LAPE-hankkeen eri osioita on viety eteenpäin lastenvalvonnassa, perhekeskustyöskentelyssä ja lastensuojelussa. Asiakaspalautteen keräämistä on edelleen kehitetty sähköisten digium-kyselyiden pohjalta. Kasvatus- ja perheneuvolan päätavoitteena on ollut, että kasvatus- ja perheneuvolan palveluiden piiriin päästään oikea-aikaisesti. Tässä tavoitteessa on onnistuttu ensimmäisten kartoitusaikojen osalta, mutta jatkopalvelun saamista joudutaan odottamaan. Uuden palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin Sointu-tiimin työ on vuoden kuluessa löytänyt uomiinsa. Salon kaupungin internetsivuilla olevan Pyydä apua -napin kautta on tullut avun ja tuen pyyntöjä yhteensä reilut sata. Soinnussa laadittuja palvelutarpeen arviointeja on elokuun loppuun mennessä valmistunut 466 kpl, joista 115 on tehty aikuisille. Lastensuojelun avohuollossa on kevään ja kesän aikana lähdetty valmistelemaan sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden siirtoa sosiaalihuollon palveluiden puolelle pois lastensuojelusta. Tässä apuna on käytetty asiakkuuksien vaativuuden luokitteluun liittyvää segmentointijärjestelmää. Avohuollossa oli elokuun lopulla asiakkaita yhteensä 337. Paavolan perhekuntoutuskeskuksen ja avohuollon välisiä yhteistyöprosesseja on kehitetty vuoden kuluessa. Paavolan vastaanotto-osaston käyttöaste on ollut kuukausittain korkea, eikä kaikkia kiireellisiä sijoituksia ole pystytty hoitamaan Paavolan kautta. Myös perhekuntoutuksen puolella kaksi kuntoutukseen varattua asuntoa ovat olleet lähes jatkuvasti täytettynä, ja perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan myös ulkopuolelta. Sijaishuollon sijoituksissa paine on kohdistunut entistä enemmän perhehoitoon. Tällä hetkellä reilusti yli puolet pitkäaikaisista sijoituksista sijoittuu perhesijoituksiin. Kaikkiaan huostaan otettuna ja sijaishuollossa oli elokuun lopussa 128 lasta. Viime vuoden lopun nteeseen verrattuna kokonaismäärä on kasvanut viidellä. Jälkihuollon piirissä oli elokuun lopulla 81 asiakasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma 11.9.2017 20 Sosiaali ja terveyslkt Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot TP2016 Toimintatuotot 22 822 373 14 168 045 8 654 328 62,1 23 493 991 Myyntituotot 7 317 099 3 221 674 4 095 425 44,0 5 696 196 Maksutuotot 13 236 035 8 595 464 4 640 571 64,9 13 539 410 Tuet ja avustukset 678 175 1 174 561-496 386 173,2 2 273 357 Muut toimintatuotot 1 591 064 1 176 346 414 718 73,9 1 985 028 Toimintakulut -194 873 310-128 353 727-66 519 583 65,9-197 140 990 Henkilöstökulut -68 743 510-46 621 683-22 121 826 67,8-68 286 489 Palkat ja palkkiot -52 502 619-35 816 495-16 686 124 68,2-51 893 421 Henkilösivukulut -16 240 890-10 805 188-5 435 702 66,5-16 393 068 Eläkekulut -12 387 689-8 217 993-4 169 696 66,3-13 177 580 Muut henkilösivukulut -3 853 201-2 587 195-1 266 006 67,1-3 215 488 Palvelujen ostot -110 382 750-73 521 552-36 861 198 66,6-110 040 502 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 535 704-2 666 706-1 868 998 58,8-4 392 491 Avustukset -6 547 929-2 578 466-3 969 463 39,4-9 776 326 Muut toimintakulut -4 663 417-2 965 320-1 698 096 63,6-4 645 182 Toimintakate -172 050 937-114 185 682-57 865 255 66,4-173 646 999 Rahoitustuotot ja -kulut 0-1 119 1 119 ***** 0 Muut rahoitustuotot 0-5 5 ***** 0 Muut rahoituskulut 0-1 114 1 114 ***** 0 Vuosikate -172 050 937-114 186 801-57 864 136 66,4-173 646 999 Poistot ja arvonalentumiset -577 187-278 932-298 255 48,3-496 044 Suunnitelman muk. poistot -577 187-278 932-298 255 48,3-496 044 Tilikauden tulos -172 628 124-114 465 732-58 162 391 66,3-174 143 043 Tilikauden ylijäämä (alij.) -172 628 124-114 465 732-58 162 391 66,3-174 143 043 Terveydenhuollonpalvelujen tuloslaskelma 11.9.2017 201 Terveydenhuollon palvelut Ta 11 Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot TP2016 Toimintatuotot 8 480 623 5 663 747 2 816 876 66,8 8 896 034 Myyntituotot 4 098 454 2 315 259 1 783 195 56,5 4 143 560 Maksutuotot 4 009 067 2 935 820 1 073 247 73,2 4 338 575 Tuet ja avustukset 152 075 157 985-5 910 103,9 80 735 Muut toimintatuotot 221 027 254 684-33 657 115,2 333 164 Toimintakulut -117 460 029-77 482 004-39 978 025 66,0-116 730 986 Henkilöstökulut -32 066 185-20 696 236-11 369 949 64,5-30 587 656 Palkat ja palkkiot -24 237 524-15 802 223-8 435 300 65,2-23 141 892 Henkilösivukulut -7 828 662-4 894 013-2 934 648 62,5-7 445 764 Eläkekulut -6 070 909-3 764 716-2 306 193 62,0-6 110 422 Muut henkilösivukulut -1 757 753-1 129 297-628 456 64,2-1 335 342 Palvelujen ostot -80 322 654-53 395 887-26 926 767 66,5-81 200 037 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 175 900-1 858 098-1 317 802 58,5-3 019 328 Avustukset -220 400-290 530 70 130 131,8-273 049 Muut toimintakulut -1 674 890-1 241 253-433 637 74,1-1 650 916 Toimintakate -108 979 406-71 818 257-37 161 149 65,9-107 834 952 Rahoitustuotot ja -kulut 0-1 118 1 118 ***** 0 Muut rahoitustuotot 0-5 5 ***** 0 Muut rahoituskulut 0-1 113 1 113 ***** 0 Vuosikate -108 979 406-71 819 375-37 160 031 65,9-107 834 952 Poistot ja arvonalentumiset -568 071-255 122-312 949 44,9-468 273 Suunnitelman muk. poistot -568 071-255 122-312 949 44,9-468 273 Tilikauden tulos -109 547 477-72 074 496-37 472 981 65,8-108 303 225 Tilikauden ylijäämä (alij.) -109 547 477-72 074 496-37 472 981 65,8-108 303 225

Vanhuspalvelujen tuloslaskelma 11.9.2017 220 Vanhuspalvelut Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot TP2016 Toimintatuotot 9 878 253 6 331 629 3 546 624 64,1 9 865 345 Myyntituotot 755 084 483 193 271 891 64,0 573 257 Maksutuotot 8 336 663 5 087 168 3 249 495 61,0 8 229 133 Tuet ja avustukset 0 204 437-204 437 ***** 75 132 Muut toimintatuotot 786 506 556 832 229 674 70,8 987 823 Toimintakulut -40 870 502-27 339 199-13 531 303 66,9-41 504 812 Henkilöstökulut -26 511 131-18 394 790-8 116 340 69,4-26 994 100 Palkat ja palkkiot -20 251 024-14 245 518-6 005 506 70,3-20 683 543 Henkilösivukulut -6 260 107-4 149 272-2 110 835 66,3-6 310 556 Eläkekulut -4 765 974-3 118 058-1 647 916 65,4-5 027 298 Muut henkilösivukulut -1 494 132-1 031 214-462 918 69,0-1 283 259 Palvelujen ostot -9 168 786-6 456 395-2 712 391 70,4-9 137 140 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 111 998-629 887-482 111 56,6-1 060 830 Avustukset -2 017 427-632 473-1 384 954 31,4-2 310 970 Muut toimintakulut -2 061 160-1 225 654-835 506 59,5-2 001 773 Toimintakate -30 992 249-21 007 570-9 984 679 67,8-31 639 467 Vuosikate -30 992 249-21 007 570-9 984 679 67,8-31 639 467 Poistot ja arvonalentumiset -9 116-12 195 3 079 133,8-20 996 Suunnitelman muk. poistot -9 116-12 195 3 079 133,8-20 996 Tilikauden tulos -31 001 365-21 019 764-9 981 600 67,8-31 660 462 Tilikauden ylijäämä (alij.) -31 001 365-21 019 764-9 981 600 67,8-31 660 462 Sosiaalityönpalvelujen tuloslaskelma 11.9.2017 240 Sostyön palvelut Ta 12 Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot TP2016 Toimintatuotot 4 463 497 2 172 669 2 290 828 48,7 4 732 612 Myyntituotot 2 463 561 423 223 2 040 338 17,2 979 379 Maksutuotot 890 305 572 477 317 828 64,3 971 702 Tuet ja avustukset 526 100 812 139-286 039 154,4 2 117 490 Muut toimintatuotot 583 531 364 830 218 701 62,5 664 041 Toimintakulut -36 493 270-23 510 943-12 982 327 64,4-38 856 001 Henkilöstökulut -10 145 908-7 522 623-2 623 285 74,1-10 683 093 Palkat ja palkkiot -7 993 898-5 761 347-2 232 551 72,1-8 047 582 Henkilösivukulut -2 152 010-1 761 276-390 734 81,8-2 635 511 Eläkekulut -1 550 805-1 334 741-216 063 86,1-2 038 906 Muut henkilösivukulut -601 206-426 535-174 671 70,9-596 605 Palvelujen ostot -20 875 063-13 663 263-7 211 800 65,5-19 690 824 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -247 061-178 420-68 640 72,2-311 703 Avustukset -4 310 102-1 655 463-2 654 639 38,4-7 192 307 Muut toimintakulut -915 137-491 175-423 962 53,7-978 073 Toimintakate -32 029 773-21 338 275-10 691 498 66,6-34 123 389 Rahoitustuotot ja -kulut 0-1 1 ***** 0 Muut rahoituskulut 0-1 1 ***** 0 Vuosikate -32 029 773-21 338 275-10 691 498 66,6-34 123 389 Poistot ja arvonalentumiset 0-11 615 11 615 ***** -6 775 Suunnitelman muk. poistot 0-11 615 11 615 ***** -6 775 Tilikauden tulos -32 029 773-21 349 891-10 679 882 66,7-34 130 164 Tilikauden ylijäämä (alij.) -32 029 773-21 349 891-10 679 882 66,7-34 130 164