KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KUNNANHALLITUS 1.12.2014 102 KUNNANVALTUUSTO 16.12.2014 25
Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ... 4 HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ 1997 2014 (VRK)... 4 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS... 5 TYÖPAIKKARAKENNE... 5 TYÖTTÖMYYS... 5 TALOUS... 6 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET... 9 TULOSLASKELMA... 10 RAHOITUSLASKELMA... 12 RAHOITUKSEN BUDJETTI... 13 INVESTOINNIT... 14 KUNNAN YLEISTAVOITE... 15 TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2015... 15 KESKUSHALLINTO... 15 101 YLEISHALLINTO... 15 102 JOUKKOLIIKENNE... 15 103 TOIMISTOPALVELUT... 16 104 MAATALOUDEN EDISTÄMINEN... 16 105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI... 17 106 TYÖLLISYYDENHOITO... 17 107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA... 18 100 KESKUSHALLINTO... 18 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA... 19 210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO... 19 220 LASTEN PÄIVÄHOITO... 19 230 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT... 20 241 VAMMAISTEN PALVELUT... 21 245 PÄIHDEHUOLTO... 21 250 TOIMEENTULOTURVA... 22 260 AVOSAIRAANHOITO... 22 276 VANHUSTEN PALVELUT... 23 2
280 SUUN TERVEYDENHUOLTO... 23 290 LAITOSHOITO... 24 295 ERIKOISSAIRAANHOITO... 24 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA... 24 SIVISTYSLAUTAKUNTA... 25 311 SIVISTYSTOIMISTO... 25 301 PERUSKOULUT... 25 302 LUKIOT... 26 303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA... 26 304 VAPAA-AIKATOIMI... 27 305 KIRJASTO... 27 310 SIVISTYSLAUTAKUNTA... 28 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 29 401 TEKNINEN TOIMISTO... 29 402 YHDYSKUNTASUUNNITTELU... 29 403 RAKENNUSVALVONTA... 29 404 YMPÄRISTÖNHUOLTO... 30 405 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO... 30 406 LIIKENNEVÄYLÄT... 31 407 YKSITYISTIET... 31 408 PUISTOT JA YLEISET ALUEET... 31 409 LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT... 32 410 PALO- JA PELASTUSTOIMI... 32 411 TOIMITILAPALVELUT... 32 412 SISÄISET PALVELUT... 33 413 RAVINTOPALVELUT... 33 414 VESIHUOLTO... 33 415 ENERGIAHUOLTO... 34 417 MAA- JA METSÄTILAT... 34 418 MUU LIIKETOIMINTA... 34 400 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 35 KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN ILMAN POISTOJA... 35 VUODEN 2015 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT PROJEKTIT... 36 3
YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Konnevesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä. HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ 1997 2014 (VRK) Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi 1997 3343-45 -1,3 2006 3099-54 -1,71 1998 3329-14 -0,4 2007 3057-42 -1,36 1999 3288-41 -1,2 2008 3027-30 -1,00 2000 3259-29 -0,8 2009 2979-48 -1,58 2001 3217-42 -1,3 2010 2971-8 -0,20 2002 3218 +1,0 +0,03 2011 2963-8 -0,30 2003 3197-21 -0,68 2012 2925-38 -1,28 2004 3175-22 -0,69 2013 2908-17 -0,58 2005 3135-22 -0,69 2014 2849-59 -2,02 VÄESTÖENNUSTE 2010 2020 2030 0-6 v 182 164 157 7-14 v 247 224 213 15-64 v 1760 1442 1261 65-74 v 345 495 451 75-84 v 298 269 407 85 v ja sitä vanhemmat 92 142 155 yhteensä henkilöä 2924 2736 2644 4
TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS TYÖPAIKKARAKENNE 65,7 21,3 9,7 Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS 2003-2014 Keskim. % 18 16 14 12 14,6 15,8 13,7 12,2 11,7 11,4 12,9 13,43 10,92 10,92 12,29 13,82 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5
TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei voida arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot tulot netto). Investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset joita ei oteta mukaan talousarvioon. 6
Hallitusohjelmassa sovittiin kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien 621 miljoonan euron leikkauksesta vuodesta 2012 alkaen. Vuosien 2012, 2013 ja 2014 kehysriihessä leikkauksia lisättiin niin, että vuonna 2015 ne ovat yhteensä jo 1.410 miljoonaa euroa. Leikkausten vaikutus euroa/asukas on yhtä suuri kaikissa kunnissa. Vuonna 2015 vaikutus on 263 euroa/asukas, eli Konnevedellä noin 750.000 euroa. Lisäksi on päätetty valtionosuusuudistuksesta, jossa kuntien keskinäiset suhteet muuttuvat. Uudistuksessa Konneveden kunta menettää valtionosuuksia noin 300 euroa/asukas viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Vuonna 2015 menetys on 50 euroa/asukas, eli noin 150.000 euroa. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen avustuksia on leikattu vuosina 2013 2015 noin 270 miljoonaa euroa. Kun samalla kuntien verotulojen kasvu on hidastunut, niin kuntien taloudet ovat kiristyneet ja kunnissa on jouduttu laajoihin sopeutustoimiin, sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen nostoon. Konnevedellä vuoden 2015 toimintakulut kasvavat 2 % ja toimintatuotot laskevat 4,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Nettomenot kasvavat 3,5 %. Näihin lukuihin vaikuttaa kunnan lämpölaitoksen yhtiöittäminen, jolloin laitoksen tulot ja menot eivät enää sisälly kunnan talousarvioon. Verotulojen arvioidaan kasvavan 365.000 euroa, eli 4,2 % johtuen kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien nostosta. Valtionosuudet vähenevät 308.000 euroa, eli 3,4 % edellisen vuoden talousarviosta. Investointien kokonaismäärä on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta koulukeskuksen rakentamisen osuus on 3,7 miljoonaa euroa. Investointimenot kaksinkertaistuvat edellisestä vuodesta ja pysyvät yhtä suurina myös vuonna 2016. Talousarvion vuosikate on noin 535.000 euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin 16.000 euroa. Investointien lisääntymisestä ja vuosikatteen pienentymisestä johtuen, kunnan lainamäärä kasvaa noin 3.356.000 euroa, eli vajaa 1.200 euroa asukasta kohden. (vuonna 2014 arvioitua lainaa 2.101.220 euroa ei nostettu) Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 21,50 % palkankorotusvaraus 0,2 % kokonaispalkoista 1.7.2015 alkaen sairausvakuutusmaksu 2,14 % työttömyysvakuutusmaksu 2,15 % palkkaperusteinen KuEL maksu 17,50 % VaEL maksu 22,00 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,50 % Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Tulovero 7 000 000 7 250 000 Yhteisövero 580 000 600 000 Kiinteistövero 680 000 775 000 Yhteensä 8 260 000 8 625 000 7
Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Valtionosuudet 9 185 000 8 877 000 Tunnusluvut Asukasluku Lainat (1000 ) Lainat euroa/asukas Vuosikate (1000 ) Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä (1000 ) TA 2014 TA 2015 2949 (arvio) 2843 (arvio) 10.358 12.496 3.622 4.395 1.045 535 365 188 245 16 PITKÄAIKAISET LAINAT 2007-2015 euroa/asukas 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3622 4395 3176 3208 878 1159 1308 1337 1169 tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta 2015 8
VUOSIKATE 2007-2015 euroa (1000 ) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0-200 1514 557 1601 869 1045 593 624 535 tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta 2015-10 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Päivähoidon ohjaaja eläkkeelle, virka yhdistyy lastentarhanopettajan virkaan. Vammaispalvelut: toimintakeskus kiinni koko kesän, toimintakeskuksen työntekijät lomittavat Leppälinnun kesälomat. Erityislasten omaishoidonvapaat hoidetaan perhehoidossa hoivakodin sijasta. Ruokakuljetukset pois takseilta. Siivouspalvelun ostaminen lakkaa. Kotihoitoon lisähenkilöstö esitetty. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen erikoissairaanhoidosta, uusi toimi. SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen johtaja kokopäiväiseen virkaan vuodeksi 2015. Nuorisosihteeri eläkkeelle, virka lakkautetaan. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen. Ravintokeskuksella lakkaa yksi valmistuskeittiö. 9
01.01.2015 31.12.2015 Budjetti Budjetti 2015 2014 TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 MYYNTITUOTOT 1.806.130,00 2.373.660,00 3200 MAKSUTUOTOT 844.600,00 667.000,00 3300 TUET JA AVUSTUKSET 434.090,00 351.820,00 3400 MUUT TOIMINTATUOTOT 854.290,00 715.950,00 3000 TOIMINTATUOTOT 3.939.110,00 4.108.430,00 4000 TOIMINTAKULUT 4001 HENKILÖSTÖKULUT -6.994.43000-6.886.552,00 4300 PALVELUJEN OSTOT -11.875.480,00-11.325.270,00 4500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.102.820,00-1.339.280,00 4700 AVUSTUKSET -834.680,00-823.000,00 4800 MUUT TOIMINTAKULUT -170.660,00-189.648,00 4000 TOIMINTAKULUT -20.978.070,00-20.563.750,00 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17.038.960,00-16.455.320,00 5000 VEROTULOT 8.625.000,00 8.260.000,00 5500 VALTIONOSUUDET 8.877.000,00 9.185.000,00 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6001 KORKOTUOTOT 52.200,00 39.700,00 6100 MUUT RAHOITUSTUOTOT 201.200,00 200.800,00 6200 KORKOKULUT -150.000,00-120.000,00 6300 MUUT RAHOITUSKULUT -31.000,00-65.400,00 6000 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 72.400,00 55.100,00 6999 VUOSIKATE 535.440,00 1.044.780,00 7000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -519.000,00-800.000,00 7000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -519.000,00-800.000,00 8499 TILIKAUDEN TULOS 16.440,00 244.780,00 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 16.440,00 244.780,00 10
Tuloslaskelman menot 4 % 5 % 1 % 57 % 33 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut Tuloslaskelman tulot 4 % 41 % 9 % 2 % 4 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut 40 % Verotulot Valtionosuudet 11
01.01.2015-31.12.2015 Budjetti Budjetti 2015 2014 RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 9315 TULORAHOITUS 9320 VUOSIKATE 536.100 1.044.780 9315 TULORAHOITUS 536.100 1.044.780 9350 INVESTOINNIT 9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT -4.512.000-2.352.000 9360 RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN 400.000 32.000 9365 PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT 200.000 150.000 9365 PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 200.000 150.000 9350 INVESTOINNIT -3.912.000-1.170.000 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS -3.375.900-1.125.220 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET -30.000-50.000 9415 ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET 50.000 50.000 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 20.000 0 9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 4.331.490 2.101.220 9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN. -975.590-976.000 9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET 3.355.900 1.125.220 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 3.355.900 1.125.220 9490 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0 9502 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0 12
RAHOITUKSEN BUDJETTI Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015 31.12.2015 Budjetti 2015 Budjetti 2014 060000 RAHOITUS VEROTULOT 5000 Ansio- ja po tulovero 7.250.000 7.000.000 5100 Kiinteistövero 775.000 680.000 5200 Osuus yhteisöveron tuot. 600.000 580.000 VEROTULOT 8.625.000 8.260.000 VALTIONOSUUDET 5510 Peruspalvelujen valtionosuus 6.563.000 7.260.000 5520 Verotulojen tasaus 2.564.000 2.355.000 5530 Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos - 250.000-430.000 VALTIONOSUUDET 8.877.000 9.185.000 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 6010 Korkotuotot antolainoista liikelait. 26.400 6020 Korkotuotot sijoit. ja talletuksista 1.500 1.500 6030 Maksuliikennetilien korkotuotot 4.000 4.000 6040 Korkotuotot vesihuoltolaitokselta 20.300 34.200 KORKOTUOTOT 52.200 39.700 MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuuspo korot 200.000 200.000 6130 Viivästyskorkotulot 1.200 800 6161 Perintätulot 0 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 201.200 200.800 KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista -150.000-120.000 KORKOKULUT -150.000-120.000 MUUT RAHOITUSKULUT 6320 Viivästyskorot ja korotukset -500-1.000 6352 Perintäkulut -200-200 6353 Luottotappiot -10.000-30.000 MUUT RAHOITUSKULUT -10.700-31.200 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -30.000-50.000 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 50.000 50.000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 20.000 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 4.331.490 2.101.220 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET -975.590-976.000 LAINAKANNAN MUUTOKSET 3.355.900 1.125.220 13
INVESTOINNIT INVESTOINNIT 2015-2017 Os Kp Hankkeen nimi 2015 2016 2017 Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot 900 INVESTOINNIT 901 YLEISHALLINTO 910 KUNNANVALTUUSTO KIINTEÄ OMAISUUS 91000 Tili 1100 Maa- ja vesialueet 50 000 200 000 930 SIVISTYSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS 93001 Tili 1173 Opettajien työtietokonehankinta 12 000 940 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS 94008 Tili 1150 Ravintokeskus, astianpesukone 40 000 94009 Tili 1172 GPS-laite/rakennusvalvonta 20 000 TALONRAKENNUS 94123 Tili 1127 Koulukeskuksen saneeraus 3 700 000 400 000 3 700 000 2 000 000 Vanhainkodin sisäremontti 100 000 Vanhainkodin vesikatto 80 000 94124 Tili 1134 Päiväkodin suoja-aita 10 000 LIIKENNEVÄYLÄT 94208 Tili 1131 Siikaniemi/ tiestö 100 000 94219 Tili 1135 Satamatie 150 000 94223 Tili 1135 Rantinmäen metsäautotie 8 000 94224 Tili 1135 Ruuhimäen metsäautotie 12 000 94225 Tili 1150 Kivisalmen laituri 50 000 Häyrylänrannan laiturin kunnostus/jatkaminen 50 000 Häyrylänrannan vieraslaituri 50 000 LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT Yleisurheilukentän peruskorjaus 40 000 94600 Tili 1125 Häyrylänrannan WC/huoltorakennus 80 000 94601 Tili 1130 Häyrylänrannan camping-alueen kunnostus 40 000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 94240 Tili 1141 Verkoston lisäliittyjät 30 000 30 000 30 000 94241 Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö 30 000 30 000 30 000 94248 Tili 1151 Majakankaan vedenottamo 180 000 220 000 MENOT 4 512 000 4 260 000 2 100 000 TULOT ko. vuonna 600 000 - - NETTO 3 912 000 4 260 000 2 100 000 14
KUNNAN YLEISTAVOITE - KIRISTYVÄN KUNTATALOUDEN TUOMIIN HAASTEISIIN VASTAAMINEN TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2015 KESKUSHALLINTO YLEISTAVOITE: Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelupisteen perustamisen valmistelu 101 YLEISHALLINTO 26 753 21 600 TUOTOT 26 000 25 000 25 000 515 862 533 350 KULUT 505 760 500 000 490 000 KASVU % -5,17-489 109-511 750 KATE -479 760-475 000-465 000 KASVU % -6,25 Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluvat valtuusto, tilintarkastus, vaalit, kunnanhallitus, toimikunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus ja varhaiseläkemaksut. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunta ostaa tilintarkastuspalvelut tilintarkastusyhtiöltä. 102 JOUKKOLIIKENNE 361 200 TUOTOT 200 300 300 15 236 21 500 KULUT 24 500 25 000 25 500 KASVU % 13,95-14 875-21 300 KATE -24 300-24 700-25 200 KASVU % 14,08 Joukkoliikenteen säilyttäminen haja-asutusalueella nykyisessä laajuudessaan. Haja-asutusalueilla on joukkoliikennettä seuraavilla reiteillä: Hänniskylä Uurapohja Kirkonkylä, tarvittaessa Pukara 15
Jouhtikylä Kirkonkylä Neituri Kirkonkylä Leskelänkylä Kirkonkylä Sirkkamäki Kirkonkylä, tarvittaessa Lummukka Rossinkylä Kirkonkylä Särkisalo Pyhälahti Kirkonkylä Asiointikuljetukset järjestetään viikoittain eri kyläkunnilta, mikäli asiakkaita on vähintään 2,5 asiakasta/kuljetus. Kustannukset jakautuvat siten, että n. 50 % maksaa kunta ja lopun maksavat asiakkaat. 103 TOIMISTOPALVELUT 27 840 26 900 TUOTOT 26 300 26 000 26 000 373 989 398 550 KULUT 427 060 430 000 430 000 KASVU % 7,15-364 149-371 650 KATE -400 760-404 000-404 000 KASVU % 7,83 Asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönoton selvittäminen. Toimistopalvelut tuottaa keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan palvelut sekä yleishallinnon palveluja. 104 MAATALOUDEN EDISTÄMINEN 0 0 TUOTOT 0 0 0 37 064 42 700 KULUT 43 000 43 300 43 600 KASVU % 0,70-37 064-42 700 KATE -43 000-43 300-43 600 KASVU % 0,70 Kunta ostaa maataloushallinnon palvelut yhteistoiminta- alueelta, johon kuuluvat Kannonkosken kunta, Konneveden kunta, Saarijärven kaupunki sekä Äänekosken kaupunki. Isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki. 16
105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI 1 754 5 000 TUOTOT 5 000 2 000 2 000 100 301 119 940 KULUT 141 810 150 000 160 000 KASVU % 18,23-98 547-114 940 KATE -136 810-148 000-158 000 KASVU % 19,03 Kansallispuiston hyödyntäminen luontomatkailun kehittämisessä. Elinkeinotoiminnan neuvonta- ja kehityspalvelut kunta ostaa Ääneseudun Kehitys Oy:ltä. 106 TYÖLLISYYDENHOITO 140 699 140 700 TUOTOT 141 990 142 000 143 000 306 321 372 830 KULUT 390 550 400 000 450 000 KASVU % 4,75-165 622-232 130 KATE -248 560-258 000-307 000 KASVU % 7,08 Työpajatoiminnan jatkaminen ja kehittäminen. Kunta järjestää oppisopimuskoulutusta ilman ammatillista koulutusta oleville pitkäaikaistyöttömille. Yhtä aikaa enintään 4 henkilöä. Otetaan käyttöön kuntalisä yrityksille liittyen Työväylä-hankkeeseen. Tulosyksikköön kuuluvat Laukaan kunnan kanssa toteutettava Työväylä-projekti, joka on alkanut 1.2.2014. Hanke on 3-vuotinen. Työväylän tehtävänä on ohjata työttömiä henkilöitä töihin yrityksiin. Työpajalla on työssä palkkatuella työllistettyjä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevia henkilöitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan vastuulla ja tässä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen sekä eri viranomaisten kanssa. Kunta tukee yritysten oppisopimuskoulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhdistyksiin sekä Työväylän kautta yrityksiin. Kunta järjestää kesätöitä nuorille yhteistyössä Konneveden 4H-yhdistyksen kanssa. 17
107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA 67 366 66 100 TUOTOT 67 060 67 000 67 000 121 749 127 450 KULUT 125 120 125 000 120 000 KASVU % -1,83-54 383-61 350 KATE -58 060-58 000-53 000 KASVU % -5,36 Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, kokoustarjoilut, yleinen edunvalvonta, avustukset järjestöille ja isännöintipalvelut. Kunta myy yleisen edunvalvojan palveluja Keski-Suomen oikeusaputoimistolle. 100 KESKUSHALLINTO 264 772 260 500 TUOTOT 266 550 262 300 263 300 1 470 522 1 616 320 KULUT 1 657 800 1 673 300 1 719 100 KASVU % 2,57-1 205 750-1 355 820 KATE -1 391 250-1 411 000-1 455 800 KASVU % 2,61 18
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin 210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT 0 57 608 52 820 KULUT 51 610 51 610 KASVU % -2,29-57 608-52 820 KATE -51 610-51 610 KASVU % -2.29 Uuden lautakunnan perehdyttäminen sosiaali- ja terveystoimen säännöksiin ja toimintaan Hallinto - sosiaalijohtajan palkkausmenot 60 % - sosiaali- ja terveyslautakunta 6-7 kokousta - lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano Sosiaaliasiamies - sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Työvoiman monialainen yhteispalvelu - osallistuminen monialaisen työvoiman yhteispalvelutoimintaan 220 LASTEN PÄIVÄHOITO 53 812 55 800 TUOTOT 55 800 902 943 831 940 KULUT 804 060 0 KASVU % -3,35-849 131-776 140 KATE -748 260 0 KASVU % -3,59 Päivähoidon ohjaajan töiden yhdistäminen päiväkodin lastentarhanopettajan virkaan nykyisen viranhaltijan eläkkeelle jäännin jälkeen sekä lisääntyneen vuorohoidon järjestäminen pääosin nykyisen henkilöstön työvuorojärjestelyin. 19
Perhepäivähoito - 8-10 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa - ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 12 lasta, vara- ja vuorohoito-järjestelyt - yksi lasten omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja kevät 2015 Päiväkoti - erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3-5 -vuotiaiden lasten hoitoryhmä - esikoululaisten iltapäiväryhmä - vara- ja vuorohoitojärjestelyt Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) - lasten kotihoidon tuen maksatus keskimäärin 28-32 perheelle 230 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 77 144 72 500 TUOTOT 78 000 60 000 632 374 573 220 KULUT 482 200 440 000 KASVU % -15,88-555 230-500 720 KATE -404 200-380 000 KASVU % -19,28 Lastensuojelupalveluiden tarkistaminen ja muuttaminen vuonna 2015 voimaan tulevan sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisiksi Lastensuojelun avohuolto/perheiden avohuoltopalvelut - perhetyöntekijän palkkauskulut - avohuollon tukitoimet Lastensuojelun sijaishuolto - huostaan otettujen lasten sijaishuollon kustannukset Lastensuojelun jälkihuolto - tukitoimet huostaanoton jälkeen Kasvatus- ja perheneuvonta - perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta Päivystyspalvelut - Kriisikeskus Mobilen kuntaosuus - sosiaalipäivitysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta Sosiaalityö - yhden sosiaalityöntekijän palkkauskulut 20
241 VAMMAISTEN PALVELUT 128 621 148 400 TUOTOT 140 300 140 000 1 075 654 1 003 220 KULUT 1 188 710 1 241 700 KASVU % 18,49-947 033-854 820 KATE -1 048 410-1 101 700 KASVU % 22,65 Palveluiden turvaaminen vammaisille kuntalaisille Vammaisten laitospalvelut - Suojarinteen kuntayhtymän eläkemaksut Toimintakeskus - aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta Perhehoito - kehitysvammaisten perhehoito Asuntola Leppälintu - ohjatun asuntolan toimintakulut Vammaisten asumispalvelut - asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa 8 asiakkaalle - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet - kuntoutusohjaus - vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt - aikuisten avustajakulut - työtoiminnan ostopalvelut - vammaisten lasten ja nuorten hoito koulujen kesäloman aikana - ohjaajan palkkaus sivistystoimen kanssa Sosiaalityö - 40 % yhden sosiaalityöntekijän palkkausmenoista 245 PÄIHDEHUOLTO 98 0 TUOTOT 0 12 126 11 500 KULUT 11 500 11 500 KASVU % 0-12 029-11 500 KATE -11 500-11 500 KASVU % 0 21
Tavoitteet Päihdehuollon hoitopolun kehittäminen Hoitopalvelut - asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta - päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa - ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina 250 TOIMEENTULOTURVA 99 983 109 500 TUOTOT 101 000 101 000 303 234 350 360 KULUT 417 960 417 960 KASVU % 19,29-203 341-240 860 KATE -316 960-316 960 KASVU % 31,60 Työmarkkinatukiuudistuksen huomioiminen palveluissa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa Toimeentulotuki: perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta: työtoimintaan osallistuvien matkakustannukset ja valtion korvaukset Työmarkkinatuki: työmarkkinatuen kuntaosuus, uudistus 1.1.2015 Sosiaalityö: osa-aikaisen (30h/viikko) sosiaalityöntekijän palkkauskulut 260 AVOSAIRAANHOITO 895 0 TUOTOT 1 177 296 1 019 500 KULUT 1 066 800 1 066 800 KASVU % 4,64-1 176 401-1 019 500 KATE -1 066 800-1 086 800 KASVU % 4,64 Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 22
276 VANHUSTEN PALVELUT 427 022 428 560 TUOTOT 757 980 694 300 2 008 891 2 090 420 KULUT 2 911 900 2 969 810 KASVU % 39,30-1 581 869-1 661 860 KATE -2 153 920-2 275 510 KASVU % 29,61 Vanhuspalvelulain tarpeenmukaiset peruspalvelut ikääntyville kuntalaisille Vanhusten asumispalvelut - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muistisairaiden asumispalvelut - asumispalvelujen osto Mediverkko Hoivapalvelut Oy:ltä 26 asiakkaalle Palvelukiinteistön välivuokraus - Villa Konneveden välivuokraus ja vuokratulot Omaishoidontuki - omaishoitajille maksettavat tuet ja vapaiden järjestäminen Kotihoito - kotisairaanhoito ja kodinhoitotoimi - uudet toimet 1.1.2015 neljä lähihoitajaa, sosiaaliohjaaja-vastuutyöntekijä, psykiatrian poliklinikan kotiuttaminen/sairaanhoitajan toimi, Tukipalvelut - ateria, pyykki-, sauna-, turva ja asiointipalvelu 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO 0 0 TUOTOT 370 702 325 000 KULUT 392 750 392 750 KASVU % 20,85-370 702-325 000 KATE -392 750-392 750 KASVU % 20,85 Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 23
290 LAITOSHOITO 0 0 TUOTOT 2 326 094 2 313 000 KULUT 2 297 400 2 297 400 KASVU % -0,67-2 326 094-2 313 000 KATE -2 297 400-2 297 400 KASVU % -0,67 Laitoshoito (lyhyt- ja pitkäaikaishoito) on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 295 ERIKOISSAIRAANHOITO 0 0 TUOTOT 3 230 021 3 322 500 KULUT 3 100 850 3 100 850 KASVU % -6,67-3 230 021-3 322 500 KATE -3 100 850-3 100 850 KASVU % -6,67 Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen kuntaan. 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 787 484 814 760 TUOTOT 1 133 080 1 013 600 12 096 943 11 893 480 KULUT 12 425 740 11 978 840 KASVU % 7,00-11 309 459-11 078 720 KATE -11 592 660-10 965 240-10 025 240 KASVU % 4,64 Tulojen kasvu 39 % 24
SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Sivistystoimen muutoksiin valmistautuminen 311 SIVISTYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT 0 0 0 54 155 55 710 KULUT 74 210 54 610 54 610 KASVU % 33,21-54 155-55 710 KATE -74 210-54 610-54 610 KASVU % 33,21 Tavoite: Varhaiskasvatuksen siirron valmistelu sosiaalitoimesta sivistystoimen alaisuuteen Uuden lautakunnan perehdyttäminen sivistystoimen säännöksiin ja toimintaan Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu, hoitaminen ja toimeenpaneminen hallintosäännön mukaisesti. 301 PERUSKOULUT 234 729 144 300 TUOTOT 149 100 149 100 149 100 2 793 016 2 764220 KULUT 2 736 230 2 713 230 2 713 230 KASVU % -1,01-2 558 286-2 619 920 KATE 2 587130 2 564130 2 564130 KASVU % -1,25 Opetussuunnitelmien uudistamistyön käynnistäminen Koulun nuorisotyön ja kerhotoiminnan kehittäminen valtion erityisavustuksella Ympäristö- ja luontopainotuksen tuominen uuteen opetussuunnitelmaan Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetussuunnitelmat on päivitetty opiskeluhuollon osalta Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomia velvoitteita noudatetaan toiminnan järjestämisessä. Konneveden alakoulujen ja yläkoulun toimintaa kehitetään yhtenäisen perusopetuksen suunnassa. Ympäristö- ja luontopainotusta toteutetaan opetuksessa läpäisyperiaatteella. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteet huomioidaan opetuksen suunnittelussa. 25
302 LUKIOT 126 661 97 000 TUOTOT 133 000 133 000 133 000 542 311 480 280 KULUT 486 540 486 540 486 540 KASVU % 1,30-415 649-383 280 KATE 353 540 353 540 353 540 KASVU % -7,76 Lukion opetuksen monipuolistaminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti. Työelämäyhteistyön kehittäminen eri oppiaineissa mukana osuuskunta TEHOTEAM. Luontolukiokurssien järjestäminen yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston Konneveden tutkimusaseman kanssa niveltäen uuteen Etelä-Konneveden kansallispuistoon. Toisen asteen rakennemuutoksen seuraaminen ja valmistelu. Lukion toimintaa pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovälitteisten oppimisympäristöjen kautta. Tutkiva oppiminen on osana oppiaineiden integrointia ja kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan IMAILE- projektilla. Myös sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan. Lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. 303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA 0 0 TUOTOT 0 0 0 27 047 35 000 KULUT 33 200 33 200 33 200 KASVU % -5,14-27 047-35 000 KATE -33 200-33 200-33 200 KASVU %.5,14 Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen. Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavia laadukkaita kursseja ja tiedottaa niistä aktiivisesti. Taidekasvatuksella opetetaan soittotaidon perusteita ja kehitetään niitä edelleen. Taidekasvatuksella vahvistetaan myös myönteisen musiikkisuhdetta. Ala-Keiteleen Musiikkiopisto järjestää vuosittain oppilaskonsertteja. 26
304 VAPAA-AIKATOIMI 103 106 112 900 TUOTOT 115 900 115 900 115 900 256 621 265 740 KULUT 251 710 251 710 251 710 KASVU % -5,28-153 515-152 840 KATE 135 810 135810 135810 KASVU % -11,14 Vapaa-aikatoimen palvelujen turvaaminen. Nuorisotyö Nuorisotalo Kukkulan toiminnan järjestäminen kouluremontin mukanaan tuomat muutokset huomioiden. Nuorisovaltuuston vaalit lokakuussa 2015. Yhteistyö muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa korostuu. Liikunta Painopiste lasten ja nuorten liikunnassa. Kerhotoiminnan kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kesäajalle urheilukerhoja ja uimakoulu. Etsitään mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita. Kulttuuri Kotiseutumuseon toiminta keskittyy kesäaikaan. Perinteen tallentamista tehdään yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Juhlapäivät järjestetään (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) yhteistyössä srk:n ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pyritään lisäämään. 305 KIRJASTO 2 968 1 800 TUOTOT 1 500 1 500 1 500 162 321 161 340 KULUT 158 710 158 710 110 000 KASVU % -1,63-159 353-159 540 KATE 157 210 108 500 108 500 KASVU % -1,46 Keski-kirjastoihin liittymisen aiheuttamien muutosten huomioiminen kirjaston toiminnassa. Kirjasto hankkii vuosittain kirjoja (n: 1500 kpl), AV-aineistoa ja sanoma- ja aikakauslehtiä, olemassa olevan kokoelman lisäksi, lainattavaksi tai paikan päällä luettavaksi. Kirjasto ylläpitää ja tarjoaa asiakkaiden käytettäväksi kolme asiakaspäätettä internetin tiedonhakua ja yhden päätteen kirjaston aineistotietokannan tutkimista varten. Kirjastoauto huolehtii pääsääntöisesti hajaasutusalueiden sivukylien kirjastopalveluista on -line yhteydellä toimivan kirjasto-ohjelman avulla. 27