TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2018 TALOUSARVIO

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 VUODEN 2018 TALOUSARVIO VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 BUDGET ÅR 2018 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.12.2017 Gemensamma kyrkofullmäktige 14.12.2017

Sisällys YLEISPERUSTELUT... 3 1. JOHDANTO... 4 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT... 10 4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO... 14 KÄYTTÖTALOUSOSA...15 KÄYTTÖTALOUDEN VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 2018... 16 SEURAKUNTIEN KEHYKSET... 17 YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA YKSIKÖITTÄIN... 21 110 YHTEINEN HALLINTO... 22 LUOTTAMUSELIMET... 24 SISÄINEN TARKASTUS... 25 YLEISHALLINTO, TALOUS- JA... 29 HENKILÖSTÖPALVELUT... 29 LAKI- JA ASIANHALLINTAPALVELUT,... 34 TIETOHALLINTOPALVELUT... 36 200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA... 38 Seurakunnat yhteensä... 41 HAAGAN SEURAKUNTA... 42 HERTTONIEMEN SEURAKUNTA... 44 KALLION SEURAKUNTA... 46 KANNELMÄEN SEURAKUNTA... 48 LAUTTASAAREN SEURAKUNTA... 50 MALMIN SEURAKUNTA... 52 MEILAHDEN SEURAKUNTA... 54 MIKAELIN SEURAKUNTA... 56 MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA... 58 OULUNKYLÄN SEURAKUNTA... 60 PAAVALIN SEURAKUNTA... 62 PAKILAN SEURAKUNTA... 64 PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA... 66 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA... 68 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA... 70 TÖÖLÖN SEURAKUNTA... 72 VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA... 74 VUOSAAREN SEURAKUNTA... 76 JOHANNES FÖRSAMLING... 78 MATTEUS FÖRSAMLING... 80 PETRUS FÖRSAMLING... 82 DIAKONIAPROJEKTIT... 84 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT... 85 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ... 88 LEHTISAAREN TOIMINTAKESKUS... 90 VIESTINTÄ... 91 AVUSTUKSET, VARAUKSET JA MUU YHTEINEN TOIMINTA... 93 400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI... 100 500 KIINTEISTÖTOIMI... 102 TULOSLASKELMAOSA... 105 ULKOINEN TULOSLASKELMA... 106 ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA... 107 INVESTOINTIOSA... 108 RAHOITUSOSA... 123 RAHOITUSLASKELMA... 124 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020... 125 HAUTAINHOITORAHASTO... 126 HENKILÖSTÖSTÄ ON LAADITTU ERILLINEN HENKILÖKUNTALIITE. 1

2

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto 2. Lähtökohdat Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteet- ja erityishaasteet 2018-2020 Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät Jäsenmääräarvio 3. Ehdotuksen keskeisimmät osat Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Keskusrahastomaksut Investoinnit sekä sijoitustoiminta Rahoitusosa 4. Talousarvion sitovuustaso 3

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma ovat rakenteeltaan pysyneet ennallaan. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä. Käyttötalousosa sisältää seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, yhteisen hallinnon, kiinteistötoimen sekä hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat. Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuksesta, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa on erittely suunnittelukaudelle ajoittuvista investointihankkeista. Rahoitusosassa esitetään, kuinka tulorahoitus riittää investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. 2. Lähtökohdat Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus Helsingin seurakuntayhtymä on osa evankelis-luterilaista kirkkoa Kirkko Helsingissä. Kirkko Helsingissä ihmistä varten, uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Suunnittelukauden 2018-2020 erityishaasteet ja painopisteet Suunnittelukauden erityishaasteena on viedä kirkon toimintakulttuurin muutosta Helsingissä eteenpäin niukentuneiden resurssien varassa. Seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan ja hallinnon yksiköt joutuvat tulemaan toimeen entistä vähemmin rahoin, tiloin ja työntekijöin kuin mihin on totuttu kirkon talouden lihavina vuosina. Samanaikaisesti kuitenkin halutaan suunnata kirkon toimintaa entistä paremmin vastaamaan helsinkiläisten tarpeita ja suuntaamaan tukea kaikkein heikommassa asemassa olevien elämän kohentamiseen. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kesällä 2016 toimintakulttuurin muutoksen linjauksen suunnat, joita kohti Helsingissä halutaan kirkon elämässä kulkea. Ne ovat tiivistettynä seuraavat: 1) Toimintaa ohjaa helsinkiläisten tarve Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. jumalanpalvelus- ja hartauselämää viedään sekä muodoiltaan että toteuttamisajankohdiltaan sellaiseen suuntaan, että urbaanin ihmisen on helppo löytää itselleen sopiva tapa harjoittaa hartautta, hoitaa suhdettaan Jumalaan ja pohtia elämänkatsomuksellisia kysymyksiä b. yhteydenpitoa kaikkiin seurakunnan jäseniin toteutetaan kattavasti, ei palvella vain kirkollisesti aktiivista joukkoa c. helpotetaan seurakuntalaisten mahdollisuutta löytää ja saada niitä palveluita, joita kirkolla on hänelle tarjottavana. Seurakuntien satunnaisten vastaanottoaikojen sijaan luodaan seurakuntalaisia tasalaatuisesti palveleva järjestelmä d. käytetään entistä määrätietoisemmin tutkimustietoa siitä, mitkä seurakuntalaisten todelliset toiveet ja tarpeet ovat 2) Etsitään hädänalaisimmat, mennään sinne, minne muut eivät mene Tämä merkitsee muun muassa sitä, että 4

a. organisoidaan auttamistyö tarvelähtöisesti. Kannetaan vastuuta kansainvälisesti, niin että autetaan myös niitä, joilla on asiat huonommin kuin suomalaisilla. Etsitään katvealueita ja niitä, joita yhteiskunnan murros on syrjäyttänyt. Karsitaan auttamistyöstä päällekkäisyyksiä. Tehdään suunnitelma työttömien tukemiseksi b. luodaan helsinkiläinen malli, jossa aineellinen tuki voidaan toimittaa avuntarvitsijoille heidän arvokkuuttaan tukien c. etsitään kumppaneita muun muassa kansalaisjärjestöistä, yrityksistä ja julkisista toimijoista, jotta avustustyö olisi mahdollisimman tehokasta ja kattavaa 3) Ollaan ja tehdään enemmän yhdessä Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. seurakuntalaisten halulle ja kyvylle kantaa vastuuta seurakunnan elämästä ja toiminnasta annetaan enemmän tilaa b. lisätään uskontojen, kulttuurien ja monimuotoisen uskonnollisuuden välistä vuoropuhelua c. lisätään seurakuntien, seurakuntien ja yhteisten työmuotojen, pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien sekä seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen välistä yhteistyötä 4) Reagoidaan rohkeasti ja ripeasti Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. ollaan entistä aktiivisemmin mukana sosiaalisessa mediassa b. luodaan edellytykset nopealle toiminnalle, jota tarvitaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa c. vahvistetaan seurakuntien viestintää toisaalta lisäämällä sen ammattimaisuutta, toisaalta hyödyntämällä seurakuntalaisten taitoja sen toteuttamisessa 5) Varustetaan työntekijöitä kehittyvään toimintakulttuuriin Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. kohdennetaan työvoima tarkoituksenmukaisesti ja varmistetaan työhyvinvointi b. kehitetään toiminnan tarpeista lähtevää osaamista ja johtamista 6) Käytetään tiloja monipuolisesti Tämä merkitsee muun muassa sitä, että a. sopeutetaan seurakuntien tilankäyttö voimavarojen ja kehittyvän toimintakulttuurin mukaiseksi b. päätetään Seurakuntien talon yksiköiden työtiloista ja talon tulevaisuudesta c. arvioidaan leirikeskusten ja yhteisten työmuotojen tilat d. käytetään lainarahoitusta kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseksi Helsinkiin Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Jumalanpalvelus- ja hartauselämä Jumalanpalveluksiin, musiikkitilaisuuksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muihin hartauselämän muotoihin haetaan osallistujamäärän kasvua. Joidenkin juhlapyhien, kuten pääsiäisen, mikkelinpäivän, pyhäinpäivän ja joulun sekä tapahtumien, kuten Suvivirren sunnuntain ja kouluun menevien siunaamisten merkitystä korostetaan yhteisillä toimintalinjauksilla ja tehostetulla viestinnällä. Monimuotoista hartauselämää kehitetään jalkauttamalla sitä erilaisiin paikallisiin tapahtumiin ja uusiin ympäristöihin. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vastuunkannon laajentaminen Talouden kiristymisestä huolimatta kirkolla on Suomessa ja erityisesti Helsingissä runsaasti voimavaroja. Seurakunnilla on paljon työntekijöitä ja hyvässä kunnossa olevia toimitiloja. Näillä voimavaroilla saadaan aikaan paljon hyvää työtä. Monet kokevat kuitenkin seurakunnan toiminnan liian työntekijäpainotteiseksi, minkä vuoksi seurakuntalaiset jäävät pikemminkin työn kohteiksi kuin itse toimiviksi yhteisön jäseniksi. Vapaaehtoistoiminnan järjestelmällisen mallin luomista jatketaan. 5

Vastuun kantamista seurakunnan elämästä ja toiminnasta laajennetaan entistä enemmän työntekijäkunnan lisäksi seurakunnan jäsenille. Jokainen kristitty kantaa vastuuta arkielämässään omasta työstään, lähi-ihmisistään ja ympäristöstään. Myös seurakunnan toiminnassa on annettava tilaa ihmisten ideoille ja vastuunkannolle erilaisissa vapaaehtoisuuteen perustuvissa tehtävissä. Diakonia ja lähetys Diakonista apua annetaan siellä, mihin muu apu ei ylety. Sen rinnalla ollaan vaikuttamassa yhteiskunnan ajatteluun ja rakenteisiin siten, että tilapäisen avun tarvitsijoita olisi vähemmän. Kriisirahaston toimintaa jatketaan. Aletaan soveltaa Kotimaanavun järjestelmää, jolla ihmiset voivat suunnata antamaansa apua tarkoin tiedettyyn kohteeseen. Kehitetään mallia, jossa diakonian tarve seurakuntien alueilla vaikuttaisi siihen suunnattaviin voimavaroihin. Seurakuntien ja yhteisen diakonian yhteistyöllä kehitetään diakonisen avun mallia, joka olisi ihmisarvoisempi, kuin leipä- tai ruokajonoissa seisominen. Lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle osoitetaan yhä talousarvioon merkitystä verotulosta euromääräisesti sama summa kuin edellisinä vuosina. Näin halutaan pitää huolta vaikeassa asemassa olevista kaukana asuvista lähimmäisistä samaan aikaan, kun valtion antama kehitysapu on vähentynyt. Jäsenkehitys Kirkon toiminnan ja sen julkisen kuvan kehittäminen sellaiseksi, että yhä useampi haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja yhä harvempi haluaa siitä erota, on pysyvä tavoite myös vuonna 2018. Seurakuntavaalit Vuoden 2018 marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa valitaan uudet luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin jäsenet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Ehdokasasettelua aktivoimalla ja vaaliviestintää pontevasti toteuttamalla pyritään kasvattamaan äänestysaktiivisuutta. Tällä tavoin uskotaan löytyvän monitaitoisia ja innokkaita vastuunkantajia, jotka tuntevat laajasti sekä helsinkiläisten tuntoja että tarpeita ja ovat valmiita antamaan omaa osaamistaan kirkon työn edistämiseen ja uudistamiseen. Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna tuotannon kasvu on ollut enimmillään noin kolme prosenttia. Suomen talous supistui vuosina 2011 2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityisen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Koko kirkon taloudellinen tilanne Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta, mutta parani pidemmän aikavälin tarkastelussa. Vuosikatetta seurakunnille kertyi yhteensä lähes 120 miljoonaa euroa. Viimeisen viiden vuoden keskimääräinen vuosikate on ollut 105 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat ja toimintakulut vähenivät, jonka seurauksena toimintaan käytettiin 34 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja. Verotulot vähenivät 18 miljoonaa euroa. Työnantajamaksut alenivat vuodeksi 2017 ja lomarahoista jätettiin maksamatta 30 prosenttia. Kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahanarvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa. 6

Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin kirkollis- ja yhteisöverotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 1015 miljoonaa euroa. Summa oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin kirkollis- ja yhteisöverojen määrä vuonna 2015. Yhteisöveroja ei enää verovuodelta 2016 kertynyt seurakunnille, mutta aikaisemmilta verovuosilta niitä tilitettiin 18 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustetaan alenevan noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymä voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Oletettua suurempi vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Yhteisöveroja tilitetään vielä vuonna 2017 yhteensä noin 3 miljoonaa euroa tilitykset päättyvät kokonaan lokakuussa. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakunnissa on edelleen tärkeää jatkuvasti seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Talouden näkökulmasta kokonaisjäsenmäärän lisäksi on oleellista seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät Vuoden 2016 tulos oli ylijäämäinen. Käyttötalouden toimintakate oli 5,5 milj. euroa talousarviossa esitettyä parempi. Tähän talousarviota parempaan tasoon vaikutti sekä suunniteltua suuremmat tuotot että suunniteltua pienempi kustannustoteutuma (toimintatuotot +0,9 milj. euroa, toimintakulut -4,5 milj. euroa). Vuosikate ja tulos muodostuivat selvästi talousarviota paremmalle tasolle. Verotulot vähenivät edellisvuodesta mutta toteutuivat talousarviossa esitettyä paremmalle tasolle 5,8 milj. euroa. Kirkollisveron tuotto kasvoi 1 milj. euroa edellisvuodesta kun vastaavasti yhteisöveron tuotto väheni 17,9 milj. euroa. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa ja samalla luovuttiin yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion maksamalla rahoituksella. Vuonna 2016 yhtymän saama valtionrahoitus oli 12,1 milj. euroa. Vuoden 2017 osalta yhtymän tulos muodostunee talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina mutta toimintatuotot ja rahoitustuotot ylittävät talousarvion. Kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän talouden tulevaisuuden näkymät sisältävät haasteita. Verotulot ovat heikon taloudellisen kehityksen vuoksi jääneet tasoltaan jälkeen menojen kehityksestä. Vuodelle 2018 määrärahoja on suunnitelmassa pienennetty 7 % ja vuodelle 2019 7

muutos on 0 %. Jäsenkehityksen vuoksi seurakuntayhtymän kirkollisverojen ei odoteta kasvavan. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistui 2016 alussa ja sen sijaan kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Keskusrahastomaksu on 7,5 %:a ja eläkerahastomaksu 5 %:a (korotus 1%) verovuoden 2016 laskennallisesta kirkollisverotuotosta. Suunnittelukaudelle ajoittuu laaja investointiohjelma yhteensä 78,9 milj. euroa. Investoinneista tehtävä kulujen siirto käyttötalouteen rasittaa suunnittelukauden vuosikatetta. Vuotuinen tulorahoitus ei riitä suunnittelukaudella investointisuunnitelman rahoittamiseen, vaan siihen tarvitaan rahavarojen sijoituksia ja kiinteistösijoitusten myyntejä. Investointiohjelman rahoittamiseksi on kiinteistösijoituksia tarkoitus myydä suunnittelukaudella 15 milj. eurolla ja arvioidaan mahdollista vieraan pääoman rahoitusta investointien rahoittamiseksi. Mikäli tulorahoitus, sijoitusten realisoinnit ja lainoitus eivät toteudu suunnitellulla tavalla, arvioidaan investointiohjelmaa ja mahdollisesti investointeja siirretään seuraaville suunnittelukausille. Toimintamenojen kasvattamiseen ei suunnittelukaudella ole edellytyksiä. Vuoden 2018 talousarvio on sitova sekä talouden että toiminnan osalta. Vuosien 2019 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmat eivät ole sitovia ja niitä tarkastellaan uudelleen ao. vuosien talousarviokehyksen antamisen yhteydessä. Seurakuntayhtymän taloussuunnittelun pitkän aikavälin tavoitteet: Talouden tehtävänä on vastata siitä, että Helsingin seurakuntayhtymällä on toiminta-ajatuksen toteuttamisen edellyttämät resurssit kuten henkilöstö, toimintamäärärahat, toimitilat ja seurakuntayhtymän tuottamat palvelut. Perustana talouden tehtävän toteuttamiselle on tasapainossa oleva talous. Tavoitteeseen pääsemiseksi: kirkollisveroprosentti pidetään nykyisellä tasolla kustannuksia sopeutetaan saadaksemme vuosikatteen määrän sellaiseksi, jolla voidaan hoitaa investoinnit ja lainojen lyhennykset henkilöstön määrä mitoitetaan toimintaan sopivaksi investoinnit priorisoidaan, mitoitetaan ja ajoitetaan taloudelliset toteuttamisedellytykset huomioon ottaen; peruskorjauksia varten varataan vuosittain 1,5 milj. euron määräraha käyttötalouteen toimintatilojen määrää vähennetään aikaisempia suunnitelmia nopeammin erillisen ohjelman mukaisesti omistajapolitiikka hoidetaan hyvin - omaisuudelle saadaan riittävä tuotto Toimintaympäristön muutoksen seurauksena on käyttötalouden tasapainottaminen suunnittelukaudella välttämätöntä. Seurakunnissa ja seurakuntayhtymän yksiköissä joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstösuunnitteluun. Talouden näkymät edellyttävät, että Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstömäärää vähennetään hallitusti tulevina vuosina. Vähennys toteutetaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta. Käyttötalouden tasapainottamisen aikana investoinnit mitoitetaan niin, että käyttötalouteen siirron tavoitetasosta tarvittaessa tingitään. Kiinteistöinvestointien määrää joudutaan myös arvioimaan mm. sijoitusten allokaatiotasapainon ylläpitämiseksi. Talousarviokehystä annettaessa keväällä 2018 tilannetta arvioidaan uudelleen koko seuraavan suunnittelukauden osalta. Verotulot Vuonna 2017 seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset ovat pienentyneet syyskuun loppuun mennessä 3,2 %. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. 8

Miljoonaa euroa Veroperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila ovat heikentäneet kirkollisverotilityksiä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia. Vuonna 2018 leikataan edelleen julkissektorin lomarahoja 30 prosenttia. Seurakuntien jäsenmäärän alenemisen ennustetaan hieman kasvavan. Tämän perusteella vuodeksi 2018 kirkollisvero alenisi 4,6 %:a vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja olisi vuoden 2017 kirkollisverotilitysten tasolla. Seuraavassa on ennuste verotilitysten määrästä suunnittelukaudella. (milj. euroa) TP 2016 TA 2017 TA 2018 Arvio 2019 Arvio 2020 Kirkollisvero 80,4 76,6 76,7 73,9 73,9 Yhteisöveroosuus Valtionrahoitus 3,1 12,1 12,1 12,5 12,7 12,8 Yhteensä 95,6 88,7 89,2 86,6 86,7 Muutos- % -4,8 % -7,2 % 0,6 % -2,9 % 0,1 % Verotuloarvioiden lähtökohtana on veroprosentin säilyminen 1 %:na. Verotulot 2009-2016 ja arviot vuosille 2017-2020 Skatteintäkter 2009-2016 och prognos för åren 2017-2020 110,0 97,9 100,4 97,5 97,2 91,6 93,4 93,1 95,6 100,0 88,7 89,2 86,6 86,7 90,0 81,1 77,8 77,2 77,3 77,2 78,6 79,4 80,4 80,0 76,6 76,7 73,9 73,9 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,6 13,8 16,2 15,9 16,4 18,6 21,0 20,0 15,2 12,1 12,5 12,7 12,8 10,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Arvio Arvio Arvio Arvio 2017 2018 2019 2020 Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta/valtionrahoitus Verotilitykset yhteensä Jäsenmääräarvio Helsingin seurakuntien jäsenmäärä ja ennuste vuosille 2018 2020 (tilanteessa 1.1.) on seuraava 1 : vuosi 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 jäsenmäärä 357 754 355 317 350 844 348 496 345 035 340 550 336 123 331 753 Helsingin kaupungin toteutunut väkiluku (asukasmäärä) ja ennustettu kehitys on seuraava 2 : vuosi 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 väkiluku 603 968 612 664 620 715 628 208 635 181 643 103 650 654 658 315 1 Vuosien 2013 2017 toteutuneet luvut julkaistu Helsingin seurakuntien jäsenmäärää käsittelevissä vuositilastoissa 2012 2016 (Keskusrekisteri, tilastotyöryhmä). 2 Vuosien 2013 2017 toteutuneet luvut sekä vuosien 2018 2020 ennusteluvut Helsingin seudun väestö 1.1.1980 2017 sekä väestöennustevaihtoehdot 1.1.2018 2050 -taulukosta osoitteesta Aluesarjat.fi. Ennusteet katsottu vuonna 2017 laaditun perusvaihtoehdon mukaisesti (vaihtoehtoina nopean kasvun ja hidastuvan kasvun vaihtoehdot). <http://www.aluesarjat.fi/>, katsottu 18.9.2017. 9

3. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat Käyttötalousosa Yhtymän yksiköt Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Käyttötalousosa sisältää yhteisen hallinnon, seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, kiinteistötoimen sekä ympäristö- ja hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen varatut määrärahat. Talousarviossa vuodelle 2018 on seurakuntien määrärahojen lähtökohtana vuoden 2017 kehys vähennettynä 7%:lla. Seurakunnat ovat saaneet kehykseensä 2,1 milj. euron kertaluonteisen lisämäärärahan. Seurakuntayhtymän yksiköiden lähtökohtana on vuoden 2015 tilinpäätöksen ulkoisten kustannusten vähennys 17%:lla vuoteen 2018. Vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosassa on peruskorjausmenojen 1,5 milj. euron siirto investoinneista käyttötalouteen, samoin suunnitteluvuosien 2019 ja 2020 kohdalla. Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu yhteisen kirkkovaltuuston 12.11.2009 vahvistaman jakoperusteen mukaan. Uudessa jakoperusteessa tasan jaettavasta osuudesta on luovuttu ja toisena muutoksena alueella asuvien määrä otetaan määrärahojen jaossa huomioon. Jakoperiaatteet ovat seuraavat: 1) Ruotsinkielisten seurakuntien osuus kehyksen mukaisesta seurakunnallisen toiminnan palkka- ja toimintamäärärahasta on niiden väkilukusuhde siten laskettuna, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Lisäksi ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistötuki on 2,1 % -yksikköä. Ruotsinkieliset seurakunnat jakavat määrärahaosuuden itse. 2) Suomenkielisten seurakuntien osuus jaetaan seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa siten, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Jäsenmäärä lasketaan siten, että 0-18 -vuotiaitten seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 prosentilla (perustana tilanne 1.1.2014) 3) Kiinteistöjen vuokrajärjestelmässä jumalanpalvelustilojen vuokramääräraha on vuokran suuruinen, muiden tilojen vuokramääräraha jaetaan palkka- ja toimintamäärärahan suhteessa. Lisäksi seurakunnat voivat saada diakonisia haasteita varten erillistä projektimäärärahaa ja Tuomiokirkkoseurakunta saa yhteiseen, koko kaupunkia palvelevaan seurakuntatyöhön 2,1 %:a suomenkielisten seurakuntien määrärahan kokonaismäärästä. Seurakunnilla ja Yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä oli tilinpäätöksessä 2016 yhteensä säästöjä 6,8 milj. euroa. Seurakuntien säästöt kasvavat 0,8 milj. euroa vuoden 2018 talousarviossa. Yhteisen seurakuntatyön talousarvioon sisältyy säästöjen käyttöä 0,4 milj. euroa. Vuoden 2017 suunniteltu säästöjen käyttö on seurakunnilla 0,4 milj. euroa ja Yhteisellä seurakuntatyöllä sekä Lehtisaarella yhteensä 0,1 milj. euroa. Toimintakulujen ja tuottojen erotus eli toimintakate oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä -81,1 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa toimintakate on 83,8 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakate on -77,8 milj. euroa. Suunnittelukauden aikana toimintamenojen määrä päätetään vuosittain talousarviokehyksen antamisen yhteydessä. Suunnittelukaudelle kehyslaskelmissa esitetty toimintakate ei sisällä mahdollista säästöjen käyttöä. Seurakuntayhtymän yksiköiden lähtökohta 2015 tilipäätöksen ulkoisten kustannusten sopeuttamiselle 17 %:lla vuoteen 2018 mennessä ei ole talousarviossa toteutunut täysimääräisesti. Yhteisen hallinnon ja Kiinteistötoimen osalta ulkoisissa kustannuksissa on saavutettu säästötavoite. Yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta jäädään säästötavoitteesta jälkeen 860 T. 10

Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuksesta, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin. Tuloslaskelmaosassa rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä oli 14,6 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa vuosikatteen määrä on 1,6 milj. euroa. Seurakuntayhtymän vuosikate on vuoden 2018 talousarvioehdotuksen mukaan 9,3 milj. euroa. Vuoden 2018 vuosikate riittää käyttöomaisuuden poistoihin, joiden määräksi on arvioitu 7,4 milj. euroa. Tilikauden tulos on 1,9 milj. euroa ja ylijäämä 2,5 milj. euroa. Keskusrahastomaksu Suunnitelmassa vuosikate on vuodelle 2019 6,3 milj. euroa ja vuodelle 2020 6,4 milj. euroa. Vuosikate ei riitä 2019-2020 vuosina kattamaan käyttöomaisuuden poistoja. Suunnitelman sisältämä vuosikatteen kertymä edellyttää, että verotulot ja sijoitustoiminnan tuotot kehittyvät arvioidulla tavalla, ja että toimintamenojen määrä laskee. Tulojen kehitykseen sisältyy riskejä. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen. Veropohjaan vaikuttavat myös mahdollinen verotuksen keventäminen sekä työikäisen väestön väheneminen. Sijoitustoiminnan tuottoihin tuo epävarmuutta osakekurssien ja korkotasojen muutokset. Kiinteistösijoituksiin liittyy epävarmuus realisoitavien kiinteistöjen hintatasosta, rakennuskustannusten kehityksestä sekä korkotason muutosten vaikutuksesta seurakuntayhtymän vastuulla olevien konserniyhtiöiden lainojen kustannuksiin. Talousarviossa vuodelle 2018 on Keskusrahastomaksun määräksi arvioitu 10 milj. euroa (vuonna 2017 9,1 milj. euroa). Keskusrahastomaksu määräytyy viimeisen vahvistetun verotuksen mukaisena siten, että se on vuonna 2018 7,5 % laskennallisesta kirkollisverotulosta (vuonna 2017 7,5 %). Vuoden 2013 alusta seurakunnille tuli kirkollisverotulojen perusteella kannettava eläkerahastomaksu, jonka on arvioitu olevan vuodelle 2018 4 milj. euroa. Maksu on 5 % laskennallisesta kirkollisverosta (v. 2017 4 %). Investoinnit sekä sijoitustoiminta Sijoitustoiminta Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Ohjeen mukaan rahavarojen sijoituksista riskillisiä voi olla 20-50 % ja pääomaturvattuja 50 80 %. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Sijoituksissa noudatetaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa. Seurakuntayhtymän salkut on seulonut ISS-Ethix AB. Seulonta on osoittanut, että salkut täyttävät vastuullisen sijoittamisen kriteerit. Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema asiantuntijaelimenä toimiva sijoitusneuvottelukunta on keskeisessä asemassa seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan sekä yksittäisten sijoitusratkaisujen suunnittelussa. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana on Credit Suisse. Kiinteistösijoituksia hoitaa kiinteistötoimisto. Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.8.2017 rahavarojen sijoituksia 171,6 milj. euroa, joista pääomaturvattuja oli 55,2 %. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella ja pääomaturvatuilla sijoituksilla. Pääoman säilyttävät sijoitukset ovat pääosin kilpailutettuja, seurakuntayhtymää varten räätälöityjä tuotteita. Strukturoidut sijoitukset, joissa tyypillisesti on 40-60 % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa. 11

Investoinnit Helsingin seurakuntayhtymässä investointeja suunnitellaan pitkän tähtäimen visiota silmällä pitäen 10 vuoden tähtäimellä. Tästä PTS-suunnittelusta nostetaan kuluvan vuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS-kauden investointiohjelma. Yksittäiset investoinnit on perusteltu ja esitetty omassa osassaan. Seurakuntarakenteessa aiempina vuosina toteutetut muutokset ja toimintakulttuurin muutosprosessi tähtäävät merkittävään toiminnan tehostamiseen. Tämä merkitsee huomattavaa tilatehokkuuden kasvua tulevina vuosina, mutta välittömänä seurauksena lyhyen tähtäimen tilamuutoskustannukset kasvavat erityisesti jäljelle jäävässä kiinteistökannassa. Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla ja tonttivarallisuutta kehittämällä ja rakentamalla, sekä realisoimalla tarpeettomaksi jäävää kiinteistökantaa. Maanvuokraustoiminnalla pyritään saamaan seurakuntayhtymälle pysyväisluonteisia tulolähteitä verotulojen rinnalle. Kiinteistöomaisuuden aktiivista hyödyntämistä tehostetaan entisestään. Toimintatilat ja muut investoinnit Kiinteistösijoitustoiminta Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tarvitsemien tilojen korjaus- ja muutostarve yhdessä muiden investointien kanssa johtaa siihen, että näitä investointeja olisi tehtävä taloussuunnitelmakaudella 2018-2020 yhteensä noin 25-26 miljoonalla eurolla vuosittain. Näistä talousarviovuoden 2018 osuus on noin 23,1 miljoonaa euroa, josta peruskorjausinvestoinnit 1,5 miljoonaa euroa siirretään käyttötalouden puolelle. Vuosille 2019 ja 2020 esitetyt investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa vielä karkeita arvioita yksikkötasolla, mutta niiden kokonaistasoa voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa. Kiinteistösijoitusten arvo määritetään vuosittain. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Vanhan asunto- ja asuintalokannan suhteen on tehty myynti- ja erilaisia elinkaaritoimenpideselvityksiä. Mahdollisista uusista hankkeista on tehty kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita sekä rahoituslaskelmia. 12

Jätkäsaaressa aloitettiin mittava rakennushanke elokuussa 2016, tarkoituksena rakentaa 83 asuntoa vuokrattavaksi sekä tuomiokirkkoseurakunnalle toimitilat ja kerhotiloja uuteen kaupunginosaan. Tontti ostettiin kaupungilta heinäkuussa 2016 ja asunto-osakeyhtiö AsOy Helsingin Jätkäsaaren Atrium perustettiin keväällä 2016. Rakennustyöt ovat edenneet hyvin vuoden 2016 syksyn ja 2017 ensimmäisen puolikkaan aikana. Rakennuskokonaisuuden arvo on yhteensä n. 24,5 M ja rakennushanke on pysynyt talousarviossaan ja pääosin myös aikataulussaan. Oman rakennuksen lisäksi naapuritalosta on hankittu 3 liikehuoneistoa tuomiokirkkoseurakunnan kerhohuoneistoiksi. Talo valmistuu tammikuun 2018 aikana. Seurakuntayhtymä on myös käynnistänyt asemakaavamuutoksen omistamansa rakentamattoman kirkkotontin osalta Malminkartanon kaupunginosassa. Hanke on edistynyt hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja yhteisenä tavoitteena on ollut tontin kehittäminen ikääntyneiden palveluasumista ja hoiva-asumista palvelevaksi toimintakeskukseksi. Kokonaisuus on tarkoitus joko myydä tai vuokrata hoiva-alan operaattorille. Lisäksi Oulunkylän uuden kirkon tonttia on kehitetty yhdessä Helsingin kaupungin kanssa uuden raidejokerin asemakaavoituksen yhteydessä. Tontin omistaa Helsingin kaupunki, mutta kaupunki on valmis luovuttamaan osan tontista kirkolle, sekä siihen asemakaavoitettavaa asuin- /hoiva-asumisen rakennusoikeutta. Tämä rakennusoikeus on tarkoitus hyödyntää Oulunkylän kirkon peruskorjauksen yhteydessä asemakaavojen ja tontin omistuskysymysten aikataulun tultua ratkaistuiksi. Vastaavan kaltainen kehityshanke on käynnissä myös Kannelmäen kirkon tontilla, jossa suunnitellaan kirkon siipirakennuksen toimistojen korvaamista osittain joko hoiva-asumisen tai lasten päivähoitoa palvelevilla toiminnoilla. Rakennus on kuitenkin suojeltu, joten osittainenkin purkaminen vaatii suojelustatuksen uudelleenarviointia. Myös Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa olevia, Hiekkaharjun aseman välittömässä läheisyydessä olevia yhteismaita on kehitetty kaavallisesti. Asemakaava on ollut kesällä 2017 nähtävillä ja Vantaan kaupungilta saadun tiedon perusteella se etenee syksyn 2017 aikana luottamuselimien käsiteltäväksi. Alueelle tulee noin 24.000 k-m2 uutta asuinrakennusoikeutta, jotka on tarkoitus jakaa, asemakaavan tultua voimaan, tonteiksi ja vuokrata pääosin pitkäaikaisin maanvuokrasopimuksin rakentajille tai rakennuttajille. Toimintakulttuurin muutosprosessin yhteydessä on vapautunut merkittävä määrä pienempiä yksittäisiä kiinteistökohteita, joita on tarkasteltu paitsi myyntimahdollisuuksien, myös kehitysmahdollisuuksien näkökulmasta. Mahdollisia isompia kiinteistökehityskohteita on lisäksi löydetty mm. Roihuvuoren kirkon tontilta sekä käytöstä poistuneen Hakavuoren kirkon tontin osalta. Osa näistä kohteista tullee sijoituskohteena arvioitavaksi vuoden 2018 aikana. Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit vuonna 2018 ovat yhteensä n. 4,4 miljoonaa euroa ja TTS-kaudella 2018 2020 yhteensä n. 13,9 miljoonaa euroa. Nämä investoinnit liittyvät vanhan rakennuskannan peruskorjausmenoihin, maankäyttömaksuihin ja maanhankintaan. Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että vanhemmasta ja paljon peruskorjausvastuuta sisältävästä kiinteistökannasta pyritään realisoimaan kiinteistökohteita siten, että vuonna 2018 niistä kertyisi yhteensä noin 2,0 miljoonan euron myyntivoitot ja TTS-kaudella 2019 2020 yhteensä 6 miljoonan euron myyntivoitot. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään vuotuisen tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. Suunnittelukaudelle ajoittuu sekä vanhan kiinteistökannan laaja korjaustoiminta että vanhan huonokuntoisen kiinteistöomaisuuden realisointeja. Nämä arvioidut käyttöomaisuuden myyntitulot on otettu huomioon tuloslaskelmaosan rahoitustuottoina. Siltä osin kuin kyseessä on hankintamenon palautuminen, myyntitulo on otettu huomioon sijoitusinvestointien vähennyksenä. Tilinpäätöksessä 2016 likvidien kassavarojen (rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) määrä oli kirjanpitoarvoin 166,5 milj. euroa. Suunnittelukaudelle ajoittuu talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan investointeja 83,4 milj. euroa. Tästä rahoitetaan taloussuunnitelman mukaan 4,5 milj. euroa käyttötalouden puolella, ja muilta osin investointien rahoittaminen tapahtuu myymällä kiinteistösijoitusomaisuutta ja vieraan pääoman lisäyksellä. Kassavarojen arvioidaan vähenevän 51,5 milj. euroa suunnittelukaudella 2018-2020. 13

4. Talousarvion sitovuustaso Taloussäännön 4 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista nettomäärärahaa eli toimintakatetta ei saa ylittää. Helsingin seurakuntayhtymän hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Talousarvion sitovuustasot vuonna 2018: Käyttötalous 110 Yhteinen hallinto 1011010000 Vaalit 1011010001 Yhteinen kirkkovaltuusto 1011010002 Yhteinen kirkkoneuvosto 1021050001 Sisäinen tarkastus 103 Hallinto-osasto Käyttövarat kustannuspaikoittain - 1921080001 Johtoryhmän käyttövarat Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain - 1921080003 Toiminnan vakuutukset - 1921080008 Työntekijäseminaari - 1921080010 Luottamushenkilöseminaari - 1931080001 Yhtymän eläkkeet 200 Seurakunnallinen toiminta 201-238 Jokainen seurakunta osaltaan 250 Diakoniaprojektit 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 301 Yhteinen seurakuntatyö 305 Lehtisaaren nuorisokoti 307 Viestintä 391 Diakoniset avustusvarat 392 Käyttövarat kustannuspaikoittain 393 Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain 394 Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu järjestöittäin 395 Yleisavustukset kustannuspaikoittain 396 Avustukset vieraskieliseen työhön kustannuspaikoittain 400 Ympäristö ja hautaustoimi 500 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi sisältää investoinneista käyttötalouteen tehtävän siirron, jolla on osaston sisällä oma sitovuustaso. Kiinteistötoimi sisältää myös tilapankkiin tehdyt siirrot. Tilapankilla on osaston sisällä oma sitovuustaso. Investoinnit Investointien sitovuustaso on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke. Tietohallinnon investointihankkeiden sitovuustasona on ylin osastotaso. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosan toimintakate on sitova. 14

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalouden vertailu 110 Yhteinen hallinto 200 Seurakunnallinen toiminta 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 400 Ympäristö- ja hautaustoimi 500 Kiinteistötoimi 15

Käyttötalouden vertailu pääluokittain 2018 2018 TUOTOT KULUT NETTO 110 Yhteinen hallinto Ulkoiset 804 000 9 449 254-8 645 254 Sisäiset 0 345 561-345 561 Yhteensä 804 000 9 794 815-8 990 815 200 Seurakunnallinen toiminta Ulkoiset 6 069 868 40 263 684-34 193 816 Sisäiset 992 186 12 806 030-11 813 844 Yhteensä 7 062 054 53 069 713-46 007 659 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Ulkoiset 4 454 668 20 847 588-16 392 920 Sisäiset 267 780 2 377 324-2 109 544 Yhteensä 4 722 448 23 224 913-18 502 465 400 Ympäristö- ja hautaustoimi Ulkoiset 3 222 044 8 340 357-5 118 313 Sisäiset 0 38 398-38 398 Yhteensä 3 222 044 8 378 756-5 156 712 500 Kiinteistötoimi Ulkoiset 2 230 846 14 831 888-12 601 042 Sisäiset 14 488 808 181 461 14 307 347 Yhteensä 16 719 654 15 013 349 1 706 305 500 Kiinteistötoimi Tilapankki Ulkoiset 0 853 008-853 008 Sisäiset 0 0 0 Yhteensä 0 853 008-853 008 YHTEENSÄ Ulkoiset 16 781 426 94 585 778-77 804 352 Sisäiset 15 748 774 15 748 774 0 Yhteensä 32 530 200 110 334 553-77 804 353 16

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ KEHYSLASKELMAT Seurakuntien kehykset Määrärahat yhteensä ja vertailu ed. vuoteen 17

SEURAKUNTIEN PALKKA- JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHA 2018 Jäsenet Al. asuvat 0-18v Kehys 2017 Lisä MR 2017 Yhteensä 2017 Kehys 2018 Lisä MR 2018 Yhteensä 2018 Muutos Muutos% Eur/jäsen Haagan seurakunta 14 983 25 299 2 025 1 402 409 1 402 409 1 315 608 87 135 1 402 743 334 0,0 % 93,62 Herttoniemen seurakunta 16 809 32 013 3 213 1 675 382 15 000 1 690 382 1 547 809 117 514 1 665 323-25 059-1,5 % 99,07 Kallion seurakunta 20 062 40 806 1 447 1 971 576 22 500 1 994 076 1 843 839 144 621 1 988 460-5 616-0,3 % 99,12 Kannelmäen seurakunta 14 069 26 349 2 713 1 405 603 1 405 603 1 289 183 85 385 1 374 568-31 035-2,2 % 97,70 Lauttasaaren seurakunta 12 894 19 772 2 377 1 171 871 1 171 871 1 113 282 73 735 1 187 017 15 146 1,3 % 92,06 Malmin seurakunta 54 260 95 185 12 097 5 286 031 5 286 031 4 903 870 324 793 5 228 663-57 368-1,1 % 96,36 Meilahden seurakunta 11 594 21 051 1 733 1 130 086 1 130 086 1 043 335 69 102 1 112 437-17 649-1,6 % 95,95 Mikaelin seurakunta 18 672 38 242 3 670 1 910 405 1 910 405 1 761 763 116 685 1 878 448-31 956-1,7 % 100,60 Munkkiniemen seurakunta 10 528 15 648 1 930 969 838 969 838 901 296 59 695 960 991-8 847-0,9 % 91,28 Oulunkylän seurakunta 18 856 33 354 3 428 1 832 247 1 832 247 1 694 412 112 224 1 806 636-25 611-1,4 % 95,81 Paavalin seurakunta 14 403 29 745 2 140 1 442 455 1 442 455 1 350 301 89 433 1 439 734-2 721-0,2 % 99,96 Pakilan seurakunta 13 213 18 474 3 769 1 231 277 1 231 277 1 137 687 75 351 1 213 038-18 239-1,5 % 91,81 Pitäjänmäen seurakunta 9 627 17 162 1 754 943 415 943 415 867 171 57 434 924 605-18 811-2,0 % 96,04 Roihuvuoren seurakunta 17 543 27 986 3 788 1 636 017 15 000 1 651 017 1 541 053 117 067 1 658 120 7 104 0,4 % 94,52 Tuomiokirkkoseurakunta 29 341 51 149 4 072 3 422 195 3 422 195 3 209 822 172 373 3 382 195-40 000-1,2 % 115,27 Töölön seurakunta 16 476 26 926 2 123 1 519 469 1 519 469 1 431 304 94 798 1 526 102 6 634 0,4 % 92,63 Vartiokylän seurakunta 9 263 17 914 1 585 930 510 30 000 960 510 853 753 56 546 910 299-50 211-5,2 % 98,27 Vuosaaren seurakunta 18 524 35 833 3 789 1 860 495 1 860 495 1 718 569 113 824 1 832 393-28 102-1,5 % 98,92 Johannes församling 11 739 18 616 1 827 1 453 956 1 453 956 1 366 918 90 534 1 457 452 3 496 0,2 % 124,15 Matteus församling 5 674 7 969 1 240 709 021 709 021 645 508 72 753 718 261 9 240 1,3 % 126,59 Petrus församling 6 698 10 207 1 347 841 867 841 867 777 509 51 496 829 005-12 862-1,5 % 123,77 Diakoniaprojektit 644 000 644 000 599 000 599 000-45 000-7,0 % Lisämääräraha 500 000 500 000 0-500 000-100,0 % Yhteensä 345 228 609 700 62 067 35 890 124 82 500 35 972 624 32 912 992 2 182 498 35 095 490-877 134-2,4 % 101,66 Lisä MR 2018 sisältää seuraavat lisämäärärahat: 2,1 milj. euroa jaettuna kaikille seurakunnille toimintamäärärahan suhteessa 82.500 euron lisämääräraha vieraskieliseen työhön jaettuna Herttoniemen, Kallion, Roihuvuoren seurakunnille sekä Matteus församling :lle

SEURAKUNTIEN TILAMÄÄRÄRAHAT 2018 Jäsenet Al. asuvat 0-18v Tilaraha yht. 2017 Kirkkosalit 2018 Muut tilat 2018 Tilaraha yht. 2018 Haagan seurakunta 14 983 25 299 2 025 414 147 52 051 241 969 294 020 Herttoniemen seurakunta 16 809 32 013 3 213 569 174 255 533 284 676 540 209 Kallion seurakunta 20 062 40 806 1 447 800 685 431 143 339 123 770 266 Kannelmäen seurakunta 14 069 26 349 2 713 406 067 140 136 237 109 377 245 Lauttasaaren seurakunta 12 894 19 772 2 377 359 787 138 395 204 757 343 153 Malmin seurakunta 54 260 95 185 12 097 1 516 658 510 328 901 930 1 412 259 Meilahden seurakunta 11 594 21 051 1 733 480 473 268 978 191 892 460 871 Mikaelin seurakunta 18 672 38 242 3 670 619 355 258 931 324 027 582 959 Munkkiniemen seurakunta 10 528 15 648 1 930 411 137 229 615 165 768 395 383 Oulunkylän seurakunta 18 856 33 354 3 428 652 520 241 609 311 640 553 249 Paavalin seurakunta 14 403 29 745 2 140 501 992 230 369 248 350 478 719 Pakilan seurakunta 13 213 18 474 3 769 397 983 165 668 209 246 374 914 Pitäjänmäen seurakunta 9 627 17 162 1 754 283 927 70 793 159 492 230 285 Roihuvuoren seurakunta 17 543 27 986 3 788 697 947 391 804 283 434 675 238 Tuomiokirkkoseurakunta 29 341 51 149 4 072 1 841 082 1 306 936 478 670 1 785 606 Töölön seurakunta 16 476 26 926 2 123 685 293 401 514 263 249 664 763 Vartiokylän seurakunta 9 263 17 914 1 585 343 333 108 201 157 024 265 225 Vuosaaren seurakunta 18 524 35 833 3 789 535 965 183 950 316 083 500 033 Johannes församling 11 739 18 616 1 827 724 003 453 484 251 407 704 891 Matteus församling 5 674 7 969 1 240 235 287 94 270 118 723 212 994 Petrus församling 6 698 10 207 1 347 193 354 100 751 143 001 243 752 Yhteensä 345 228 609 700 62 067 12 670 170 6 034 460 5 831 573 11 866 033 19

SEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ JA VERTAILU ED. VUOTEEN MR Yhteensä 2017 MR Yhteensä 2018 Toimintaraha Lisä MR Toimintaraha Lisä MR Muutos ed. Tilaraha Tilaraha Muutos ed. Muutos 2017 2017 2018 2018 vuodesta 2017 2018 vuodesta yhteensä Haagan seurakunta 1 402 409 1 402 409 1 315 608 87 135 1 402 743 334 414 147 294 020-120 127-119 794 Herttoniemen seurakunta 1 675 382 15 000 1 690 382 1 547 809 117 514 1 665 323-25 059 569 174 540 209-28 965-54 024 Kallion seurakunta 1 971 576 22 500 1 994 076 1 843 839 144 621 1 988 460-5 616 800 685 770 266-30 419-36 035 Kannelmäen seurakunta 1 405 603 1 405 603 1 289 183 85 385 1 374 568-31 035 406 067 377 245-28 821-59 856 Lauttasaaren seurakunta 1 171 871 1 171 871 1 113 282 73 735 1 187 017 15 146 359 787 343 153-16 634-1 488 Malmin seurakunta 5 286 031 5 286 031 4 903 870 324 793 5 228 663-57 368 1 516 658 1 412 259-104 399-161 767 Meilahden seurakunta 1 130 086 1 130 086 1 043 335 69 102 1 112 437-17 649 480 473 460 871-19 602-37 251 Mikaelin seurakunta 1 910 405 1 910 405 1 761 763 116 685 1 878 448-31 956 619 355 582 959-36 396-68 353 Munkkiniemen seurakunta 969 838 969 838 901 296 59 695 960 991-8 847 411 137 395 383-15 754-24 601 Oulunkylän seurakunta 1 832 247 1 832 247 1 694 412 112 224 1 806 636-25 611 652 520 553 249-99 270-124 881 Paavalin seurakunta 1 442 455 1 442 455 1 350 301 89 433 1 439 734-2 721 501 992 478 719-23 273-25 994 Pakilan seurakunta 1 231 277 1 231 277 1 137 687 75 351 1 213 038-18 239 397 983 374 914-23 069-41 308 Pitäjänmäen seurakunta 943 415 943 415 867 171 57 434 924 605-18 811 283 927 230 285-53 641-72 452 Roihuvuoren seurakunta 1 636 017 15 000 1 651 017 1 541 053 117 067 1 658 120 7 104 697 947 675 238-22 710-15 606 Tuomiokirkkoseurakunta 3 422 195 3 422 195 3 209 822 172 373 3 382 195-40 000 1 841 082 1 785 606-55 476-95 476 Töölön seurakunta 1 519 469 1 519 469 1 431 304 94 798 1 526 102 6 634 685 293 664 763-20 529-13 896 Vartiokylän seurakunta 930 510 30 000 960 510 853 753 56 546 910 299-50 211 343 333 265 225-78 108-128 319 Vuosaaren seurakunta 1 860 495 1 860 495 1 718 569 113 824 1 832 393-28 102 535 965 500 033-35 933-64 035 Johannes församling 1 453 956 1 453 956 1 366 918 90 534 1 457 452 3 496 724 003 704 891-19 112-15 616 Matteus församling 709 021 709 021 645 508 72 753 718 261 9 240 235 287 212 994-22 294-13 054 Petrus församling 841 867 841 867 777 509 51 496 829 005-12 862 193 354 243 752 50 398 37 536 Diakoniaprojektit 644 000 644 000 599 000 599 000-45 000 0-45 000 Lisämääräraha 500 000 500 000 0-500 000 0-500 000 Yhteensä 35 890 124 82 500 35 972 624 32 912 992 2 182 498 35 095 490-877 134 12 670 170 11 866 033-804 137-1 681 271 20

Yhteenveto talousarviosta yksiköittäin Yksikkö TA 2017 KEHYS 2018 TAE 2018 SÄÄSTÖ+/- % 2017-2018 Yhteinen hallinto 101 Luottamuselimet -199 398-691 000-1 069 040 378 040 536 % 102 Sisäinen Tarkastus -182 727-197 000-197 272 272 108 % 103 Hallinto-osasto -8 203 974-7 876 000-7 724 502-151 498 94 % 110 Yhteinen hallinto -8 586 100-8 764 000-8 990 815 226 815 105 % Seurakunnallinen toiminta 201 Haagan seurakunta -1 874 289-1 696 763-1 672 413-24 350 89 % 202 Herttoniemen seurakunta -2 212 331-2 205 532-2 166 633-38 900 98 % 203 Kallion seurakunta -2 706 566-2 758 726-2 600 207-158 519 96 % 204 Kannelmäen seurakunta -1 804 722-1 751 813-1 751 813 0 97 % 205 Lauttasaaren seurakunta -1 614 221-1 530 170-1 595 659 65 489 99 % 206 Malmin seurakunta -7 057 364-6 640 921-6 420 495-220 426 91 % 217 Meilahden seurakunta -1 597 258-1 573 308-1 584 368 11 060 99 % 218 Mikaelin seurakunta -2 656 940-2 461 407-2 504 379 42 972 94 % 219 Munkkiniemen seurakunta -1 452 987-1 356 374-1 338 145-18 229 92 % 220 Oulunkylän seurakunta -2 464 480-2 359 885-2 475 695 115 810 100 % 221 Paavalin seurakunta -1 931 034-1 918 453-1 918 453 0 99 % 222 Pakilan seurakunta -1 679 744-1 587 952-1 616 814 28 862 96 % 223 Pitäjänmäen seurakunta -1 219 452-1 154 890-1 126 799-28 091 92 % 224 Roihuvuoren seurakunta -2 401 004-2 333 358-2 331 764-1 594 97 % 226 Tuomiokirkkoseurakunta -5 245 742-5 167 801-5 126 191-41 611 98 % 233 Töölön seurakunta -2 221 633-2 190 865-1 581 746-609 120 71 % 234 Vartiokylän seurakunta -1 310 927-1 175 524-1 175 526 3 90 % 235 Vuosaaren seurakunta -2 367 919-2 332 426-2 351 806 19 381 99 % 236 Johannes församling -2 179 819-2 162 343-2 198 768 36 425 101 % 237 Matteus församling -944 308-931 255-931 255 1 99 % 238 Petrus församling -1 002 809-1 072 757-1 088 731 15 974 109 % 250 Diakoniaprojektit -618 000-599 000-450 000-149 000 73 % 200 Seurakunnallinen toiminta -48 563 547-46 961 524-46 007 659-953 864 95 % Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 301 Yhteinen seurakuntatyö -7 547 000-7 079 000-7 428 645 349 645 98 % 390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta -6 977 264-4 876 000-6 501 229 1 625 229 93 % 329 Lehtisaaren nuorisokoti -103 125 0-47 789 47 789 46 % 307 Viestintä -4 847 194-4 425 000-4 524 801 99 801 93 % 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät -19 474 583-16 380 000-18 502 465 2 122 465 95 % 400 Ympäristö- ja hautaustoimi -5 106 426-4 920 000-5 156 712 236 712 101 % 500 Kiinteistötoimi -2 040 692 3 541 000 853 297 2 687 703-42 % Yhteensä -83 771 348-73 484 524-77 804 353 4 319 829 93 % 21

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 110 YHTEINEN HALLINTO 101 Luottamuselimet 102 Sisäinen tarkastus 103 Hallinto-osasto 131 Yleishallinto 132 Talouspalvelut 133 Henkilöstöpalvelut 137 Hankintapalvelut 105 Laki- ja asianhallintapalvelut 106 Tietohallintopalvelut 22

110 Yhteinen hallinto 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 1 303 675 1 054 000 804 000 3000 KORVAUKSET 315 932 80 000 73 000 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT 568 764 566 000 313 000 3300 VUOKRATUOTOT 43 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 28 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 406 934 400 000 410 000 3800 MUUT TUOTOT 11 975 8 000 8 000 4 TOIMINTAKULUT 9 700 708 9 640 100 9 794 815 40 HENKILÖSTÖKULUT 5 038 025 4 682 168 4 613 383 4000 Palkat ja palkkiot 3 918 435 3 584 198 3 589 441 4100 Henkilösivukulut 1 184 982 1 085 470 1 010 943 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -65 392 12 500 13 000 43 PALVELUJEN OSTOT 3 911 846 4 276 878 4 550 706 45 VUOKRAT 571 326 402 722 371 111 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 136 352 236 177 216 380 47 ANNETUT AVUSTUKSET 28 15 200 8 000 49 MUUT TOIMINTAKULUT 43 131 26 955 35 235 5 TOIMINTAKATE -8 397 033-8 586 100-8 990 815 5 Kehys yhteensä -8 764 000 Kehyksen ylitys/alitus -226 815 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE -8 104 000-8 104 000 Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 101 Luottamuselimet -206 751-199 398-1 069 040 11,9 % 102 Sisäinen Tarkastus -176 054-182 727-197 272 2,2 % 103 Hallinto-osasto -8 014 227-8 203 974-7 724 502 85,9 % Yhteensä -8 397 033-8 586 100-8 990 815 100,0 % 23

LUOTTAMUSELIMET 101 Luottamuselimet 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 4 TOIMINTAKULUT 206 751 199 398 1 069 040 40 HENKILÖSTÖKULUT 79 916 89 680 240 419 4000 Palkat ja palkkiot 73 994 68 500 187 395 4100 Henkilösivukulut 5 922 21 180 53 024 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 91 717 89 000 807 750 45 VUOKRAT 6 251 3 251 3 722 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 28 867 17 467 17 150 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 0 5 TOIMINTAKATE -206 751-199 398-1 069 040 5 Kehys yhteensä -691 000 Kehyksen ylitys/alitus -378 040 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE -191 000-191 000 Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% ##### Vaalit 0 0-877 607 82,1 % ##### Yhteinen kirkkovaltuusto -83 357-88 477-83 219 7,8 % ##### Yhteinen kirkkoneuvosto -123 394-110 922-108 214 10,1 % Yhteensä -206 751-199 398-1 069 040 100,0 % 24

SISÄINEN TARKASTUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Sisäinen tarkastus palvelee Helsingin seurakuntayhtymän johtoa arvioimalla ja kehittämällä seurakuntien ja yhtymän eri työyksiköiden sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa sekä tekemällä ehdotuksia toimintojen tuloksellisuuden parantamiseksi. Sisäinen tarkastus toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti vuonna 2015 tarkastustoimikunnan, joka toimii Helsingin seurakuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan toimivuuden varmentajana. Toimikunnan tehtävänä on edistää sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tilintarkastuksen suorittamisessa. SUUNNITTELUKAUDEN 2018 2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Riittävän sisäisen valvonnan varmistamiseksi panostetaan johtavien viranhaltijoiden yksiköiden rajapinnat ylittävien prosessien varmistuksiin ja valvontaympäristön kehittämiseen. Valvontaympäristöllä ymmärretään asianmukaisten varmistusten ohella esimiesten ja henkilöstön asennoitumista sisäisen valvonnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen työpanosta suunnataan seurakuntien ja yhtymän keskeisiin kehityshankkeisiin, joissa sisäisen tarkastuksen edustajat toimivat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan asiantuntijoina. Espoon seurakuntayhtymän kanssa on sovittu pysyvästä yhteistyöstä sisäisen tarkastuksen järjestämisessä siten, että Espoon seurakuntayhtymälle tuotetaan sisäistä tarkastusta erikseen sovittavalla tavalla 60 70 htp/vuosi. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan taso kattavat ja oleellisuuden näkökulmasta tehokkaasti kohdennetut tarkastukset; yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen yksityiskohtaisen työsuunnitelman vuodelle 2018 sisäisen valvontajärjestelmän tehokas arviointi ja kehittäminen analysoimalla riskien kannalta keskeisiä ja erityisesti seurakuntayhtymän yksiköiden rajat ylittäviä työprosesseja kehitysehdotusten tuottaminen ja osallistuminen asiantuntijana kehitysprojekteihin hyvä tarkastusmenetelmien ja työvälineiden hallinta tarkastustyön painopisteiksi vuonna 2018 esitetään 1. edellisten suunnittelukausien sisäisen valvonnan kehityshankkeiden tulosten varmistaminen, 2.toimintakultturin muutoshankkeiden toteutuksen sisäinen valvonta, 3. seurakuntien piispantarkastuksia edeltävien tarkastusten jatkaminen, 4. yhteisen seurakuntatyön sisäisen valvonnan prosessit, 5. konsernihallinto, 6. Espoon seurakuntayhtymän kanssa solmitun sopimuksen mukaiset tarkastukset Espoossa ja Helsingissä. Yhteistyö tilintarkastajien kanssa sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmat sovitetaan yhteen Helsingin seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisön tarkastussuunnitelmien kanssa sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia tilinpäätöksen ja Helsingin seurakuntayhtymän konserniyhteisöjen tilintarkastuksessa. Yhteistyön sujuvuus seurakuntien ja seurakuntayhtymän johdon ja muun henkilöstön kanssa tarkastusten tavoitteiden informointi ja perustelu sisäisen tarkastusten eettisten standardien noudattaminen; objektiivisuus ja luottamuksellisuus palautekeskustelut tarkastuksen havainnoista ja tarkastuksen suorittamisesta henkilökunnan ohjaus ja opastus sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja kehittämisessä itsearviointi ja aktiivinen palautteen pyytäminen HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Sisäisessä tarkastuksessa on sisäisen tarkastuksen päällikön virka ja työsopimussuhteinen sisäisen tarkastajan tehtävä. Osa suunnitelman mukaisista tarkastuksista tuotetaan ostopalveluna. Henkilöstön kehittämisessä painotetaan sisäisen tarkastuksen ammatillista osaamista ja työmenetelmien hallintaa sekä seurakuntatyön tuntemista. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Käynnistyvä yhteistyö Espoon seurakuntayhtymän kanssa saattaa suunnittelukaudella johtaa tarpeeseen varmistaa henkilöstöresurssien riittävyys ja käytettävyys. 25

102 Sisäinen Tarkastus 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT -82 20 000 20 000 3000 KORVAUKSET 0 20 000 20 000 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT -82 0 0 3300 VUOKRATUOTOT 0 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 3800 MUUT TUOTOT 0 0 0 4 TOIMINTAKULUT 175 973 202 727 217 272 40 HENKILÖSTÖKULUT 149 783 170 442 167 046 4000 Palkat ja palkkiot 116 535 131 274 130 851 4100 Henkilösivukulut 33 248 39 168 36 195 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 16 714 24 638 41 985 45 VUOKRAT 8 412 6 247 6 941 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 563 900 800 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 500 500 500 5 TOIMINTAKATE -176 054-182 727-197 272 5 Kehys yhteensä -197 000 Kehyksen ylitys/alitus -272 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE -197 000-197 000 26

103 Hallinto-osasto 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 1 303 756 1 034 000 784 000 3000 KORVAUKSET 315 932 60 000 53 000 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT 568 846 566 000 313 000 3300 VUOKRATUOTOT 43 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 28 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 406 934 400 000 410 000 3800 MUUT TUOTOT 11 975 8 000 8 000 4 TOIMINTAKULUT 9 317 984 9 237 974 8 508 502 40 HENKILÖSTÖKULUT 4 808 325 4 422 046 4 205 919 4000 Palkat ja palkkiot 3 727 905 3 384 424 3 271 195 4100 Henkilösivukulut 1 145 811 1 025 122 921 724 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -65 392 12 500 13 000 43 PALVELUJEN OSTOT 3 803 415 4 163 240 3 700 971 45 VUOKRAT 556 662 393 223 360 448 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 106 922 217 810 198 430 47 ANNETUT AVUSTUKSET 28 15 200 8 000 49 MUUT TOIMINTAKULUT 42 631 26 455 34 735 5 TOIMINTAKATE -8 014 227-8 203 974-7 724 502 5 Kehys yhteensä -7 876 000 Kehyksen ylitys/alitus 151 498 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE -7 716 000-7 716 000 Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 131 Yleishallinto -686 811-425 463-536 998 7,0 % 132 Talouspalvelut -1 297 838-1 290 668-1 155 839 15,0 % 133 Henkilöstöpalvelut -2 293 202-2 594 937-2 429 356 31,5 % 137 Hankintapalvelut 0-171 229-130 573 1,7 % 104 Keskusrekisteripalvelut -1 899 097 0 0 0,0 % 105 Laki- ja asianhallintapalvelu -480 213-2 200 942-2 096 403 27,1 % 106 Tietohallintopalvelut -1 357 067-1 520 735-1 375 334 17,8 % Yhteensä -8 014 227-8 203 974-7 724 502 100,0 % Vuoden 2016 organisaatiomuutoksen myötä Keskusrekisteri, Lakiasiat ja asianhallintapalvelut sekä Tietohallintopalvelut ovat siirtyneet Hallinto-osaston alle Yleishallinnon, Talouspalveluiden ja Henkilöstöpalveluiden lisäksi. Vuoden 2017 organisaatiomuutoksen myötä Hankintapalvelut on perustettu, Hautapalvelut on siirretty Keskusrekisteristä Hautausmaahallinnon alle sekä Rekisterihallinto ja Kirkonkirjojenpito on siirretty Keskusrekisteristä Lakiasiat ja asianhallintapalvelujen alle. 27

Hallinto-osaston varaukset: Käyttövarat 1921080001 Johtoryhmän käyttövarat 3.700. (v.2017 7.200 ) Varaus toiminnan yhteisiin menoihin 1931080001 Yhtymän eläkkeet 25.000 Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä 18.000 euroa sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia 7.000 euroa. (v. 2017 25.000 euroa) 1921080003 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset 118.000 Määräraha on varattu seuraaviin yhtymän vakuutuksiin: vastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutus sekä diakonia-, rippikoulu-, kesä- ym. leireille ja retkille osallistujien vakuutus. Maksukorotus johtuu vapaaehtoisten määrän kasvusta. (v.2017 60.000 euroa) 1921080008 Työntekijäseminaari 60.000 1921080010 Luottamushenkilöseminaari 20.000 Varaukseen sisältyy luottamushenkilöseminaarien ja koulutusten kustannukset. (v.2017 20.000 euroa) Hallinto-osaston varaukset ACT TA TA 2016 2017 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 392 Käyttövarat 2 822 7 200 3 700 1921080001 Johtoryhmän käyttövarat 2 822 7 200 3 700 393 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin 218 116 105 000 223 000 1931080000 Henkilöstömenovaraukset -5 320 0 0 1931080001 Yhtymän eläkkeet 17 397 25 000 25 000 1921080003 Toiminnan vakuutukset 107 249 60 000 118 000 1921080008 Työntekijäseminaari 0 0 60 000 1921080009 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit 0 0 0 1921080010 Luottamushenkilöseminaari 0 20 000 20 000 1921080011 Toimintakulttuurin muutos 98 790 0 0 1) 390 KAIKKI YHTEENSÄ 220 938 112 200 226 700 1) Toimintakulttuurin muutos on siirretty takaisin Muuhun yhteiseen toimintaan vuoden 2017 talousarviossa. 28

YLEISHALLINTO, TALOUS- JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Yleishallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut tuottaa ammattitaitoisesti palveluja Helsingin seurakuntayhtymälle sen perustehtävän toteuttamiseksi. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Suunnittelukaudella kehitetään edelleen toimintaa enenevässä määrin kokonaiskirkon yhteisten järjestelmien käyttöönotolla, automatisoinnilla ja toimintatapojen muutoksella, jotta saavutetaan lisää kustannustehokkuutta. Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävänä on tukea Helsingin seurakuntayhtymää toimintakulttuurin muutoksen toteuttamisessa. Henkilöstöpalvelut: Osana toimintakulttuurin muutosprosessia ja henkilöstöstrategian käyttöönottoa kehitetään henkilöstöhallinnon eri osa-alueita. Talouspalvelut: Tukee seurakuntia ja yksiköitä talouden tasapainottamisen toteuttamisessa. Talouspalvelut kehittää raportointia ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Suunnittelukaudella toteutetaan vakuutusten ja pankkipalveluiden kilpailutus. Osallistuminen hankintatoimen kehittämiseen ja sähköisen hankintajärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessiin. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Henkilöstöpalvelut henkilöstöstrategian käyttöönotto ja siitä johdetun henkilöstöpolitiikan laadinta työhyvinvoinnin tukeminen osaamisen johtamisen projektin käytäntöön vieminen (työkirja, ryhmäkeskustelut osaamisen kehittämisestä, harjoittelujakso, jonka aikana määritellään osaamiset ja kriittiset osaamiset sekä kehittämisen keinot) rekrytointiprosessin kehittäminen henkilöstösopeuttamisen tukeminen Taloushallinto Prosesseja ja tehtävänkuvia täsmennetään ja kehitetään toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Tavoitteena yksi laskutusohjelma ja myyntireskontra, laskutuksen automatisointi ja verkkomaksamisen käyttöönoton laajentaminen ostolaskujen käsittelyprosessien uudelleen arviointi ja kehittäminen osana hankintatoimen kehittämistä Helsingin seurakuntayhtymää ja sen yksiköiden toimintaa tukevan ja ohjaavan raportoinnin toteuttaminen Konserniohjauksen toteuttaminen vakuutusten ja pankkipalveluiden kilpailutuksen toteuttaminen HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018 2020 Toimintakulttuurin muutoksen edellyttämät henkilöstömitoitukset toteutetaan suunnittelukaudella. Muutoksen toteuttaminen edellyttää toimintatapojen ja osaamisen avointa tarkastelua ja näiden pohjalta tehtäviä tarvittavia toimenpiteitä. 29

131 Yleishallinto 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT -81 46 000 33 000 3000 KORVAUKSET 0 40 000 33 000 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT -81 6 000 0 3300 VUOKRATUOTOT 0 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 3800 MUUT TUOTOT 0 0 0 4 TOIMINTAKULUT 686 729 471 463 569 998 40 HENKILÖSTÖKULUT 235 715 183 898 168 740 4000 Palkat ja palkkiot 181 196 141 706 132 179 4100 Henkilösivukulut 54 874 42 192 36 561 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -355 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 400 897 238 322 372 921 45 VUOKRAT 27 922 9 843 9 986 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 21 788 32 200 18 350 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 7 200 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 407 0 0 5 TOIMINTAKATE -686 811-425 463-536 998 132 Talouspalvelut 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 73 595 23 000 23 000 3000 KORVAUKSET 34 256 0 0 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT 27 365 15 000 15 000 3300 VUOKRATUOTOT 0 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 3800 MUUT TUOTOT 11 975 8 000 8 000 4 TOIMINTAKULUT 1 371 434 1 313 668 1 178 839 40 HENKILÖSTÖKULUT 607 784 597 158 626 558 4000 Palkat ja palkkiot 480 459 464 695 494 900 4100 Henkilösivukulut 145 990 137 963 136 659 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -18 665-5 500-5 000 43 PALVELUJEN OSTOT 655 133 655 312 486 715 45 VUOKRAT 67 123 37 733 36 480 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3 370 3 350 3 970 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 38 024 20 115 25 115 5 TOIMINTAKATE -1 297 838-1 290 668-1 155 839 5 30

133 Henkilöstöpalvelut 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 686 119 659 500 434 500 3000 KORVAUKSET 18 342 20 000 20 000 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT 260 772 239 500 4 500 3300 VUOKRATUOTOT 43 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 28 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 406 934 400 000 410 000 3800 MUUT TUOTOT 0 0 0 4 TOIMINTAKULUT 2 979 320 3 254 437 2 863 856 40 HENKILÖSTÖKULUT 869 297 871 539 829 948 4000 Palkat ja palkkiot 664 337 657 836 636 263 4100 Henkilösivukulut 216 033 213 703 193 685 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -11 073 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 1 977 062 2 253 873 1 917 114 45 VUOKRAT 122 769 107 825 98 964 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 10 108 14 060 10 410 47 ANNETUT AVUSTUKSET 28 7 000 7 000 49 MUUT TOIMINTAKULUT 56 140 420 5 TOIMINTAKATE -2 293 202-2 594 937-2 429 356 31

HANKINTAPALVELUT TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 HANKINTAPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS Hankintapalvelut on perustettu 2016 huhtikuussa, kun yhtymässä aloitti hankintapäällikkö. Hankintapalveluiden tehtävä on kehittää ja yhdenmukaistaa hankintatointa Helsingin seurakuntayhtymässä. Yksikkö konsultoi muiden yksiköiden kilpailutuksia ja tarvittaessa voi ajoittain myös työstää kilpailutuksen teknisen puolen kilpailutusten omistajille. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 2016 kesäkuussa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä toimintakulttuurin muutoshankkeessa hyväksyttiin yhdeksi toimeksi hankintatoimen kehittäminen vastuita täsmentämällä, hankintastrategia- ja politiikkatyöllä. Ylätason hankintatoimen kehittäminen tulee aloittaa kirjaamalla tavoitteet asiakirjaan, joka luottamuselimessä hyväksytään toimintaa ohjaaviksi päämääriksi. Hankintastrategiatyö ja ylätason arvojen valuttaminen käytännön ohjeistukseen on suuri urakka, jonka riskinä on yksiköiden sitoutumattomuus siihen ja hajanaisen hankintatoimen säännöttömyys. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 - Hankintastrategian työstäminen ja valmiiksi saaminen. - Erilaisten uusien sopimusten omistajuuksiin liittyvien selvitysten tekeminen ja uusien sopimusten kilpailuttaminen omistajille. Jatkossa omistajan tulee nimetä sopimukselle yhteyshenkilö, joka vastaa uudesta kilpailutuksesta, jonka tekemisessä hankintapalvelut avustaa. - Opastus ja koulutus. Kilpailutusjärjestelmän käyttäjille hankintapalvelu järjestää keväisin ja syksyisin käyttäjäaamun, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita, käyttäjien kysymyksiä ja vastaavia. Hankintapalvelu järjestää ulkopuolisena koulutuksena puolen päivän hankintakoulutuksen kaikille yhtymän työntekijöille kerran vuodessa syksyisin. Kilpailutusten tekijöitä konsultoidaan ja avustetaan tarjouskilpailun prosessissa ja asiakirjojen laadinnassa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Hankintapalvelut järjestää joka syksy kaikille suunnatun koulutuksen Engel-salissa hankinnoista. Koulutus kestää puoli päivää ja sen teema vaihtuu vuosittain. Henkilöresurssin vähyyden ja asiantuntijatyön kuormittavuuden näkökulmasta työntekijöiden työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota yhtymän linjan mukaisesti. Henkilöstömäärän ollessa 1 on toimintaa työläs laajentaa. Mikäli hankintapalveluihin työllistetään hankintapäällikölle työpari, voidaan työparin lopullinen tehtävänkuva huomioiden jakaa tehtäväkenttää ja syventää apua hankinnoissa. Hyödynnetään maksuttomia yhteistyöverkostoja, lisäksi varataan rahaa 1-2 ulkopuolista alan koulutuspäivää varten per henkilö. Etätyömahdollisuudet hyödynnetään ja huomioidaan välineissä. 32

137 Hankintapalvelut 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 4 TOIMINTAKULUT 0 171 229 130 573 40 HENKILÖSTÖKULUT 0 129 277 87 986 4000 Palkat ja palkkiot 0 99 694 68 925 4100 Henkilösivukulut 0 29 583 19 062 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 0 39 345 39 152 45 VUOKRAT 0 2 207 3 034 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0 400 400 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 0 5 TOIMINTAKATE 0-171 229-130 573 5 Vuonna 2017 on perustettu uusi yksikkö Hankintapalvelut. 33

LAKI- JA ASIANHALLINTAPALVELUT, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 REKISTERIPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Laki- ja asianhallintapalvelut vastaavat Helsingin seurakuntayhtymän laki-, asianhallinta- ja arkistopalveluista. Keskusrekisteri tuottaa väestökirjanpidon palveluja, ylläpitää jäsenrekisteriä sekä hoitaa sille laissa määrätyt viranomaistehtävät. Keskusrekisterin johtajan tehtäviä hoitaa yhtymän lakimies. SUUNNITTELUKAUDEN 2018 2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Tulevina vuosina toimintakulttuurin muutos, jäsenkehitys ja talouden kiristyminen luovat muutospaineita sekä uusia mahdollisuuksia. Painopisteinä ovat asioinnin parantaminen, työprosessien tehostaminen ja seurakuntien tukeminen. Suunnittelukaudella jatketaan asianhallinnan ja sopimushallinnan toimintatapojen kehittämistä. Dynasty 360- asianhallintajärjestelmässä otetaan käyttöön uusi ohjelmaversio ja käynnistetään siirtyminen täysin sähköisiin kokousmenettelyihin. Dynastyn sähköisen sopimushallinnan käyttö laajennetaan kaikkiin yhtymän yksiköihin ja seurakuntiin. Samalla yhdenmukaistetaan sopimushallinnan menettelytavat koko seurakuntayhtymässä. Seurakuntia tuetaan Dynastyn uudistuksissa. Arkistotoimen kehittäminen jatkuu mm. yhtymän arkistoja seulomalla ja tiivistämällä. Lisäksi valmistellaan keskitettyyn arkistotoimeen siirtymistä. Testamenttiprosesseja ja testamenttirahastojen hallintoa kehitetään edelleen. Keskusrekisterin toimintaa ja palveluja tehostetaan mm. uusilla työjärjestelyillä ja sähköistä asiointia kehittämällä. Laki- ja asianhallintapalvelujen sekä keskusrekisterin kaikki toiminnot tarkastetaan vastaamaan tietosuojauudistuksen vaatimuksia. KESKEISET TAVOITTEET VUONNA 2018 Dynasty-asianhallintajärjestelmän uuden version käyttöönotto ja koulutus sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto yhteisessä kirkkoneuvostossa testamenttirahastojen hallinnoinnin selkiyttäminen yhtymän sääntöjen uudistustyöhön osallistuminen osallistuminen seurakuntavaalien toteuttamiseen seurakuntien kouluttaminen Kirjurin uusiin toiminnallisuuksiin (mm. sähköinen avioliiton esteiden tutkinta) jäsentilastoinnin ja -ennusteiden kehittäminen Chat-palvelun tai vastaavan sähköisen asiakastuen käyttöönotto virkatodistustilauksissa yhteistyön tiivistäminen Kirkkohallituksen ja muiden toimijoiden kanssa HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018 2020 Vähenevät henkilöresurssit pakottavat jatkossakin etsimään uusia työskentelytapoja. Henkilöstön osaamista on kehitettävä, jaksamista tuettava ja etsittävä tapoja henkilöstön liikkuvuuteen yhtymän sisällä. Toimitilaratkaisujen osalta odotetaan Seurakuntien talon kehittämisselvityksiä, tiloja koskevia päätöksiä ja päätösten täytäntöönpanoa. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA -TAVOITTEET Toiminnassa noudatetaan Suomen ev.lut. kirkon ympäristödiplomin ja Helsingin seurakuntien ympäristöohjelman linjauksia.. 34

105 Laki- ja asianhallintapalvelut 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT -114 300 500 293 500 3000 KORVAUKSET 0 0 0 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT -114 300 500 293 500 3300 VUOKRATUOTOT 0 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 3800 MUUT TUOTOT 0 0 0 4 TOIMINTAKULUT 480 099 2 501 442 2 389 903 40 HENKILÖSTÖKULUT 373 880 1 878 997 1 761 380 4000 Palkat ja palkkiot 288 079 1 434 410 1 366 195 4100 Henkilösivukulut 87 284 426 586 377 185 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 484 18 000 18 000 43 PALVELUJEN OSTOT 81 727 411 071 425 283 45 VUOKRAT 21 171 133 075 124 440 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3 295 76 300 73 800 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 1 000 1 000 49 MUUT TOIMINTAKULUT 26 1 000 4 000 5 TOIMINTAKATE -480 213-2 200 942-2 096 403 Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% ###### Lakiasiat -184 735-351 383-260 108 12,4 % ###### Asianhallinta -295 478-366 628-361 370 17,2 % ###### Rekisteripalvelut 0-1 482 931-1 474 925 70,4 % Yhteensä -480 213-2 200 942-2 096 403 100,0 % Rekisterihallinto ja Kirkonkirjojenpito on siirretty Keskusrekisteripalveluista Laki- ja asianhallintapalvelujen alle vuonna 2017 (Rekisteripalvelut). 35

TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 TIETOHALLINTOPALVELUJEN TOIMINTA-AJATUS Tietohallintopalvelut kehittää ja tarjoaa ICT-palveluja seurakunnille ja toimintaosastoille. Kehittäminen on toimintalähtöistä ja sen tavoitteena on tukea toiminnan tuottavuuden kehitystä ja mahdollistaa toiminnan tavoitteiden saavuttaminen. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET ICT-strategia 2017 2020 luo suuntaviivat tulevien vuosien ICT-palvelujen kehittämiselle. Digitalisaatio luo sekä muutospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. ICT-strategian painopistealueet ovat asioinnin parantaminen luomalla sähköisiä asiointipalveluja, asiakkuudenhallinnan kehittäminen tunnistamalla erilaiset asiakasryhmät ja tarpeet sekä tavoittamalla seurakuntalaiset yksilöllisesti, hallitusti ja oikeaan aikaan, ICTpalveluiden kehittäminen ottaen huomioon myös vapaaehtoistoiminta, järjestelmäarkkitehtuurin harmonisointi ja toimintamallin kehittäminen siten, että tietohallinto on jatkossa vahvemmin toiminnan kehittämisen kumppani. KESKEISET TAVOITTEET VUONNA 2018 ICT-strategian toimeenpano kehityssuunnitelman mukaisesti toimintakulttuurin muutokseen liittyvien IT-ratkaisujen rakentaminen EU:n tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttaminen seurakuntatyön tukijärjestelmän hankinta- ja toteutusprojektin tukeminen sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen digitaalinen asiointipalvelualusta hautauksen palveluihin mobiilistrategian toimeenpano mobiililaitteiden etähallinnan ja tietoturvan kehittäminen ICT-palvelujen ja tuen kehittäminen palvelujen siirtäminen O365-pilvipalveluihin järjestelmäarkkitehtuurin harmonisointi aktiivinen osallistuminen kirkon valtakunnallisiin hankkeisiin HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Tietohallintopalveluissa on tietohallintopäällikkö, viisi suunnittelijaa ja viisi it-tukihenkilöä. Henkilöresurssit on mitoitettu nykyiseen ICT-palvelutarjontaan. Toimitilaratkaisujen osalta seurataan Seurakuntien talon kehittämisselvityksiä. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT ICT-palvelut tuotetaan seurakunnille ja toimintaosastoille keskitetysti. Tietohallinnon talousarviossa on varattu määrärahoja yhteisille palveluille, joita käyttävät kaikki toimipisteet. Tietohallinnon kustantamia ICT-palveluja ovat mm. tietoliikenneverkko, konesalipalvelut, osa käyttöoikeuslisensseistä ja it-laitteiden vuokrakuluista. YMPÄRISTÖTOIMINTA JA -TAVOITTEET Tietohallinto toteuttaa ja edistää seurakuntayhtymän ympäristösuunnitelmaa toiminnassaan: tulostuspalvelut, palvelimien virtualisointi ja konsolidointi, sähköinen esitystekniikka ja kokoukset, pakkausmateriaalin lajittelu ja kierrätys vähentävät energian kulutusta, säästävät luontoa ja tuottavat kustannussäästöjä. 36

106 Tietohallintopalvelut 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT -221 5 000 0 3000 KORVAUKSET 0 0 0 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT -221 5 000 0 3300 VUOKRATUOTOT 0 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 3800 MUUT TUOTOT 0 0 0 4 TOIMINTAKULUT 1 356 846 1 525 735 1 375 334 40 HENKILÖSTÖKULUT 804 046 761 177 731 306 4000 Palkat ja palkkiot 617 157 586 082 572 733 4100 Henkilösivukulut 188 006 175 095 158 573 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 117 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 393 488 565 317 459 785 45 VUOKRAT 100 366 102 541 87 543 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 57 043 91 500 91 500 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 902 5 200 5 200 5 TOIMINTAKATE -1 357 067-1 520 735-1 375 334 5 5 37

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 38

Seurakunnallinen toiminta yhteensä 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 6 444 759 6 642 295 7 062 054 3000 KORVAUKSET 924 486 884 273 923 350 3100 MYYNTITUOTOT 338 323 602 825 1 583 850 3001 MAKSUTUOTOT 1 810 494 1 864 104 1 952 536 3300 VUOKRATUOTOT 302 328 254 270 325 327 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA 1 181 585 977 157 842 450 3700 TUET JA AVUSTUKSET 609 776 385 130 417 355 3800 MUUT TUOTOT 1 277 766 1 674 536 1 017 186 4 TOIMINTAKULUT 56 497 605 55 205 842 53 069 713 40 HENKILÖSTÖKULUT 33 401 353 32 655 922 31 715 369 4000 Palkat ja palkkiot 25 977 394 25 157 127 24 891 087 4100 Henkilösivukulut 7 796 187 7 507 594 6 821 482 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -372 228-8 800 2 800 43 PALVELUJEN OSTOT 5 471 745 6 087 998 5 573 971 45 VUOKRAT 13 629 080 13 092 378 12 325 722 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA 2 716 998 2 421 823 2 538 341 47 ANNETUT AVUSTUKSET 1 177 874 840 811 772 627 49 MUUT TOIMINTAKULUT 100 556 106 911 143 683 5 TOIMINTAKATE -50 052 847-48 563 547-46 007 659 5 Kehys yhteensä -46 961 524 Kehyksen ylitys/alitus 953 864 SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 4 597 488 SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -446 753 Säästö yhteensä 5 104 600 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE -46 961 524-46 961 524 39

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 200 SEURAKUNNAT 201 Haagan seurakunta 202 Herttoniemen seurakunta 203 Kallion seurakunta 204 Kannelmäen seurakunta 205 Lauttasaaren seurakunta 206 Malmin seurakunta 217 Meilahden seurakunta 218 Mikaelin seurakunta 219 Munkkiniemen seurakunta 220 Oulunkylän seurakunta 221 Paavalin seurakunta 222 Pakilan seurakunta 223 Pitäjänmäen seurakunta 224 Roihuvuoren seurakunta 226 Tuomiokirkkoseurakunta 233 Töölön seurakunta 234 Vartiokylän seurakunta 235 Vuosaaren seurakunta 236 Johannes församling 237 Matteus församling 238 Petrus församling 40

Seurakunnat yhteensä TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 200 Seurakunnallinen toiminta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -3 038 654 214 538 3 162 707-2 948 169 6,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -3 402 861 26 050 3 496 251-3 470 201 7,5 % 2010 Jumalanpalveluselämä -7 612 755 95 471 7 216 836-7 121 366 15,5 % 3 TOIMINTATUOTOT 6 444 759 6 642 295 7 062 054 2020 Hautaan siunaaminen -2 202 359 14 400 2 225 825-2 211 425 4,8 % 3000 KORVAUKSET 924 486 884 273 923 350 2030 Muut kirkolliset toimitukset -3 627 812 28 285 3 501 863-3 473 577 7,5 % 3100 MYYNTITUOTOT 338 323 602 825 1 583 850 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -3 182 354 1 816 713 4 042 388-2 225 675 4,8 % 3001 MAKSUTUOTOT 1 810 494 1 864 104 1 952 536 2040 Aikuistyö -2 282 356 219 696 2 419 457-2 199 761 4,8 % 3300 VUOKRATUOTOT 302 328 254 270 325 327 2100 Tiedotus ja viestintä -1 281 162 12 000 1 441 252-1 429 252 3,1 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 1 181 585 977 157 842 450 2200 Musiikki -3 626 628 220 743 3 769 325-3 548 583 7,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 609 776 385 130 417 355 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -1 164 852 1 537 330 2 457 139-919 809 2,0 % 3800 MUUT TUOTOT 1 277 766 1 674 536 1 017 186 2310 Päiväkerho -2 072 785 74 663 1 867 441-1 792 778 3,9 % 2320 Pyhäkoulu -563 267 2 550 447 531-444 981 1,0 % 4 TOIMINTAKULUT 56 497 605 55 205 842 53 069 713 2330 Varhaisnuorisotyö -1 775 747 151 728 1 806 382-1 654 654 3,6 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 33 401 353 32 655 922 31 715 369 2340 Partio -331 596 45 093 439 931-394 838 0,9 % 4000 Palkat ja palkkiot 25 977 394 25 157 127 24 891 087 2350 Rippikoulu -2 541 848 598 273 3 064 241-2 465 968 5,4 % 4100 Henkilösivukulut 7 796 187 7 507 594 6 821 482 2360 Nuorisotyö -2 116 539 116 775 2 340 035-2 223 260 4,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -372 228-8 800 2 800 2370 Erityisnuorisotyö -188 310 7 300 203 659-196 359 0,4 % 43 PALVELUJEN OSTOT 5 471 745 6 087 998 5 573 971 2380 Perhekerhotyö -813 769 31 493 951 967-920 475 2,0 % 45 VUOKRAT 13 629 080 13 092 378 12 325 722 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö -128 889 5 400 251 524-246 124 0,5 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 2 716 998 2 421 823 2 538 341 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -206 252 0 213 550-213 550 0,5 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 1 177 874 840 811 772 627 2410 Diakonia -4 453 836 1 122 183 5 246 871-4 124 689 9,0 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 100 556 106 911 143 683 2420 Perheneuvonta 0 0 5 590-5 590 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -50 052 847-48 563 547-46 007 659 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -46 961 524 2500 Yhteiskunnallinen työ -181 018 54 100 229 277-175 177 0,4 % 2550 Sielunhoito -872 059 1 593 638 215-636 623 1,4 % Kehyksen ylitys/alitus 953 864 2600 Lähetys -453 738 168 750 596 534-427 784 0,9 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 4 597 488 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -201 994 25 450 196 958-171 508 0,4 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -446 753 2900 Muu seurakuntatyö -240 109 471 481 836 964-365 483 0,8 % Säästö yhteensä 5 104 600 TOIMINTAKATE -48 563 547 7 062 054 53 069 713-46 007 659 100,0 % Tulot 6 642 295 TTS 2019 TTS 2020 Menot 55 205 842 5 TOIMINTAKATE -46 961 524-46 961 524 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -140,67-134,78-139,63-141,80 Jäsenmäärä 345 228 56,6 % 341 350 55,4 % 336 330 54,0 % 331 170 52,6 % A1 Alueella asuvat 609 700 616 518 622 785 629 219 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 22 518 6,5 % 25 330 7,4 % 25 140 7,5 % 24 890 7,5 % J002 Jäsenet 7-18 v 39 549 11,5 % 36 080 10,6 % 35 880 10,7 % 35 760 10,8 % J003 Jäsenet 19-39 v 107 409 31,1 % 117 200 34,3 % 114 570 34,1 % 111 800 33,8 % J004 Jäsenet 40-64 v 101 757 29,5 % 102 220 29,9 % 100 700 29,9 % 99 100 29,9 % J005 Jäsenet yli 64 v 73 995 21,4 % 60 520 17,7 % 60 040 17,9 % 59 620 18,0 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 3 101 3 199 3 120 3 236 TT Toimitilat 75 865 4,6 68 514 5,0 64 957 5,2 63 876 5,2 TIL106 Työntekijämäärä 686 503,5 662 515,7 649 518,2 635 521,9 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 504 777 473 095 484 700 511 500 Lasten ryhmät, jäs. 4 026 4 303 4 295 4 445 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 217 984 212 983 237 850 235 100 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 3 625 3 482 4 230 4 085 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 216 879 178 869 195 300 186 200 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 1 555 1 681 2 160 2 115 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 215 798 204 179 234 400 230 900 Perhekerhotoiminta, os. yht. 84 736 71 783 85 740 85 740 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 211 764 228 595 218 350 232 950 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 8 905 7 997 10 440 10 110 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 175 075 233 672 216 450 223 750 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 4 666 4 377 5 005 5 075 TIL113 TIL114 TIL115 TIL116 TIL117 TIL118 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. Nuorten ryhmät, jäs. yht. Perhekerhotoiminta, os. yht. Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 41

HAAGAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMINTA-AJATUS Haagan seurakunta toimii tuottaakseen alueellaan asuville Hyvää huomista! rohkaisemalla heitä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, välittämään lähimmäisistään ja kantamaan vastuuta ympäristöstä. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Toimintakulttuurin muutos jalkautetaan Haagaan. Toisesta kirkosta luopuminen ja jäsenmäärän pieneneminen pakottavat arvioimaan toimintaa ja henkilöstöresursseja uudelleen. Suunnittelukauden aikana tulee löytää tulevaisuuteen kantavat ja koko seurakuntaa palvelevat tilaratkaisut. Suunnittelukauden painopisteet ovat seuraavat: 1. YHTEISTYÖ: Seurakuntalaisten osallisuus keskiöön, työalat ylittävä yhteistyö, alueen toimijoiden sekä rovastikunnallinen yhteistyö sekä valmius nopeaan reagointiin 2. TIEDOTUS: Viestintästrategian luominen, Some-osaamiseen, koulutukseen ja vastuiden jakamiseen seurakuntalaisten kanssa panostetaan, rovastikunnallista tiedotusta kehitetään 3. TULEVAISUUDEN JA TOIVON VAHVISTAMINEN: Kristityn identiteetin vahvistaminen, messun ja rukouselämän kehittäminen, elämänkaaren eri vaiheet paremmin käyttöön, luonteva arjen kristillisyys KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. LÄHIMMÄISYYS: Tilan antaminen seurakuntalaisille kaikilla tasoilla, Nimikkokohteissa tehtävä työ ja kristittyjen kansainvälinen vastuu tulee tunnetuksi läpäisyperiaatteella, Hyvä Design hankkeeseen panostetaan, kotikäyntityön kohdentaminen liikuntarajoitteisille ja yksinäisille, rovastikunnallisen yhteistyön jatkaminen työaloittain sekä alueen tapahtumiin osallistuminen 2. SOME JA NÄKYVYYS: Uudet viestintäkanavat aktiivisesti käyttöön joka työalalla; seurakuntalaisten osaaminen käyttöön; some-koulutus; kyltit, ilmoitustaulut ja nettisivut kuntoon; seurakuntavaalit näkyviin paikallisesti 3. KRISTITYN IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN: Elämänkaaren eri vaiheet mahdollisuuksiksi. Huopalahden kirkkoon kastepuu. Seurakuntavaalien ehdokasasetteluun ja äänestysaktiivisuuteen panostetaan. Uusi rippikoulusuunnitelma otetaan käyttöön. Rovastikunnallisen nuorisoparlamentin käynnistäminen. Toteutetaan joululaulukiertue. Jumalanpalveluselämän kehittäminen mm. osallistamalla seurakuntalaisia niiden suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä työntekijöiden kanssa. 4. JAKSAMINEN: Panostetaan yhteiseen suunnitteluun ja vastuunjaon selkiyttämiseen. Lisätään yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa toiminnan toteutuksessa. Kohdennetaan työvoima tarkoituksenmukaisesti, varmistetaan hyvinvointi muutoksessa. Pidetään huolta vapaaehtoisten jaksamisesta. VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakuntatyö ilman vapaaehtoisvoimia on mahdotonta. Vapaaehtoistoiminta läpäisee seurakunnan kaikki työalat. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään aktiivisesti. Erityisesti huomioidaan seurakuntalaisten omat ideat, osaaminen ja sen kehittäminen sekä halu vaikuttaa seurakunnassaan. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Seurakunnalla on käytössä nuorten- ja lastentalo Tönö sekä Huopalahden kirkon kerrokset 3 ja 4 sekä väistötiloina kerrokset 2 ja 1. Tavoite on, että vuonna 2019 koko Huopalahden kirkko olisi käytettävissä. Tilatarpeeseen haetaan ratkaisuja myös alueen muiden toimijoiden kanssa. Helsingin seurakuntayhtymän säästöt tarkoittavat, että tulevaisuudessa vapautuvia virkoja ei enää täytetä automaattisesti. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset ottavat tällöin isomman vastuun. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Helsingin seurakuntayhtymä myöntää Haagan seurakunnan diakoniatyölle vuosittain ruokapankkimäärärahaa sekä leiritukea diakonia-asiakkaiden leireihin. 42

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 201 Haagan seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -444 684 4 000 194 347-190 347 11,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -116 008 0 113 105-113 105 6,8 % 2010 Jumalanpalveluselämä -213 485 0 231 339-231 339 13,8 % 3 TOIMINTATUOTOT 143 322 148 825 123 695 2020 Hautaan siunaaminen -119 963 0 136 077-136 077 8,1 % 3000 KORVAUKSET 37 260 45 500 23 500 2030 Muut kirkolliset toimitukset -127 303 0 121 362-121 362 7,3 % 3100 MYYNTITUOTOT 469 0 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -75 148 1 700 55 311-53 611 3,2 % 3001 MAKSUTUOTOT 54 043 63 295 50 640 2040 Aikuistyö -74 896 0 82 440-82 440 4,9 % 3300 VUOKRATUOTOT 114 0 0 2100 Tiedotus ja viestintä -48 424 0 66 854-66 854 4,0 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 34 685 23 400 29 100 2200 Musiikki -43 948 1 650 48 654-47 004 2,8 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 6 188 3 630 7 455 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -21 574 43 110 80 053-36 943 2,2 % 3800 MUUT TUOTOT 10 563 13 000 13 000 2310 Päiväkerho -65 640 2 485 58 499-56 014 3,3 % 2320 Pyhäkoulu -55 979 0 38 317-38 317 2,3 % 4 TOIMINTAKULUT 1 954 047 2 023 114 1 796 108 2330 Varhaisnuorisotyö -41 828 9 300 49 750-40 450 2,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 283 577 1 243 723 1 248 987 2340 Partio -22 174 0 70 365-70 365 4,2 % 4000 Palkat ja palkkiot 1 011 029 958 485 978 878 2350 Rippikoulu -71 715 10 500 70 650-60 150 3,6 % 4100 Henkilösivukulut 302 510 285 238 270 109 2360 Nuorisotyö -101 097 780 138 995-138 215 8,3 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -29 961 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 150 589 214 180 193 598 2380 Perhekerhotyö -22 937 1 120 17 322-16 202 1,0 % 45 VUOKRAT 392 350 445 941 241 978 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö -3 173 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 81 963 88 400 92 140 2392 Koulu- ja oppilaitostyö 0 0 0 0 0,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 43 149 29 950 18 650 2410 Diakonia -166 005 37 550 172 800-135 250 8,1 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 2 418 920 754 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -1 810 725-1 874 289-1 672 413 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 696 763 2500 Yhteiskunnallinen työ 0 0 0 0 0,0 % 2550 Sielunhoito -31 051 0 35 461-35 461 2,1 % Kehyksen ylitys/alitus 24 350 2600 Lähetys -4 170 11 000 2 680 8 320-0,5 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 134 014 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -3 086 500 2 067-1 567 0,1 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -57 733 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 9 662-9 662 0,6 % Säästö yhteensä 100 632 TOIMINTAKATE -1 874 289 123 695 1 796 108-1 672 413 100,0 % Tulot 148 825 TTS 2019 TTS 2020 Menot 2 023 114 5 TOIMINTAKATE -1 697 664-1 675 158 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -125,09-113,31-118,80-120,95 Jäsenmäärä 14 983 59,2 % 14 760 57,2 % 14 290 55,3 % 13 850 53,5 % A1 Alueella asuvat 25 299 25 810 25 830 25 900 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 861 5,7 % 980 6,6 % 960 6,7 % 940 6,8 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 164 7,8 % 1 090 7,4 % 1 100 7,7 % 1 110 8,0 % J003 Jäsenet 19-39 v 5 530 36,9 % 6 120 41,5 % 5 870 41,1 % 5 610 40,5 % J004 Jäsenet 40-64 v 3 887 25,9 % 3 820 25,9 % 3 720 26,0 % 3 630 26,2 % J005 Jäsenet yli 64 v 3 541 23,6 % 2 750 18,6 % 2 640 18,5 % 2 560 18,5 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 79 97 91 90 TT Toimitilat 3 261 4,6 1 582 9,3 1 566 9,1 2 000 6,9 TIL106 Työntekijämäärä 28 535,1 27 546,7 27 529,3 27 513,0 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 14 739 12 774 17 000 15 000 Lasten ryhmät, jäs. 104 112 120 120 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 7 717 8 404 10 000 10 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 120 106 250 120 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 7 270 5 861 9 000 8 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 10 16 200 60 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 9 101 7 805 12 000 10 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 5 176 4 206 6 000 6 000 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 4 973 4 905 6 500 6 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 207 130 250 250 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 7 658 6 592 9 000 9 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 63 54 100 100 TIL113 TIL114 TIL115 TIL116 TIL117 TIL118 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. Nuorten ryhmät, jäs. yht. Perhekerhotoiminta, os. yht. Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 43

HERTTONIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Herttoniemen seurakunta julistaa Kristusta, kutsuu uskoon, joka antaa kestävän perustan elämässä ja toivon kuolemassa sekä kannustaa rakkauteen. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Suunnittelussa ja työskentelyssä on jatkuvasti pyrittävä kehittämään toimintaa niin, että se palvelee Myllypuron, Herttoniemenrannan, vanhan Herttoniemen ja Kulosaaren alueen asukkaita. Seurakunnan alueiden erilaisuus on yhtäältä rikkaus ja toisaalta suuri haaste. Vähenevät työvoima- ja tilaresurssit pakottavat priorisoimaan ja supistamaankin toimintaa. Seurakunnan maantieteellisesti kiilamainen muoto, jossa välimatkat ovat pitkiä, tuottaa toiminnalle ja resurssien riittävyydelle erityisiä haasteita. Toimintakeskusten väliset etäisyydet asettavat rajoitteita erityisesti lasten ja varttuneen väen osallistumiselle eri puolilla seurakuntaa. Useamman vuoden aikana kertynyt talouden alijäämän kattaminen ja seurakuntayhtymässä toteutettava talouden 15%:n sopeuttaminen vuosina 2016-2018 toteutetaan luopumalla osasta tiloja ja jättämällä vapautuvia virkoja täyttämättä. Suunnittelujaksolla ovat seuraavat toiminnan painotukset: - toiminnan priorisointi supistuvien tilojen ja vähenevien työvoimaresurssien suhteen - messujen kehittäminen edelleen monipuolisemmiksi ja eri alueiden mukaan profiloiduiksi - varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen lapsityöhön - yhteistyöverkostojen vahvistaminen - diakoniatyön tehtävien priorisointi ja toiminnan painopisteen suuntaaminen syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden lapsiperheiden auttamiseen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 - seurakuntaneuvoston toimintaa ja yhteistyötä työntekijöiden kanssa kehitetään edelleen pitkäjänteisempään suunnitelmalliseen suuntaan. - toiminnan kehittämisessä kiinnitetään huomio erityisesti kolmeen osa-alueeseen: viestintään, työhyvinvointiin ja johtamiseen. - seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään keskeisenä yhtymän yhteistä toimintakulttuurin muutos -prosessia. - lapsityössä kohdennetaan resurssien käyttö tehokkaasti toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseen kerhotyöhön ja haetaan yhä laaja-alaisempaa kohtaamisrajapintaa yhteistyökumppaneitten kanssa. - diakoniassa osallistutaan rovastikunnalliseen diakoniatyön kehittämiseen syksyllä 2017 toteutetun työyhteisövalmennuksen pohjalta - lapsi-, varhaisnuoriso- ja koulutyössä arvioidaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman vaikutukset lasten parissa tehtävään työhön. - Toteutetaan seurakuntavaalit 2018.. Arabiankielinen työ: - luterilaisen seurakuntatyön identiteetin selkeyttäminen ja vahvistaminen. - suomen- ja arabiankielisten kristittyjen välisen vuorovaikutuksen - sekä eri uskontojen edustajien välisen vuoropuhelun edistäminen. VAPAAEHTOISTOIMINTA - kehitetään toimintaa seurakuntalaisia osallistavaksi ja toteutetaan vapaaehtoisten suunnitelmallista rekrytointia ja koulutusta HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 - seurakuntaneuvosto tekee tarvittavat päätökset tila- ja henkilöstöresurssien suhteen talouden tasapainottamiseksi. Jokaisen vapautuvan viran täyttö arvioidaan erikseen. - seurakunta tarjoaa mahdollisuuksia työelämän kokeilulle ja tuetulle harjoittelulle. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunta on taustayhteisönä Myllypuron elintarvikeavun toiminnassa ja Arabiankielisen työn kotiseurakuntana. Molempiin tarvitaan seurakuntayhtymän erityinen tuki, elintarvikeavussa lähinnä työvoimaresurssina ja arabiankielisessä työssä sekä työntekijäresurssina että taloudellisena toiminnan resurssina. 44

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 202 Herttoniemen seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -82 391 700 100 394-99 694 4,6 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -137 458 11 500 128 599-117 099 5,4 % 2010 Jumalanpalveluselämä -254 936 2 000 236 585-234 585 10,8 % 3 TOIMINTATUOTOT 300 182 247 590 189 805 2020 Hautaan siunaaminen -89 797 0 94 071-94 071 4,3 % 3000 KORVAUKSET 50 234 52 345 38 600 2030 Muut kirkolliset toimitukset -144 431 0 139 001-139 001 6,4 % 3100 MYYNTITUOTOT 3 841 2 200 4 200 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -214 003 0 207 033-207 033 9,6 % 3001 MAKSUTUOTOT 82 033 66 345 62 055 2040 Aikuistyö -244 135 4 800 233 470-228 670 10,6 % 3300 VUOKRATUOTOT 13 487 8 000 11 500 2100 Tiedotus ja viestintä -30 146 0 39 728-39 728 1,8 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 30 121 25 600 12 350 2200 Musiikki -162 337 700 146 087-145 387 6,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 15 948 0 0 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -70 473 38 700 90 074-51 374 2,4 % 3800 MUUT TUOTOT 104 517 93 100 61 100 2310 Päiväkerho -97 854 2 280 55 898-53 618 2,5 % 2320 Pyhäkoulu -11 437 0 5 545-5 545 0,3 % 4 TOIMINTAKULUT 2 693 397 2 459 921 2 356 438 2330 Varhaisnuorisotyö -63 666 9 050 90 870-81 820 3,8 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 597 321 1 514 458 1 405 159 2340 Partio -6 076 0 6 000-6 000 0,3 % 4000 Palkat ja palkkiot 1 260 463 1 166 910 1 115 189 2350 Rippikoulu -161 604 25 600 218 230-192 630 8,9 % 4100 Henkilösivukulut 374 350 347 548 289 971 2360 Nuorisotyö -97 203 3 525 122 853-119 328 5,5 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -37 493 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 261 005 232 522 232 170 2380 Perhekerhotyö -40 790 500 43 582-43 082 2,0 % 45 VUOKRAT 665 670 578 201 580 894 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö -22 660 500 41 881-41 381 1,9 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 116 015 100 640 98 165 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -9 143 0 10 282-10 282 0,5 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 48 220 31 900 37 900 2410 Diakonia -232 083 15 950 240 122-224 172 10,3 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 5 165 2 200 2 150 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -2 393 214-2 212 331-2 166 633 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -2 205 532 2500 Yhteiskunnallinen työ -6 324 0 6 265-6 265 0,3 % 2550 Sielunhoito -40 854 0 29 655-29 655 1,4 % Kehyksen ylitys/alitus 38 900 2600 Lähetys -3 000 4 000 7 000-3 000 0,1 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä -218 291 2700 Kansainv. diakonia ja muu k 0 0 0 0 0,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 47 225 2900 Muu seurakuntatyö 10 469 70 000 63 212 6 788-0,3 % Säästö yhteensä -132 166 TOIMINTAKATE -2 212 331 189 805 2 356 438-2 166 633 100,0 % Tulot 247 590 TTS 2019 TTS 2020 Menot 2 459 921 5 TOIMINTAKATE -2 255 756-2 253 933 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -131,62-127,00-134,35-134,40 Jäsenmäärä 16 809 52,5 % 17 060 51,3 % 16 790 49,9 % 16 770 48,7 % A1 Alueella asuvat 32 013 33 280 33 630 34 470 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 1 161 6,9 % 1 390 8,1 % 1 370 8,2 % 1 380 8,2 % J002 Jäsenet 7-18 v 2 052 12,2 % 1 950 11,4 % 1 910 11,4 % 1 930 11,5 % J003 Jäsenet 19-39 v 4 638 27,6 % 5 270 30,9 % 5 170 30,8 % 5 190 30,9 % J004 Jäsenet 40-64 v 5 380 32,0 % 5 480 32,1 % 5 400 32,2 % 5 310 31,7 % J005 Jäsenet yli 64 v 3 578 21,3 % 2 970 17,4 % 2 940 17,5 % 2 960 17,7 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 182 164 154 146 TT Toimitilat 3 406 4,9 3 361 5,1 3 361 5,0 3 361 5,0 TIL106 Työntekijämäärä 30 560,3 29 588,3 29 579,0 28 598,9 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 23 280 21 937 24 000 23 000 Lasten ryhmät, jäs. 90 63 100 70 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 11 696 10 396 12 000 12 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 264 195 300 250 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 9 943 9 684 10 000 10 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 86 60 150 80 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 7 885 7 581 8 000 8 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 1 761 1 921 2 000 2 000 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 6 039 5 500 6 500 6 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 280 219 300 250 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 2 318 5 556 3 000 5 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 146 108 200 150 TIL113 TIL114 TIL115 TIL116 TIL117 TIL118 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. Nuorten ryhmät, jäs. yht. Perhekerhotoiminta, os. yht. Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 45

KALLION SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Kallion seurakunta etsii ja kutsuu jokaista seurakunnan alueella asuvaa Jumalan rakkauden yhteyteen kohtaamaan, auttamaan ja palvelemaan toinen toistaan. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Seurakunnan viestinnän määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Kristinusko on tarkoitettu kaikille kansoille ja Jeesuksen ohjeen mukaisesti meidän täytyy viedä ilosanomaa taitavasti, kekseliäästi, rohkeasti ja samalla totuudellisesti niille, joiden tavoittaminen on kaikkein hankalinta. Viestintäprojekti on kaksivuotinen seurakuntaneuvoston alullepanema hanke, jossa lisäämme paitsi resursseja, myös ennen kaikkea kannustamme olemassa olevaa henkilöstöä yhdessä seurakuntalaisten kanssa nostamaan Kallion seurakunta puheenaiheeksi ja varmistamaan se, että kaikki alueella tietävät, mitä hyvää teemme. Projektin toisen vuoden jälkeen viestinnässä on tapahtunut pysyvä muutos. 2. Ihmisten kohtaaminen ja matalimman kynnyksen olemisen tilat. Johdamme koko työntekijäjoukkoa, luottamushenkilöitä ja aktiiviseurakuntalaisia kohtaamaan systemaattisesti ihmisiä ja luomaan kasvoja Kristuksen kirkolle Kalliossa. Käytämme tässä olemassa olevia eri työalojen toimintoja ja pyrimme kaikessa työssämme kysymään, otammeko ihmiset mukaan, olemmeko heistä kiinnostuneita ja onko meidän eri työmuotoja, tapahtumia ja henkilöitä helppo lähestyä. Kehitämme entisestään Alppilan ja Kallion kirkkojen parissa olevia olemisen tiloja, kahviloita, jotka ovat ei-ohjelmallisia alustoja, joissa työntekijät, luottamushenkilöt ja aktiivit voivat tavata toisiaan, suunnitella ja rakentaa projekteja ja ennen kaikkea tavata ja tuoda matalalla kynnyksellä väkeä kirkkoon. Muistamme, että alueellamme asuu hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotka kaikki ovat meille tärkeitä. 3. Varmistamme sen, että perinteinen hyvä toimintamme on selkärankana ja saa arvostuksemme, resurssit ja näkyvyyden. Emme yritä keksiä pyörää uudelleen vaan nostamme jumalanpalveluselämän, diakonian, musiikin, aikuistyön ja kasvatuksen perustoiminnot keskiöön ja pohdimme, miten kaikissa näissä voisimme parantaa jo olemassa olevaa hyvää toimintaa, sen tavoittavuutta ja sen vaikuttavuutta seurakuntaan sisään tulemisen kannalta. Kokeilemme työalojen sisällä rohkeasti uusia projekteja ja hankkeita matalalla kynnyksellä ja organisaatiolla uskaltaen myös rikkoa työalarajoja. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Visioinnin ja ideoinnin lopettaminen ja tekemisen aloittaminen aikaansaaminen ja toimeenpano. Meillä on ollut hyvä strategia ja erinomaiset tavoitteet. Olemme tehneet ja pohtineet paljon, samalla voimme huomata, että jotkut suunnitelmat meinaavat jäädä vuodesta toiseen kauniiksi sanoiksi. Päätavoitteena on jo aiemmin sovittujen strategisten linjojen toimeenpano perustyössämme. Tässä yhteydessä on myös syytä neuvostotyöskentelyssä pohtia, millä tavoin organisaatiomme, johtamisemme ja toimintatapamme mahdollistavat eivätkä estä strategian toimeenpanoa. Kirkkoherranvalintaprosessin aikana neuvosto käy johtoryhmän kanssa strategiakeskusteluja ja varmistaa jatkuvuuden. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja innosta tarjoamalla sellaisia lisäetuja, mitä seurakunnissa muuten ei tarjota (esim. liikunta- ja koulutusmahdollisuudet). Vaadimme toisaalta ihmisiltä sitoutuneisuutta ja halua tehdä työtä hyvin, arvostamme jokaisen työpanosta. Emme erikseen puhu vapaaehtoisista vaan lähdemme siitä, että mitään työtä ei tehdä tai suunnitella ilman seurakuntalaisia. Henkilöstön määrän sopeutamme käytettävissä oleviin resursseihin luonnollisen poistuman kautta pohtien erityisen kriittisesti vapautuvien virkojen täyttämistä tai virkavapauksien sijaisuuksia. Tiloista voimme tarvittaessa vielä luopua, mikäli sen koemme seurakunnan tavoitteiden mukaiseksi. Pohdimme mahdollisuutta hankkia kevyitä tilaratkaisuja Kalasatamasta ilman omia merkittäviä investointeja, esimerkiksi ns. konttikirkkojen käyttö. VAPAAEHTOISTOIMINTA Kallion seurakunta on seurakuntalaisten yhteisö. Kaikessa toiminnassa työtä tehdään ilman raja-aitoja työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken. 46

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 203 Kallion seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -91 986 0 97 125-97 125 3,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -199 701 0 206 678-206 678 7,9 % 2010 Jumalanpalveluselämä -438 051 18 300 410 571-392 271 15,1 % 3 TOIMINTATUOTOT 742 188 649 500 669 500 2020 Hautaan siunaaminen -147 969 4 500 146 998-142 498 5,5 % 3000 KORVAUKSET 102 628 93 100 113 100 2030 Muut kirkolliset toimitukset -164 338 200 165 378-165 178 6,4 % 3100 MYYNTITUOTOT 42 157 30 200 30 200 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -329 912 9 500 294 118-284 618 10,9 % 3001 MAKSUTUOTOT 109 299 102 800 102 800 2040 Aikuistyö -118 407 70 000 179 514-109 514 4,2 % 3300 VUOKRATUOTOT 20 621 23 000 23 000 2100 Tiedotus ja viestintä -142 789 0 201 391-201 391 7,7 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 204 496 181 000 181 000 2200 Musiikki -301 454 22 000 316 386-294 386 11,3 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 59 597 17 900 17 900 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -72 953 132 000 184 655-52 655 2,0 % 3800 MUUT TUOTOT 203 390 201 500 201 500 2310 Päiväkerho -51 428 2 000 52 412-50 412 1,9 % 2320 Pyhäkoulu -16 270 0 15 242-15 242 0,6 % 4 TOIMINTAKULUT 3 689 345 3 356 066 3 269 707 2330 Varhaisnuorisotyö -31 658 1 000 36 021-35 021 1,3 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 2 088 261 1 992 174 1 952 149 2340 Partio -1 000 0 1 000-1 000 0,0 % 4000 Palkat ja palkkiot 1 611 102 1 534 167 1 529 599 2350 Rippikoulu -41 380 5 000 46 502-41 502 1,6 % 4100 Henkilösivukulut 486 545 458 007 422 550 2360 Nuorisotyö -82 214 3 000 75 844-72 844 2,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -9 385 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 430 886 326 073 274 413 2380 Perhekerhotyö -45 839 0 44 094-44 094 1,7 % 45 VUOKRAT 855 365 855 318 867 645 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 256 382 181 500 174 500 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -14 814 0 14 885-14 885 0,6 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 51 590 1 000 1 000 2410 Diakonia -114 198 189 000 315 294-126 294 4,9 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 6 862 0 0 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -2 947 158-2 706 566-2 600 207 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -2 758 726 2500 Yhteiskunnallinen työ -40 316 0 38 352-38 352 1,5 % 2550 Sielunhoito -65 231 0 66 611-66 611 2,6 % Kehyksen ylitys/alitus 158 519 2600 Lähetys -9 742 0 9 649-9 649 0,4 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä -89 082 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -3 629 1 000 7 586-6 586 0,3 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 88 196 2900 Muu seurakuntatyö -181 285 212 000 343 402-131 402 5,1 % Säästö yhteensä 157 633 TOIMINTAKATE -2 706 566 669 500 3 269 707-2 600 207 100,0 % Tulot 649 500 TTS 2019 TTS 2020 Menot 3 356 066 5 TOIMINTAKATE -2 744 746-2 726 773 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -134,91-132,66-144,16-147,00 Jäsenmäärä 20 062 49,2 % 19 600 47,1 % 19 040 45,3 % 18 550 43,5 % A1 Alueella asuvat 40 806 41 580 42 020 42 680 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 725 3,6 % 770 3,9 % 800 4,2 % 830 4,5 % J002 Jäsenet 7-18 v 722 3,6 % 590 3,0 % 630 3,3 % 670 3,6 % J003 Jäsenet 19-39 v 10 111 50,4 % 10 780 55,0 % 10 350 54,4 % 9 950 53,6 % J004 Jäsenet 40-64 v 4 971 24,8 % 4 910 25,1 % 4 800 25,2 % 4 710 25,4 % J005 Jäsenet yli 64 v 3 533 17,6 % 2 550 13,0 % 2 460 12,9 % 2 390 12,9 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 42 46 62 51 TT Toimitilat 5 281 3,8 5 281 3,7 4 500 4,2 4 500 4,1 TIL106 Työntekijämäärä 43 466,6 42 466,7 40 476,0 38 488,2 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 38 411 36 076 40 000 45 000 Lasten ryhmät, jäs. 235 565 200 400 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 11 909 13 209 14 000 15 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 131 214 200 200 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 10 589 11 694 11 000 11 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 102 92 150 200 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 15 992 15 649 20 000 20 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 6 523 8 194 7 000 9 000 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 20 168 29 888 22 000 30 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 2 843 1 617 3 000 3 000 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 17 699 28 372 30 000 30 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 394 196 300 300 TIL113 TIL114 TIL115 TIL116 TIL117 TIL118 Lasten ryhmät, jäs. Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. Nuorten ryhmät, jäs. yht. Perhekerhotoiminta, os. yht. Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 47

KANNELMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Ihmistä varten: uskoa, toivoa ja rakkautta. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Suhtaudumme avoimen myönteisesti toimintakulttuurin muutokseen ja toteutamme mahdollisuuksien mukaan sen tavoitteita seurakunnassamme. Teemme yhteistyötä alueemme toimijoiden kanssa. Jatkamme rovastikunnallista yhteistyötä sovittujen periaatteiden mukaisesti ja olemme mukana pilottihankkeessa, jonka tavoitteena on nuorten oma vastuunkanto rovastikunnallisen nuorten parlamentin kautta (Luther plus). Seurakunnan alueella on käynnissä voimakasta rakentamista. Rakentaminen jakaantuu täydennysrakentamiseen Kannelmäessä ja Malminkartanossa sekä uusien alueiden rakentamiseen Honkasuolle ja Kuninkaantammeen. Tavoitteemme on pitää yhteyttä jokaiseen seurakuntalaiseen ja alueen asukkaaseen sekä tarjota laadukkaita kohtaamisia niin arjessa kuin elämän tärkeissä taitekohdissa. Rippikoulussa otamme käyttöön uuden paikallissuunnitelman ja vahvistamme yhteyden kokemusta. Rippikouluviestinnässä huomioimme myös kirkkoon kuulumattomat. Seurakunnan talous on tasapainossa suunnittelukaudelle lähdettäessä. Kertyneet säästömäärärahat antavat joustoa ja mahdollistavat nopean reagoinnin tarpeen tullen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA Dösä projektin (Luther plus) tunnetuksi tekeminen tehokkaalla tiedottamisella ja sen tuotekehittäminen yhdessä Vartiokylän seurakunnan kanssa palvelumuotoilun keinoin. Säilytämme kerhotoiminnan nykyisellä tasolla lukuun ottamatta koululaisten iltapäiväkerhoa. Järjestämme pääsiäisenä, keväällä ja jouluna tapahtumat lapsille ja nuorille, joihin koko seurakunnalla on mahdollisuus osallistua. Toiminnallisena tavoitteena on kohdata enemmän aikuisia heidän omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin muuallakin kuin seurakunnan tiloissa. Suhtaudumme positiivisesti ihmisten aloitteisiin ja otamme heidät mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Seurakunnan musiikkityössä huomioidaan eri alojen (kirjailijat, runoilijat, muusikot) taitajien juhlavuosi. 14.1. Sakari Topelius 200 v, Oskar Merikanto ja Ilmari Krohn 150 v. Kannelmäen kirkon 50-vuotisjuhla järjestetään syksyllä pienimuotoisesti seurakuntakeskuksen nykytilasta johtuen. Seurakunta toimii jäsenissään. Tavoitteemme on, että toiminnan lähtökohdaksi otetaan seurakuntalaisten osaamisen tunnistaminen ja mahdollistaminen. Työntekijöiden roolina on entistä enemmän antaa osaamistansa ja aikaansa sinne, missä seurakuntalaiset ja alueen muut asukkaat sitä tuekseen tarvitsevat. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018 2020 Henkilöstön määrää ei vähennetä suunnittelukaudella. Kesän ajaksi ja työn ruuhkahuippuihin palkataan kausityöntekijöitä. Työhyvinvointia lisätään työyhteisössä laaditun suunnitelman mukaisesti. Työntekijöiden osaamista päivitetään ottaen huomioon toimintakulttuurin muutos. Seurakuntakeskuksen uudelleen rakentaminen saatetaan päätökseen. 48

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 204 Kannelmäen seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -141 072 200 182 908-182 708 10,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -146 380 0 127 220-127 220 7,3 % 2010 Jumalanpalveluselämä -200 328 1 500 180 071-178 571 10,2 % 3 TOIMINTATUOTOT 113 230 113 400 64 600 2020 Hautaan siunaaminen -61 197 1 800 63 483-61 683 3,5 % 3000 KORVAUKSET 23 911 24 000 400 2030 Muut kirkolliset toimitukset -88 186 1 000 86 014-85 014 4,9 % 3100 MYYNTITUOTOT 2 315 300 1 800 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -41 819 1 100 36 051-34 951 2,0 % 3001 MAKSUTUOTOT 48 636 46 800 22 600 2040 Aikuistyö -122 440 3 300 121 147-117 847 6,7 % 3300 VUOKRATUOTOT 2 010 2 000 2 100 2100 Tiedotus ja viestintä -52 375 0 58 335-58 335 3,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 26 144 21 100 17 700 2200 Musiikki -132 121 2 800 117 401-114 601 6,5 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 660 2 200 3 000 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -48 141 0 0 0 0,0 % 3800 MUUT TUOTOT 9 553 17 000 17 000 2310 Päiväkerho -64 506 2 400 57 732-55 332 3,2 % 2320 Pyhäkoulu -28 138 200 28 062-27 862 1,6 % 4 TOIMINTAKULUT 1 995 481 1 918 122 1 816 413 2330 Varhaisnuorisotyö -61 198 500 67 592-67 092 3,8 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 278 106 1 228 250 1 235 847 2340 Partio -7 718 0 7 834-7 834 0,4 % 4000 Palkat ja palkkiot 991 754 940 823 967 954 2350 Rippikoulu -121 404 17 400 136 601-119 201 6,8 % 4100 Henkilösivukulut 299 178 281 426 267 893 2360 Nuorisotyö -88 949 0 88 898-88 898 5,1 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -12 826 6 000 0 2370 Erityisnuorisotyö -9 892 0 8 163-8 163 0,5 % 43 PALVELUJEN OSTOT 145 399 144 282 122 611 2380 Perhekerhotyö -49 635 1 800 51 936-50 136 2,9 % 45 VUOKRAT 459 170 406 926 309 632 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö -58 465 500 82 959-82 459 4,7 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 79 606 97 140 75 800 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -19 743 0 19 331-19 331 1,1 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 29 685 31 959 25 000 2410 Diakonia -190 142 24 100 217 607-193 507 11,0 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 3 515 9 565 47 523 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -1 882 251-1 804 722-1 751 813 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 751 813 2500 Yhteiskunnallinen työ -9 882 0 8 788-8 788 0,5 % 2550 Sielunhoito -16 177 0 12 260-12 260 0,7 % Kehyksen ylitys/alitus 0 2600 Lähetys -39 874 6 000 51 520-45 520 2,6 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 510 576 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -4 940 0 4 499-4 499 0,3 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 6 947 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä 517 524 TOIMINTAKATE -1 804 722 64 600 1 816 413-1 751 813 100,0 % Tulot 113 400 TTS 2019 TTS 2020 Menot 1 918 122 5 TOIMINTAKATE -1 778 994-1 797 340 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -128,28-123,98-126,53-129,96 Jäsenmäärä 14 069 53,4 % 14 130 51,8 % 14 060 50,2 % 13 830 48,6 % A1 Alueella asuvat 26 349 27 300 28 010 28 480 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 859 6,1 % 1 060 7,5 % 1 090 7,8 % 1 100 8,0 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 854 13,2 % 1 650 11,7 % 1 630 11,6 % 1 580 11,4 % J003 Jäsenet 19-39 v 4 071 28,9 % 4 790 33,9 % 4 760 33,9 % 4 660 33,7 % J004 Jäsenet 40-64 v 4 500 32,0 % 4 430 31,4 % 4 390 31,2 % 4 300 31,1 % J005 Jäsenet yli 64 v 2 785 19,8 % 2 200 15,6 % 2 190 15,6 % 2 190 15,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 134 166 152 139 TT Toimitilat 2 951 4,8 2 134 6,6 2 134 6,6 2 134 6,5 TIL106 Työntekijämäärä 26 541,1 24 588,8 24 585,8 24 576,3 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 17 411 16 921 18 000 17 000 Lasten ryhmät, jäs. 105 94 140 80 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 8 822 7 702 9 000 8 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 174 102 100 100 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 6 504 6 455 5 500 5 500 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 73 64 110 80 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 8 024 7 580 8 000 7 500 Perhekerhotoiminta, os. yht. 3 578 2 956 3 000 3 000 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 4 625 4 400 4 500 4 500 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 278 232 340 300 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 1 855 1 989 2 500 2 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 159 115 160 120 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 49

LAUTTASAAREN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Lauttasaaren seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja antaa lauttasaarelaisille elämään kestävä perusta. Seurakunta rohkaisee ja tukee lauttasaarelaisia sekä kannustaa pitämään huolta toisista ja ympäristöstä. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Kirkon julistus-, palvelu- ja kasvatustehtävien laadukas toteuttaminen nykyajan todellisuudessa on peruslähtökohtana kaiken toiminnan suunnittelussa. Suunnittelukauden aikana varaudutaan ottamaan vastaan seurakuntaan muuttavat uudet asukkaat. Koivusaaren tuleva rakentaminen ja Lauttasaaren eri osissa tapahtuva asuntorakentaminen lisää tuhansilla tulevien vuosien aikana uusien seurakuntalaisten määrää. Tuleva metroliikenne lisää myös liikkuvuutta. Autamme perheitä tarjoamalla heille kasvatukseen tukea, lapsille yhä enemmän kerhopaikkoja ja kaikille yhteisiä tapahtumia. Seurakunnan ikärakenteen arvellaan edelleen nuortuvan. Tämä asettaa seurakunnalle erityisen haasteen saada eri-ikäiset, nuoret aikuiset sekä yksin kotonaan asuvat mukaan seurakunnan toimintaan. Kehitetään seurakunnan toimintaa toimintakulttuurin muutoslinjausten suuntaan. Vapaaehtoistyön mahdollisuudet otetaan huomioon kaiken toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja diakonista ulottuvuutta Lauttasaaressa suunnittelukauden aikana. Painopisteenä on turvata tiukentuvissa talousraameissa toimintaan tarvittavat riittävät resurssit. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA Lisätään seurakunnan näkyvillä oloa lauttasaarelaisten ja Lauttasaaren yritysten ja yhteisöjen arjessa. Vahvistetaan osaamista viestinnän käytössä seurakuntatyössä. Kutsumessut, toimituskäytäntöjen syventäminen sekä vierailut alueen työpaikoilla, laitoksissa ja muissa kohtaamisissa ovat painopisteinä. Edistetään edelleen vapaaehtoistoimintaa, joka mahdollistaa niin keikkaluontoisen kuin pitkäaikaisen vapaaehtoistyön. Vapaaehtoistehtäviä kehitetään toteutettavan tarvekartoituksen pohjalta. Vapaaehtoistoiminnan rakenne selkiytetään ja rekrytointia tehostetaan erityisesti sosiaalisen median avulla. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Seurakunta suorittaa henkilöstön luonnollisen siirtymän yhteydessä tehtäväkartoituksen, jonka avulla tarkastellaan virkojen ja tehtävien tarpeellisuus. Tavoitteena on monipuolisen, osaavan ja moniammatillisen henkilökunnan kesken kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen ja työn oikeaan mitoitukseen. Henkilökunnan laadukkaan koulutuksen saatavuus taataan. Seurakunnan käytössä on yksi hyvin toimintaa palveleva kirkkokiinteistö, jonka osalta tarvittava peruskorjaus toteutetaan suunnitelman mukaisesti vuosien 2018-2019 aikana. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunta joutuu purkamaan säästöjä tasapainottaakseen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen. Tasapainottamistoimien lisäksi seurakunta käyttää säästömäärärahaa strategia 2018 kehittämislinjausten toteuttamiseen. 50

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 205 Lauttasaaren seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -236 683 50 852 152 298-101 446 6,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -155 756 0 160 683-160 683 10,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä -265 623 5 300 325 212-319 912 20,0 % 3 TOIMINTATUOTOT 378 917 390 075 433 927 2020 Hautaan siunaaminen -55 876 0 54 919-54 919 3,4 % 3000 KORVAUKSET 89 523 95 000 130 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -77 917 300 77 621-77 321 4,8 % 3100 MYYNTITUOTOT 36 975 40 000 40 000 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -68 191 75 000 143 320-68 320 4,3 % 3001 MAKSUTUOTOT 105 227 106 575 156 575 2040 Aikuistyö -33 619 2 300 35 649-33 349 2,1 % 3300 VUOKRATUOTOT 20 084 20 800 20 800 2100 Tiedotus ja viestintä -59 593 0 90 071-90 071 5,6 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 26 053 9 500 9 500 2200 Musiikki -88 985 2 000 88 540-86 540 5,4 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 6 093 8 700 8 700 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -11 916 241 400 212 964 28 436-1,8 % 3800 MUUT TUOTOT 94 962 109 500 68 352 2310 Päiväkerho -140 358 0 155 166-155 166 9,7 % 2320 Pyhäkoulu -34 428 0 29 990-29 990 1,9 % 4 TOIMINTAKULUT 1 966 123 2 004 296 2 029 586 2330 Varhaisnuorisotyö -78 443 15 800 92 663-76 863 4,8 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 170 465 1 147 997 1 169 271 2340 Partio -10 779 0 10 933-10 933 0,7 % 4000 Palkat ja palkkiot 930 005 881 454 930 382 2350 Rippikoulu -93 012 15 150 116 334-101 184 6,3 % 4100 Henkilösivukulut 281 120 266 543 238 889 2360 Nuorisotyö -72 939 5 225 89 015-83 790 5,3 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -40 660 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 227 280 270 836 272 917 2380 Perhekerhotyö -7 219 0 7 173-7 173 0,4 % 45 VUOKRAT 406 276 420 027 426 112 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 134 184 140 850 137 950 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -400 0 400-400 0,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 25 488 23 100 22 100 2410 Diakonia -90 323 16 900 150 765-133 865 8,4 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 2 429 1 486 1 236 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -1 587 206-1 614 221-1 595 659 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 530 170 2500 Yhteiskunnallinen työ -400 0 400-400 0,0 % 2550 Sielunhoito -13 785 0 13 846-13 846 0,9 % Kehyksen ylitys/alitus -65 489 2600 Lähetys -1 524 2 100 3 500-1 400 0,1 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 509 377 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -16 450 1 600 18 124-16 524 1,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -82 563 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä 361 325 TOIMINTAKATE -1 614 221 433 927 2 029 586-1 595 659 100,0 % Tulot 390 075 TTS 2019 TTS 2020 Menot 2 004 296 5 TOIMINTAKATE -1 569 773-1 589 479 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -125,19-121,07-119,10-121,89 Jäsenmäärä 12 894 65,2 % 13 180 63,8 % 13 180 62,4 % 13 040 61,0 % A1 Alueella asuvat 19 772 20 650 21 130 21 370 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 1 051 8,2 % 1 050 8,0 % 1 040 7,9 % 1 010 7,7 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 326 10,3 % 1 190 9,0 % 1 220 9,3 % 1 260 9,7 % J003 Jäsenet 19-39 v 4 116 31,9 % 4 720 35,8 % 4 670 35,4 % 4 540 34,8 % J004 Jäsenet 40-64 v 3 547 27,5 % 3 770 28,6 % 3 810 28,9 % 3 810 29,2 % J005 Jäsenet yli 64 v 2 854 22,1 % 2 450 18,6 % 2 440 18,5 % 2 420 18,6 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 96 103 100 118 TT Toimitilat 3 473 3,7 3 548 3,7 3 548 3,7 2 900 4,5 TIL106 Työntekijämäärä 24 537,3 24 549,2 23 573,0 23 567,0 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 13 070 12 017 14 000 14 000 Lasten ryhmät, jäs. 160 146 250 250 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 5 305 5 982 6 000 6 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 131 191 200 200 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 6 700 6 690 7 000 7 500 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 65 40 80 100 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 4 656 4 483 6 000 6 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 3 200 2 237 3 500 3 500 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 7 340 8 324 8 000 9 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 220 245 250 300 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 2 600 4 812 3 500 5 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 80 51 100 100 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 51

MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Malmin seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsuu ihmisiä elämään seurakunnan yhteydessä sekä kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta.. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Seurakunnan ensisijaisena tavoitteena on hoitaa mahdollisimman hyvin perustehtävät, joita ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kasvatus, diakonia, lähetys ja sielunhoito. 2. Seurakuntayhtymän toimintakulttuurin muutoksen seuraaminen ja soveltaminen Malmin olosuhteisiin. 3. Toiminta- ja taloussuunnitelman tasapainottaminen vastaamaan seurakunnan kehysmäärärahoja. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Toimintakulttuurin muutoksen jatkaminen sekä uuden organisaation ja työtapojen vakiinnuttaminen 2. Seurakunnan kansainvälisen työn linjausten soveltaminen käytäntöön ja rovastikunnallisen yhteistyön pohjustaminen 3. Talousarvion tasapainottaminen henkilöstön ja toimitilojen osalta 4. Toimintakulttuurin muutoksen hengessä uusien työotteiden ja tapojen rohkea kokeilukulttuurin vakiinnuttaminen VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että vapaaehtoistoiminta on merkittävä ja näkyvä osa seurakunnan toimintakulttuuria. Vapaaehtoistoiminnan toteuttamista jatketaan vuonna 2013 valmistuneen strategian linjausten mukaisesti. Keskeisiä asioita on vastuunkantajien etsiminen, kouluttaminen, tukeminen ja muistaminen. Vuoden aikana järjestetään vapaaehtoisten siunaaminen ja yhteinen juhla vapaaehtoisille vastuunkantajille. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Henkilöstön lukumäärä vuonna 2018 on 90,5 henkilötyövuotta. Vähennys vuoteen 2017 on kahdeksan henkilöä ja verrattuna vuoteen 2014 vähennys on 16 henkilötyövuotta. Henkilöstöstä on vähentynyt kolme papin virkaa, yksi diakonin ja kanttorin virka ja kolme suntion virkaa. Virkoja tai toimia ei ole lakkautettu vaan ne jätetään täyttämättä. Talous edellyttää tulevina vuosina henkilöstön vähentämistä edelleen. Riittävään vähennykseen on todennäköisesti mahdollista päästä luonnollisen poistuman kautta. Vuoteen 2021 mennessä nykyisestä henkilöstöstä noin 20 saavuttaa vanhuuseläkeiän. Talous edellyttää edelleen tilaluopumisia mutta ei vielä vuonna 2018. Tilojen käyttöä on edelleen tiivistettävä. Vuonna 2017 tehdyt tilaratkaisut vaikuttavat siihen, että vuokraraha riittää kattamaan sisäiset vuokrat toisin kuin 2017, jolloin vuokraraha ei kattanut vuokria. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunnan runsaan miljoonan euron säästöt mahdollistavat talouden tasapainottamisen hallitusti. 52

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 206 Malmin seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -374 816 1 000 499 267-498 267 7,8 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -278 755 0 279 193-279 193 4,3 % 2010 Jumalanpalveluselämä -769 673 0 663 325-663 325 10,3 % 3 TOIMINTATUOTOT 424 816 347 242 358 700 2020 Hautaan siunaaminen -231 649 0 271 765-271 765 4,2 % 3000 KORVAUKSET 46 995 85 800 80 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -700 277 0 584 223-584 223 9,1 % 3100 MYYNTITUOTOT 755 0 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -491 537 3 500 368 241-364 741 5,7 % 3001 MAKSUTUOTOT 244 711 253 676 269 826 2040 Aikuistyö -390 812 58 763 240 523-181 760 2,8 % 3300 VUOKRATUOTOT 2 112 0 1 474 2100 Tiedotus ja viestintä -145 549 0 200 867-200 867 3,1 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 58 815 7 766 7 400 2200 Musiikki -552 471 29 790 637 591-607 801 9,5 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 26 722 0 0 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -108 494 95 000 162 157-67 157 1,0 % 3800 MUUT TUOTOT 44 707 0 0 2310 Päiväkerho -333 175 7 000 279 840-272 840 4,2 % 2320 Pyhäkoulu -47 422 200 51 524-51 324 0,8 % 4 TOIMINTAKULUT 7 535 847 7 404 606 6 779 195 2330 Varhaisnuorisotyö -547 405 13 145 419 541-406 396 6,3 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 4 804 086 4 684 741 4 322 992 2340 Partio -59 546 0 37 846-37 846 0,6 % 4000 Palkat ja palkkiot 3 731 463 3 630 451 3 385 358 2350 Rippikoulu -491 174 94 840 462 577-367 737 5,7 % 4100 Henkilösivukulut 1 125 013 1 084 290 937 635 2360 Nuorisotyö -387 004 11 252 438 300-427 048 6,7 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -52 391-30 000 0 2370 Erityisnuorisotyö -60 731 0 68 483-68 483 1,1 % 43 PALVELUJEN OSTOT 644 787 768 711 754 775 2380 Perhekerhotyö -92 989 0 161 767-161 767 2,5 % 45 VUOKRAT 1 642 847 1 620 394 1 357 694 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 22 391-22 391 0,3 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 283 512 241 780 261 169 2392 Koulu- ja oppilaitostyö 0 0 0 0 0,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 148 027 79 030 64 000 2410 Diakonia -765 810 44 210 700 653-656 443 10,2 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 12 588 9 950 18 565 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -7 111 031-7 057 364-6 420 495 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -6 640 921 2500 Yhteiskunnallinen työ -7 756 0 2 989-2 989 0,0 % 2550 Sielunhoito -113 525 0 45 796-45 796 0,7 % Kehyksen ylitys/alitus 220 426 2600 Lähetys -64 681 0 74 472-74 472 1,2 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 1 382 065 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -42 113 0 2 795-2 795 0,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -254 676 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 103 069-103 069 1,6 % Säästö yhteensä 1 347 816 TOIMINTAKATE -7 057 364 358 700 6 779 195-6 420 495 100,0 % Tulot 347 242 TTS 2019 TTS 2020 Menot 7 404 606 5 TOIMINTAKATE -6 510 394-6 470 049 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -130,07-122,25-126,64-128,40 Jäsenmäärä 54 260 57,0 % 52 520 55,7 % 51 410 54,5 % 50 390 53,2 % A1 Alueella asuvat 95 185 94 250 94 400 94 690 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 4 324 8,0 % 4 640 8,8 % 4 540 8,8 % 4 450 8,8 % J002 Jäsenet 7-18 v 7 773 14,3 % 6 780 12,9 % 6 690 13,0 % 6 620 13,1 % J003 Jäsenet 19-39 v 14 683 27,1 % 16 000 30,5 % 15 520 30,2 % 15 060 29,9 % J004 Jäsenet 40-64 v 16 960 31,3 % 16 620 31,6 % 16 200 31,5 % 15 790 31,3 % J005 Jäsenet yli 64 v 10 520 19,4 % 8 480 16,1 % 8 460 16,5 % 8 470 16,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 648 680 593 635 TT Toimitilat 9 708 5,6 7 859 6,7 7 800 6,6 7 000 7,2 TIL106 Työntekijämäärä 98 552,5 95 552,8 95 541,2 90 559,9 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 58 886 56 343 62 000 60 000 Lasten ryhmät, jäs. 1 541 1 449 1 600 1 600 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 29 585 28 504 32 000 28 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 811 550 800 800 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 17 238 15 516 15 000 15 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 141 179 230 200 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 20 658 22 049 28 000 25 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 14 751 10 886 15 000 15 000 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 17 099 16 437 15 000 15 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 1 944 1 948 2 300 2 000 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 28 922 43 257 30 000 30 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 1 228 1 074 1 300 1 300 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 53

MEILAHDEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Jumala on läsnä evankeliumi ja armo elämän arkeen usko hyvän tekemisen voimaan! SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Meilahden ja Töölön seurakuntien yhdistymisen järjestely- ja toteutusvaiheiden toteutus. Toimintakulttuurin muutoksen näkyväksi ja vaikuttavaksi tekeminen sekä aktiivinen osallistuminen seurakunnan valitsemien TMK-osioiden ja LutherPlus-hankkeiden toteuttamiseen. Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan strategian ja vapaaehtoisten koordinointivastuumallin käytön vakiinnuttaminen ja sisällöllinen kehittäminen. Henkilöstön kehittämissuunnitelman aktiivinen toteuttaminen. Tripla-kauppa- ja palvelukeskuksen seurakuntatilan toimintamallin suunnittelu ja käyttöön ottaminen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Seurakunnan toiminnallisten vastuualueiden vastuuryhmät, tiimit ja työryhmät käyttävät laaja-alaisesti työntekijöiden, seurakuntalaisten ja yhteistyötahojen moniammatillista osaamista sekä aktiivista keskinäistä vuorovaikutusta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tiimien ja työalojen toimintasuunnitelmissa on yksilöidysti kuvattu v. 2018 tavoitteet. Seurakunnan strategian toteuttamisessa huomioidaan erityisesti TKMpainotukset. Tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet tarkentuvat kausi- ja messutoiminnan suunnitelmissa. Meilahden ja Töölön seurakuntien suunniteltu yhdistyminen 1.1.2019 lukien merkitsee v. 2018 erityisen huomion kohdistamista yhdistymisprosessin järjestelyvaiheen johdonmukaiseen ja osallistavaan toteuttamiseen. Yhdistymishankkeen perusteita tarkasteltaessa korostuvat seuraavat tavoitteet: 1) seurakuntien toimintaympäristössä olevien mahdollisuuksien ja kumppanuuksien laaja-alainen hyödyntäminen, 2) seurakuntien voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen nykyistä monipuolisemman seurakuntatoiminnan mahdollistamiseksi, 3) seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja osallistamisen kehittäminen, ja 4) seurakuntien alueen kasvavan väestöpohjan tasapuolinen huomioiminen ja palvelutarjonnan turvaaminen. Yhdistymisprosessin järjestelyvaiheessa 2018 käynnistyy uuden seurakunnan strategian ja toimintamallin valmistelu. Näiden sisällön keskiössä ovat seuraavat asiat: 1) Monipuolisen ja jäsenlähtöisen seurakuntatyön toteuttaminen sekä erilaisten jäsenidentiteettien ja monipuolisen vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen, 2) Seurakunnan yhteisöllisyyden ja jäsenyyden merkityksen lisääminen sekä läheisyysperiaatteen toteuttaminen, turvaaminen ja kehittäminen, 3) Seurakunnan toimintaresurssien ja talouden vakauden turvaaminen sekä synergian hyödyntäminen ja 4) Osaavan, motivoituneen ja kehittämiskykyisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen sekä moniammatillisen ja työnkierron mahdollistavan toimintakulttuurin käyttäminen. Hallinnon palvelu- ja kustannustehokkuuden turvaaminen sekä ammattimaisen johtamisen, selkeän organisaatiorakenteen, nykyaikaisen johtamisjärjestelmän ja kohdennettujen esimiesvastuiden käyttäminen. VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakunnan vapaaehtoistoiminta perustuu seurakunnan vapaaehtoistoiminnan strategiaan. Käytännön toteutuksessa keskeinen rooli on työntekijä-vapaaehtoinen työparikonseptilla eli koordinointivastuutiimillä (KOVA-malli). Jokaisen työntekijän tehtävänkuvaan sisältyy 5-15 % osuus työajasta vapaaehtoisten kanssa ja vapaaehtoistoiminnan kentällä toimimiseen. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Henkilötyövuosimäärä ja toimitilaresurssi pysyvät v. 2018 edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2019 alusta lukien Meilahden ja Töölön seurakuntien yhdistymisen myötä henkilöstön ja toimitilojen määrä yli kaksinkertaistuu. Hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikakokeilua jatketaan. Triplassa otetaan käyttöön toimitila v. 2019. Yhdistyminen turvaa palvelussuhteiden ja toimitilojen säilymisen sekä vahvistaa moniammatillista työkulttuuria. Uuden seurakunnan kuuden toimitilan käytössä työn sisällöllinen profiloituminen monipuolistuu. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Vuonna 2018 Meilahden seurakunta tulee tarvittaessa käyttämään seurakuntayhtymän tarjoamaa mahdollisuutta enintään -6 % suuruisen alijäämäisen talousarvion tekemiseen. Tämä tarkentuu, kun v. 2017 tilinpäätös on selvillä, ja sen myötä on tiedossa 58.000 ylitysvaran käytön taso v. 2017. Mahdollinen alijäämä v. 2018 saadaan katettua jo v. 2019 Meilahden srkn asukasmäärän kasvun (asuinrakentaminen Keski- Pasilaan, Pikku Huopalahteen ja Ruskeasuolle) sekä Meilahden ja Töölön seurakuntien yhdistymisen myötä. 54

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 217 Meilahden seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -105 937 15 000 143 016-128 016 8,1 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -165 669 0 168 452-168 452 10,6 % 2010 Jumalanpalveluselämä -211 404 0 207 881-207 881 13,1 % 3 TOIMINTATUOTOT 165 269 136 100 189 700 2020 Hautaan siunaaminen -105 310 0 84 689-84 689 5,3 % 3000 KORVAUKSET 21 296 18 000 86 200 2030 Muut kirkolliset toimitukset -129 500 0 117 084-117 084 7,4 % 3100 MYYNTITUOTOT 935 0 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -151 418 7 000 166 134-159 134 10,0 % 3001 MAKSUTUOTOT 44 842 57 100 57 800 2040 Aikuistyö -88 530 300 77 015-76 715 4,8 % 3300 VUOKRATUOTOT 23 009 26 000 13 000 2100 Tiedotus ja viestintä -25 664 0 23 156-23 156 1,5 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 19 411 10 000 12 700 2200 Musiikki -148 160 33 300 149 944-116 644 7,4 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 11 410 10 000 5 000 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -36 642 56 500 98 652-42 152 2,7 % 3800 MUUT TUOTOT 44 366 15 000 15 000 2310 Päiväkerho 0 0 0 0 0,0 % 2320 Pyhäkoulu -14 700 0 13 644-13 644 0,9 % 4 TOIMINTAKULUT 1 932 321 1 733 358 1 774 068 2330 Varhaisnuorisotyö -57 143 5 650 59 298-53 648 3,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 988 924 946 114 952 344 2340 Partio -14 778 0 14 885-14 885 0,9 % 4000 Palkat ja palkkiot 766 574 727 770 759 173 2350 Rippikoulu -41 650 11 400 66 308-54 908 3,5 % 4100 Henkilösivukulut 231 053 218 344 193 172 2360 Nuorisotyö -49 080 8 200 79 149-70 949 4,5 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -8 703 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 159 715 119 087 151 943 2380 Perhekerhotyö -37 211 0 27 796-27 796 1,8 % 45 VUOKRAT 629 232 535 108 550 381 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö -14 254 0 25 998-25 998 1,6 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 116 055 102 050 89 500 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -15 582 0 19 832-19 832 1,3 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 37 223 31 000 29 900 2410 Diakonia -153 913 48 450 200 127-151 677 9,6 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 172 0 0 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -1 767 052-1 597 258-1 584 368 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 573 308 2500 Yhteiskunnallinen työ -5 664 3 500 6 496-2 996 0,2 % 2550 Sielunhoito -12 788 0 14 218-14 218 0,9 % Kehyksen ylitys/alitus -11 060 2600 Lähetys -10 545 0 9 395-9 395 0,6 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 44 729 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -1 718 400 900-500 0,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 13 300 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä 46 969 TOIMINTAKATE -1 597 258 189 700 1 774 068-1 584 368 100,0 % Tulot 136 100 TTS 2019 TTS 2020 Menot 1 733 358 5 TOIMINTAKATE -1 592 383-1 591 803 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -137,77-136,23-138,71-140,99 Jäsenmäärä 11 594 55,1 % 11 630 53,9 % 11 480 52,9 % 11 290 51,8 % A1 Alueella asuvat 21 051 21 570 21 700 21 800 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 659 5,7 % 780 6,7 % 760 6,6 % 760 6,7 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 074 9,3 % 1 060 9,1 % 1 040 9,1 % 1 010 8,9 % J003 Jäsenet 19-39 v 4 131 35,6 % 4 380 37,7 % 4 270 37,2 % 4 170 36,9 % J004 Jäsenet 40-64 v 3 316 28,6 % 3 430 29,5 % 3 330 29,0 % 3 270 29,0 % J005 Jäsenet yli 64 v 2 414 20,8 % 1 980 17,0 % 2 080 18,1 % 2 080 18,4 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 78 91 79 84 TT Toimitilat 3 231 3,6 3 231 3,6 3 700 3,1 3 700 3,1 TIL106 Työntekijämäärä 22 527,0 21 553,8 21 546,7 21 537,6 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 13 526 12 383 15 000 15 500 Lasten ryhmät, jäs. 82 113 140 150 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 6 666 5 813 8 000 8 500 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 212 189 300 300 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 5 341 4 908 4 500 4 500 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 187 185 260 310 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 4 144 3 090 6 500 6 700 Perhekerhotoiminta, os. yht. 2 504 3 180 2 200 2 400 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 4 667 4 683 7 000 7 500 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 383 353 450 450 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 4 265 4 016 8 000 9 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 121 178 120 150 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 55

MIKAELIN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Olemme kristillinen yhteisö, joka auttaa kohtaamaan Jumalan ja löytämään elämäänsä uskoa, toivoa ja rakkautta. Olemme tukena arjessa ja läsnä elämänkaaren eri vaiheissa. SUUNNITTELUKAUDEN 2018 2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Jatkamme taloussuunnitelman edellyttämää sopeuttamista erityisesti palkka- ja sosiaalikustannuksissa. Kehitämme toiminta- ja työkulttuuria menemällä enemmän alueemme asukkaiden luo ja toimimalla heidän kanssaan. Kokoavan toiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden tukeminen sekä hengellisen elämän uudistuminen, vahvistuminen ja syveneminen. Kehitämme edelleen vapaaehtoistoimintaa ja verkostoyhteistyötä. Tuemme eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kristillistä kasvua. Kehitämme diakoniatyössä mm. taloudellisen tukemisen käytäntöjä. Vahvistamme kirkon sekä seurakunnan jäsenyyttä. Etsimme yhteistyömuotoja monikulttuurisen väestön kohtaamisessa. Tiedotamme toiminnastamme ja kutsumme ihmisiä mukaan toimintaan eri viestintäkanavien kautta. Vahvistamme työntekijöiden viestintävalmiuksia, erityisesti somessa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää niin, että se on hengellisesti hoitavaa, eri ikäryhmiä etsivää sekä mukaansa kutsuvaa ja yhteisöllisyyttä vahvistava. Kehitämme Östersundomin kirkon säännöllistä jumalanpalvelustoimintaa. 2. Toimimme alueemme ihmisten keskellä ja puhumme heidän kieltään. Osallistumme seurakunnan työntekijöinä alueen tapahtumiin ja jalkaudumme ihmisten luo. 3. Toimimme heikoimmassa asemassa olevien elämäntilanteen parantamiseksi. 4. Kehitämme alueemme asukkaiden kanssa merkityksellisiä kohtaamisia ja suunnittelemme yhdessä seurakunnan toimintaa. 5. Tuemme kotien hengellistä elämää ja nuorten kasvua. Autamme perheitä selviytymään arkielämässä. VAPAAEHTOISTOIMINTA Vapaaehtoistyöntekijä koordinoi kaikilla työaloilla ja yhteistyössä alueella toimivien verkostojen kanssa vapaaehtoistoimintaa. Kehitämme verkostoyhteistyötä Itä-Helsingissä olevien toimijoiden kanssa, kuten Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Hyödynnämme vapaaehtoistoiminnassa erityisesti monikanavaviestintää ja sosiaalisen median mahdollisuuksia. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018 2020 1. Henkilöstörakennetta sopeutetaan niin, että se on tasapainossa suhteessa perustehtävään ja taloudellisiin resursseihin. 2. Seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden yhteistoimintaa tuetaan ja vahvistetaan edelleen. 3. Panostetaan työssä jaksamiseen, johtamisen ja lähiesimiestyöskentelyn kehittämiseen. 4. Henkilöstökoulutuksen painopisteet ovat ammatillisen osaamisen syventäminen, uuden toimintakulttuurin kehittäminen, vapaaehtoistyö sekä atk -osaaminen. 5. Tilojen käyttöä tehostetaan niin, että käytöstä luovutettujen seurakuntatilojen tilalle etsitään asukkaita lähellä olevia ja taloudellisesti edullisia toimitiloja. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Jatkamme osallistumista rovastikunnallisen diakonisen taloudellisen tilanteen elämänhallintaa tukevaan diakoniahankkeeseen. 56

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 218 Mikaelin seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -108 153 1 800 121 038-119 238 4,8 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -198 568 0 178 203-178 203 7,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä -338 287 0 337 966-337 966 13,5 % 3 TOIMINTATUOTOT 354 084 180 175 142 900 2020 Hautaan siunaaminen -140 784 500 127 934-127 434 5,1 % 3000 KORVAUKSET 27 302 31 000 21 700 2030 Muut kirkolliset toimitukset -131 166 0 119 955-119 955 4,8 % 3100 MYYNTITUOTOT 1 944 0 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -72 048 300 85 687-85 387 3,4 % 3001 MAKSUTUOTOT 73 064 62 575 65 800 2040 Aikuistyö -205 448 4 600 170 755-166 155 6,6 % 3300 VUOKRATUOTOT 3 284 500 500 2100 Tiedotus ja viestintä -48 433 0 56 598-56 598 2,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 48 819 3 300 3 000 2200 Musiikki -107 408 2 200 114 369-112 169 4,5 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 6 207 1 500 1 500 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -84 110 41 600 105 689-64 089 2,6 % 3800 MUUT TUOTOT 193 465 81 300 50 400 2310 Päiväkerho -114 397 3 400 111 668-108 268 4,3 % 2320 Pyhäkoulu -46 703 0 43 383-43 383 1,7 % 4 TOIMINTAKULUT 3 009 266 2 837 115 2 647 279 2330 Varhaisnuorisotyö -139 701 3 900 138 572-134 672 5,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 986 567 1 921 769 1 716 523 2340 Partio -8 628 0 8 392-8 392 0,3 % 4000 Palkat ja palkkiot 1 537 744 1 480 636 1 346 217 2350 Rippikoulu -212 694 25 600 237 671-212 071 8,5 % 4100 Henkilösivukulut 463 672 441 133 370 306 2360 Nuorisotyö -152 506 1 500 107 584-106 084 4,2 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -14 850 0 0 2370 Erityisnuorisotyö -49 591 500 55 158-54 658 2,2 % 43 PALVELUJEN OSTOT 224 137 240 381 244 080 2380 Perhekerhotyö -102 466 2 500 90 120-87 620 3,5 % 45 VUOKRAT 640 677 525 866 533 426 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö -3 427 0 12 720-12 720 0,5 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 94 903 99 149 103 750 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -3 165 0 10 662-10 662 0,4 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 57 186 47 100 47 000 2410 Diakonia -245 408 50 500 311 128-260 628 10,4 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 5 797 2 850 2 500 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -2 655 182-2 656 940-2 504 379 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -2 461 407 2500 Yhteiskunnallinen työ -22 062 600 16 948-16 348 0,7 % 2550 Sielunhoito -46 848 0 31 489-31 489 1,3 % Kehyksen ylitys/alitus -42 972 2600 Lähetys -58 862 2 200 48 489-46 289 1,8 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 40 778 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -15 024 1 200 5 100-3 900 0,2 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -127 180 2900 Muu seurakuntatyö -1 053 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä -129 374 TOIMINTAKATE -2 656 940 142 900 2 647 279-2 504 379 100,0 % Tulot 180 175 TTS 2019 TTS 2020 Menot 2 837 115 5 TOIMINTAKATE -2 007 801-2 038 186 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -142,30-173,55-138,28-141,93 Jäsenmäärä 18 672 48,8 % 14 430 48,0 % 14 520 47,2 % 14 360 46,4 % A1 Alueella asuvat 38 242 30 060 30 760 30 960 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 1 048 5,6 % 1 130 7,8 % 1 170 8,1 % 1 140 7,9 % J002 Jäsenet 7-18 v 2 622 14,0 % 1 970 13,7 % 1 970 13,6 % 1 940 13,5 % J003 Jäsenet 19-39 v 4 362 23,4 % 4 070 28,2 % 4 130 28,4 % 4 120 28,7 % J004 Jäsenet 40-64 v 6 022 32,3 % 4 740 32,8 % 4 730 32,6 % 4 630 32,2 % J005 Jäsenet yli 64 v 4 618 24,7 % 2 520 17,5 % 2 520 17,4 % 2 530 17,6 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 235 191 206 203 TT Toimitilat 2 867 6,5 2 867 5,0 2 867 5,1 2 867 5,0 TIL106 Työntekijämäärä 44 424,4 42 343,6 41 354,1 40 359,0 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 20 876 21 713 21 000 20 000 Lasten ryhmät, jäs. 213 214 210 220 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 8 470 7 912 8 500 8 300 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 207 282 180 190 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 8 395 8 262 7 100 6 900 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 73 322 80 90 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 7 734 5 113 9 100 8 800 Perhekerhotoiminta, os. yht. 6 382 3 585 4 500 4 600 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 4 217 5 959 3 600 4 100 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 311 298 320 330 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 1 302 3 028 2 600 2 500 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 153 121 165 170 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 57

MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Tehtävä: Ihmisen kanssa Jumalan yhteydessä. Tavoite: Usko on elämää. Toimintamalli: Myötätunto (co-passion). Teema: Sen tien kulkijat. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakunta tulee olemaan suunnittelukaudella historiallisen suurissa muutoksissa, joissa monien henkilöstö- ja tilavähennysten seurauksena etsitään ja opetellaan uudenlaista tapaa ajatella ja toimia. Muutos halutaan nähdä mahdollisuutena; kun jotain väistyy, tulee tilaa jollekin muulle. Olennaista uudelle toimintatavalle on yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Tämä konkretisoituu tilojen yhteiskäytössä. Merkittävin haaste on Munkkiniemen kirkon yhteiskäyttö Verkoston kanssa. Toiminta-ajatuksen mukaisesti seurakunnassa pyritään tavoittamaan mahdollisimman monet alueella asuvat ja palvelemaan kaikkia erilaisia ihmisryhmiä. Haasteena on erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen. Painopisteenä on toimintamallin mukaisesti kutsua seurakuntalaisia mukaan tekijöiksi sen sijaan että he olisivat vain työn kohteita. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Tavoitteena on avoin yhteisö, joka rakentuu sisältä päin ja usko, suhde Jumalaan ja ihmisiin, joka eletään todeksi alueella asuvien ihmisten arjessa. Sisältä kasvavaa yhteisöä ohjaa ihmisen sisältä nouseva rakkaus, kun taas ulkoa ohjautuvaa yhteisöä ohjaa pelko, yhteisön säännöt ja niiden noudattaminen. Tavoitteena on viestiä ja vahvistaa ajatusta, että kaikki ovat tervetulleita ja murtaa raja-aitoja erilaisten ihmisten ja ryhmien välillä. Näin välittyy myös ajatus siitä mikä on arvokasta seurakunnan toimintaa. Aivan erityisesti keskitytään oman alueen ongelmiin ja haasteisiin. Tällä hetkellä yksi keskeinen yhteinen ongelma on yksinäisyys. Tavoitteisiin pyritään seurakunnan toimintamallia, johtamisjärjestelmää, työalojen välistä yhteistyötä ja vastuuryhmien toimintaa kehittämällä. Globaaleista haasteista seurakunta halua painottaa erityisesti ekologisia kysymyksiä ja ottaa vakavasti vastuun luomakunnasta ja maapallon suojelusta. Seurakuntalaisten oma rooli varsinaisina tekijöinä, perinteisen toiminnan kohteena olemisen sijaan, ja vastuullisuus, korostuu entisestään. Seurakunnan toiminnan tavoitteena on palvella kaikkia alueella asuvia, ja olla mahdollistamassa, Usko on elämää, toteutumista alueen ihmisten elämässä. Seurakunnassa aktiivisesti toimivien määrän lisääntyessä seurakuntalaisia tarvitaan jo myös yhdessä työntekijöiden kanssa valmentajan ja mahdollistajan tehtäviin. Erityisenä haasteena on toiminnan tehostaminen, osallistujamäärien kasvattaminen ja tarjonnan pitäminen monipuolisena samalla kun seurakunnan toimintamäärärahat, tilat ja palkatun henkilöstön määrä vähenevät. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Seurakunnan toimintamäärärahojen edelleen supistuessa palkattua henkilöstöä joudutaan vähentämään myös tulevaisuudessa. Johtamista, alaistaitoja ja työhyvinvointia kehitetään. Monialaisuus tulee korostumaan erityis-virkojen ja -toimien vähetessä. Panostamme henkilöstön koulutukseen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on tarjota erilaisille ihmisille mahdollisimman monenlaisia tapoja elää ja kokea usko todeksi omassa elämässä. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakuntarakenteen ja yhtymän rahanjakoperusteiden muutos aiheuttaa edelleen sopeuttamistarvetta ja sen lisäksi palkkakustannusten ja sisäisten vuokrien nousu vaikeuttaa taloustilannetta. Vuodesta 2011 vuoteen 2018 sopeuttamistarve Munkkiniemen seurakunnan osalta on ollut 25 % + 15 % = 40 %. Paine henkilöstön ja tilojen vähentämiseen jatkunee koko suunnittelukauden. VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakuntalaisten omaehtoinen ja omalähtöinen toiminta on yli kymmenen vuoden määrätietoisen strategisen muutoksen jälkeen jo aivan olennainen osa seurakunnan toimintaa. Samalla kun taloudelliset resurssit ovat lähes puolittuneet, työntekijöiden määrä on enää vähän reilu puolet siitä kun aloitimme ja tiloista ei ole kohta jäljellä kuin kolmannes. Samaan aikaan kuitenkin toiminta on lisääntynyt ja monipuolistunut pääasiassa seurakuntalaislähtöisen toiminnan ansiosta. Emme enää puhukaan vapaaehtoisista, vaan seurakuntalaisista. 58

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 219 Munkkiniemen seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -111 128 51 393 96 252-44 859 3,4 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -110 033 0 108 610-108 610 8,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä -244 564 0 238 299-238 299 17,8 % 3 TOIMINTATUOTOT 199 801 157 950 199 793 2020 Hautaan siunaaminen -85 600 0 83 503-83 503 6,2 % 3000 KORVAUKSET 52 206 39 000 39 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -98 221 0 96 226-96 226 7,2 % 3100 MYYNTITUOTOT 1 556 1 000 1 000 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -83 019 0 92 219-92 219 6,9 % 3001 MAKSUTUOTOT 56 576 54 250 53 050 2040 Aikuistyö -12 460 0 10 593-10 593 0,8 % 3300 VUOKRATUOTOT 4 218 3 000 50 393 2100 Tiedotus ja viestintä -48 326 0 19 096-19 096 1,4 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 22 494 18 700 14 350 2200 Musiikki -75 397 2 250 76 225-73 975 5,5 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 6 566 0 0 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -50 333 74 150 130 600-56 450 4,2 % 3800 MUUT TUOTOT 56 184 42 000 42 000 2310 Päiväkerho -87 567 1 200 77 812-76 612 5,7 % 2320 Pyhäkoulu -27 976 0 27 920-27 920 2,1 % 4 TOIMINTAKULUT 1 699 787 1 610 937 1 537 938 2330 Varhaisnuorisotyö -21 564 3 000 23 708-20 708 1,5 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 033 597 947 344 869 965 2340 Partio -56 115 0 53 508-53 508 4,0 % 4000 Palkat ja palkkiot 806 991 729 882 681 974 2350 Rippikoulu -102 183 12 600 118 054-105 454 7,9 % 4100 Henkilösivukulut 239 917 217 462 187 991 2360 Nuorisotyö -53 135 4 700 54 134-49 434 3,7 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -13 311 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 143 480 160 534 158 077 2380 Perhekerhotyö -24 003 0 24 532-24 532 1,8 % 45 VUOKRAT 414 935 411 951 418 140 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 73 657 74 107 72 435 2392 Koulu- ja oppilaitostyö 0 0 0 0 0,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 31 828 16 000 18 000 2410 Diakonia -128 958 50 500 173 200-122 700 9,2 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 2 290 1 000 1 320 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -1 499 986-1 452 987-1 338 145 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 356 374 2500 Yhteiskunnallinen työ 0 0 0 0 0,0 % 2550 Sielunhoito -21 378 0 19 725-19 725 1,5 % Kehyksen ylitys/alitus 18 229 2600 Lähetys -11 026 0 13 722-13 722 1,0 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 153 284 2700 Kansainv. diakonia ja muu k 0 0 0 0 0,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -72 012 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä 99 501 TOIMINTAKATE -1 452 987 199 793 1 537 938-1 338 145 100,0 % Tulot 157 950 TTS 2019 TTS 2020 Menot 1 610 937 5 TOIMINTAKATE -1 327 377-1 319 127 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -138,01-131,84-133,67-134,06 Jäsenmäärä 10 528 67,3 % 10 150 66,0 % 9 930 64,6 % 9 840 63,3 % A1 Alueella asuvat 15 648 15 390 15 360 15 540 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 666 6,3 % 680 6,7 % 670 6,7 % 680 6,9 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 264 12,0 % 1 120 11,0 % 1 120 11,3 % 1 110 11,3 % J003 Jäsenet 19-39 v 2 795 26,5 % 3 090 30,4 % 3 010 30,3 % 2 970 30,2 % J004 Jäsenet 40-64 v 3 091 29,4 % 3 030 29,9 % 2 960 29,8 % 2 950 30,0 % J005 Jäsenet yli 64 v 2 712 25,8 % 2 230 22,0 % 2 170 21,9 % 2 130 21,6 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 97 93 91 104 TT Toimitilat 2 725 3,9 2 725 3,7 2 005 5,0 2 005 4,9 TIL106 Työntekijämäärä 17 608,6 16 634,4 15 662,0 14 702,9 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 18 986 14 693 21 000 21 000 Lasten ryhmät, jäs. 80 65 120 120 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 11 443 7 821 15 000 15 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 97 98 100 100 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 6 078 5 697 7 000 7 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 21 24 65 65 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 8 145 5 280 11 000 11 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 3 237 3 144 3 700 3 700 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 6 662 5 294 7 000 7 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 343 445 400 400 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 907 499 2 000 2 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 92 99 95 95 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 59

OULUNKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMINTA-AJATUS Oulunkylän seurakunta vaikuttaa koko alueellaan ennakkoluulottomana ja armollisena, hengellisenä ja henkisenä yhteisönä, joka vuorovaikutuksessa tukee sekä jäsentensä että alueen kaikkien ihmisten uskon, yhteisvastuullisuuden sekä elämäntaidon kasvua (seurakunnan visio). SUUNNITTELUKAUDEN 2018 2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET - Oulunkylän kirkon remontti ja siihen liittyvä uusien toimintamallien etsiminen, opettelu ja sisäänajo seurakuntana ja osana alueen verkostoa - tiimiorganisaation tehtävänkuvien ja tavoitteiden vakiinnuttaminen tasapainotusten jälkeen - Maunulan torstain sisäänajo ja seurakunnan elämän jatkuvuuden varmistaminen Maunulassa Petruksen kanssa tehtävän tilayhteistyön myötä - yhteisöllisyys sekä seurakuntalaisten osallisuus ja omistajuus toimintaa ohjaavana punaisena lankana aina ideoinnista suunnitteluun, toteuttamiseen ja loppuarviointiin - viestintä erilaisin tavoin osaksi jokaisen työntekijän arkityötä ja jokaiselle toiminnolle oma viestintäsuunnitelma, jonka toteutuminen arvioidaan vuosittain - jumalanpalveluselämä ja hengellinen elämä kiinteäksi osaksi kaikkea toimintaa - lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien systemaattinen kehittäminen seurakunnassamme - turvallisen tilan ja toimintaympäristön varmistaminen maahanmuuttajille KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 - ateriayhteys: yhteisöravintola Salaamin, maanantai-puuron, Maunulan torstain ja Käpylän ravintolapäivien vakiinnuttaminen kohtaamispaikoiksi ja osaksi seurakunnan arkea (Tunnuslukuina: ateriatilaisuuksien, vapaaehtoisten ja aterioitsijoiden määrä sekä laadulliset kyselyt) - messupilotti: Messun kehittäminen kirkkokohtaisin messuryhmin, messuavustajien ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä kirkkovuoden esillä pitäminen. Messunetin käyttöönottaminen kokeiluluontoisesti. (Tunnuslukuina: jp-osallistujien määrä, messuryhmien ja vapaaehtoisten määrä, eri ikä- ja seurakuntalaisryhmien osallisuus, messunetin toimivuus sekä laadulliset kyselyt) - oppiminen yhdessä: Uuden rippikoulusuunnitelman jalkauttaminen, aikuisrippikoulun kehittäminen sekä maahanmuuttajien rippikoulut (Tunnuslukuina: rippikoulun toteutuminen ja suorittajien määrä sekä laadullinen kysely) - tekeminen yhdessä: työntekijöiden tehtävänkuvien tarkentaminen vastaamaan uutta resurssitilannetta ja toimintakulttuurin muutoksesta nousseita toiminnan malleja (Tunnuslukuina: Tehtävänkuvien vuosittaisen päivittämisen toteutuminen) - avoin ovi: tilojen avaaminen entisestään alueellisten ryhmien ja yksittäisten seurakuntalaisten käyttöön mm. Oulunkylän kirkon lisäksi Käpylän kirkko avoimeksi joka päivä ja tiloja yhteisölliseen toimistokäyttöön (Tunnuslukuina: Avoimet tilat) - hyvä työpaikka: Työhyvinvointiprojektin läpivieminen ja seurannan mittareiden luominen ja käyttöönotto. Työmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille sekä työkokeilijoille. VAPAAEHTOISTOIMINTA - vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen nimetyt työntekijät ja vastuunkantajat - vapaaehtoistyö päivittäiseksi osaksi seurakunnan elämää kaikissa tiloissa sekä työ- ja toimintamuodoissa: palveluntuottajasta osallisuuden yhteisöksi - uutta toimintaa ei aloiteta ilman vapaaehtoisuuden näkökulmaa - seurakuntalaiset keskeiseksi osaksi seurakunnan tiedottamista ja viestintää HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018 2020 Suunnittelukaudella arvioidaan edelleen kunkin avautuvan palvelussuhteen täyttö ja tehtävänkuva tilanteen mukaisesti. Oulunkylän kirkon remontin suunnittelu ja toteutus sekä Maunulan kirkon yhteiskäyttö Petruksen kanssa ovat suunnittelukauden suurimpia tilamuutoksia. Käpylän kirkkotilan aukioloa laajennetaan. Toimitiloja kehitetään edelleen monikäyttöisiksi. 60

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 220 Oulunkylän seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -138 646 2 500 182 854-180 354 7,3 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -139 691 0 169 437-169 437 6,8 % 2010 Jumalanpalveluselämä -346 757 8 000 374 562-366 562 14,8 % 3 TOIMINTATUOTOT 285 968 276 840 231 850 2020 Hautaan siunaaminen -160 450 2 500 152 646-150 146 6,1 % 3000 KORVAUKSET 88 194 87 480 73 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -227 134 0 227 671-227 671 9,2 % 3100 MYYNTITUOTOT 6 4 700 2 100 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -176 245 1 100 160 565-159 465 6,4 % 3001 MAKSUTUOTOT 105 497 107 500 107 450 2040 Aikuistyö -66 826 800 55 737-54 937 2,2 % 3300 VUOKRATUOTOT 4 440 3 660 5 700 2100 Tiedotus ja viestintä -77 114 0 108 733-108 733 4,4 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 50 290 10 300 18 600 2200 Musiikki -161 714 5 400 148 030-142 630 5,8 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 10 125 24 200 10 000 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -98 673 135 000 240 965-105 965 4,3 % 3800 MUUT TUOTOT 27 417 39 000 15 000 2310 Päiväkerho -158 281 7 000 113 153-106 153 4,3 % 2320 Pyhäkoulu -40 187 1 500 28 725-27 225 1,1 % 4 TOIMINTAKULUT 2 732 118 2 741 320 2 707 545 2330 Varhaisnuorisotyö -70 468 2 000 90 847-88 847 3,6 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 732 066 1 705 111 1 762 582 2340 Partio -11 972 0 8 505-8 505 0,3 % 4000 Palkat ja palkkiot 1 343 242 1 309 186 1 379 105 2350 Rippikoulu -137 901 22 650 154 601-131 951 5,3 % 4100 Henkilösivukulut 403 469 390 925 380 677 2360 Nuorisotyö -107 446 2 600 95 820-93 220 3,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -14 645 5 000 2 800 2370 Erityisnuorisotyö -3 856 0 828-828 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 178 858 252 072 295 469 2380 Perhekerhotyö -23 541 0 34 863-34 863 1,4 % 45 VUOKRAT 646 333 643 827 523 044 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 8 834-8 834 0,4 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 102 200 81 810 78 750 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -28 763 0 26 066-26 066 1,1 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 68 684 58 500 47 700 2410 Diakonia -230 141 33 800 251 741-217 941 8,8 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 3 976 0 0 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -2 446 150-2 464 480-2 475 695 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -2 359 885 2500 Yhteiskunnallinen työ 13 083 0 10 906-10 906 0,4 % 2550 Sielunhoito -48 899 0 39 703-39 703 1,6 % Kehyksen ylitys/alitus -115 810 2600 Lähetys -19 003 7 000 17 927-10 927 0,4 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 133 809 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -3 856 0 3 828-3 828 0,2 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 20 287 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä 38 286 TOIMINTAKATE -2 464 480 231 850 2 707 545-2 475 695 100,0 % Tulot 276 840 TTS 2019 TTS 2020 Menot 2 741 320 5 TOIMINTAKATE -2 369 407-2 362 851 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -130,70-132,11-128,56-129,05 Jäsenmäärä 18 856 56,5 % 18 740 55,4 % 18 430 54,3 % 18 310 53,2 % A1 Alueella asuvat 33 354 33 830 33 940 34 420 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 1 251 6,6 % 1 430 7,6 % 1 400 7,6 % 1 410 7,7 % J002 Jäsenet 7-18 v 2 177 11,5 % 2 040 10,9 % 2 040 11,1 % 2 070 11,3 % J003 Jäsenet 19-39 v 5 196 27,6 % 5 740 30,6 % 5 610 30,4 % 5 520 30,1 % J004 Jäsenet 40-64 v 5 606 29,7 % 5 770 30,8 % 5 680 30,8 % 5 660 30,9 % J005 Jäsenet yli 64 v 4 626 24,5 % 3 760 20,1 % 3 700 20,1 % 3 650 19,9 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 155 173 195 188 TT Toimitilat 4 304 4,4 3 939 4,8 3 939 4,7 3 939 4,6 TIL106 Työntekijämäärä 42 449,0 39 480,5 36 511,9 36 508,6 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 27 205 15 237 25 000 25 000 Lasten ryhmät, jäs. 49 35 180 180 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 10 656 9 481 12 000 12 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 52 114 300 300 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 8 021 12 010 12 000 12 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 3 0 150 150 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 6 747 6 633 7 500 8 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 1 688 3 478 3 500 3 500 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 7 687 6 461 8 000 8 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 78 88 500 500 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 3 240 3 046 8 000 6 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 202 280 200 200 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 61

PAAVALIN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS YSTÄVYYDEN YHTEISÖ Paavalin seurakunta toimii ihmisiä varten, että uskoisimme Jumalaan, rakastaisimme lähimmäisiämme ja kantaisimme vastuuta ympäristöstä. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Aktiivinen yhteydenpito ajanmukaisen viestinnän avulla alueella asuviin ja alueelle muuttaviin. Seurakunnan perustoimintojen hyvä hoitaminen. Erityisinä painopisteinä kasvatustyön organisointi, diakonian uudistaminen sekä ekumeeninen yhteistyö ja uskontojen väliset suhteet. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Talouden ja toiminnan tasapaino. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA Uusien alueiden asukkaiden vastaanotto ja verkostoituminen selvittämällä kasvatuksen ja diakonian tarpeita palvelumuotoilukoulutuksen avulla. Nuorten aikuisten tavoittaminen. Seurakunnan keskustoimipaikan Paavalinkirkon ja sen tilojen monipuolinen hyödyntäminen seurakuntatyössä. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Seurakunta kehittää voimakkaasti seurakuntalaislähtöistä työotetta. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Henkilöstön ja toimintaresurssien suhteen mitoitus. Muutaman henkilötyövuoden vähentäminen 2020 mennessä. Toimitilojen, niiden tarpeen ja toiminnan suhteen mitoitus. Olemassa olevat tilat pidetään. Työyhteisön hyvä hoitaminen. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Mäntyniemen leirikodin myynnistä saadulla tulolla rahoitetaan vuosittain noin 25.000 edestä kasvatusta ja diakoniaa. Tämä tulo on mukana tehdyssä nollabudjetissa. 62

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 221 Paavalin seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -60 053 6 000 37 834-31 834 1,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -172 472 2 500 181 263-178 763 9,3 % 2010 Jumalanpalveluselämä -270 293 17 500 272 696-255 196 13,3 % 3 TOIMINTATUOTOT 186 025 167 948 185 000 2020 Hautaan siunaaminen -47 791 2 500 82 325-79 825 4,2 % 3000 KORVAUKSET 43 118 17 848 31 250 2030 Muut kirkolliset toimitukset -128 704 2 500 160 626-158 126 8,2 % 3100 MYYNTITUOTOT 180 200 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -196 091 0 176 493-176 493 9,2 % 3001 MAKSUTUOTOT 63 654 77 700 88 850 2040 Aikuistyö -76 369 9 400 137 362-127 962 6,7 % 3300 VUOKRATUOTOT 5 957 7 000 8 000 2100 Tiedotus ja viestintä -32 329 0 47 605-47 605 2,5 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 14 265 9 500 9 700 2200 Musiikki -290 097 5 000 242 129-237 129 12,4 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 5 014 1 500 11 200 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -46 376 90 670 126 278-35 608 1,9 % 3800 MUUT TUOTOT 53 836 54 200 36 000 2310 Päiväkerho -105 081 0 71 277-71 277 3,7 % 2320 Pyhäkoulu -11 938 0 12 256-12 256 0,6 % 4 TOIMINTAKULUT 2 235 556 2 098 982 2 103 453 2330 Varhaisnuorisotyö -88 449 6 300 92 540-86 240 4,5 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 276 936 1 227 459 1 209 829 2340 Partio -2 127 0 1 300-1 300 0,1 % 4000 Palkat ja palkkiot 994 823 945 751 948 011 2350 Rippikoulu -73 524 11 000 85 465-74 465 3,9 % 4100 Henkilösivukulut 294 621 281 708 261 818 2360 Nuorisotyö -75 296 500 93 478-92 978 4,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -12 508 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 161 780 163 344 182 642 2380 Perhekerhotyö -7 803 6 480 11 038-4 558 0,2 % 45 VUOKRAT 614 373 569 928 579 232 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 116 656 80 250 94 800 2392 Koulu- ja oppilaitostyö 0 0 0 0 0,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 61 848 36 300 27 900 2410 Diakonia -205 655 20 850 223 495-202 645 10,6 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 3 963 21 700 9 050 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -2 049 531-1 931 034-1 918 453 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 918 453 2500 Yhteiskunnallinen työ 0 0 0 0 0,0 % 2550 Sielunhoito -27 142 0 23 330-23 330 1,2 % Kehyksen ylitys/alitus 0 2600 Lähetys -1 800 3 600 7 111-3 511 0,2 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 349 845 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -5 835 200 15 052-14 852 0,8 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 13 414 2900 Muu seurakuntatyö -5 809 0 2 500-2 500 0,1 % Säästö yhteensä 363 259 TOIMINTAKATE -1 931 034 185 000 2 103 453-1 918 453 100,0 % Tulot 167 948 TTS 2019 TTS 2020 Menot 2 098 982 5 TOIMINTAKATE -2 047 442-2 054 813 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -134,07-125,31-135,68-136,71 Jäsenmäärä 14 403 48,4 % 15 310 46,8 % 15 090 45,1 % 15 030 43,5 % A1 Alueella asuvat 29 745 32 730 33 440 34 540 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 983 6,8 % 1 210 7,9 % 1 200 8,0 % 1 200 8,0 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 157 8,0 % 1 200 7,8 % 1 210 8,0 % 1 250 8,3 % J003 Jäsenet 19-39 v 6 229 43,2 % 6 910 45,1 % 6 700 44,4 % 6 520 43,4 % J004 Jäsenet 40-64 v 3 741 26,0 % 4 080 26,6 % 4 060 26,9 % 4 130 27,5 % J005 Jäsenet yli 64 v 2 293 15,9 % 1 910 12,5 % 1 920 12,7 % 1 930 12,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 79 85 89 103 TT Toimitilat 2 502 5,8 2 502 6,1 2 7 545,0 2 7 515,0 TIL106 Työntekijämäärä 25 576,1 23 665,7 21 718,6 20 751,5 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 11 221 12 220 12 000 13 000 Lasten ryhmät, jäs. 82 107 90 100 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 5 857 6 842 6 000 7 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 139 122 150 150 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 7 098 8 601 7 500 8 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 36 0 20 40 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 4 189 4 259 5 000 5 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 5 519 6 047 6 500 7 000 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 10 274 8 718 12 000 12 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 104 211 200 300 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 5 107 6 785 7 000 7 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 133 146 120 150 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 63

PAKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Ihmistä varten Jumalan armosta. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Väestörakenne pitää lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvät kysymykset seurakunnan keskeisenä painopisteenä. Näkyvillä olo ja verkostoituminen Viestintä on vuorovaikutuksellista Sopeuttamistarpeet haastavat pohtimaan myös rakenteiden muuttamista KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Seurakunta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla alueella asuvien tarpeisiin niin palvelujen järjestäjänä kuin yhteisönä. Rakenteellista ratkaisua etsitään kahtena yksikkönä toimimisen, yhteistyön lisäämisen tai seurakuntien yhdistämisen linjoilla siten, kuin seurakuntaneuvostot asiasta päättävät. Palvelumuotoilun periaatteita toteutetaan kaikessa toiminnassa. Sovelletaan dialogista toimintamallia Etsitään tasapaino perinteisen kokoavan toiminnan ja nopean reagoinnin kesken. Kärkihankkeina o Rippikoulun uuden suunnitelman käytännön toteutus seurakuntatasolla o Kasteen yhteydessä toteutuva vuorovaikutus perheiden ja kummien kanssa o Osallistumme hautausportaalin kehittämiseen pilottiseurakuntana o Viestinnässä osallistutetaan työntekijät ja syvennetään osaamista sosiaalisessa mediassa ja täsmäytetään painettua viestintää. VAPAAEHTOISTOIMINTA Avoin ja toimiva yhteinen vapaaehtoistoiminnan kulttuuri on osa seurakunnan toteuttamaa dialogista toimintamallia. Seurakuntalaisten panos näkyy kaikessa toiminnassa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Palkatun henkilöstön määrä supistuu hallitulla tavalla. Seurakunnalla on käytössä kaksi kiinteistöä. VälKeen käyttöä jatketaan vuonna 2018. Hyvän Paimenen kirkon kiinteistön osittaista vuokraamista muiden toimijoiden käyttöön valmistellaan vuoden 2018 aikana. 64

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 222 Pakilan seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -108 637 38 500 171 677-133 177 8,2 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -117 229 800 83 553-82 753 5,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä -237 587 0 222 748-222 748 13,8 % 3 TOIMINTATUOTOT 172 365 134 305 118 200 2020 Hautaan siunaaminen -74 314 0 80 241-80 241 5,0 % 3000 KORVAUKSET 24 427 22 000 0 2030 Muut kirkolliset toimitukset -100 649 0 94 123-94 123 5,8 % 3100 MYYNTITUOTOT 190 2 125 1 200 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -137 840 0 148 273-148 273 9,2 % 3001 MAKSUTUOTOT 76 455 74 140 73 960 2040 Aikuistyö -68 121 240 56 905-56 665 3,5 % 3300 VUOKRATUOTOT 1 905 1 000 800 2100 Tiedotus ja viestintä -49 190 0 69 401-69 401 4,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 22 996 33 040 42 240 2200 Musiikki -91 800 200 76 398-76 198 4,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 4 353 2 000 0 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -68 478 11 340 60 588-49 248 3,0 % 3800 MUUT TUOTOT 42 039 0 0 2310 Päiväkerho -75 821 4 120 64 347-60 227 3,7 % 2320 Pyhäkoulu -80 432 250 53 055-52 805 3,3 % 4 TOIMINTAKULUT 1 886 262 1 814 049 1 735 014 2330 Varhaisnuorisotyö -97 984 16 400 102 028-85 628 5,3 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 090 583 1 064 279 953 005 2340 Partio -11 597 0 2 700-2 700 0,2 % 4000 Palkat ja palkkiot 845 774 820 297 746 948 2350 Rippikoulu -129 561 28 000 196 078-168 078 10,4 % 4100 Henkilösivukulut 253 214 243 982 206 057 2360 Nuorisotyö -51 363 3 650 76 343-72 693 4,5 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -8 405 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 165 070 168 721 187 000 2380 Perhekerhotyö -27 530 7 100 34 615-27 515 1,7 % 45 VUOKRAT 518 902 474 268 484 404 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 3 500 16 253-12 753 0,8 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 78 507 91 350 95 316 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -13 404 0 14 115-14 115 0,9 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 31 376 13 800 13 650 2410 Diakonia -86 547 3 500 73 314-69 814 4,3 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 824 1 630 1 640 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -1 713 897-1 679 744-1 616 814 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 587 952 2500 Yhteiskunnallinen työ 0 0 0 0 0,0 % 2550 Sielunhoito -36 564 0 21 581-21 581 1,3 % Kehyksen ylitys/alitus -28 862 2600 Lähetys -8 200 600 13 378-12 778 0,8 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 158 529 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -6 894 0 3 300-3 300 0,2 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -50 484 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä 79 183 TOIMINTAKATE -1 679 744 118 200 1 735 014-1 616 814 100,0 % Tulot 134 305 TTS 2019 TTS 2020 Menot 1 814 049 5 TOIMINTAKATE -1 605 038-1 603 325 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -127,13-121,11-121,69-123,33 Jäsenmäärä 13 213 71,5 % 13 350 71,1 % 13 190 70,5 % 13 000 70,0 % A1 Alueella asuvat 18 474 18 780 18 710 18 560 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 1 175 8,9 % 1 220 9,1 % 1 210 9,2 % 1 180 9,1 % J002 Jäsenet 7-18 v 2 594 19,6 % 2 290 17,2 % 2 270 17,2 % 2 250 17,3 % J003 Jäsenet 19-39 v 2 308 17,5 % 2 570 19,3 % 2 530 19,2 % 2 480 19,1 % J004 Jäsenet 40-64 v 4 535 34,3 % 4 770 35,7 % 4 680 35,5 % 4 580 35,2 % J005 Jäsenet yli 64 v 2 601 19,7 % 2 500 18,7 % 2 500 19,0 % 2 510 19,3 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 221 212 196 226 TT Toimitilat 2 312 5,7 2 054 6,5 2 054 6,4 2 054 6,3 TIL106 Työntekijämäärä 21 629,2 20 667,5 19 694,2 18 722,2 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 15 897 17 058 16 000 17 000 Lasten ryhmät, jäs. 217 85 150 150 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 5 398 5 637 6 000 6 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 104 167 150 170 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 5 102 4 345 5 000 5 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 150 118 100 120 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 5 509 5 208 6 000 6 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 3 413 2 039 4 000 2 500 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 2 925 3 295 4 000 4 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 194 130 250 150 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 671 993 1 000 1 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 102 78 70 80 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 65

PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMINTA-AJATUS Kirkko on olemassa lähetyskäskyn mukaisesti tehdäkseen kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsia. Pitäjänmäen seurakunta hoitaa kirkon tehtävää omalla alueellaan juhlistamalla evankeliumia, kastamalla, pitämällä huolta kristillisestä kasvatuksesta ja palvelemalla lähimmäisiä. Onnistuakseen tässä seurakunta kertoo avoimesti toiminnastaan, osallistuu alueen tapahtumiin ja pitää ovia auki seurakuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle. SUUNNITTELUKAUDEN 2018 2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakunnan väestöpohja kasvaa hieman, mutta ei yhtä nopeasti kuin Helsingissä keskimäärin. Perinteinen toiminta tavoittaa vain pienen joukon, vaikka hengellinen kaipaus ja henkisen avun tarve on suurta. Jäsenmäärä jatkaa laskuaan riippumatta seurakunnan toimenpiteistä. Talous supistuu, joten henkilöstön määrää on edelleen pienennettävä ja toimintatapoja tarkistettava. Suuremmat seurakuntayksiköt ja seurakuntien yhdistyminen eivät kuitenkaan ratkaise tulevaisuutta Pitäjänmäen seurakunnassa, joka on jatkossakin toimintakykyinen kirkon perusyksikkö. Toiminnan strategisia painopisteitä ovat vieraanvaraisuus, viestintä ja verkostoituminen. Niiden avulla arvioidaan ja kehitetään kaikkea seurakunnan toimintaa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA Vieraanvaraisuus paranee monipuolistamalla aulatilojen ja kirkkotilan käyttöä. Kirkonpalvelutyön resurssia ohjataan siivouksesta seurakuntalaisten palvelemiseen. Messukävijöiden määrä kasvaa tarjonnan lisääntyessä. Päämessun rinnalla vietetään kokeilevia ja erityisryhmille suunnattuja kirkkohetkiä. Seurakunnalle luodaan viestintästrategia ja suunnitelma. Elämänkaariajattelua hyväksi käyttäen työntekijätiimien ja työalojen välistä yhteistyötä tiivistetään. Vapaaehtoistoimintaa kehittää ja koordinoi moniammatillinen, työntekijöistä ja seurakuntalaisista koostuva vastuuryhmä. Tyttöjen ja poikien kerhotoiminnassa käytetään nuoria vapaaehtoisia ohjaajina. Perheiden omaehtoiselle toiminnalle annetaan tiloja. Vapaaehtoiset vastaavat suurelta osin lähetystyön ja ystävyysseurakuntatyön vastuista. Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö on vapaaehtoinen seurakuntalainen. Seurakuntalaisten omaehtoiselle pienryhmätoiminnalle taataan mahdollisuudet. Seurakuntalaiset osallistuvat messun toteuttamiseen. Vastuunkantajien käyttöön annetaan kirkon avaimia. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018 2020 Pitäjänmäen kirkkokiinteistön käyttöastetta lisätään vapaaehtoisten avulla, vuokraamalla ja verkostoyhteistyöllä. Pajamäen seurakuntakodin kahvilatoimintaa kehitetään joko seurakunnan omana toimintana tai ulkoistamalla. Henkilöstöön kuuluu suunnittelukauden alussa neljä pappia, kanttori, 1,5 diakonia, kaksi nuorisotyönohjaajaa, lapsityönohjaaja, 3,5 lastenohjaajaa, seurakuntasihteeri, pääsuntiotaloussihteeri ja kolme suntiota, joista kaksi on puolipäiväisiä. Osa-aikainen määräaikainen lastenohjaaja jää pois kesäkuussa 2018. Siivous ulkoistetaan pääosin, jolloin suntioiden työtehtävät määritellään uudelleen. Papiston, kanttorin ja kasvatustyön osalta etsitään mahdollisuuksia jakaa henkilöstöä rovastikunnallisesti tai muuten. Henkilöstön koulutuksessa panostetaan messukoulutukseen, vapaaehtoistoimintaan, viestintään ja verkostoitumiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työn sisältöjen ja toiminnan rakenteiden selkeyteen. 66

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 223 Pitäjänmäen seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -143 031 0 57 432-57 432 5,1 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -150 941 4 500 153 680-149 180 13,2 % 2010 Jumalanpalveluselämä -173 238 0 163 831-163 831 14,5 % 3 TOIMINTATUOTOT 62 349 62 600 60 240 2020 Hautaan siunaaminen -52 640 500 41 978-41 478 3,7 % 3000 KORVAUKSET 477 0 1 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -65 885 400 73 806-73 406 6,5 % 3100 MYYNTITUOTOT 685 0 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -68 746 0 62 207-62 207 5,5 % 3001 MAKSUTUOTOT 27 443 27 350 26 150 2040 Aikuistyö -19 290 5 000 42 499-37 499 3,3 % 3300 VUOKRATUOTOT 6 200 4 250 5 400 2100 Tiedotus ja viestintä -24 395 0 24 193-24 193 2,1 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 18 835 17 500 14 190 2200 Musiikki -41 494 0 43 213-43 213 3,8 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 3 820 7 000 7 000 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t 0 0 0 0 0,0 % 3800 MUUT TUOTOT 4 890 6 500 6 500 2310 Päiväkerho -115 455 5 300 110 398-105 098 9,3 % 2320 Pyhäkoulu -5 705 0 5 069-5 069 0,4 % 4 TOIMINTAKULUT 1 288 708 1 282 052 1 187 039 2330 Varhaisnuorisotyö -29 656 3 090 36 670-33 580 3,0 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 860 759 823 853 790 332 2340 Partio 0 0 0 0 0,0 % 4000 Palkat ja palkkiot 664 713 634 821 619 369 2350 Rippikoulu -72 020 9 000 84 179-75 179 6,7 % 4100 Henkilösivukulut 199 276 189 032 170 963 2360 Nuorisotyö -41 139 1 700 50 534-48 834 4,3 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -3 230 0 0 2370 Erityisnuorisotyö -4 404 0 4 362-4 362 0,4 % 43 PALVELUJEN OSTOT 90 841 105 869 114 559 2380 Perhekerhotyö -39 851 550 42 595-42 045 3,7 % 45 VUOKRAT 257 559 272 830 201 898 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö -19 820 0 32 133-32 133 2,9 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 55 835 51 000 56 150 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -10 184 0 10 127-10 127 0,9 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 22 114 27 300 24 100 2410 Diakonia -85 872 17 400 93 601-76 201 6,8 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 600 1 200 0 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -1 226 358-1 219 452-1 126 799 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 154 890 2500 Yhteiskunnallinen työ -7 680 0 3 804-3 804 0,3 % 2550 Sielunhoito -11 016 0 9 665-9 665 0,9 % Kehyksen ylitys/alitus 28 091 2600 Lähetys -12 529 10 000 16 746-6 746 0,6 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 110 683 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -19 674 2 800 14 595-11 795 1,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 7 890 2900 Muu seurakuntatyö -4 788 0 9 720-9 720 0,9 % Säästö yhteensä 146 664 TOIMINTAKATE -1 219 452 60 240 1 187 039-1 126 799 100,0 % Tulot 62 600 TTS 2019 TTS 2020 Menot 1 282 052 5 TOIMINTAKATE -1 164 099-1 150 901 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -126,67-117,74-125,44-128,74 Jäsenmäärä 9 627 56,1 % 9 570 54,2 % 9 280 52,3 % 8 940 50,4 % A1 Alueella asuvat 17 162 17 650 17 750 17 740 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 642 6,7 % 780 8,2 % 760 8,2 % 710 7,9 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 112 11,6 % 990 10,3 % 950 10,2 % 960 10,7 % J003 Jäsenet 19-39 v 2 968 30,8 % 3 300 34,5 % 3 170 34,2 % 2 990 33,4 % J004 Jäsenet 40-64 v 2 993 31,1 % 2 980 31,1 % 2 890 31,1 % 2 780 31,1 % J005 Jäsenet yli 64 v 1 912 19,9 % 1 520 15,9 % 1 510 16,3 % 1 500 16,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 87 84 84 109 TT Toimitilat 1 935 5,0 1 481 6,5 1 481 6,3 1 481 6,0 TIL106 Työntekijämäärä 18 534,8 17 562,9 17 545,9 17 541,8 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 10 606 11 001 11 500 11 500 Lasten ryhmät, jäs. 84 41 70 60 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 5 145 5 303 6 200 6 200 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 113 108 120 120 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 31 955 2 992 4 800 4 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 49 55 30 30 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 4 324 4 941 4 500 5 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 2 027 1 449 1 600 1 200 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 2 890 2 515 2 300 2 500 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 117 116 120 120 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 3 105 677 2 000 2 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 31 36 30 30 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 67

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Roihuvuoren seurakunta on: osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Sen tehtävänä on välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsua ihmisiä elämään seurakunnan yhteydessä sekä kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta. monipuolisen seurakuntatyön, rikkaan jumalanpalveluselämän, arjen kristillisyyden, diakonisen työotteen, kansainvälisen vastuun, avoimen vuorovaikutuksen ja aktiivisen tiedottamisen seurakunta. seurakuntatyön uusien innovaatioiden etsijä, kehittäjä ja soveltaja. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Toimintakulttuurin muutoksen hallittu johtaminen. Uuden toimintakonseptin käyttöönotto Roihuvuoren kirkon uudistuneissa tiloissa. Vuoden 2018 budjetti on hieman ylijäämäinen, mutta seurakunnassa on valmistauduttava talouden huomattavaan tiukkenemiseen vuonna 2019. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Palvelumuotoilun periaatteiden omaksuminen seurakuntatyön kehittämisen välineenä. Seurakunnan palveluita suunnitellaan ja kehitetään yhtä aikaa sekä seurakuntalaisten ja kaikkien alueella asuvien ihmisten että seurakunnan perusmission näkökulmasta. Tavoitteiden saavuttamisen ja työn vaikuttavuuden mittaamisessa otetaan käyttöön digitaalisia apuvälineitä kuten webropol. Verkostoituminen. Toimintakulttuurin muutoshankkeen tavoitteiden mukaisesti lisätään edelleen verkostomaista työotetta kaikessa toiminnassa. Kruunuvuorenranta-projektin eteenpäin vieminen projektisuunnitelman mukaan. Talouden tasapaino. Tehdään tarvittaessa kesken budjettikauden korjaavia toimenpiteitä talouden tasapainossa pitämiseksi. VAPAAEHTOISTOIMINTA Otamme seurakunnan vapaaehtoistyössä käyttöön EU:n tietosuoja-asetukset täyttävän Clara-ohjelmiston. Osallistumme pilottiseurakuntana Clara-ohjelmiston kehittämiseen. Tavoitteena on luoda tehokas avun antajia ja avun tarvitsijoita toisiinsa linkitsevä nettipohjainen palvelu. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhdessä tekemistä lisätään kaikessa seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarjotaan mahdollisuuksia seurakuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Taloudellisista syistä johtuen toimimme kaikissa työntekijäryhmissä vajaamiehityksellä (papisto, kanttorit, diakoniatyöntekijät, nuoriso- ja varhaisnuorisotyöntekijät, lapsityötyöntekijät ja kirkon palvelijat). Kehitetään henkilökunnan osaamista siten, että työntekijät voivat tarvittaessa palvella myös muissa kuin oman työalansa tehtävissä. Seurakunnan henkilökunnan määrä pyritään pitämään lähivuosina vuoden 2016 tasolla, jotta pystymme palvelemaan laadukkaasti seurakunnan kasvavaa jäsenistöä. 68

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 224 Roihuvuoren seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -38 015 2 000 46 795-44 795 1,9 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -184 720 0 213 231-213 231 9,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä -376 480 0 352 503-352 503 15,1 % 3 TOIMINTATUOTOT 255 882 259 415 249 800 2020 Hautaan siunaaminen -187 246 0 191 580-191 580 8,2 % 3000 KORVAUKSET 50 751 42 000 50 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -170 704 0 178 445-178 445 7,7 % 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 500 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -154 203 0 136 110-136 110 5,8 % 3001 MAKSUTUOTOT 109 037 102 875 100 350 2040 Aikuistyö -170 394 5 300 164 037-158 737 6,8 % 3300 VUOKRATUOTOT 3 228 2 700 2 700 2100 Tiedotus ja viestintä -93 991 0 68 618-68 618 2,9 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 69 043 55 340 37 250 2200 Musiikki -171 158 2 600 186 826-184 226 7,9 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 11 668 1 500 4 000 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -48 225 79 000 161 162-82 162 3,5 % 3800 MUUT TUOTOT 12 155 55 000 55 000 2310 Päiväkerho -204 915 6 500 173 068-166 568 7,1 % 2320 Pyhäkoulu -24 658 0 8 405-8 405 0,4 % 4 TOIMINTAKULUT 2 748 417 2 660 419 2 581 564 2330 Varhaisnuorisotyö -55 914 9 200 64 189-54 989 2,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 511 456 1 516 728 1 488 139 2340 Partio -27 115 0 21 627-21 627 0,9 % 4000 Palkat ja palkkiot 1 174 081 1 167 723 1 165 841 2350 Rippikoulu -155 158 42 400 224 282-181 882 7,8 % 4100 Henkilösivukulut 352 134 348 805 322 298 2360 Nuorisotyö -84 645 8 050 97 171-89 121 3,8 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -14 759 200 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 234 843 243 666 209 001 2380 Perhekerhotyö -13 169 0 14 305-14 305 0,6 % 45 VUOKRAT 783 951 738 664 743 984 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 121 659 89 560 99 240 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -18 844 0 20 779-20 779 0,9 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 90 295 70 600 39 500 2410 Diakonia -174 733 78 050 196 482-118 432 5,1 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 6 213 1 200 1 700 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -2 492 535-2 401 004-2 331 764 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -2 333 358 2500 Yhteiskunnallinen työ 0 0 0 0 0,0 % 2550 Sielunhoito -23 076 0 22 739-22 739 1,0 % Kehyksen ylitys/alitus 1 594 2600 Lähetys -9 010 11 500 10 517 983 0,0 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 106 877 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -7 995 5 200 18 565-13 365 0,6 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -52 039 2900 Muu seurakuntatyö -6 637 0 10 129-10 129 0,4 % Säästö yhteensä 56 431 TOIMINTAKATE -2 401 004 249 800 2 581 564-2 331 764 100,0 % Tulot 259 415 TTS 2019 TTS 2020 Menot 2 660 419 5 TOIMINTAKATE -2 426 204-2 494 833 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -136,86-127,70-130,09-133,13 Jäsenmäärä 17 543 62,7 % 18 260 61,4 % 18 650 60,1 % 18 740 58,7 % A1 Alueella asuvat 27 986 29 760 31 050 31 920 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 1 264 7,2 % 1 550 8,5 % 1 620 8,7 % 1 630 8,7 % J002 Jäsenet 7-18 v 2 524 14,4 % 2 300 12,6 % 2 350 12,6 % 2 380 12,7 % J003 Jäsenet 19-39 v 3 954 22,5 % 4 830 26,5 % 5 000 26,8 % 5 080 27,1 % J004 Jäsenet 40-64 v 5 713 32,6 % 6 030 33,0 % 6 130 32,9 % 6 120 32,7 % J005 Jäsenet yli 64 v 4 088 23,3 % 3 550 19,4 % 3 550 19,0 % 3 530 18,8 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 201 197 205 244 TT Toimitilat 3 471 5,1 3 393 5,4 3 393 5,5 3 393 5,5 TIL106 Työntekijämäärä 31 565,9 31 589,0 31 601,6 31 604,5 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 32 123 29 785 3 000 30 000 Lasten ryhmät, jäs. 224 143 180 180 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 19 145 16 983 15 000 16 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 183 198 200 200 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 7 267 6 699 6 500 6 500 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 30 35 100 100 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 14 147 12 636 12 000 12 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 9 087 5 450 7 000 7 000 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 8 729 9 912 7 500 7 500 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 147 332 300 300 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 5 269 17 823 11 000 11 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 186 108 250 250 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 69

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Olemme olemassa Helsingin ydinkeskustassa asuvia, siellä työtään tekeviä ja vierailevia varten. Yhdessä heidän kanssaan teemme työtä niin, että mahdollisimman moni ihminen löytää vastauksen kaipuulleen Jumalan yhteyteen, voi elää elämänsä uskossa häneen, rakkaudessa lähimmäiseensä ja tasapainossa luonnon kanssa ja päästä kerran taivaaseen. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Seurakuntalaisten monipuolisen, laajan ja aktiivisen osallistumisen ja vastuunkantamisen vahvistaminen Tarvelähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen Toiminnan ja henkilöstöresurssien sovittaminen taloudellisiin edellytyksiin Agricolaliikkeen toiminnan kehittäminen monimuotoisen hengellisen työn alustana Jätkäsaaren toimitilojen käyttöönotto ja toiminnan käynnistäminen Uuden rippikoulusuunnitelman koulutus ja käyttöönotto Seurakuntien yhteisen palvelukeskuksen perustamiseen ja yhteisen viestinnän kehittämiseen osallistuminen KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun perustoiminnan hoitaminen laadukkaasti ja suhteuttaminen resursseihin Monimuotoinen ja laadukas messumusiikki Vapaaehtoistoiminnan kehittyminen Kristityn identiteetin vahvistuminen Kasvatuksen työalan laajenemisen ja uudelleen järjestämisen jalkauttaminen sekä uusien työtapojen kehittäminen Lähetyksen, lisääntyneen monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistyminen Jätkäsaaren yhteisöllisen toiminnan suunnittelu ja toiminnan käynnistyminen Osallistumisaktiivisuus ja äänestysprosentti kasvavat seurakuntavaaleissa VAPAAEHTOISTOIMINTA Vapaaehtoistoiminta on runsasta ja sitä kehitetään kaikilla työaloilla. Vapaaehtoisten taitoja ja motivaatiota tuetaan sekä työalakohtaisella että yhteisellä koulutuksella. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Henkilöstön määrä pidetään tasapainossa suhteessa perustehtävään ja talouteen. Taloudellisista syistä henkilöstöä joudutaan suunnittelukaudella edelleen vähentämään. Tämä pyritään toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta. Toimintaan nähden liian pieni henkilöstöresurssi lisää työntekijöiden uupumisriskiä. Jätkäsaaren rakentaminen ja asukkaiden muutto alueelle jatkuu. Jätkäsaaren toimitilojen käyttöönotto toteutetaan hyvässä yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Ruoholahden kappelista luovutaan suunnittelukauden alussa toiminnan siirryttyä Jätkäsaaren kappeliin. Seurakunnan päivitettyä sopeuttamissuunnitelmaa noudatetaan, ellei taloudellinen tilanne olennaisesti muutu. Bulevardin ja Meritullin seurakuntatalojen tilojen supistamisen laajuudesta päätetään. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Sisäisiä vuokria on saatu kohtuullistettua tilaratkaisuilla. Toiminnalliset menot on supistettu mahdollisimman pieniksi. Henkilöstöä on vähennetty luonnollisen poistuman kautta. Keskustaasemasta johtuen seurakunnan toiminta on laajaa ja se tavoittaa moninkertaisen määrän ihmisiä. Tätä on vaikea hoitaa nykyisillä määrärahoilla. 70

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 226 Tuomiokirkkoseurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -219 418 1 593 244 684-243 092 4,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -327 984 0 314 213-314 213 6,1 % 2010 Jumalanpalveluselämä -1 545 372 10 071 1 241 760-1 231 690 24,0 % 3 TOIMINTATUOTOT 539 098 468 538 537 213 2020 Hautaan siunaaminen -102 228 0 87 618-87 618 1,7 % 3000 KORVAUKSET 14 414 0 0 2030 Muut kirkolliset toimitukset -441 070 9 485 420 269-410 784 8,0 % 3100 MYYNTITUOTOT 33 672 26 000 35 000 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -409 099 265 743 777 890-512 148 10,0 % 3001 MAKSUTUOTOT 105 541 122 703 120 510 2040 Aikuistyö -259 776 9 893 442 318-432 426 8,4 % 3300 VUOKRATUOTOT 52 636 11 900 33 200 2100 Tiedotus ja viestintä -118 754 0 69 622-69 622 1,4 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 123 653 122 610 127 500 2200 Musiikki -418 731 35 753 460 702-424 950 8,3 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 98 410 79 200 83 000 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -84 396 3 000 17 230-14 230 0,3 % 3800 MUUT TUOTOT 110 772 106 125 138 003 2310 Päiväkerho -87 566 7 178 114 003-106 825 2,1 % 2320 Pyhäkoulu -45 225 400 33 289-32 889 0,6 % 4 TOIMINTAKULUT 5 846 083 5 714 280 5 663 404 2330 Varhaisnuorisotyö -149 146 18 893 161 184-142 291 2,8 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 3 105 979 2 997 170 2 871 644 2340 Partio -71 933 1 593 137 274-135 682 2,6 % 4000 Palkat ja palkkiot 2 410 330 2 299 624 2 249 499 2350 Rippikoulu -110 567 42 943 166 875-123 932 2,4 % 4100 Henkilösivukulut 720 002 687 547 622 145 2360 Nuorisotyö -150 781 6 993 213 194-206 202 4,0 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -24 353 10 000 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 469 195 454 498 466 857 2380 Perhekerhotyö -76 340 2 593 78 887-76 294 1,5 % 45 VUOKRAT 1 910 586 1 913 083 1 986 762 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 280 004 252 989 256 580 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -26 304 0 21 652-21 652 0,4 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 73 326 92 645 79 300 2410 Diakonia -290 774 74 893 378 743-303 850 5,9 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 6 992 3 895 2 260 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -5 306 985-5 245 742-5 126 191 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -5 167 801 2500 Yhteiskunnallinen työ -43 214 0 46 590-46 590 0,9 % 2550 Sielunhoito -146 342 1 593 85 596-84 004 1,6 % Kehyksen ylitys/alitus 41 611 2600 Lähetys -86 840 41 450 114 811-73 361 1,4 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 379 872 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -33 882 3 150 34 998-31 848 0,6 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 17 536 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä 439 019 TOIMINTAKATE -5 245 742 537 213 5 663 404-5 126 191 100,0 % Tulot 468 538 TTS 2019 TTS 2020 Menot 5 714 280 5 TOIMINTAKATE -5 342 778-5 382 121 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -178,79-167,52-175,12-177,51 Jäsenmäärä 29 341 57,4 % 30 600 55,8 % 30 510 54,5 % 30 320 53,2 % A1 Alueella asuvat 51 149 54 790 55 970 57 020 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 1 740 5,9 % 1 990 6,5 % 2 010 6,6 % 2 010 6,6 % J002 Jäsenet 7-18 v 2 332 7,9 % 2 420 7,9 % 2 470 8,1 % 2 520 8,3 % J003 Jäsenet 19-39 v 11 594 39,5 % 12 540 41,0 % 12 390 40,6 % 12 170 40,1 % J004 Jäsenet 40-64 v 8 212 28,0 % 8 960 29,3 % 8 970 29,4 % 8 960 29,6 % J005 Jäsenet yli 64 v 5 463 18,6 % 4 690 15,3 % 4 670 15,3 % 4 660 15,4 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 180 187 165 183 TT Toimitilat 9 293 3,2 9 248 3,3 9 297 3,3 9 297 3,3 TIL106 Työntekijämäärä 59 501,6 56 546,4 56 544,8 56 541,4 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 94 522 94 427 100 000 100 000 Lasten ryhmät, jäs. 156 371 150 150 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 32 042 34 379 38 000 38 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 131 233 150 150 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 40 012 35 660 45 000 42 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 221 265 150 200 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 53 554 55 300 55 000 56 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 5 789 3 568 6 000 6 000 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 51 361 48 930 54 000 54 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 337 653 400 500 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 69 328 74 212 72 000 70 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 928 913 950 950 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 71

TÖÖLÖN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Olemme seurakunta töölöläisiä, kantakaupungissa asuvia, siellä työskenteleviä ja vierailevia varten. Yhdessä heidän kanssaan teemme työtä uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Panostamme erilaisuutta arvostaen evankeliumin tuomiseen tämän päivän ihmiselle tunnistettavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Uskomme Jumalaan ja pidämme huolta luonnosta ja toisistamme. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Töölön seurakunnan erikoishaasteena tulevalla suunnittelukaudella on viedä läpi hallittu seurakuntarakennemuutos koskien Töölön ja Meilahden seurakuntia. Kumpikin seurakunta on tehnyt yhtenevät ja yksimieliset päätökset halustaan yhdistyä vuoden 2019 alusta. Voimakkaasti jo vuodesta 2019 kehittyvän Keski- ja Pohjois-Pasilan alueen kirkollisten palvelujen suunnittelu ja toimitilojen varaaminen tulee vaatimaan yhdistyvän seurakunnan erityishuomion ja siihen kohdistettavat resurssit. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 - Julistustyössä jalkaudutaan laitoksiin ja edistetään monipuolista messuelämää erikoismessuja järjestämällä. Lisäksi pappien läsnäoloa kirkoilla jatketaan, järjestetään laitoshartauksia ja pidetään raamattuluentosarjoja. - Nuorisotyössä keskitytään kokoavaan kerhotoimintaan uusissa tiloissa - Kasvatustyön haasteena on suunnitella lapsiin ja nuoriin suuntautuvassa työssä työ mahdollisimman lähelle lapsia myös maantieteellisesti. - Diakoniatyössä vahvistetaan verkostoitumista ja edistetään erityisesti vapaaehtoistoiminnan käynnistämisen jatkamista seurakunnassa erityisenä painopisteenä päihde-, mielenterveys- ja vanhustyö. - Musiikkitoiminnassa panostetaan monipuoliseen ja tasokkaaseen messumusiikkiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Erityisenä kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset ja kouluikäiset lapset. Muskaritoimintaa laajennetaan myös Töölön kirkolle. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Vuoden 2018 alussa Töölön seurakunnan henkilötyövuosien määrä on 38.Temppeliaukion kirkossa vierailevien määrä kasvaa yli 100 000 vierailijalla vuosittain ollen nyt yli 800 000 vuodessa. Vuoden 2018 henkilöstötarvetta varten on rekrytoitu yksi päätoiminen suntio ja yksi päätoiminen opas lisää. Töölön seurakunnan luovuttua vuoden 2017 alussa suuresta osasta olemassa olevia tilojaan tullaan nykyiset tilat säilyttämään käytössä seurakuntien yhdistyttyäkin. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Seurakunnan kehysbudjetti pienenee edelleen. Vuoden 2017 alusta käyttöön otettu Temppeliaukion kirkon vierailumaksu auttaa kuitenkin kattamaan seurakunnan nykyiset ja tulevaisuudessa seurakuntarakennemuutoksesta koituvat menot. Samalla mahdollistetaan riittävä henkilöstö, pidetään yllä seurakunnan hyvä palvelutaso sekä jo nyt normaalia pidemmät kirkkojen aukioloajat. VAPAAEHTOISTOIMINTA Vapaaehtoistyöntekijöitä seurakunnan eri työaloilla on saatu lisää uuden määräaikaisen diakonianviran saamisen myötä. Viranhaltijan tehtävä on ensisijaisesti suunnitella ja koordinoida vapaaehtoistyötä Töölön seurakunnan alueella. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Vapaaehtoistyön keskeisinä tavoitteina on vapaaehtoistoiminnan vakiinnuttaminen Töölön seurakunnassa, vapaaehtoistyön koulutusten säännöllistäminen, yhteistyön vakiinnuttaminen olemassa olevissa verkostoissa sekä vapaaehtoisrekisterin (vapaaehtoistyo.fi) käyttöönotto. 72

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 233 Töölön seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -198 437 2 650 216 136-213 486 13,5 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -138 066 0 169 362-169 362 10,7 % 2010 Jumalanpalveluselämä -403 833 30 800 437 990-407 190 25,7 % 3 TOIMINTATUOTOT 656 828 966 100 1 902 050 2020 Hautaan siunaaminen -136 793 2 100 141 097-138 997 8,8 % 3000 KORVAUKSET 21 424 15 000 20 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -284 857 14 400 324 056-309 656 19,6 % 3100 MYYNTITUOTOT 159 520 496 100 1 466 850 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -105 527 1 440 200 789 400 650 800-41,1 % 3001 MAKSUTUOTOT 144 507 167 200 156 950 2040 Aikuistyö -58 723 4 950 74 647-69 697 4,4 % 3300 VUOKRATUOTOT 78 932 81 800 84 300 2100 Tiedotus ja viestintä -72 261 12 000 94 882-82 882 5,2 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 101 300 88 400 78 450 2200 Musiikki -205 409 49 600 245 627-196 027 12,4 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 124 456 93 000 72 200 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -73 811 45 900 106 302-60 402 3,8 % 3800 MUUT TUOTOT 26 689 24 600 23 300 2310 Päiväkerho -70 142 8 000 77 400-69 400 4,4 % 2320 Pyhäkoulu -250 0 150-150 0,0 % 4 TOIMINTAKULUT 2 950 392 3 187 733 3 483 796 2330 Varhaisnuorisotyö -54 548 17 000 70 601-53 601 3,4 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 694 318 1 831 865 1 965 775 2340 Partio -400 43 500 43 800-300 0,0 % 4000 Palkat ja palkkiot 1 320 170 1 410 723 1 540 592 2350 Rippikoulu -33 793 24 000 63 959-39 959 2,5 % 4100 Henkilösivukulut 399 626 421 142 425 183 2360 Nuorisotyö -71 274 7 300 93 174-85 874 5,4 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -25 478 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 228 380 275 748 377 420 2380 Perhekerhotyö -24 723 750 29 151-28 401 1,8 % 45 VUOKRAT 654 159 674 615 699 501 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 214 292 247 245 283 840 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -6 483 0 6 783-6 783 0,4 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 137 030 115 680 113 180 2410 Diakonia -163 788 131 800 306 814-175 014 11,1 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 22 214 42 580 44 080 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -2 293 564-2 221 633-1 581 746 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -2 190 865 2500 Yhteiskunnallinen työ 0 0 0 0 0,0 % 2550 Sielunhoito -29 673 0 30 818-30 818 1,9 % Kehyksen ylitys/alitus 609 120 2600 Lähetys -50 832 58 800 113 432-54 632 3,5 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 362 013 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -22 795 8 300 31 865-23 565 1,5 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -16 871 2900 Muu seurakuntatyö -15 215 0 16 348-16 348 1,0 % Säästö yhteensä 954 261 TOIMINTAKATE -2 221 633 1 902 050 3 483 796-1 581 746 100,0 % Tulot 966 100 TTS 2019 TTS 2020 Menot 3 187 733 5 TOIMINTAKATE -2 171 492-2 146 484 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -134,84-98,25-139,02-141,96 Jäsenmäärä 16 476 61,2 % 16 100 59,4 % 15 620 57,9 % 15 120 56,3 % A1 Alueella asuvat 26 926 27 090 26 980 26 880 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 850 5,2 % 900 5,6 % 870 5,6 % 860 5,7 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 273 7,7 % 1 080 6,7 % 1 070 6,9 % 1 070 7,1 % J003 Jäsenet 19-39 v 6 548 39,7 % 6 970 43,3 % 6 670 42,7 % 6 350 42,0 % J004 Jäsenet 40-64 v 4 272 25,9 % 4 240 26,3 % 4 160 26,6 % 4 070 26,9 % J005 Jäsenet yli 64 v 3 533 21,4 % 2 910 18,1 % 2 850 18,2 % 2 770 18,3 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 94 81 105 97 TT Toimitilat 3 103 5,3 3 055 5,3 3 055 5,1 3 055 4,9 TIL106 Työntekijämäärä 33 499,3 32 503,1 32 488,1 32 472,5 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 25 018 16 687 15 200 16 000 Lasten ryhmät, jäs. 15 24 15 15 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 8 606 8 342 8 650 8 600 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 88 104 60 80 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 12 720 12 634 9 800 10 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 90 80 40 75 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 9 744 5 990 7 200 6 500 Perhekerhotoiminta, os. yht. 92 1 392 90 90 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 36 000 45 823 38 000 40 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 105 102 180 180 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 1 918 11 349 7 250 12 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 59 214 220 240 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 73

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Toteuttaa alueellaan Vapahtajan kaste- ja opetuskäskyä eri tavoin. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Toiminnan kehittäminen kahdessa kirkossa 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen koko seurakunnassa 3. Perhetyön kehittäminen 4. Rippikoulutyön kehittäminen KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 VAPAAEHTOISTOIMINTA 1. Toiminnan sopeuttaminen kahteen kirkkoon Toiminnan kehittäminen kahdessa toimipisteessä toimitilojen muokkaaminen Vartiokylän kirkolla ja Puotilan kappelissa vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita Dösä-projekti yhdessä Kannelmäen seurakunnan kanssa 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kaikilla työaloilla Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus tuoda omat taitonsa ja tietonsa seurakunnan toiminnan tukemiseksi vapaaehtoisten järjestämät ruokailut kotimaanapu Seurakuntavaaleissa nostaa äänestysprosentti kahdella prosenttiyksiköllä 3. Perhetyön kehittäminen Lapsi-arkki toiminnan kehittäminen yhdessä kirkkohallituksen kanssa perheiden tukeminen erilaisilla info- ja koulutustilaisuuksilla 4. Rippikoulutyö Uuden teknologian käyttö rippikouluissa Rippikouluja suunnitellaan ja toteutetaan rippikoulusuunnitelma 2017 mukaan Konfirmaatioiden kehittäminen Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus toimia omien taitojensa ja kykyjensä mukaan seurakunnassa. Seurakunnan vapaaehtoisiin ollaan säännöllisesti yhteydessä. Kirkkojen aulaan tehdään mainokset jo olemassa olevista tehtävistä sekä vastuuhenkilöistä. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Henkilöstön määrää ei vähennetä suunnittelukaudella. Kesän ajaksi ja työn ruuhkahuippuihin palkataan kausityöntekijöitä. Työyhteisön hyvinvointia pyritään ylläpitämään ja kehittämään TYKY-toiminnalla, työnohjauksella, yhteisillä tilaisuuksilla ja koulutuksella. Työntekijöiden osaamista päivitetään huomioiden toimintakulttuurin muutos. 74

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 234 Vartiokylän seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -62 065 0 66 544-66 544 5,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -84 103 1 500 122 796-121 296 10,3 % 2010 Jumalanpalveluselämä -202 913 0 174 790-174 790 14,9 % 3 TOIMINTATUOTOT 355 349 242 200 154 200 2020 Hautaan siunaaminen -132 168 0 117 397-117 397 10,0 % 3000 KORVAUKSET 57 207 70 000 40 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -152 161 0 137 759-137 759 11,7 % 3100 MYYNTITUOTOT 1 249 0 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -102 265 0 44 761-44 761 3,8 % 3001 MAKSUTUOTOT 58 057 59 200 50 200 2040 Aikuistyö -11 575 5 000 23 249-18 249 1,6 % 3300 VUOKRATUOTOT 2 935 3 000 0 2100 Tiedotus ja viestintä -10 662 0 9 599-9 599 0,8 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 59 555 37 000 12 000 2200 Musiikki -98 478 500 90 044-89 544 7,6 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 18 470 10 000 10 000 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -10 113 69 000 71 237-2 237 0,2 % 3800 MUUT TUOTOT 157 876 63 000 42 000 2310 Päiväkerho -81 272 4 000 72 063-68 063 5,8 % 2320 Pyhäkoulu -8 395 0 7 592-7 592 0,6 % 4 TOIMINTAKULUT 1 657 876 1 553 127 1 329 726 2330 Varhaisnuorisotyö -53 923 1 500 48 199-46 699 4,0 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 016 859 992 605 916 288 2340 Partio -11 890 0 5 837-5 837 0,5 % 4000 Palkat ja palkkiot 790 508 764 701 719 028 2350 Rippikoulu -85 097 16 000 73 949-57 949 4,9 % 4100 Henkilösivukulut 238 183 227 904 197 260 2360 Nuorisotyö -75 586 3 200 55 083-51 883 4,4 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -11 832 0 0 2370 Erityisnuorisotyö -2 142 0 2 122-2 122 0,2 % 43 PALVELUJEN OSTOT 140 219 72 819 92 357 2380 Perhekerhotyö -13 913 0 30 965-30 965 2,6 % 45 VUOKRAT 372 405 384 803 228 681 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 89 963 78 400 88 400 2392 Koulu- ja oppilaitostyö 0 0 0 0 0,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 36 127 22 000 2 000 2410 Diakonia -33 081 53 500 114 620-61 120 5,2 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 2 303 2 500 2 000 2420 Perheneuvonta 0 0 5 590-5 590 0,5 % 5 TOIMINTAKATE -1 302 527-1 310 927-1 175 526 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 175 524 2500 Yhteiskunnallinen työ -3 659 0 4 642-4 642 0,4 % 2550 Sielunhoito -59 515 0 23 918-23 918 2,0 % Kehyksen ylitys/alitus -3 2600 Lähetys -11 006 0 19 034-19 034 1,6 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 43 848 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -4 945 0 7 934-7 934 0,7 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -7 085 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä 36 761 TOIMINTAKATE -1 310 927 154 200 1 329 726-1 175 526 100,0 % Tulot 242 200 TTS 2019 TTS 2020 Menot 1 553 127 5 TOIMINTAKATE -1 231 967-1 204 025 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -141,52-122,07-133,62-136,05 Jäsenmäärä 9 263 51,7 % 9 630 50,3 % 9 220 48,8 % 8 850 47,4 % A1 Alueella asuvat 17 914 19 130 18 910 18 660 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 442 4,8 % 670 7,0 % 650 7,0 % 630 7,1 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 143 12,3 % 1 140 11,8 % 1 090 11,8 % 1 040 11,8 % J003 Jäsenet 19-39 v 2 216 23,9 % 2 730 28,3 % 2 580 28,0 % 2 460 27,8 % J004 Jäsenet 40-64 v 3 022 32,6 % 3 160 32,8 % 3 020 32,8 % 2 890 32,7 % J005 Jäsenet yli 64 v 2 440 26,3 % 1 930 20,0 % 1 880 20,4 % 1 830 20,7 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 85 111 102 97 TT Toimitilat 2 609 3,6 1 618 6,0 1 618 5,7 1 618 5,5 TIL106 Työntekijämäärä 20 463,2 19 506,8 19 485,3 19 465,8 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 17 297 16 542 13 000 10 500 Lasten ryhmät, jäs. 154 168 120 130 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 4 959 6 595 4 000 4 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 285 250 210 210 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 8 347 6 551 7 600 7 600 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 35 34 40 40 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 6 895 7 101 4 900 4 900 Perhekerhotoiminta, os. yht. 3 360 3 185 3 300 3 300 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 5 934 5 763 2 000 3 500 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 299 310 120 200 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 5 240 4 476 2 600 3 500 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 87 171 80 90 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 75

VUOSAAREN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 SEURAKUNNAN MISSIO, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO Missio: Välitämme pelastuksen evankeliumia Jumalan armosta sanoin ja teoin. Toiminta-ajatus: Kohtaamme jokaisen ystävällisesti, kunnioittaen ja palvellen häntä syntymästä kuolemaan asti, niin arkena kuin pyhänäkin, ja kutsumme toisten ihmisten sekä Jumalan yhteyteen. Visio: Seurakuntamme on armon ja rauhan yhteisö, joka tuo ajallista ja iankaikkista toivoa ihmisille ja johon vuosaarelaiset haluavat kuulua. SUUNNITTELUKAUDEN 2018 2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Erityishaasteena on edelleen talouden tasapainottaminen väheneviin kehysmäärärahoihin. Kehysmäärärahamme vähenevät edellisvuoteen verrattuna reilut 64.000. Pidemmän aikavälin painopisteenämme on strategiamme jalkautuminen sekä Kunnioituksen ja toivon ilmapiirin kehittäminen ja vaaliminen. Panostamme ja varustamme työyhteisön ihmisten kohtaamisiin. Turvaudumme joka asiassa Jumalan huolenpitoon. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Määrätavoitteemme on saada sitoutettua seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön ja kannustamme heitä kutsumaan lähimmäisiään mukaan seurakunnan tilaisuuksiin. Toiminnallinen tavoitteemme on jatkaa toimivia tilaisuuksia, lopettaa toimimattomat ja kehittää uusia. Ideoimme ja kehitämme toimintaamme yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Laatutavoitteemme on tarjota ihmisille merkityksellisiä tilaisuuksia ja kohtaamisia sekä toisten ihmisten, että armollisen Jumalan kanssa. Taloudellinen tavoitteemme on toimia taloudellisesti. Pyrimme saamaan taloutemme tasapainoon vähenevistä määrärahoista huolimatta. VAPAAEHTOISTOIMINTA Seurakuntaamme perustettu Andreas-tiimi kehittää vapaaehtoistoimintaamme ja tukee vapaaehtoisia. Tarjoamme vapaaehtoisille tehtäviin perehdytyksen ja säännöllisen tuen. Näemme vapaaehtoistyön rikkautena. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Henkilöstömme määrä vähenee suunnitellusti seuraavasti: 2018: 35,2; 2019:34,1; 2020: 33,3 ja 2021: 32,6. Väheneminen tapahtuu eläkkeelle jäämisten kautta. Meillä ei ole tarvetta lähitulevaisuudessa luopua tiloista, mutta jatkamme tilojemme käytön tehostamista. TALOUSARVION ERITYISPERUSTELUT Ilman yhteisen kirkkovaltuuston myöntämää lisämäärärahaa seurakunnalliseen työhön tilanteemme olisi ollut taloudellisesti lähes katastrofaalinen. Nyt ylitämme kehyksen vain vajaat 20.000. Turvaamme Jumalaan ja luotamme, että Herra antaa meille tulevaisuuden ja toivon. 76

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 235 Vuosaaren seurakunta 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -284 979 6 350 381 704-375 354 16,0 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -155 514 0 110 282-110 282 4,7 % 2010 Jumalanpalveluselämä -226 866 0 216 227-216 227 9,2 % 3 TOIMINTATUOTOT 171 556 142 685 155 240 2020 Hautaan siunaaminen -86 350 0 81 592-81 592 3,5 % 3000 KORVAUKSET 34 003 26 200 31 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -166 539 0 159 631-159 631 6,8 % 3100 MYYNTITUOTOT 712 0 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -131 501 4 970 130 516-125 546 5,3 % 3001 MAKSUTUOTOT 64 279 67 095 81 490 2040 Aikuistyö -97 839 250 96 496-96 246 4,1 % 3300 VUOKRATUOTOT 9 168 6 000 6 000 2100 Tiedotus ja viestintä -62 423 0 63 434-63 434 2,7 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 31 275 12 810 14 550 2200 Musiikki -92 303 6 500 107 624-101 124 4,3 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 24 860 0 0 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -114 592 59 800 173 343-113 543 4,8 % 3800 MUUT TUOTOT 7 258 30 580 22 200 2310 Päiväkerho -145 079 5 800 123 957-118 157 5,0 % 2320 Pyhäkoulu -23 982 0 22 362-22 362 1,0 % 4 TOIMINTAKULUT 2 747 335 2 510 604 2 507 046 2330 Varhaisnuorisotyö -84 246 1 450 85 109-83 659 3,6 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 767 146 1 695 961 1 688 576 2340 Partio -7 747 0 8 124-8 124 0,3 % 4000 Palkat ja palkkiot 1 373 459 1 307 153 1 322 979 2350 Rippikoulu -148 311 27 360 175 295-147 935 6,3 % 4100 Henkilösivukulut 411 111 388 808 365 597 2360 Nuorisotyö -76 538 1 600 79 026-77 426 3,3 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -17 425 0 0 2370 Erityisnuorisotyö -57 694 6 800 64 543-57 743 2,5 % 43 PALVELUJEN OSTOT 203 372 196 162 199 569 2380 Perhekerhotyö -82 386 650 77 435-76 785 3,3 % 45 VUOKRAT 592 660 461 366 467 882 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 124 097 103 463 98 417 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -25 828 0 25 167-25 167 1,1 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 55 872 51 697 50 647 2410 Diakonia -236 246 26 610 255 958-229 348 9,8 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 4 189 1 955 1 955 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -2 575 780-2 367 919-2 351 806 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -2 332 426 2500 Yhteiskunnallinen työ -8 152 0 8 710-8 710 0,4 % 2550 Sielunhoito -30 223 0 30 248-30 248 1,3 % Kehyksen ylitys/alitus -19 381 2600 Lähetys -22 211 6 000 28 794-22 794 1,0 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 366 798 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -370 1 100 1 470-370 0,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 28 542 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä 375 959 TOIMINTAKATE -2 367 919 155 240 2 507 046-2 351 806 100,0 % Tulot 142 685 TTS 2019 TTS 2020 Menot 2 510 604 5 TOIMINTAKATE -2 355 634-2 337 009 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -127,83-127,40-130,87-133,24 Jäsenmäärä 18 524 51,7 % 18 460 50,2 % 18 000 48,7 % 17 540 47,1 % A1 Alueella asuvat 35 833 36 770 36 990 37 240 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 1 235 6,7 % 1 540 8,3 % 1 470 8,2 % 1 430 8,2 % J002 Jäsenet 7-18 v 2 554 13,8 % 2 410 13,1 % 2 340 13,0 % 2 250 12,8 % J003 Jäsenet 19-39 v 4 416 23,8 % 4 920 26,7 % 4 770 26,5 % 4 640 26,5 % J004 Jäsenet 40-64 v 6 077 32,8 % 6 150 33,3 % 5 970 33,2 % 5 780 33,0 % J005 Jäsenet yli 64 v 4 242 22,9 % 3 440 18,6 % 3 450 19,2 % 3 440 19,6 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 196 226 236 192 TT Toimitilat 2 574 7,2 2 574 7,2 2 574 7,0 2 574 6,8 TIL106 Työntekijämäärä 37 500,6 36 512,8 35 514,3 34 515,9 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 19 512 18 241 20 000 19 000 Lasten ryhmät, jäs. 169 185 180 190 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 9 099 9 204 10 000 10 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 109 123 120 125 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 6 137 6 086 6 500 6 200 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 50 43 80 50 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 8 456 9 649 8 500 10 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 2 772 2 305 2 800 2 500 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 5 472 5 837 5 500 6 000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 159 195 170 200 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 6 963 7 403 7 000 7 500 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 126 172 130 180 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 77

JOHANNES FÖRSAMLING VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018 2020 FÖRSAMLINGENS/ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ Johannes församling är en församlingsgemenskap som synliggör och stöder relationen till Gud, till medmänniskorna och till oss själva. Vi vill väcka längtan genom att sprida tro, hopp och kärlek i olika nya och existerande sammanhang där mänskor möts. PLANERINGSPERIODENS 2018-2020 SÄRSKILDA UTMANINGAR OCH MÅL Medlemskapet. Medlemmar liksom även andra personer som rör sig på församlingens område skall uppleva att församlingen följer med sin tid och är relevant och viktig. Då nya områden byggs ut växer församlingen. Vi satsar på att nå människor och institutioner och utveckla vårt samarbete. Gudstjänstlivet. Vi jobbar för en utveckling mot en större gemensam uppslutning kring gudstjänsten bland personal, förtroendevalda och medlemmar. Gudstjänsterna och verksamheten på Drumsö får särskild uppmärksamhet. Kyrkans användning. Johanneskyrkan är i en särställning bland kyrkor i Helsingfors tack vare sina kvaliteter som konsertsal, sitt läge och sin stora kapacitet. Vi utvecklar såväl kvalitativt som ekonomiskt hanteringen av denna aspekt på kyrkan. TYNGDPUNKTEN I OCH MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2018 FRIVILLIGVERKSAMHET Implementeringen av den strategi som godkändes 2016 fortsätter. - Vi tar i bruk rutiner och redskap som hjälper oss att systematiskt hålla kontakt med våra medlemmar. Särskilt fokuserar vi på personer som via förrättningar kommit i kontakt med församlingen. - Användningen av sociala medier prioriteras på alla plan. Resurser sätts på att lyfta församlingens profil på sociala medier. - Vi synliggör oss själva genom att synas på olika samlingar och tillfällen där våra medlemmar finns. Det kontinuerliga deltagarantalet i församlingens gudstjänster i Johanneskyrkan och S:t Jacobs kyrka följs upp och höjs på lång sikt. Deltagare i gudstjänsterna sammanlagt under terminerna minst 100/söndag, under sommarmånaderna 40/söndag. Eftisverksamheten utvecklas kvalitativt så att verksamheten stöder församlingens målsättningar och samtidigt respekterar varje barns integritet och familjesituation. Verksamheten görs effektivare. Verksamheten liksom den ekonomiska planeringen och rapporteringen förbättras och nyckelpersonerna utbildas. Kostnadsdisciplinen skärps. Ekonomin kring Johanneskyrkan utvecklas och effektiveras. Målsättningen är att anpassa ekonomin till de krympande ramarna utan dramatiska nedskärningar. Församlingens frivilliga rekryteras och aktiveras på många fronter. Frivilliga får liturgiska och praktiska uppgifter i gudstjänsterna, körerna anlitas i gudstjänstlivet och hjälpledarna i barnoch ungdomsverksamheten. En särskild satsning på frivilligarbete görs inom arbetet med asylsökande och flyktingar. PERSONAL- OCH UTRYMMESPLAN 2018-2020 Personalstyrkan bibehålls på nuvarande nivå. Vid naturlig avgång görs alltid en bedömning över behov och utvecklingsmöjligheter. En anpassning till avsevärt minskade verksamhets- och kansliutrymmen på Högbergsgatan 10 görs. På Drumsö startar en grundlig renovering. 78

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 236 Johannes församling 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -37 154 23 500 48 896-25 396 1,2 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -227 080 0 252 017-252 017 11,5 % 2010 Jumalanpalveluselämä -484 347 0 513 132-513 132 23,3 % 3 TOIMINTATUOTOT 618 434 665 405 680 160 2020 Hautaan siunaaminen -129 127 0 128 527-128 527 5,8 % 3000 KORVAUKSET 136 383 120 000 136 900 2030 Muut kirkolliset toimitukset -165 134 0 163 583-163 583 7,4 % 3100 MYYNTITUOTOT 11 409 0 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -125 279 0 110 649-110 649 5,0 % 3001 MAKSUTUOTOT 132 630 171 215 192 800 2040 Aikuistyö -58 512 0 44 744-44 744 2,0 % 3300 VUOKRATUOTOT 45 026 49 660 56 460 2100 Tiedotus ja viestintä -76 543 0 70 314-70 314 3,2 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 143 286 191 730 113 500 2200 Musiikki -246 009 16 000 272 032-256 032 11,6 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 144 410 90 800 150 500 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -106 866 321 160 433 152-111 992 5,1 % 3800 MUUT TUOTOT 5 290 42 000 30 000 2310 Päiväkerho -52 617 0 75 837-75 837 3,4 % 2320 Pyhäkoulu -15 878 0 0 0 0,0 % 4 TOIMINTAKULUT 2 892 501 2 845 224 2 878 928 2330 Varhaisnuorisotyö 1 998 3 400 22 350-18 950 0,9 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 600 619 1 561 655 1 608 555 2340 Partio 0 0 0 0 0,0 % 4000 Palkat ja palkkiot 1 241 033 1 203 803 1 260 915 2350 Rippikoulu -71 759 99 600 158 497-58 897 2,7 % 4100 Henkilösivukulut 368 965 357 852 347 640 2360 Nuorisotyö -105 875 7 500 107 334-99 834 4,5 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -9 379 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 255 959 314 665 307 459 2380 Perhekerhotyö -29 301 5 500 67 837-62 337 2,8 % 45 VUOKRAT 802 855 798 979 725 924 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 144 649 139 845 153 110 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -13 597 0 13 469-13 469 0,6 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 86 512 28 500 78 000 2410 Diakonia -152 275 149 000 250 240-101 240 4,6 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 908 1 580 5 880 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -2 274 068-2 179 819-2 198 768 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -2 162 343 2500 Yhteiskunnallinen työ -38 992 50 000 74 387-24 387 1,1 % 2550 Sielunhoito -32 374 0 32 681-32 681 1,5 % Kehyksen ylitys/alitus -36 425 2600 Lähetys -13 100 4 500 19 250-14 750 0,7 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 23 883 2700 Kansainv. diakonia ja muu k 0 0 20 000-20 000 0,9 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -1 859 2900 Muu seurakuntatyö 0 0 0 0 0,0 % Säästö yhteensä -14 400 TOIMINTAKATE -2 179 819 680 160 2 878 928-2 198 768 100,0 % Tulot 665 405 TTS 2019 TTS 2020 Menot 2 845 224 5 TOIMINTAKATE -2 157 465-2 158 274 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -185,69-189,22-187,61-189,65 Jäsenmäärä 11 739 63,1 % 11 620 64,1 % 11 500 63,0 % 11 380 62,2 % A1 Alueella asuvat 18 616 18 141 18 242 18 295 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 749 6,4 % 740 6,4 % 730 6,3 % 730 6,4 % J002 Jäsenet 7-18 v 1 078 9,2 % 1 070 9,2 % 1 060 9,2 % 1 040 9,1 % J003 Jäsenet 19-39 v 4 724 40,2 % 4 680 40,3 % 4 630 40,3 % 4 580 40,2 % J004 Jäsenet 40-64 v 2 529 21,5 % 2 500 21,5 % 2 480 21,6 % 2 450 21,5 % J005 Jäsenet yli 64 v 2 659 22,7 % 2 630 22,6 % 2 600 22,6 % 2 580 22,7 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 81 78 81 90 TT Toimitilat 5 137 2,3 4 467 2,6 4 467 2,6 4 400 2,6 TIL106 Työntekijämäärä 37 317,3 37 314,1 37 310,8 36 316,1 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 12 655 15 829 15 000 17 000 Lasten ryhmät, jäs. 104 160 120 120 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 6 945 7 335 8 000 8 500 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 70 0 150 150 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 7 270 3 431 7 500 4 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 48 15 40 40 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 6 247 6 674 6 700 7 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 150 120 150 150 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 3 303 5 215 3 500 5 500 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 108 52 150 50 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 365 83 1 000 250 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 179 60 180 180 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 79

MATTEUS FÖRSAMLING VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018 2020 FÖRSAMLINGENS/ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ Matteus församling finns till för att ge församlingens medlemmar möjlighet att växa till och fördjupas i tron på Gud den treenige så att de kan leva ut en tro som är verksam i kärlek och omsorg om medmänniskan. PLANERINGSPERIODENS 2018-2020 SÄRSKILDA UTMANINGAR OCH MÅL Församlingen strävar efter att bibehålla nivån på arbetet bland barnfamiljer och ungdomar samt diakonin, trots krympande ekonomiska resurser. De frivilligas andel inom arbetet betonas. Medelanskaffning på annat sätt än via medlemsavgifter lyfts fram och satsning på kortvariga diakoniprojekt görs. Personalstyrkan anpassas till de ekonomiska förutsättningarna främst genom naturlig avgång. Därtill har församlingen avstått från alla andra verksamhetsutrymmen än en del av Matteuskyrkan. TYNGDPUNKTEN I OCH MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2018 Ungdoms- och konfirmandarbetet prioriteras eftersom det är det effektivaste sättet att nå också de församlingsmedlemmar som inte annars besöker kyrkan. Målet är att 95 % av 15- åringarna skall delta i skriftskolan och att 70 % av dem som gått i skriftskolan kan meddela att de upplever sig som aktiva församlingsmedlemmar. Målet är att minst 5 medlemmar upptas i kyrkans gemenskap genom dop efter skriftskolan. Barn- och familjearbetet är det andra prioriteringsområdet. Barn- och familjearbetets mål utgår från att samtliga lågstadie-elever bereds möjlighet att delta i församlingens verksamhet i skolan antingen i barnkör eller i klubbverksamhet. Målet är att över 70 barn deltar i barnkören och över 40 barn i klubbverksamhet. Familjeläger erbjuds och målet är att erbjuda minst 50 familjer möjlighet att delta. Diakoniarbetet är det tredje prioriteringsområdet. Målet är att minst 100 församlingsmedlemmar deltar i genomförandet av församlingens diakoni på olika sätt. Individuella planer för de församlingsmedlemmar som lider nöd görs upp. Målet är att avsevärt förbättra levnadsvillkoren för 70 församlingsmedlemmar under året. Församlingen har tagit i bruk Cablemetodik för att effektivera diakoniarbetet och involvera så många som möjligt. Samarbetet med det gemensamma diakoniarbetet som samfälligheten bedriver i Matteuskyrkan prioriteras också. FRIVILLIGHETSVERKSAMHET Målet för frivilligverksamheten är att 150 personer deltar i utbildningar och medverkar i olika församlingssammanhang för att förverkliga församlingens syfte. PERSONAL- OCH UTRYMMESPLAN 2018-2020 Den optimala personalstyrkan är 1 kyrkoherde, 2,5 övriga präster, 2 diakoniarbetare, 2 musiker, 2 ungdomsarbetsledare, 1 barnarbetsledare, 2 sekreterare, 1 kyrkvaktmästare, 1 deltidsinformatör (gemensam befattning). Under perioden fortbildas personalen närmast i samarbets- och kommunikationsfärdigheter, gudstjänstutveckling, användning av sociala medier och förändringsberedskap. SÄRSKILDA MOTIVERINGAR I BUDGETEN Matteus församling är den minsta av församlingarna i Helsingfors och har till vissa delar förvaltnings- och myndighetsuppdrag i samma utsträckning som betydligt större församlingar. Därför åtgår procentuellt mera resurser i församlingen till sådana uppdrag. Personalutgifternas andel i relation till helhetsbudgeten blir därför högre. På församlingens område bor många invandrare och därtill många arbetslösa och ensamförsörjare. Behoven av diakonala insatser är stort. Församlingen har därtill ansvar för det ryskspråkiga arbetet i huvudstadsregionen, samt delvis också för det engelskspråkiga arbetet (högmässor och grupper). 80

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 237 Matteus församling 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -35 334 6 500 31 799-25 299 2,7 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -75 545 5 250 137 033-131 783 14,2 % 2010 Jumalanpalveluselämä -268 060 2 000 267 023-265 023 28,5 % 3 TOIMINTATUOTOT 202 137 369 102 357 801 2020 Hautaan siunaaminen -20 858 0 17 773-17 773 1,9 % 3000 KORVAUKSET 0 0 5 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset -24 808 0 19 816-19 816 2,1 % 3100 MYYNTITUOTOT 700 0 1 000 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -4 942 3 000 20 202-17 202 1,8 % 3001 MAKSUTUOTOT 61 367 58 410 67 250 2040 Aikuistyö -2 270 25 800 28 516-2 716 0,3 % 3300 VUOKRATUOTOT 0 0 0 2100 Tiedotus ja viestintä -47 302 0 33 713-33 713 3,6 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 53 243 97 561 78 470 2200 Musiikki -141 793 2 500 139 579-137 079 14,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 24 000 32 000 25 250 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t 0 0 0 0 0,0 % 3800 MUUT TUOTOT 62 827 181 131 180 831 2310 Päiväkerho -21 631 6 000 22 908-16 908 1,8 % 2320 Pyhäkoulu 0 0 0 0 0,0 % 4 TOIMINTAKULUT 1 232 852 1 313 410 1 289 056 2330 Varhaisnuorisotyö -50 806 11 150 54 649-43 499 4,7 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 786 357 876 060 833 776 2340 Partio 0 0 0 0 0,0 % 4000 Palkat ja palkkiot 607 647 674 978 653 323 2350 Rippikoulu -112 996 28 000 129 869-101 869 10,9 % 4100 Henkilösivukulut 183 138 201 082 180 453 2360 Nuorisotyö -82 634 30 500 101 273-70 773 7,6 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -4 429 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 167 631 154 289 164 068 2380 Perhekerhotyö 0 0 0 0 0,0 % 45 VUOKRAT 213 983 219 366 222 628 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 48 874 43 495 53 365 2392 Koulu- ja oppilaitostyö 0 0 0 0 0,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 14 574 20 000 15 000 2410 Diakonia -3 777 55 620 78 895-23 275 2,5 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 433 200 220 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -1 030 714-944 308-931 255 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -931 255 2500 Yhteiskunnallinen työ 0 0 0 0 0,0 % 2550 Sielunhoito -36 012 0 13 825-13 825 1,5 % Kehyksen ylitys/alitus -1 2600 Lähetys -6 754 0 6 421-6 421 0,7 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä -59 607 2700 Kansainv. diakonia ja muu k -8 787 0 4 281-4 281 0,5 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 0 2900 Muu seurakuntatyö 0 181 481 181 481 0 0,0 % Säästö yhteensä -59 607 TOIMINTAKATE -944 308 357 801 1 289 056-931 255 100,0 % Tulot 369 102 TTS 2019 TTS 2020 Menot 1 313 410 5 TOIMINTAKATE -931 582-929 158 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -166,43-166,59-169,38-171,75 Jäsenmäärä 5 674 71,2 % 5 590 70,3 % 5 500 68,6 % 5 410 66,9 % A1 Alueella asuvat 7 969 7 953 8 013 8 082 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 350 6,2 % 340 6,1 % 340 6,2 % 330 6,1 % J002 Jäsenet 7-18 v 890 15,7 % 880 15,7 % 860 15,6 % 850 15,7 % J003 Jäsenet 19-39 v 1 157 20,4 % 1 140 20,4 % 1 120 20,4 % 1 100 20,3 % J004 Jäsenet 40-64 v 1 657 29,2 % 1 630 29,2 % 1 610 29,3 % 1 580 29,2 % J005 Jäsenet yli 64 v 1 620 28,6 % 1 600 28,6 % 1 570 28,5 % 1 550 28,7 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 64 73 70 71 TT Toimitilat 1 164 4,9 1 221 4,6 1 221 4,5 1 221 4,4 TIL106 Työntekijämäärä 14 417,2 15 375,2 14 392,9 14 386,4 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 11 011 12 234 12 000 12 000 Lasten ryhmät, jäs. 162 163 160 160 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 4 609 3 729 5 000 4 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 140 115 140 120 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 2 720 2 863 3 000 3 000 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 34 0 35 35 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 5 341 5 155 4 000 5 000 Perhekerhotoiminta, os. yht. 1 127 761 1 200 800 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 1 200 550 1 200 600 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 320 191 320 200 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 1 640 4 853 2 000 5 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 170 166 200 200 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 81

PETRUS FÖRSAMLING VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018 2020 FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSIDÉ Jesus kom för att berätta om vem Gud är, för att visa oss ett nytt sätt att leva och för att ge sitt liv för att öppna vägen hem till Fadern igen. Jesus kallar sin församling att göra alla till lärjungar, till hans efterföljare. (Matt 28:19) Lärjungaskap handlar om att leva och växa i kärlek till Gud, till församlingen och till våra medmänniskor. Petrus församling skall vara en församling dit människor gärna kommer: för att möta Gud i Ordet, Anden och sakramenten för att växa i tro, lärjungaskap och kärlek till varandra för att gå ut med Guds kärlek och de goda nyheterna till våra medmänniskor Församlingens medlemmar utrustas för sitt uppdrag i Guds rike genom gudstjänster och genom många andra former av gemenskaper. Vi uppmuntrar våra medlemmar att samlas i sin vardag för att stärkas i sin relation till Gud, i sitt uppdrag i församlingen och i sin tjänst för medmänniskan. PLANERINGSPERIODENS 2018 2020 SÄRSKILDA UTMANINGAR OCH MÅL Vi når ut till allt flera människor med världens bästa budskap Vi stärker den gemensamma visionen och samhörigheten bland de anställda Vi utvecklar lärjungaträning och ledarträning bland de frivilliga Vi uppmuntrar och utrustar våra medlemmar att föra ut Guds kärlek till medmänniskan enligt det uppdrag han har gett oss Vi bygger vidare på de kontakter som skapas genom församlingens möten med människor Vi arbetar för att få en egen en kyrkolokal som kan användas mångsidigt Vi agerar och gör prioriteringar utifrån de krav som den ekonomiska situationen ställer TYNGDPUNKTEN I OCH MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2018 Att satsa på den utåtriktade verksamheten genom t.ex. Alpha, Outreach och annat Att utforma en mera strukturerad strategi för lärjungaträning och ledarträning Att stöda hemgrupperna så att de blir effektiva Att alla ledare för våra hemgrupper och mindre gemenskaper får stöd och coaching Att fortsätta utveckla diakonin genom tillräckliga resurser Att fortsätta utveckla gudstjänstlivet FRIVILLIGHETSVERKSAMHET Under verksamhetsperioden kommer församlingen att fokusera på att engagera flera frivilliga inom varje verksamhetsområde. Inom flera sektorer finns redan ett ental frivilliga, t.ex. inom barn- och ungdomsverksamheten och inom delar av musikarbetet. Målet är att samtliga anställda i Petrus ska fungera som coacher och ledare som förverkligar verksamheten genom team av frivilliga. PERSONAL- OCH UTRYMMESPLAN 2018 2020 Personalstyrkan kommer att uppgå till ca 17 personarbetsår. Antalet präster bibehålls på fyra personarbetsår. Satsningen på Café Torpet fortsätter. Församlingen fortsätter utforska möjligheten att överta Månsas kyrka som sin länge eftertraktade kyrkosal och verksamhetscenter. SÄRSKILDA MOTIVERINGAR I BUDGETEN I budgeten för 2018 finns det felaktigheter gällande Petrus interna hyror. Fastigheterna Månsas kyrka (66 201 ) och LE-asunto Kunnantie (15 956 ) ska inte belasta Petrus församling för 2018. Detta innebär att Petrus församlings medel för anställda och verksamhet är 82 157 mera än vad budgetramen visar. 82

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 238 Petrus församling 2017 2018 2 016 2 017 2 018 Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot MENOT KATE OS-% ACT TA TA 1010 Seurakuntaneuvosto -16 032 0 89 706-89 706 8,2 % TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1080 Seurakuntatoimisto -121 188 0 118 641-118 641 10,9 % 2010 Jumalanpalveluselämä -140 656 0 148 326-148 326 13,6 % 3 TOIMINTATUOTOT 116 959 16 300 57 680 2020 Hautaan siunaaminen -34 250 0 39 613-39 613 3,6 % 3000 KORVAUKSET 2 734 0 2 700 2030 Muut kirkolliset toimitukset -38 829 0 35 214-35 214 3,2 % 3100 MYYNTITUOTOT 39 054 0 0 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -43 522 3 600 37 210-33 610 3,1 % 3001 MAKSUTUOTOT 43 595 15 300 45 430 2040 Aikuistyö -101 913 9 000 101 841-92 841 8,5 % 3300 VUOKRATUOTOT 2 963 0 0 2100 Tiedotus ja viestintä -14 897 0 25 041-25 041 2,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJ 22 805 1 000 8 900 2200 Musiikki -55 363 0 61 924-61 924 5,7 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 800 0 650 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. t -8 688 0 2 037-2 037 0,2 % 3800 MUUT TUOTOT 5 009 0 0 2310 Päiväkerho 0 0 0 0 0,0 % 2320 Pyhäkoulu -23 565 0 23 002-23 002 2,1 % 4 TOIMINTAKULUT 1 144 892 1 019 109 1 146 411 2330 Varhaisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 727 371 736 606 753 629 2340 Partio 0 0 0 0 0,0 % 4000 Palkat ja palkkiot 564 489 567 789 590 752 2350 Rippikoulu -74 345 29 230 78 266-49 036 4,5 % 4100 Henkilösivukulut 169 087 168 817 162 877 2360 Nuorisotyö -109 831 5 000 82 833-77 833 7,1 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -6 205 0 0 2370 Erityisnuorisotyö 0 0 0 0 0,0 % 43 PALVELUJEN OSTOT 129 321 91 536 122 989 2380 Perhekerhotyö -52 123 1 950 61 955-60 005 5,5 % 45 VUOKRAT 154 790 140 917 175 880 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö -7 091 900 8 354-7 454 0,7 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR 103 984 36 800 74 964 2392 Koulu- ja oppilaitostyö 0 0 0 0 0,0 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 27 720 12 750 18 100 2410 Diakonia -86 107 0 91 273-91 273 8,4 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 706 500 850 2420 Perheneuvonta 0 0 0 0 0,0 % 5 TOIMINTAKATE -1 027 933-1 002 809-1 088 731 2430 Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0,0 % 2440 Palveleva puhelin 0 0 0 0 0,0 % 5 Kehys yhteensä -1 072 757 2500 Yhteiskunnallinen työ 0 0 0 0 0,0 % 2550 Sielunhoito -29 587 0 35 048-35 048 3,2 % Kehyksen ylitys/alitus -15 974 2600 Lähetys -9 031 0 8 685-8 685 0,8 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 153 486 2700 Kansainv. diakonia ja muu k 0 0 0 0 0,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 32 413 2900 Muu seurakuntatyö -35 791 8 000 97 442-89 442 8,2 % Säästö yhteensä 169 924 TOIMINTAKATE -1 002 809 57 680 1 146 411-1 088 731 100,0 % Tulot 16 300 TTS 2019 TTS 2020 Menot 1 019 109 5 TOIMINTAKATE -1 074 529-1 076 882 TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA 2 017 OS-% 2 018 OS-% 2 019 OS-% 2 020 OS-% TOIMINTAKATE/JÄSEN -149,72-163,47-161,83-162,92 Jäsenmäärä 6 698 65,6 % 6 660 66,6 % 6 640 66,7 % 6 610 66,3 % A1 Alueella asuvat 10 207 10 004 9 950 9 972 Ikärakenne J001 Jäsenet 0-6 v 483 7,2 % 480 7,2 % 480 7,2 % 480 7,3 % J002 Jäsenet 7-18 v 864 12,9 % 860 12,9 % 860 13,0 % 850 12,9 % J003 Jäsenet 19-39 v 1 662 24,8 % 1 650 24,8 % 1 650 24,8 % 1 640 24,8 % J004 Jäsenet 40-64 v 1 726 25,8 % 1 720 25,8 % 1 710 25,8 % 1 700 25,7 % J005 Jäsenet yli 64 v 1 963 29,3 % 1 950 29,3 % 1 940 29,2 % 1 940 29,3 % Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks Jäsen/yks R1A Rippikouluikäluokka 67 61 64 66 TT Toimitilat 561 11,9 375 17,8 375 17,7 375 17,6 TIL106 Työntekijämäärä 17 394,0 17 391,8 17 390,6 17 388,8 5 2 015 2 016 2 017 2 015 2016 2017 2 018 Osallistujia TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 Jäseniä TOT 2015 TOT 2016 TAV 2017 TAV 2018 TIL107 Jumalanpalvelukset os. yht 8 525 8 977 10 000 10 000 Lasten ryhmät, jäs. 0 0 0 0 TIL108 Pääjumalanpalvelukset os. y 3 910 3 410 4 500 4 000 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. y 64 21 50 50 TIL109 Kirkolliset toimitukset os. 2 172 2 230 4 000 2 500 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 51 54 50 50 TIL110 Ehtoollisvieraita yhteensä 4 306 2 003 4 500 2 500 Perhekerhotoiminta, os. yht. 2 600 1 680 2 700 2 500 TIL111 Musiikkitilaisuudet os. yht. 199 186 250 250 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 128 130 120 130 TIL112 Muut tilaisuudet os. yht. 4 703 3 851 5 000 4 000 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. y 27 37 35 40 TIL113 Lasten ryhmät, jäs. TIL114 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. TIL115 Nuorten ryhmät, jäs. yht. TIL116 Perhekerhotoiminta, os. yht. TIL117 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. TIL118 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 83

DIAKONIAPROJEKTIT Seurakunta Projekti Kesto TA Haettu TTS TTS TTS 2017 rahoitus 2018 2019 2020 KÄYNNISSÄ OLEVAT PROJEKTIT Yht.srktyö, erit.nuoriso Monikulttuurisen erityisnuorisotyön projekti 2016-18 42 000 42 000 42 000 Munkkiniemen srk Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen diak.vanh 2016-18 42 000 42 000 42 000 Oulunkylän srk Kotoutumisen tuki -projekti 2016-18 30 000 30 000 0 Viestintä + Yht.srktyö ViVa - Auttamistyö viestii ja vaikuttaa 2016-18 42 000 42 000 42 000 Ruotsinkiel.srkt Där nöden är störst - diakoni på svenska 2016-2018 42 000 42 000 30 000 Yht.srkt, erit.diakonia Ristin suojassa - paperittomien tukeminen Helsingissä 2017-2019 42 000 42 000 42 000 42 000 Roihuvuoren srk Kruunuvuorenranta 2017-2018 42 000 42 000 42 000 Yht.srkt, sair.sielunhoitkotona sairastavan potilaan hengellisen tuen hoitopolku 2017-2019 42 000 42 000 42 000 42 000 LISÄVUOTTA HAKEVAT PROJEKTIT Vartiokylän srk Hengellinen hoivamuusikko 2015-17 + 18 42 000 42 000 42 000 Kallion srk Kaikki voittaa - vaikeasti työllistyvien projekti Alppilassa 2015-17 + 18 42 000 42 000 42 000 Yht.srktyö, diakonia Työtä Kohti - HSRKY:n työllistämisen tuki -hanke 2015-17 + 18 42 000 42 000 42 000 UUDET PROJEKTIT Herttoniemen srk Arabiankielisen seurakuntatyön kehittäminen 2018-2020 42 000 0 Tuomiokirkko, Kallio, Kartanoprojekti 2018-2020 42 000 0 Lauttasaari, Paavali PÄÄTTYVÄT PROJEKTIT Paavalin srk Projekti Arabianranta ja Kalasatama 2015-2017 42 000 Vartiokylän rov.kunta Itä-Helsingin diakonian talousneuvontaprojekti 2015-2017 42 000 Lauttasaaren srk Yhdessä Lauttasaari 2016-2018 42 000 MYLLYPURON ELINTARVIKEJAKELU 42 000 42 000 42 000 DIAKONIAPROJEKTIT YHTEENSÄ 618 000 534 000 408 000 84 000 0 DIAKONIAPROJEKTEIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA 644 000 527 000 DIAKONIALEIRIT YHTEENSÄ 19 926 20 090 20 090 DIAKONIALEIREIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA 55 000 30 000 DIAKONIAPROJEKTIT JA LEIRITUKI YHTEENSÄ 637 926 596 090 470 090 84 000 0 84

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT 85

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 2 641 938 4 376 034 4 722 448 3000 KORVAUKSET 1 373 684 3 218 900 3 421 500 3100 MYYNTITUOTOT 33 005 280 000 412 000 3001 MAKSUTUOTOT 217 832 129 540 116 098 3300 VUOKRATUOTOT 461 759 415 800 455 120 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 6 126 10 490 10 500 3700 TUET JA AVUSTUKSET 85 632 58 000 39 450 3800 MUUT TUOTOT 463 900 263 304 267 780 4 TOIMINTAKULUT 21 024 036 23 850 617 23 224 913 40 HENKILÖSTÖKULUT 7 927 685 8 871 093 8 759 887 4000 Palkat ja palkkiot 6 118 993 6 835 272 6 867 994 4100 Henkilösivukulut 1 852 599 2 034 821 1 891 893 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -43 906 1 000 0 43 PALVELUJEN OSTOT 7 307 743 8 805 770 8 221 093 45 VUOKRAT 1 748 346 1 783 009 2 020 925 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 482 498 405 285 342 042 47 ANNETUT AVUSTUKSET 3 548 146 3 880 597 3 796 800 49 MUUT TOIMINTAKULUT 9 617 104 863 84 165 5 TOIMINTAKATE -18 382 098-19 474 583-18 502 465 5 Kehys yhteensä -16 380 000 Kehyksen ylitys/alitus -2 122 465 SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 2 252 325 SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -98 125 Säästö yhteensä 31 736 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE -17 764 000-17 764 000 86

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YKSIKÖITTÄIN 301 Yhteinen seurakuntatyö 329 Lehtisaaren nuorisokoti 307 Viestintä 391 Diakoniset avustusvarat 392 Käyttövarat 393 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin 394 Lähetys ja kansainvälinen diakonia 395 Yleisavustukset 396 Avustukset vieraskieliseen työhön 87

YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN TOIMINTA-AJATUS Yhteinen seurakuntatyö on tehtäväalueillaan vastuullinen kumppani seurakunnille olemalla kiinteässä yhteistyössä sekä kehittämällä ja tukemalla niiden toimintaa, verkostoissa toimimalla yhteistyötä edistäen sekä tehdessään seurakuntatyötä omilla tehtäväalueillaan ja kohdatessaan ihmisen arjessa ja juhlassa. Olemme olemassa, jotta tässä kaupungissa syntyisi uskoa, toivoa ja rakkautta. SUUNNITTELUKAUDEN 2018 2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Diakonia. Tavoitteena on siirtää työn painopiste yksilötyöstä yhteisölliseen toimintaan. Vahvistaa, lisätä ja monipuolistaa vertaisosaajien, kokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia diakoniassa sekä luoda edellytyksiä kansalaislähtöisen toiminnan vahvistumiselle. Varaudutaan paperittomien ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden sekä muiden erityisryhmien tarpeiden huomioimiseen. Monipuolistetaan työn arvioinnin menetelmiä ja käytetään saatuja tuloksia työn aktiiviseen kehittämiseen. 2. Kristillinen kasvatus. Kirkon tulevaisuuden kannalta ei kasvatuksellista työtä voida aliarvioida. Siksi kehitämme sitä jatkuvasti ja huolehdimme hyvin sekä sen korkeasta ja puhuttelevasta laadusta että sen riittävästä resursoinnista sopeutusten keskellä. 3. Kulttuurien välinen työ. Terroriteot Euroopassa ja myös Suomessa ovat lisänneet pelkoa, epäluuloa ja vihapuhetta. Näitä pyrimme liennyttämään laajassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ajankohtaista on rakentava dialogi eri tavoin uskovien ja ajattelevien kanssa sekä positiivisen uskonnonvapauden edistäminen. 4. Toimintaympäristö. Kehitämme ymmärrystämme toimintaympäristön nykytilanteesta hankkimalla ja prosessoimalla laadukasta tietoa omaan ja eri toimijoiden käyttöön, kehittämällä toimivia menetelmiä ja vuorovaikutuksen kanavia sekä järjestämällä työ niin, että se voi reagoida nopeasti, toimia ketterästi ja kokeilla vapaasti. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Toimintakulttuurin muutoksen jatkaminen: Osallistumme ja tuemme toimintakulttuurin muutosta Helsingissä. Tiivistämme, kehitämme ja syvennämme yhteistyötä seurakuntien kanssa. Etsimme yhdessä yhteistyön ajankohtaiset ja keskeiset sisällöt sekä luomme toimivat yhteistyön rakenteet. 2. Yhteisöllisen ruoka-aputoiminnan ja diakonian monitoimikeskusten käynnistäminen: Kehitämme uudenlaista verkostoyhteistyötä, jossa etsitään ja toteutetaan uusia toimintamalleja. 3. Perheneuvojakoulutuksen suunnittelu perheneuvontatyöhön soveltuville seurakuntien työntekijöille yhteistyössä kirkkohallituksen perheasioiden asiantuntijayksikön kanssa. 4. Varautuminen SoTe-uudistukseen: Arvioimme sen vaikutuksia päihde-, asumis- ja terveydenhuollon palveluille ja miten se vaikuttaa Helsingissä asuviin, asunnottomiin, päihdesairaisiin, rikosseuraamusasiakkaisiin ja paperittomiin? Selvitetään SoTen avaamat uudet mahdollisuudet perheneuvonnalle ja sairaalasielunhoidolle. 5. Ammattikouluissa opiskelevat: Joka toinen nuori käy lukion sijaan ammattikoulun. Helsingissä joillain koulutusaloilla pahimmillaan joka toinen ammattikoululainen keskeyttää opintonsa. Nuorisotakuun myötä mahdollisimman monta nuorta on pyritty saamaan takaisin koulun penkille. Sen seurauksena koulut täyttyivät oppilaista, joiden elämänhallinta vaatii aktiivista tukea. Tähän tarpeeseen pyrimme vastaamaan yhteistyössä seurakuntien kanssa. VAPAAEHTOISTOIMINTA Toteutettavasta toiminnasta osa perustuu vapaaehtoisten varaan ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisia rekrytoidaan ja heille annetaan koulutusta sekä verkostoyhteistyötä rakennetaan systemaattisesti. Kehitämme jäsenkuuntelua vapaaehtoisten kehittäjien kanssa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018 2020 1. Pidämme henkilöstön osaamisen korkealla tasolla ja vahvistamme sitä uusilla tilanteen vaatimilla taidoilla. 2. Huolehdimme työhyvinvoinnista muutoksen keskellä keskittymällä olennaiseen ja karsimalla tehtäviä. 3. Kehitämme sisäistä toimintaa, ketteriä työn organisoinnin tapoja ja seuraamme työtyytyväisyyttä. 88

301 Yhteinen seurakuntatyö TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet) 2 016 2 017 2 018-1 0 ACT TA TA Kustannnuspaikka TA 2017 Tulot Menot Kate OS-% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 1010 Seurakuntaneuvosto -169 859 0 169 084-169 084 2,3 % 1080 Seurakuntatoimisto -469 727 0 394 494-394 494 5,3 % 3 TOIMINTATUOTOT 1 240 103 951 734 1 004 420 2010 Jumalanpalveluselämä 0 0 0 0 0,0 % 3000 KORVAUKSET 92 860 132 400 170 500 2020 Hautaan siunaaminen 0 0 0 0 0,0 % 3100 MYYNTITUOTOT 21 927 0 12 000 2030 Muut kirkolliset toimitukset 0 0 0 0 0,0 % 3001 MAKSUTUOTOT 160 950 71 740 49 070 2050 Muut seurakuntatilaisuudet -130 603 0 126 307-126 307 1,7 % 3300 VUOKRATUOTOT 461 759 415 800 455 120 2040 Aikuistyö -480 266 18 700 564 424-545 724 7,3 % 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOI 6 093 10 490 10 500 2100 Tiedotus ja viestintä -79 826 0 79 577-79 577 1,1 % 3700 TUET JA AVUSTUKSET 78 538 58 000 39 450 2200 Musiikki -90 200 0 109 958-109 958 1,5 % 3800 MUUT TUOTOT 417 976 263 304 267 780 2390 Koululaisten aamu- ja iltap. toim -200 0 0 0 0,0 % 2310 Päiväkerho -245 857 0 241 212-241 212 3,2 % 4 TOIMINTAKULUT 8 808 688 8 498 734 8 433 065 2320 Pyhäkoulu 0 0 0 0 0,0 % 40 HENKILÖSTÖKULUT 6 122 177 6 091 381 6 165 136 2330 Varhaisnuorisotyö -12 861 1 200 38 585-37 385 0,5 % 4000 Palkat ja palkkiot 4 713 890 4 694 435 4 834 682 2340 Partio 0 0 0 0 0,0 % 4100 Henkilösivukulut 1 429 800 1 395 946 1 330 454 2350 Rippikoulu -85 146 0 82 248-82 248 1,1 % 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -21 513 1 000 0 2360 Nuorisotyö -101 821 20 780 103 121-82 341 1,1 % 43 PALVELUJEN OSTOT 1 266 519 1 068 066 985 268 2370 Erityisnuorisotyö -580 493 43 250 556 833-513 583 6,9 % 45 VUOKRAT 1 146 062 1 114 452 1 106 088 2380 Perhekerhotyö 0 0 0 0 0,0 % 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 214 609 182 123 168 308 2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö -343 314 46 000 387 775-341 775 4,6 % 47 ANNETUT AVUSTUKSET 51 986 19 850 6 100 2392 Koulu- ja oppilaitostyö -502 771 0 506 070-506 070 6,8 % 49 MUUT TOIMINTAKULUT 7 336 22 863 2 165 2410 Diakonia -1 680 443 687 000 2 279 978-1 592 978 21,4 % 5 TOIMINTAKATE -7 568 585-7 547 000-7 428 645 2420 Perheneuvonta -883 656 0 914 358-914 358 12,3 % 2430 Sairaalasielunhoito -1 252 034 46 000 1 368 397-1 322 397 17,8 % 5 Kehys yhteensä -7 079 000 2440 Palveleva puhelin -143 624 102 000 197 153-95 153 1,3 % 2500 Yhteiskunnallinen työ -89 782 26 990 109 986-82 996 1,1 % Kehyksen ylitys/alitus -349 645 2550 Sielunhoito 0 0 0 0 0,0 % SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 1 497 177 2600 Lähetys 0 0 0 0 0,0 % SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa 5 000 2700 Kansainv. diakonia ja muu kv. t -74 594 12 500 76 028-63 528 0,9 % Säästö yhteensä 1 152 532 2900 Muu seurakuntatyö -129 924 0 127 478-127 478 1,7 % BWNonAlloBWNonAllocatedItem 0 0 0 0 0,0 % TOIMINTAKATE -7 547 000 1 004 420 8 433 065-7 428 645 100,0 % TTS 2019 TTS 2020 Tulot 1 004 420 5 TOIMINTAKATE -6 651 000-6 651 000 Menot -8 433 065 301 Yhteinen seurakuntatyö Yhteiset kustannukset Prime-resurssienhallinta Kasvatus ja seurakuntapalvelu Diakonia Perheneuvonta Palveleva puhelin Samtalstjänst Sairaalasielunhoito Mustasaaren toimintakeskus Muut työalat ja projektit TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% -690 137-306 330-340 302 4,6 % 302 0-333 255-223 276 3,0 % 309-1 890 907-1 979 908-2 019 705 27,2 % 303-2 158 040-2 259 071-2 104 511 28,3 % 304-945 406-883 656-914 358 12,3 % 316-94 150-87 816-87 805 1,2 % 306 0-55 808-7 347 0,1 % 308-1 393 497-1 252 034-1 322 397 17,8 % 317-291 354-343 314-341 775 4,6 % 318-105 095-45 806-67 169 0,9 % 319 Yhteensä -7 568 585-7 547 000-7 428 645 100,0 % Tomintakatteet 303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset Varhaiskasvatustyö Nuoriso- ja koulutyö Oppilaitostyö Aikuiskasvatus Seurakuntapalvelu Kampin kappeli TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% -145 848-129 924-127 478 1,7 % 310-209 540-245 857-241 212 3,2 % 311-318 138-259 154-261 199 3,5 % 312-384 103-443 645-446 845 6,0 % 313-177 584-231 512-274 752 3,7 % 314-291 073-284 620-281 533 3,8 % 315-364 621-385 198-386 687 5,2 % 321 Yhteensä -1 890 907-1 979 908-2 019 705 27,2 % 89

LEHTISAAREN TOIMINTAKESKUS 329 Lehtisaaren nuorisokoti 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 933 117 837 800 917 028 3000 KORVAUKSET 932 598 830 000 900 000 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT 486 7 800 17 028 3300 VUOKRATUOTOT 0 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 33 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 3800 MUUT TUOTOT 0 0 0 4 TOIMINTAKULUT 876 702 940 925 964 817 40 HENKILÖSTÖKULUT 650 373 698 238 718 410 4000 Palkat ja palkkiot 508 739 537 592 563 194 4100 Henkilösivukulut 153 965 160 645 155 216 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -12 330 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 27 932 30 932 32 487 45 VUOKRAT 142 966 144 156 146 270 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 54 912 67 600 67 650 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 520 0 0 5 TOIMINTAKATE 56 415-103 125-47 789 5 Kehys yhteensä 0 Kehyksen ylitys/alitus -47 789 SAA1 Säästö ed.tilinpäätöksessä 315 365 SAA2 Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa -103 125 Säästö yhteensä 164 451 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE 0 0 90

VIESTINTÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Viestintä toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatusta. Sen työ on toisaalta itsessään kirkon tehtävän toteuttamista, toisaalta seurakuntien ja yhtymän muiden yksiköiden työn tukemista. Julkinen viestintä palvelee seurakuntalaisia ja muita yksityisiä ihmisiä sekä tiedotusvälineitä ja erilaisia yhteisöjä. Sisäinen viestintä palvelee seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Kun Kirkko ja kaupunki media on erotettu erilliseksi yksikökseen, viestintäyksikön tehtävät tiivistyvät yleisön, viestintävälineiden, seurakuntien ja henkilöstön palvelemiseen. Viestintäyksikön on opittava suoriutumaan tehtävistään vähentyneellä henkilöstöllä uudenlaisessa organisaatiorakenteessa. Viestintämaailman ja käyttäytymisen muutos aiheuttaa jatkuvan haasteen organisaation viestinnän kehittämiselle. Painopisteitä suunnittelukaudella ovat verkkopalvelun kehittäminen, sosiaalisen median entistä parempi hyödyntäminen ja seurakuntien viestinnän tukeminen kohti suurempaa ammattimaisuutta ja tehokkuutta. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Helsinginseurakunnat.fi verkkopalvelun kehittäminen paremmin seurakuntalaisia, muita helsinkiläisiä ja täällä vierailevia palvelevaksi. Määrällisenä tavoitteena on kasvattaa verkkopalvelun kävijämäärää 1,2 miljoonaan vuosittaiseen kävijään. Sosiaalisen median käytön selkeyttäminen siten, että yhtymän yksiköillä ja seurakunnilla on mielekäs määrä sosiaalisen median kanavia ja niitä hoidetaan hyvin. Toimintakulttuurin muutokseen liittyvä viestintä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken sujuu tyydyttävästi. Viestintätoimiston työ vakiintuu ja selkeytyy uudenlaisessa organisaatiorakenteessa. VAPAAEHTOISTOIMINTA Pyritään luomaan seurakuntalaisille kanavia osallistua seurakuntien viestinnän toteuttamiseen. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Viestintäjohtajan virka lakkautetaan. Mediatoimittajan tehtävää ei täytetä, vaan pyritään sisäisillä järjestelyillä saamaan videokuvaamiseen ja muuhun sisällöntuotantoon tarvittavaa resurssia viestinnän käyttöön. Viestinnän tarvitsema toimistotila vähenne hieman henkilöstön supistumisen johdosta. 91

307 Viestintä 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 398 063 2 520 000 2 740 000 3000 KORVAUKSET 348 029 2 240 000 2 340 000 3100 MYYNTITUOTOT 10 998 280 000 400 000 3001 MAKSUTUOTOT -344 0 0 3300 VUOKRATUOTOT 0 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 3800 MUUT TUOTOT 39 380 0 0 4 TOIMINTAKULUT 6 126 332 7 367 194 7 264 801 40 HENKILÖSTÖKULUT 1 061 802 2 020 697 1 850 191 4000 Palkat ja palkkiot 823 533 1 556 591 1 449 618 4100 Henkilösivukulut 248 332 464 106 400 573 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -10 063 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 4 874 649 5 053 829 4 930 242 45 VUOKRAT 73 228 142 669 347 169 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 44 271 76 000 63 200 47 ANNETUT AVUSTUKSET 70 710 72 000 72 000 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 672 2 000 2 000 5 TOIMINTAKATE -5 728 268-4 847 194-4 524 801 5 Kehys yhteensä -4 425 000 Kehyksen ylitys/alitus -99 801 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE -4 425 000-4 425 000 307 Viestintä 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 350 Viestintä -5 728 268-1 487 008-1 423 790 31,5 % 351 Mediatoimitus 0-3 360 186-3 101 012 68,5 % Yhteensä -5 728 268-4 847 194-4 524 801 100,0 % 92

AVUSTUKSET, VARAUKSET JA MUU YHTEINEN TOIMINTA Diakoniset avustusvarat Määräraha on tarkoitettu kriisi- ja katastrofiapuun, ruokapankkitoimintaan sekä työllistämiseen ja työttömien omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Kriisiapua annetaan yksittäiselle helsinkiläiselle paikallisen diakoniatyön kautta tai se voi kohdistua vaikeuksissa oleviin helsinkiläisiin esimerkiksi poistamalla asumiseen liittyviä ongelmia ja kehittämällä tukiasuntotoimintaa. Katastrofiapuna määrärahaa voidaan käyttää myös muualla Suomessa tai maailmassa ilmenevien vaikeuksien torjumiseen. Maailman hädän lievittämiseksi toimitaan yleensä Kirkon ulkomaanavun kautta. Ruokapankkien toiminta toteutuu joko yksittäisten seurakuntien toimesta tai seurakuntien yhteistyöllä. Lisäksi Myllypuron ruuan jakeluun osoitetaan diakonisista avustusvaroista määräraha, joka aiemmin on maksettu diakoniaprojekteihin varatusta määrärahasta. Työttömien omaehtoiseen toimintaan voidaan myöntää avustuksia tai tukea sitä muulla tavalla. Työllistämisen tukeminen voi tapahtua joko omassa toiminnassa tai seurakuntien kanssa läheisessä yhteistyössä toimivia yhteisöjä tukemalla. Osatyökykyisten työllistämisen määrärahasta voidaan myöntää tukea seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille osatyökykyisten työllistämistä varten. Kysymyksessä on seurakuntayhtymän hyväksytyn henkilöstöstrategian mukainen linjaus. Kriisirahaston määrärahojen käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto kuitenkin siten, että 85 000 tai sitä suuremmista avustuksista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Käytön ja seurannan vuoksi Kriisirahasto on muodostettu osastoksi, joka jakautuu kustannuspaikoiksi. Kustannuspaikat vuonna 2018 ovat: 3912410000 Kriisiavustukset 90.000 3912410001 Ruokapankkitoiminta 235.000 3912410002 Myllypuron ruuanjakelu 42.000 3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen 80.000 3912410005 Muut avustukset/kriisiapu 55.000 yhteensä 502.000 3912410003 Diakonialeirien tuki 30.000 Diakonisen leiritoiminnan tukemiseen esitetään varattavaksi 30.000. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.6.2015 191 vahvistanut leiritukien maksamisperusteet, joilla selkiytettiin tuen yhdenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. (v. 2017 30.000 ) Käyttövarat 3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 11.500 (v.2017 11.500 ). 3921080002 Lääninrovastien käyttövarat 7.000 Vuonna 2011 rovastikuntien määrä väheni, kun Kallion rovastikunta yhdistyi Tuomiokirkkorovastikuntaan. Suomenkielisiä rovastikuntia ovat Tuomiokirkko-, Huopalahden, Malmin ja Vartiokylän rovastikunnat. Ruotsinkieliset seurakunnat muodostavat Helsingfors prosterin. Kullekin on varattu 1.400 eli yhteensä 7.000 rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain. (v.2017 7.000 ). Varaus toiminnan yhteisiin menoihin 3931080002 Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut 50.000 Talousarvioon varataan 50.000 (v.2017 52.000 ) kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositussopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teosto-maksu on 9,61 senttiä/jäsen ja Gramex-maksu 4,2 senttiä/seurakunnan jäsen vuodelta 2017. 3931080004 Leiritoiminnan tukeminen 267.300 Talousarvioon esitetään varattavaksi 267.300 (v.2017 199.000 ) niille seurakunnille, jotka joutuvat käyttämään rippikouluja ja diakonian vanhus- ja vammaisleirejä varten muita kuin omia tai siirtolayhdistysten leirikeskuksia. Ulkopuolisten leiripaikkojen perimät kustannukset ovat suuremmat kuin seurakunnilta yhtymän omissa leirikeskuksissa perittävät leirimaksut. Erotus korvataan tästä määrärahasta. Ulkopuolisten leirikeskusten kanssa on seurakuntayhtymä tehnyt erillisen sopimuksen. 93

Määräraha on edellisvuotta suurempi, koska siitä katetaan myös tulipalossa tuhoutuneen Honkalinnan tilalle hankitut ulkopuoliset leirivuorot. Yhtymän omiin leirikeskuksiin pystytään sijoittamaan vuoden 2018 kesäkaudella 53 suomenkielisten seurakuntien rippikouluryhmää ja 35 ryhmälle on hankittu ulkopuolinen leiripaikka. Kaikki ruotsinkieliset rippikoululeirit pidetään yhtymän omistamassa Lekholmenin leirisaaressa, jonka vuoksi niitä varten ei tarvitse varata subventiomäärärahaa. Yhtymän leirikeskusten sesonki on hyvin lyhyt ja koko vuoden käyttöaste hyvin alhainen. Kokonaistaloudellisesti omissa leirikeskuksissa pidettävät leirit eivät tule edullisemmiksi kuin ulkoa ostettavat, laskutavasta riippuen jopa kalliimmiksi. Omien leirikeskusten ylläpitoa voidaan kuitenkin perustella sillä, että niihin seurakuntalaisilla syntyy erityisen muistorikas suhde, joka on merkittävää seurakunnan toiminnan kannalta. Joka tapauksessa leirikeskusten käyttöastetta pitäisi nostaa ja muutamista leirikeskuksista luopua.. 3931080005 Yhteiset tapahtumat 60.000 Kauneimmat joululaulut- ja suvivirsitapahtumaan sekä markkinointiin ja viestintään esitetään 70.000 euroa. (v.2017 70.000 ) 3931080007 Jäsenyyden vahvistaminen 180.000 Määrärahalla katetaan jäsenyyden vahvistamista tukevien hankkeiden kuluja. (v.2017 200.000 ) 3931080011 Toimintakulttuurin muutoksen kertaluontoinen määräraha 1.000.000 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.8.2016 käynnistää kehittämisrahan haun, jossa vuosina 2017 2018 seurakunnat ja yhteiset yksiköt voivat hakea erillistä määrärahaa toimintakulttuurin muutoksen kehittämisideoiden toteutukseen. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 8.9.2016 varata vuosien 2017 2018 talousarvioon yhteensä 1,5 miljoonan euron määrärahan kehityshankkeiden toteuttamiseen. Määrärahaa arvioidaan jäävän vuodelle 2018 käytettäväksi miljoona euroa. Tästä määrärahasta varataan enintään 200.000 käytettäväksi ulkopuolisen rahoituksen hankkeiden omavastuuosuuksien kattamiseen. 3931080012 Seurakuntatoiminnan tukijärjestelmä 40.000 Seurakuntalaisten tarvitsemia palveluja parannetaan kehittämällä sähköistä asiointia ja seurakuntatyön tukijärjestelmää. Sitä rakennetaan pala kerrallaan hankkimalla uusia toiminnollisuuksia ja sovittamalla ne olemassa oleviin järjestelmiin. Toimintakulttuurin hautaportaali-kärkihanke toimii pilottina. Ohjelmistojen kehittämistä ja hankintoja varten varataan investointibudjettiin 250.000 euron määräraha. Lisäksi käyttötalouteen varataan henkilöstö- ja muita kuluja varten 40.000. (v. 2017 määräraha 60.000 ) 3931080013 Kirkkopäivät 100 v. Kalliossa, Sovinto100 50.000 Alkuvuonna 2018 järjestetään Helsingissä Kirkkopäivien 100-vuotisen historian kunniaksi uudenlainen tapahtumakokonaisuus, jossa katsottaisiin avoimesti ja rohkeasti kirkon tulevaisuuteen. Tapahtumakokonaisuuden yksi keskeinen toteutuspaikka olisi Kallion kirkko, jossa ensimmäiset Kirkkopäivät pidettiin 1918. Kokonaisuuden teema on sovinto. 3931080014 HeHu päivystyspalkkiot Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimen päivystäjien palkkiot ja koulutus. Lähetys ja kirkon ulkomaanapu Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 11.6.2015 lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen jakoperusteet vuosille 2016-2019 seuraavasti: 1) Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan euromääräinen taso säilytetään entisellään ja on suuruudeltaan 4 % kyseisen talousarviovuoden arvioidusta kirkollisveron määrästä. 2) kohdentamaton talousarvioavustus keskitetään Kirkon Ulkomaanavulle, Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle. 3) määrärahojen suhteelliset jako-osuudet eri järjestöjen kesken pidetään samoina kuin vuonna 2015. 4) määrärahan kokonaissummasta osoitetaan Kirkon Ulkomaanavulle 17,6 %, Suomen Lähetysseuralle 47,6 %, Suomen Pipliaseuralle 5,2 % ja yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön kohdennettuihin avustuksiin 29,6 %. 5) yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön varattavan kohdennetun hanke- ja projektimäärärahan myöntämisessä painotetaan tuen vaikutusta kohdemaassa ja seurakuntien kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Määrärahaa voidaan käyttää myös Suomessa tapahtuvaan toimintaan sekä Helsingin seurakuntien ja yhteistyökirkkojen väliseen yhteistoimintaan. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 7.6.2016 esitettiin toivomusponsi, että osa yhteisen kirkkoneuvoston käytössä olevasta kohdennetusta määrärahasta siirrettäisiin kohdentamattomaksi yleisavustukseksi ja että myös vuoden aikana tapahtuviin katastrofeihin ja kriiseihin varattaisiin 94

avustusmääräraha. Mikäli tätä määrärahaa on vuoden lopussa käyttämättä, se jaetaan kohdassa 2 mainituille avustuksen saajille. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti määrärahan kokonaissumma ja jako-osuudet pidetään euromääräisesti samoina kuin vuonna 2017. Kokonaismääräraha on 2.920.000, joka jaetaan seuraavasti: 3942700000 Kirkon Ulkomaanapu KUA 604.970 3942600000 Suomen Lähetysseura SLS 1.636.210 3942600003 Suomen Pipliaseura SPS 178.820 3942700001 Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön kohdennettuihin projekteihin ja hankkeisiin 300.000 katastrofeihin ja kriiseihin 200.000 Kaikki yhteensä 2.920.000 Yhteistyötä ja vuoropuhelua avustusten saajatahojen kanssa pyritään tiivistämään. Yleisavustukset 3952900000 Cantores Minores kuoro avustus 66.000, sisäinen vuokra 97.547 Kuoron käytössä olevien seurakuntayhtymän tilojen sisäinen vuokra on 97.547. Kuoroyhdistykselle maksettava avustus on 66.000 ja se on tarkoitettu kuoron johtajan ja kuoron harjoittajien palkkaukseen. (v. 2017 määräraha 66.000, sisäinen vuokra 96.105 ) 3952900001 Eläkeläisyhdistys 7.000 Helsingin seurakuntayhtymän eläkeläiset ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä virkistykseksi. Avustus on tarkoitettu retkiin, kevät- ja joulujuhlaan ja kokousmenoihin sekä merkkipäiviin ja muistotilaisuuksiin. (v.2017 määräraha 7.000 ) 3952900002 Henkilökuntayhdistys 7.000 Helsingin seurakuntain toimenhaltijat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä tietojen sekä yleisen että sivistyksen kartuttamista esim. esitelmien, opintomatkojen ja retkeilyn avulla sekä edistää fyysistä ja psyykkistä jaksamista. Avustus on tarkoitettu erilaisiin tapahtumiin kuten konsertit, teatterinäytökset, matkat ja joulujuhlat. (v. 2017 määräraha 7.000 ) 3952900003 Gaius-säätiö 20.000 Kirkkovaltuuston 15.10.1998 tekemän ja 14.3.2002 uudistaman päätöksen mukaan Gaius-säätiölle maksetaan korkotukea Puotilan vanhainkodin peruskorjaukseen liittyvistä lainoista. (Korkotuki v. 2016 20.009 ). 3952700000 Suomen Merimieskirkko 110.000 Merimieskirkko palvelee merenkulkijoiden lisäksi kaikkia ulkomailla olevia suomalaisia. Laivakuraattorityön, sielunhoidon ja diakonia-avun lisäksi on jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, rippikouluja, toimintapiirejä sekä monipuolista sosiaalista ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvää toimintaa. Toimintaa on ulkomailla Puolassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Kreikassa ja Kyproksella. (v. 2017 määräraha 110.000 ). 3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu 3.800 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu toimii läheisessä yhteistyössä Palvelevan puhelimen kanssa. Avustusta on anottu 9.000 itsemurhien ehkäisykeskuksen toimintamenoihin, joihin osallistuvat myös Espoon, Kauniaisten ja Vantaan seurakuntayhtymät. (v. 2017 määräraha 3.800 ) 3952900005 Tuomasyhteisö ry avustus 56.000, sisäinen vuokra 17.834 Määräraha sisältää avustuksen 56.000 sekä Tuomasyhteisön käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran 17.834. Agricolan kirkon kirkkosalin ja muiden tilojen käytöstä ei peritä vuokraa. Tärkein toiminta-alue on Tuomasmessu. Muita toimintamuotoja ovat mm. muut säännöllisesti toimitettavat messut, aamupiiri, hiljaisuuden viljely, tuomasryhmät, rukous- ja pienryhmät ym. ihmisten tukeminen. Tuomasmessut radioidaan sunnuntaisin Radio Dayssä. Avustusta haetaan henkilöstökuluihin, vapaaehtoisten työnohjaukseen, tilavuokriin ja radiointikuluihin. (v.2017 määräraha 56.000, sisäinen vuokra 17.570 ) 3952900006 Juutalainen seurakunta 20.000 Helsingin seurakuntayhtymä on maksanut avustusta Juutalaiselle seurakunnalle hautausmaan ylläpitokustannuksia varten. Helsingissä on kolme juutalaista hautausmaata, joiden ylläpidosta seurakunta huolehtii. Yhteisöveron poistuttua Helsingin seurakuntayhtymä saa valtion budjetista määrärahan hautaustoimeen. Juutalainen seurakunta ei saa avustusta valtiolta. (v. 2017 määräraha 20.000.) 95

3952900007 Kesäkotiyhdistykset 38.000 Määrärahasta on tuettu vuodesta 1998 alkaen siirtolayhdistysten leirikeskusten korjauksia. Avustusten myöntäminen on perustunut kuntokartoituksiin. Vuodesta 2010 alkaen on määrärahasta voitu tukea myös siirtolayhdistyksiä. Avustukset voivat edelleen perustua kuntokartoituksen pohjalta tehtäviin rakennusten korjauksiin, mutta samalla harkitaan ja kehitetään järjestelmää, jossa tukea annettaisiin toteutuneen toiminnan perusteella. Avustuksista ja niiden myöntämisen periaatteista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. (v.2017 määräraha 38.000 ) 3952900008 Helsingin Urkukesä ry 25.000 Yhdistys järjestää vuosittain Helsingin Urkukesä festivaalin, joka tarjoaa korkeatasoisia ilmaisia konsertteja kolmena iltana viikossa keskustan kirkoissa. (v.2017 määräraha 25.000 ) 3952900009 Via Crucis 70.000 Via Cruciksen toteuttamisesta vastaa Tuomiokirkkoseurakunta. (v.2017 määräraha 70.000 ) 3952900010 Agricola-projekti sisäinen vuokra 239.643 Määräraha sisältää Agricola-projektin käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran. (v.2017 määräraha 236.101 ) 3952900011 Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön 30.000 Yhteinen kirkkoneuvosto joutuu vuoden aikana avustamaan ennakolta arvaamattomia kohteita. Koska avustamiseen tulee olla varattuna oma määräraha eikä avustamista suoriteta esim. käyttövaroista, on määrärahavaraus perusteltu. (v.2017 30.000 ) Vieraskielinen seurakuntatyö 3962900000 Anglikaaninen kirkko avustus 23.400, sisäinen vuokra 19.322 Suomen Anglikaaninen kirkko toimii Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan yhteydessä ja pitää jumalanpalvelukset Agricolan kirkossa. Porvoon julistuksen jälkeen yhteistyö luterilaisten seurakuntien kanssa on lisääntynyt. Näin Anglikaaninen kirkko osaltaan toteuttaa englanninkielistä seurakuntatyötä Helsingissä. Avustusta esitetään myönnettäväksi papin palkkausmenoihin 23.400. Tämä maksetaan suoraan anglikaaniselle kirkolle, joka vastaa papin palkanmaksusta. Määrärahassa on lisäksi kirkon käyttämän seurakuntayhtymän toimisto/ kokoustilan vuokra 19.322. (v.2017 määräraha 23.400, sisäinen vuokra 19.036 ). 3962900001 Kansainvälinen seurakunta 65.000 Englanninkielinen kansainvälinen seurakunta palvelee pääkaupunkiseudulla asuvia ja vierailevia ulkomaalaisia. (v.2017 määräraha 65.000 ) 3962900002 Kiinankielinen seurakuntatyö 81.900 (yhteensä srk-yhtymät 105.000 ) Määräraha sisältää Helsingin seurakuntayhtymän osuuden kiinankieliseen työhön. Kiinankielinen seurakuntatyö on alkanut v. 2006. Yhteistyösopimuksen mukaisesti kiinankielisen seurakuntatyön rahoittavat Helsingin (67 %) ja Espoon (33 %) seurakuntayhtymät. Kiinankielisen työn pastorin virkapaikka on Helsingin seurakuntayhtymässä Kallion seurakunnassa, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta esittää, että seurakuntayhtymien yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan kiinankielisen seurakuntatyön yhteisesti rahoitettava kehysmääräraha vuodelle 2017 on 70.000. Tästä Helsingin talousarvioon varattava summa kiinankielisen työn osalta on 46.900. (v.2016 määräraha 46.900 ). Kiinankielistä työtä varten Helsingin seurakuntayhtymä on lisäksi osoittanut Alppilan kirkolla tapahtuvaa toimintaa varten seurakuntatyön avustajan palkkaukseen 35.000. Kiinankielinen seurakuntatyö on kasvanut varsin laajaksi ja tarvitsee jatkossakin seurakuntatyön avustajan. Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioon varattava määräraha on yhteensä 81.900 (v. 2017 määräraha 81.900 ) 3962900003 Arabiankielinen seurakuntatyö 86.100 (yhteensä srk-yhtymät 105.000 ) Yhteistyösopimuksen mukaisesti arabiankielisen työn papin toiminnan rahoittavat Helsingin (73 %) ja Vantaan (27 %) seurakuntayhtymät. Arabiankielisen työn pastorin virkapaikka on Helsingin seurakuntayhtymässä Herttoniemen seurakunnassa, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan Arabiankielisen työn yhteisesti rahoitettavaksi kehysmäärärahaksi vuodelle 2018 pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta esittää 105.000. Arabiankielinen seurakuntatyö on kasvanut varsin laajaksi. Pappi on ollut ainoa palkattu työntekijä. Hänen työtaakkaansa jakamaan tarvitaan seurakuntatyön avustaja, jonka palkkaukseen varataan 35.000. Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioon varattava määräraha on yhteensä 86.100. (v. 2017 määräraha 51.100 ) 96

3962900004 Vironkielinen seurakuntatyö 70.000 Vironkielistä seurakuntatyötä varten Helsingin seurakuntayhtymässä on papinvirka, joka on sijoitettu Kallion seurakuntaan. (v.2017 määräraha 70.000 ) 3962900005 Venäjänkielinen seurakuntatyö avustus 178.831, sisäinen vuokra 9.055 Määräraha sisältää avustuksen 178.831 sekä toiminnan käytössä Ruoholahdessa olevan pienen toimitilan sisäisen vuokran 9.055. Venäjänkielisen seurakuntatyön kotipesäseurakunta on ruotsinkielinen Matteusförsamling ja toimialueena on koko Helsinki. Toiminnan menoihin kuuluvat kahden papin viran ja seurakunta-avustajan työsuhteen kustannukset sekä toimintamenot. (v. 2017 määräraha 178.831, sisäinen vuokra 8.921 ) 3962900007 Englanninkielinen työ 42.000 (yhteensä seurakuntayhtymät 70.000 ) Yhteistyösopimuksen mukaisesti englanninkielisen työn papin toiminnan rahoittavat Espoon (22 %), Helsingin (60 %) ja Vantaan (18%) seurakuntayhtymät. Lisäksi Kauniaisten seurakuntayhtymä osallistuu kustannuksiin 2.000. Englanninkielisen työn pastorin virkapaikka on Espoon seurakuntayhtymässä, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan englanninkielisen työn yhteisesti rahoitettavaksi kehysmäärärahaksi vuodelle 2018 pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta esittää 70.000. Tästä Helsingin talousarvioon varattava summa on 42.000. (v. 2017 määräraha 42.000 ). 97

Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta ACT TA TA 2016 2017 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 391 Diakoniset avustusvarat 363 849 490 000 532 000 3912410000 Kriisiavustukset 100 146 90 000 90 000 3912410001 Ruokapankkitoiminta 160 297 235 000 235 000 3912410002 Myllypuron ruuanjakelu 0 0 42 000 3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen 15 385 30 000 30 000 3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen 63 521 80 000 80 000 3912410005 Kriisiapu 24 500 55 000 55 000 392 Käyttövarat 14 281 18 500 18 500 3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 11 500 11 500 11 500 3921080001 Johtoryhmän käyttövarat VANHA 0 0 0 3921080002 Lääninrovastien käyttövarat 2 781 7 000 7 000 393 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin 521 623 2 081 000 1 647 300 3931080000 Henkilöstömenovaraukset VANHA 0 0 0 3931080001 Yhtymän eläkkeet VANHA 0 0 0 3931080002 Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut 50 525 52 000 50 000 3931080003 Toiminnan vakuutukset VANHA 0 0 0 3931080004 Leiritoiminnan tukeminen 115 903 199 000 267 300 3931080005 Yhteiset tapahtumat 77 521 70 000 60 000 3932040000 Nuoret aikuiset 6 761 0 0 3931080007 Jäsenyyden vahvistaminen 270 914 200 000 180 000 3931080008 Työntekijäseminaari VANHA 0 0 0 3931080010 Luottamushenkilöseminaari VANHA 0 0 0 3931080011 Toimintakulttuurin muutos 0 1 500 000 1 000 000 3931080012 Seurakuntatyön tukijärjestelmä 0 60 000 40 000 3931080013 Kirkkopäivät 100 v Kalliossa 0 0 50 000 394 Avustukset lähetykselle ja kv. diakonialle 2 903 037 2 920 000 2 920 000 3942600000 Suomen Lähetysseura 1 389 900 1 636 210 1 636 210 3942600003 Suomen Pipliaseura 151 900 178 820 178 820 3942700000 Kirkon Ulkomaanapu 513 900 604 970 604 970 3942700001 YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset 847 337 500 000 500 000 395 Yleisavustukset 800 881 927 576 807 822 3952900000 Cantores Minores 162 105 162 105 163 546 3952900001 Eläkeläisyhdistys 7 000 7 000 7 000 3952900002 Henkilökuntayhdistys 7 000 7 000 7 000 3952900003 Gaius-säätiö 20 009 20 000 20 000 3952700000 Suomen Merimieskirkko 112 000 110 000 110 000 3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu 3 800 3 800 3 800 3952900005 Tuomasyhteisö ry 73 570 73 570 73 834 3952900006 Juutalainen seurakunta 15 000 20 000 20 000 3952900007 Kesäkotiyhdistykset 5 518 38 000 38 000 3952900008 Helsingin Urkukesä ry 25 000 25 000 25 000 3952900009 Via Crucis 73 000 70 000 70 000 3952900010 Agricola-projekti 236 101 236 101 239 642 3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset 27 849 30 000 30 000 3952900013 Kirkon Musiikkijuhlat 29 413 60 000 0 3952900014 Reformaation merkkivuosi 3 516 65 000 0 396 Avustukset vieraskieliseen työhön 537 988 540 188 575 607 3962900000 Anglikaaninen kirkko 42 436 42 436 42 722 3962900001 Kansainvälinen seurakuntatyö 65 000 65 000 65 000 3962900002 Kiinankielinen seurakuntatyö 81 900 81 900 81 900 3962900003 Arabiankielinen seurakuntatyö 51 100 51 100 86 100 3962900004 Vironkielinen seurakuntatyö 70 000 70 000 70 000 3962900005 Venäjänkielinen seurakuntatyö 187 752 187 752 187 886 3962900007 Englanninkielinen työ 39 800 42 000 42 000 390 KAIKKI YHTEENSÄ 5 141 659 6 977 264 6 501 229 98

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI 500 KIINTEISTÖTOIMI 99

400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 SEURAKUNNAN/TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Hautaustoimi vastaa hautaustoimilain ja kirkkolain velvoittamana hautausmaiden ylläpidosta, hautapaikkojen riittävyydestä helsinkiläisille vainajille, hautapaikkojen luovuttamisesta ja hautarekisterin ylläpidosta. Hautaustoimen vastuualueisiin kuuluu myös siunaustilaisuuksiin ja hautauksiin liittyvät tehtävät sekä Malmin ja Honkanummen krematorioiden tuhkaustoiminta. Palvelemme omaisia, hautausmailla kävijöitä, sidosryhmiä ja viranomaistahoja kehittäen helsinkiläistä hautausmaakulttuuria. Omaiset kohdataan hienotunteisesti ja asiantuntevasti palvellen ja surutyötä tukien. Ympäristötoimen tehtävänä on koordinoida ja edistää seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toiminnan ympäristötietoisuutta. Helsingin seurakuntayhtymä toimii luomakunnan monimuotoisuuden hyväksi. Tavoitteenamme on lisätä toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ja edistää luonnonvarojen ja energian säästöä. Ympäristötoimen tehtävään kuuluu näiden lisäksi seurakuntayhtymän metsien hoidon järjestäminen, kiinteistöjen jätehuolto sekä ulkoalueiden viherrakennustöiden järjestäminen ja hoitourakoinnin valvonta. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Ympäristö- ja hautaustoimen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää verkostojaan eri yhteistyö- ja viranomaistahoihin niin ympäristö- kuin myös hautaustoimen tehtäväalueilla. Suunnittelukauden aikana uusitaan hautausmaiden kone- ja laitekantaa sekä kunnostetaan hautausmaiden teknisiä järjestelmiä, käytäväverkostoja, huoltorakennuksia ja muurirakenteita. Hautausmaille rakennetaan uusia hautakortteleita. Esimerkiksi Malmin hautausmaalle toteutetaan uusi hautakortteli katolisen seurakunnan jäsenten käyttöön. Hautausmaiden ikääntynyttä puustoa ja pensaskasvillisuutta hoidetaan ja uusitaan vaiheittain sekä tehdään täydennysistutuksia. Hautaustoimi tarkastelee toimitapojaan ja kehittää niiden kustannustehokkuutta, kuitenkaan omaisille suunnattua palvelua heikentämättä. Ympäristötoimi jatkaa pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien sekä hiippakuntien ympäristötyön tiivistämistä taloudellisia ja henkilöstöresursseja jakamalla. Suunnittelukauden painopisteenä on Kirkon ympäristödiplomin uusiminen seurakuntia osallistaen vuonna 2018. Ympäristötoimi jatkaa sisäilmasto-ongelmien selvitystyötä. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Ympäristö- ja hautaustoimen keskeisiä tavoitteita suunnittelukaudelle ovat hautaustoimen sähköisen palvelualustan käyttöönotto, uusien tuhkanhautausvaihtoehtojen kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin, vainajakylmiöiden sähköisen arkkulogistiikkajärjestelmän toteuttaminen ja kirkon ympäristödiplomin hakeminen yhdessä seurakuntien kanssa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Ympäristö- ja hautaustoimen henkilöstömäärässä ei suunnitelmakaudella tule tapahtumaan suurempia muutoksia. Hautausmaiden kausityövoiman osalta siirrytään suunnitelmakaudella kuukausipalkkaperusteiseen palkanmaksuun. Eri työntekijäryhmien verkostoitumista ja vuorovaikutusta edistetään järjestämällä yhteisiä tapaamisia sekä Helsingin seurakuntayhtymän hautaustoimen sisällä että pääkaupunkiseudun muiden seurakuntayhtymien hautaustoimien kanssa. Henkilöstön kouluttautumista ja ammatillista kehittymistä tuetaan. 100

400 Ympäristö- ja hautaustoimi 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 2 744 416 3 272 456 3 222 044 3000 KORVAUKSET 138 594 448 723 451 000 3100 MYYNTITUOTOT 5 391 5 100 5 100 3001 MAKSUTUOTOT 2 495 815 2 710 013 2 661 924 3300 VUOKRATUOTOT 95 262 108 620 104 020 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 9 355 0 0 3800 MUUT TUOTOT 0 0 0 4 TOIMINTAKULUT 7 640 071 8 378 882 8 378 756 40 HENKILÖSTÖKULUT 4 970 370 5 323 662 5 326 342 4000 Palkat ja palkkiot 3 828 440 4 104 338 4 174 884 4100 Henkilösivukulut 1 171 360 1 219 324 1 151 458 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -29 429 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 1 353 293 1 458 676 1 477 716 45 VUOKRAT 48 217 142 194 113 866 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1 189 843 1 393 576 1 394 370 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 78 347 60 774 66 461 5 TOIMINTAKATE -4 895 656-5 106 426-5 156 712 5 Kehys yhteensä -4 920 000 Kehyksen ylitys/alitus -236 712 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE -5 200 000-5 200 000 Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 401 Hautausmaahallinto -251 539-786 911-720 048 14,0 % 402 Hautausmaakiinteistöt -4 415 581-4 221 446-4 375 542 84,9 % 404 Varsinainen hautaustoimi -228 536-98 070-61 122 1,2 % Yhteensä -4 895 656-5 106 426-5 156 712 100,0 % Hautapalvelut on siirtynyt Keskusrekisteristä Hautausmaahallintoon vuonna 2017. 101

500 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöhallinto luo ja ylläpitää seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille käytettävyydeltään ja koettavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja elinkaariominaisuuksiltaan optimoituja palvelu- ja toimintatiloja, jotka toiminnallisesti ja olemassaolollaan tukevat kirkon toimintaa ja viestintää. Seurakuntayhtymän hautausmaiden ylläpidosta ja hautaustoiminnasta huolehditaan omaisnäkökulma ja yhteiskuntavastuu huomioon ottaen. Kiinteistösijoitusomaisuuden kehitystä ja kiinteistöliiketoimintaa hoidetaan hyvän asiantuntijan tavoin ja ajanmukaisin keinoin. Toimintaa hoidetaan oman organisaation sekä kilpailutettujen yritysten ja kumppaneiden tarjoamalla tehokkaalla ja taloudellisella palveluketjulla. SUUNNITTELUKAUDEN 2018 2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET - Koska ylläpitoon budjetoitavat varat vähenevät 15% vuodesta 2016 vuoteen 2018 mennessä toimitiloista luopumisen tavoitteeksi on asetettu sama 15% vuoteen 2018 mennessä. Vuodesta 2015 tämän suunnitelman tekohetkeen syyskuuhun 2017 mennessä seurakunnat ovat luopuneet 20% tiloista neliömetreissä mitattuna ja 16% euroissa mitattuna. Toimitiloja ja niiden ylläpitokustannuksia on edelleen optimoitava vastaamaan toimintakulttuurin muutoksen myötä syntyvän uuden työskentelytavan tarpeita ja kiristyvän talouden suomia määrärahoja. - Seurakuntien ja palveluyksiköiden käytöstä vapautuneiden tilojen, rakennusten ja kiinteistöjen jalostus tuottavampaan käyttöön ja/tai hallittu realisointi vuokraamalla tai myymällä ne ulkopuolisille tahoille - Sisäisen vuokrajärjestelmän ajanmukaistaminen -Kiinteistösijoitussalkun asuntojen ja toimitilojen käyttöasteen pitäminen korkealla tasolla - Lehtisaaren maanvuokrasopimusten uusiminen sekä siellä olevan rakentamattoman tonttipotentiaalin hyödyntäminen - Vantaalla olevan maaomaisuuden kaavoituksen edistäminen ja maaomaisuuden hyödyntäminen - Keski-Pasilan toimitilatarpeisiin varautuminen. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 - Malminkartanon tontin kaavallinen kehittäminen uuteen käyttötarkoitukseen - Oulunkylän uuden kirkon viereisen tontinosan kehittäminen yhdessä Helsingin kaupungin kanssa - Kannelmäen kirkon virastosiiven kehityssuunnitelmat kirkkoherranvirasto- päiväkoti ja hoivakäyttöön - Roihuvuoren kirkon virastosiiven kehittämismahdollisuuksien selvittäminen - Seurakuntien talon käytön kaavallinen kehittäminen sekä tilajärjestelyt yksiköiden tilankäytön optimoimiseksi - Seurakuntien tilajärjestelyjen edellyttämät korjaus- ja uudistamistyöt - Kokonaisinvestointiohjelman hallittu edistäminen - Lauttasaaren kirkon peruskorjauksen töiden aloittaminen - Leirikeskuskapasiteetin tarpeen määrittely ja hautausmaastrategian päivittäminen - Toimintakulttuurin muutosprojektin kärkihankkeiden Hautausportaalin ja Kirkkokiinteistöt parempaan käyttöön edistäminen - Budjetoinnin, kustannusseurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen - Energian kulutuksen vähentäminen kiinteistöautomaation ja seurannan avulla - Hyvän sähköisen tilausjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto kiinteistöosaston ja muiden yksiköiden käyttöön VAPAAEHTOISTOIMINTA Selvitetään edelleen vapaaehtoistoimintaan liittyviä mahdollisuuksia kiinteistöhallinnon palveluyksiköissä ja niiden toiminnoissa. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018 2020 Toimintakulttuurin muutoksen myötä tehtävät seurakuntien ja yhtymän osastojen tilajärjestelyt edellyttävät selkeästi aiempaa enemmän panostusta kiinteistöjen ja tilojen realisointiin ja vuokraukseen sekä käyttöönjäävien tilojen korjauksia ja ehostusta johtavaan henkilöstöön. Tarvitsemme vahvistusta sekä kiinteistökehityksen, ylläpidon että tilapalvelujen henkilöstöön. Koulutusohjelmalla, tyhy-toiminnalla ja rekrytoinneilla varmistetaan henkilöstön osaaminen ja jaksaminen sekä organisaation toimintakyky. 102

500 Kiinteistötoimi 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 18 311 781 17 439 485 16 719 654 3000 KORVAUKSET 663 263 490 850 795 916 3100 MYYNTITUOTOT 55 016 62 100 65 200 3001 MAKSUTUOTOT 245 219 227 038 224 730 3300 VUOKRATUOTOT 1 325 450 1 171 100 1 145 000 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 1 080 0 0 3800 MUUT TUOTOT 16 021 754 15 488 397 14 488 808 4 TOIMINTAKULUT 17 726 916 19 480 177 15 866 357 40 HENKILÖSTÖKULUT 2 372 912 2 523 309 2 325 563 4000 Palkat ja palkkiot 1 833 229 1 943 523 1 824 600 4100 Henkilösivukulut 549 230 579 786 500 964 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -9 548 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 9 519 326 10 233 379 7 716 698 45 VUOKRAT 1 953 305 2 550 163 1 959 048 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 2 836 018 3 352 110 2 757 590 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 1 000 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 045 354 820 216 1 107 458 5 TOIMINTAKATE 584 865-2 040 692 853 297 5 Kehys yhteensä 3 541 000 Kehyksen ylitys/alitus -2 687 703 TTS 2019 TTS 2020 5 TOIMINTAKATE 1 100 000 1 100 000 Tomintakatteet TP 2016 TA 2017 TAE 2018 OS-% 501 KIINTEISTÖHALLINTO -2 035 271-5 587 095-2 406 280-282,0 % 502 KIRKOT JA SIUNAUSKAP 2 893 638 4 176 559 3 421 102 400,9 % 503 SEURAKUNTATALOT 544 728 414 448 379 191 44,4 % 504 ASUINTALOT 5 761 12 320 12 505 1,5 % 505 LEIRI- JA KURSSIKESKU -1 616 261-948 363-1 224 453-143,5 % 506 MUUT KIINTEISTÖT 413 903 618 333 730 647 85,6 % 507 MAA-ALUEET -299-9 580 0 0,0 % 508 METSÄTALOUS -3 266 0 0 0,0 % 509 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ 187 609 192 808 196 914 23,1 % 510 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT 324 041 394 462 483 245 56,6 % 511 SEURAKUNTAHUONEIST 0-266 788-704 000-82,5 % 530 OSAKEHUONEISTOT 85 805-706 173 251 262 29,4 % 512 VUOKRAHUONEISTOT -215 523-331 623-286 836-33,6 % Yhteensä 584 865-2 040 692 853 297 100,0 % 103

Kiinteistötoimi ilman tilapankkia 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 5K 3 TOIMINTATUOTOT 18 311 781 17 332 097 16 719 654 3000 KORVAUKSET 663 263 490 850 795 916 3100 MYYNTITUOTOT 55 016 62 100 65 200 3001 MAKSUTUOTOT 245 219 227 038 224 730 3300 VUOKRATUOTOT 1 325 450 1 171 100 1 145 000 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 1 080 0 0 3800 MUUT TUOTOT 16 021 754 15 381 009 14 488 808 4 TOIMINTAKULUT 17 726 916 18 138 887 15 013 349 40 HENKILÖSTÖKULUT 2 372 912 2 523 309 2 325 563 4000 Palkat ja palkkiot 1 833 229 1 943 523 1 824 600 4100 Henkilösivukulut 549 230 579 786 500 964 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät -9 548 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 9 519 326 10 233 379 7 716 698 45 VUOKRAT 1 953 305 2 442 774 1 959 048 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 2 836 018 3 352 110 2 757 590 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 1 000 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 1 045 354-413 686 254 450 5 TOIMINTAKATE 584 865-806 790 1 706 305 Kiinteistötoimi tilapankki 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 0 107 388 0 3000 KORVAUKSET 0 0 0 3100 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3001 MAKSUTUOTOT 0 0 0 3300 VUOKRATUOTOT 0 0 0 3620 KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK 0 0 0 3700 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 3800 MUUT TUOTOT 0 107 388 0 4 TOIMINTAKULUT 0 1 341 290 853 008 40 HENKILÖSTÖKULUT 0 0 0 4000 Palkat ja palkkiot 0 0 0 4100 Henkilösivukulut 0 0 0 4200 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT 0 0 0 45 VUOKRAT 0 107 388 0 46 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0 0 0 47 ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 49 MUUT TOIMINTAKULUT 0 1 233 902 853 008 5 TOIMINTAKATE 0-1 233 902-853 008 104

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSA 105

Ulkoinen tuloslaskelma 100 SEURAKUNTAYHTYMÄ (ulkoinen) 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 13 685 127 15 358 033 16 781 426 3000 Korvaukset 3 415 958 5 122 746 5 664 766 3100 Myyntituotot 431 735 950 025 2 066 150 3001 Maksutuotot 5 338 123 5 496 695 5 268 288 3300 Vuokratuotot 2 184 841 1 949 790 2 029 467 3600 Metsätalouden tuotot 0 0 0 3620 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 1 187 739 987 647 852 950 3700 Tuet ja avustukset 1 112 777 843 130 866 805 3800 Muut tuotot 13 954 8 000 33 000 4 TOIMINTAKULUT 94 827 958 99 129 381 94 585 778 40 Henkilöstökulut 53 710 344 54 056 154 52 740 545 430 Palvelujen ostot 25 278 682 28 308 161 25 688 419 4500 Vuokrakulut 2 474 168 3 098 768 2 893 663 46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 361 710 7 808 971 7 248 723 47 Annetut avustukset 4 726 048 4 737 608 4 577 427 49 Muut toimintakulut 1 277 006 1 119 719 1 437 002 5 TOIMINTAKATE -81 142 831-83 771 348-77 804 352 5000 Verotulot 95 631 547 88 700 000 89 200 000 500000 Kirkollisverotulo 80 424 309 76 600 000 76 700 000 510000 Osuus yhteisöveron tuotosta 3 069 166 0 0 511000 Valtionrahoitus 12 138 072 12 100 000 12 500 000 5200 Verotuskulut 1 449 223 2 000 000 1 400 000 5300 Keskusrahastomaksut 9 182 748 9 138 000 10 000 000 5400 Toiminta-avustukset 0 0 0 60 Rahoitustuotot- ja kulut 10 721 341 7 847 000 9 258 000 6040 Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot 16 464 476 10 918 000 13 089 000 6150 Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut 6 727 427 5 010 000 5 831 000 6000 Korkotuotot 275 089 0 0 6012 Muut rahoitustuotot 943 415 2 000 000 2 000 000 6100 Korkokulut 58 666 61 000 0 6250 Arvonmuutokset sijoituksista -815 700 0 0 6094 Muut rahoituskulut 991 247 0 0 2 VUOSIKATE 14 578 085 1 637 652 9 253 648 640 Poistot ja arvonalennukset 10 895 109 7 009 488 7 362 300 1A TILIKAUDEN TULOS 3 682 976-5 371 835 1 891 347 6800 Tilinpäätössiirrot 572 562 590 000 572 000 1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 4 255 538-4 781 835 2 463 347 106

Ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma 100 SEURAKUNTAYHTYMÄ 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 31 446 568 32 784 270 32 530 200 3000 Korvaukset 3 415 958 5 122 746 5 664 766 3100 Myyntituotot 431 735 950 025 2 066 150 3001 Maksutuotot 5 338 123 5 496 695 5 268 288 3300 Vuokratuotot 2 184 841 1 949 790 2 029 467 3600 Metsätalouden tuotot 0 0 0 3620 Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot 1 187 739 987 647 852 950 3700 Tuet ja avustukset 1 112 777 843 130 866 805 3800 Muut tuotot 17 775 395 17 434 237 15 781 774 4 TOIMINTAKULUT 112 589 400 116 555 618 110 334 553 40 Henkilöstökulut 53 710 344 54 056 154 52 740 545 43 Palvelujen ostot 27 564 018 30 862 701 27 540 184 45 Vuokrat 17 950 274 17 970 465 16 790 672 46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 361 710 7 808 971 7 248 723 47 Annetut avustukset 4 726 048 4 737 608 4 577 427 49 Muut toimintakulut 1 277 006 1 119 719 1 437 002 5 TOIMINTAKATE -81 142 831-83 771 348-77 804 353 5000 Verotulot 95 631 547 88 700 000 89 200 000 500000 Kirkollisverotulo 80 424 309 76 600 000 76 700 000 510000 Osuus yhteisöveron tuotosta 3 069 166 0 0 511000 Valtionrahoitus 12 138 072 12 100 000 12 500 000 5200 Verotuskulut 1 449 223 2 000 000 1 400 000 5300 Keskusrahastomaksut 9 182 748 9 138 000 10 000 000 5400 Toiminta-avustukset 0 0 0 60 Rahoitustuotot- ja kulut 10 721 341 7 847 000 9 258 000 6040 Sijoituskiint. ja huon. tuotot 16 464 476 10 918 000 13 089 000 6150 Sijoituskiint. ja huon. kulut 6 727 427 5 010 000 5 831 000 6000 Korkotuotot 275 089 0 0 6081 Sisäiset korkotuotot 0 135 282 0 6012 Muut rahoitustuotot 943 415 2 000 000 2 000 000 6100 Korkokulut 58 666 61 000 0 6300 Sisäiset korkokulut 0 135 282 0 6250 Arvonmuutokset sijoituksista -815 700 0 0 6094 Muut rahoituskulut 991 247 0 0 2 VUOSIKATE 14 578 085 1 637 652 9 253 647 640 Poistot ja arvonalennukset 10 895 109 7 009 488 7 362 300 664 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 665 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 1A TILIKAUDEN TULOS 3 682 976-5 371 835 1 891 347 6800 Tilinpäätössiirrot 572 562 590 000 572 000 1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 4 255 538-4 781 835 2 463 347 107

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSA 108

Investointiosa Investointeja ovat uudisrakentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja parantamiset, hautausmaiden rakentaminen sekä koneiden, kaluston ja tietohallinnon yli 20.000 euron suuruiset hankinnat, asuntoosakkeiden ja toimitilaosakkeiden hankintamenot sekä yhtiöiden lainojen lyhennykset. Helsingin seurakuntayhtymän rakennuskannan kunto on toistaiseksi voitu ylläpitää kohtuullisen hyvällä tasolla ja perusparannusten sekä uudisrakentamisen investointitarve nykyisen kokoisella kiinteistökannalla noin 12-18 milj. euroa vuodessa ilman kiinteistösijoituksia. Investointitason pysyessä tasaisena, pysyy seurakuntayhtymän omistama rakennuskanta hyvässä kunnossa, eikä merkittävää korjausvelkaa pääse syntymään. Tästä huolimatta yllättäviäkin korjaustarpeita tulee vuosittain, mikä on normaaliksi katsottava tilanne, kun korjausvastuulla on yli 200 eri-ikäistä rakennusta. Tähän on varauduttu ottamalla talousarviossa huomioon yksittäisten ja suunniteltujen hankkeiden rinnalle talousarviotason määrärahoja riittävästi. Yhtymän strategiassa on asetettu pitkän tähtäimen tavoitteeksi seurakuntien toimitiloista luopuminen -25 % vuoden 2005 tasosta laskettuna vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa 1 %:n vähennystä per vuosi. Vuonna 2015 toimintakulttuurin muutos hankkeen myötä toimitilojen ylläpitokuluille asetettiin vähennystavoitteeksi - 15% suunnittelukauden 2016-2018 aikana. Tämä edellytti sitä, että seurakunnat ja yhtymän yksiköt luopuvat vähintään vastaavasta määrästä toimitilojaan. Toimitilojen optimoinnissa onkin onnistuttu hyvin. Tähän mennessä on luovuttu tiloista, joiden neliömäärä on noin 20 % ja sisäinen vuokramäärä noin 16% vuonna 2015 käytössä olleiden tilojen neliömäärästä ja sisäisistä vuokrista laskettuna. Määrärahojen väheneminen ja kustannustietoisuus näkyy erityisesti suurten investointien tarveharkinnan lisääntymisenä ja seurakuntien sekä seurakuntayhtymän käytössä olevan kiinteistökannan nykyistä tehokkaampana hyödyntämisenä. Rakennuksiin kohdistettavien investointien tulee olla hyvin perusteltuja ja vastata toimitilaverkoston tulevaisuusnäkymää tai niiden tulee vaihtoehtoisesti tuottaa sijoitukselle riittävä tuotto. Jos nykyinen jäsenkannan kehitys jatkuu, Helsingin seurakuntayhtymällä tulee olla valmiudet kehittää kiinteistökantaa palvelurakenteen vaatimassa mittakaavassa sekä tulorahoituksen rajaamassa kehyksessä. Seurakunnallista tilatarvetta sekä toimitila- että hautausmaaratkaisuja arvioitaessa uuttaa kiinteistökantaa arvioidaan siten, että uusille asuntoalueille hyville paikoille kyetään tarvittaessa rakentamaan maltillisesti uusia toimitiloja tai arvioimaan tilatarpeista riippuen myös vuokrausvaihtoehdot. Vastaavasti vähäisellä käytöllä olevaa tai huonokuntoista kiinteistökantaa realisoidaan valtuuston hyväksymän kiinteistöstrategisen vähentämistavoitteen pohjalta ja sitä edelleen toimintakulttuurin muutokseen liittyen kiihdyttäen. Kiinteistökannan kehittämistä jatketaan vuosittain kustannusrakennetta keventäen, jotta kiinteistöistä aiheutuvat menoerät pysyvät kurissa, eivätkä kaikki kustannuspaineet kohdistu yksin henkilöstöön. Henkilökunta ja kiinteistökulut ovat kaksi suurinta kustannuserää ja niitä tulee tarkastella sekä tulevaisuuden taloustilanteen ennustetta, että työ- ja toimintanäkymiä vasten. Vuodelle 2018 kohdistuu pitkävaikutteisia investointeja, joista osa jatkuu taloussuunnitelmakaudelle. Talousarvio sisältää hankkeita, jotka siirtyvät vuodelta 2017 ja huomioidaan säästöinä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Korkotaso on pysytellyt nollatasolla, mutta sen ennustetaan nousevan taloussuunnitelmakaudella. Edelleen on kuitenkin arvioitavissa, että tulevana vuonnakin investointeja tulee tukemaan varsin alhainen korkotaso. Taloustilanne on parantunut ja BKT on palannut kasvu-uralle. Tässä taloudellisessa tilanteessa seurakuntayhtymällä on kohtuullisen hyvä mahdollisuus edelleen investoida maltillisesti rakennuskannan uudistamiseen. Investointitoiminnan päälinjauksia muutetaan seuraten verotulojen ja suhdanteiden kehitystä. Sijoitusneuvottelukunta on linjannut kiinteistösijoituksia ja sijoitustoimintaa. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty hankekohtaisesti jäljempänä ja kiinteistöjohtaja pitää säännöllisesti kiinteistöinfon vuosittain sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle että yhteiselle kirkkovaltuustolle, jolloin luottamushenkilöillä on myös mahdollisuus esittää tarkempia kysymyksiä yhteisen kiinteistövarallisuutemme hoidosta. Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2018 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden kustannukset on jaettu eri vuosille. Ilmoitetut kustannusarviot on tarkistettu vastaamaan oletettua tulevien vuosien keskikustannustasoa. Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot. Seurakuntayhtymän taseeseen aktivoidaan sellainen käyttöomaisuus, jonka hankintahinta ylittää 20.000 euroa. Aktivointirajaa käytetään irtaimen 109

käyttöomaisuuden osalta erottamaan kuluiksi kirjattavaa hankintamenoa taseeseen aktivoitavasta hankintamenosta. Irtain käyttöomaisuus arvostetaan hankintaerinä. Vuosi- ja peruskorjauksen välinen tulkinta on tehty hankekohtaisesti. Jos korjaushanke saattaa kohteen alkuperäiseen tasoon, on kyseessä vuosikorjaus ja kulut budjetoidaan ja kirjataan tuloslaskelmaan. Jos korjaushanke parantaa kohteen alkuperäistä tasoa, se on katsottu peruskorjaushankkeeksi ja taseeseen kirjattavaksi investoinniksi. Rahoitusosaan otetaan sijoitusomaisuuden myyntitulot, jotka tarkentuvat sen mukaan mitä erikseen päätetään myydä ja osin, miten suhdanteet kehittyvät. Tarvittaessa talousarviota tarkistetaan vuoden aikana. TIETOHALLINNON VUODEN 2018 TALOUSARVIOEHDOTUS; IT-INVESTOINNIT IT-investointimenoihin kuuluvat IT-infra-, tietojärjestelmä-, ohjelmisto- ja lisenssihankinnat sekä lähi- ja tietoliikenneverkkohankinnat, jotka ylittävät yhteisen kirkkovaltuuston määrittelemän aktivointirajan. Investointimenoiksi katsotaan myös sovellusten, ohjelmistojen ja liittymärajapintojen teettäminen ulkopuolisilla ohjelmistotoimittajilla sekä tietojärjestelmäprojektiin liittyvä järjestelmäkoulutus. Tietohallinnon talousarvioehdotuksen IT-investointiosan perustana on yhteisen kirkkovaltuuston 10.11.2016 hyväksymä ICTstrategia (ICT Information and Communication Tehnology) vuosille 2017-2020, sen painopistealueet ja kehittämissuunnitelma sekä toimintaosastojen omat it-hanke-ehdotukset. ICT-strategia 2017-2020 luo suuntaviivat tulevien vuosien IT-palvelujen kehittämiselle. Digitalisaatio luo sekä muutospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. Merkittävimmät IT-investoinnit ovat sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen, jäsenlähtöistä toimintaa tukevan seurakuntatyön tukijärjestelmän kehittäminen, sähköisen kokouskäytännön edistäminen, integraatioratkaisut, käyttöoikeuslisenssin hankinta, IT-infrastruktuurin kehittäminen, hautausmaahallinnon kehitysprojektit ja pienhankintojen sähköisen tilausjärjestelmän kehittäminen. Yhteisen kirkkoneuvoston asettama tietohallinnon johtoryhmä käsitteli vuoden 2018 it-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 25.8.2017. Johtoryhmässä käytiin läpi toimintaosastojen esittämät yksittäiset it-hankeehdotukset ja niiden perustelut. Johtoryhmä piti it-investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn. 103 HALLINTO-OSASTO / 955.000 1311050000 Yleishallinto / 35.000 Yleishallinnon kustannuspaikalle esitetään 35.000 Helsingin seurakuntayhtymän Kipa-muutostarpeisiin ja konsernilaskennan seurannan ja raportoinnin kehittämiseen. 1321050000 Talouspalvelut / 40.000 Talouspalvelujen kustannuspaikalle varataan 20.000 FPM-budjetointisovelluksen toiminnallisuuksien kehittämiseen ja 20.000 johdon raportoinnin kehittämiseen. 1361050000 Henkilöstöpalvelut / 40.000 Henkilöstöpalvelut-yksikön kustannuspaikalle esitetään 40.000 Henkarin HR-raportoinnin kehittämiseen ja Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen muutosten edellyttämiin HR-järjestelmän sovellusmuutoksiin. 1051010001 Asianhallinta / 115.000 Asianhallintaan esitetään 115.000 Dynasty 360 -asianhallintajärjestelmän (D360) uuteen sovellusversioon sekä D360:sen kehitys- ja integraatiotarpeisiin. 1051070000 Rekisteripalvelut / 25.000 Keskusrekisterin asiakkaille toteutetaan sähköisiä asiointipalveluja, joissa käytetään verkkotunnistautumista ja - maksamista. 1371050000 Hankintapalvelut / 100.000 Hankintapalveluille esitetään 100.000 euron määrärahan varaamista pienhankintojen sähköisen tilausjärjestelmän kehittämiseksi. 1061050000 Tietohallintopalvelut / 600.000 Toteutetaan ICT- ja mobiilistrategian suuntaviivojen mukaisesti etätyöratkaisuja ja mobiilipalveluja. Avoimen langattoman verkon palveluja hyödynnetään kirkko- ja nuorisotilojen toiminnassa (20.000 ). 110

Integraatioratkaisuihin esitetään 140.000. Ulkoisia rajapintoja toteutetaan kirkon keskitettyihin järjestelmiin (viestintäjärjestelmä, IHA, Kipa) ja omien tietojärjestelmien (Dynasty, CRM, asiointipalvelut) välille. IT-infrastruktuurin osalta jatketaan kehittämisen painopistettä energiatehokkuuteen, kestävään kehitykseen ja pilvipalvelujen tarjontaan. Siirrytään kirkon yhteisen resurssitoimialueen Azure-AD:hen ja pilvipalveluihin. Näihin projekteihin esitetään 70.000. Palvelin-, tietokanta- ja käyttäjälisenssien sekä palvelimien virtualisointi-, varmistus- ja tietoturvaohjelmistojen lisenssien hankintaan esitetään 140.000. Keskitetysti hallitun langattoman verkon (WLAN) palvelujen laajentamiseen seurakunnissa, verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen, toimipaikkojen lähiverkkojen aktiivilaitteiden uusimiseen ja tietoliikenneyhteyksien kapasiteetin lisäämiseen esitetään varattavaksi 50.000. Käyttöpalvelujen palvelinlaitteiden korvausinvestointeihin, virtualisointialustan kapasiteetin lisäämiseen ja levyjärjestelmän uusimiseen esitetään 150.000. O365-pilvipalvelujen uusien toiminnallisuuksien ja käytön laajentamiseen esitetään 30.000. 301 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / 304.000 3021010000 Yhteiset kustannukset / 50.000 Digitaalisen asiointipalvelualustan hankintaan esitetään varattavaksi 50.000. 3091080000 Prime-resurssienhallinta / 54.000 Prime-resurssienhallinnan kustannuspaikalle esitetään varattavaksi 54.000 Primen mobiilikalenterin toteutukseen ja muuhun sovelluskehitykseen. 3931080012 Seurakuntatyön tukijärjestelmä / 200.000 Yhteisen seurakuntatyön IT-investointien painopiste on jäsenlähtöisen toiminnan tukemiseen hankittava seurakuntatyön tukijärjestelmä, johon on rakennettu systemaattiset toimintatavat, apuvälineet ja integraatiorajapinnat perustietojärjestelmiin. Hankintaan esitetään 200.000. 307 VIESTINTÄ / 50.000 3502100001 Viestintä / 50.000 Viestintä kehittää jatkuvasti seurakuntayhtymän ulkoisia ja sisäisiä verkkopalveja. Uusien palvelujen käyttöönotto vaatii toistuvia it-investointeja. 401 HAUTAUSMAAHALLINTO / 110.000 4014010000 Hautausmaahallinto / 110.000 Hautausmaahallinnon kustannuspaikalle esitetään varattavaksi yhteensä 110.000. Hautaustoimen sähköisen asiointipalvelun kehittämiseen (20.000 ) ja arkkulogistiikkajärjestelmän kehittämiseen (40.000 ) sekä hautakarttajärjestelmän muutostöihin siirryttäessä SaaS-palveluun ja tähän liittyvän mobiilisovelluksen toteuttamiseen (50.000 ). 74 HAUTAUSTOIMI / 3.109.000 741 UUDISRAKENTAMINEN / Talousarviovuonna 2018 hautausmailla ei ole varauduttu uudisrakentamiseen. Mainittu koskee myös taloussuunnitelmakautta vuosina 2019 ja 2020. Uuden tai kapasiteettia nostavan peruskorjauksen osalta krematorioiden lisärakennusten tarve ratkaistaan vasta sijoituspaikan ratkettua. 743 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / 1.000.000 TA-taso hautausmaahallinto / 200.000 Hautaustoimessa nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia korjaustarpeita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoida nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakolta suunnitella. TA-taso Hietaniemen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 380.000 Hietaniemen uuden kappelin toimistosiiven peruskorjauksesta laadittiin hankesuunnitelma vuonna 2016. Toimistosiipi (Hietaniemenkatu 20) on tiilirakenteinen ja rakennettiin v. 1933. Rakennuksessa sijaitsevat 111

Hietaniemen hautausmaan asiakaspalvelu- ja toimistotilat sekä muun muassa ylipuutarhurin, kappelityönjohtajan, puistopuutarhurin ja hautausmaan assistentin työtilat. Rakennus on muutettu asuinrakennuskäytöstä nykyiseen käyttötarkoitukseen 1990-luvulla ilman mainittavia peruskorjauksia. Rakennuksen LVIS-tekniikka on osin alkuperäistä ja muun muassa ilmanvaihtoa tulisi parantaa. Tilojen hankesuunnitelman mukaiseen peruskorjaukseen esitetään 330.000 euron määrärahaa vuodelle 2018. Hietaniemen vanhan kappelin porttirakennuksessa sijaitsevat kappelihenkilökunnan työtilat ja omaisten odotustilat. Rakennuksen koneellisen ilmanvaihdon yhteyteen toteutettavan jäähdytysjärjestelmän rakentamiseen esitetään 50.000 euron määrärahaa vuodelle 2018. TA-taso Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 245.000 Viikin ja Pohjantähden huoltorakennusten ikkunoiden ja ovien perusparantamiseen esitetään 25.000 euron määrärahaa. Hautausmaan kunnossapitotöissä käytettävien työkoneiden lisälaitteiden säilytykseen tarvittavan katoksen rakentamiseksi esitetään 60.000 euroa. Hietaniemen ja Malmin kappeleiden kylmäsäilytystilojen hankesuunnitteluun esitetään 60.000 euron määrärahaa. Yhteishankkeena Honkanummen ja Malmin hautausmaiden kesken esitetään 100.000 euron määrärahaa krematorioiden savukaasujen puhdistusjärjestelmien ja Malmin hautausmaan krematorion toisen uunin hankinnan suunnitteluun. Honkanummen krematorion suunnittelutyön osuudesta Vantaan seurakuntayhtymä maksaa puolet. TA-taso Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 95.000 Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisomistaman Honkanummen hautausmaan krematorion toisen uunin uudelleen muurauksen kokonaiskustannusarvio on 90.000 euroa. Kustannukset jaetaan puoliksi seurakuntayhtymien kesken. Hankkeeseen esitetään Helsingin seurakuntayhtymän osalta 45.000 euron määrärahaa. Östersundomin hautausmaan huolto- ja sosiaalitilana toimivan rakennuksen ulkomaalaukseen, ulkoverhouksen korjaukseen ja yleisö-wc:n hankesuunnitteluun esitetään yhteensä 50.000 euroa. TA-taso Maunulan uurnalehdon rakennusten peruskorjaus / 80.000 Maunulan uurnalehdon huoltorakennuksen tekniikaltaan vanhentuneiden ilmanvaihtokoneiden ja -kanavien ajanmukaistamiseen esitetään 50.000 määrärahaa. Maunulan uurnalehdon huoltorakennuksen toimisto- ja sosiaalitilojen kalustuksen ja valaistuksen uusintaan esitetään 30.000 määrärahaa. 745 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / 1.489.000 TA-taso hautausmaiden maa- ja vesirakentaminen 100.000 Hautaustoimessa nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin myös investointiluonteisia maa- ja vesirakennuskohteita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoida nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakolta suunnitella. Hautaustoimen esikunta osoittaa tarvittaessa yksittäisille hautausmaille investointiluonteisen hankkeen rahoituksen tästä määrärahasta, mikäli yksittäisen hautausmaan kustannuspaikalla ei ole riittävästi varauduttu hankintaan. TA-taso Hietaniemen hautausmaa / 249.000 Hautausmaan puuston kunto on arvioitu vuosina 2000-2005 ja inventoinnin perusteella on laadittu pitkän aikavälin uusimissuunnitelma. Hautausmaan puusto on osittain yli 100 vuotta vanhaa ja huonokuntoista. Toimintavuonna on tarkoitus poistaa yksittäisiä lahoja ja vaarallisia puita sekä Hietaniemen uuden kappelin takana oleva huonokuntoinen vaahterarivistö. Poistettujen puiden tilalle istutetaan uudet puut. Puuston uusimiseen esitetään 100.000 euron määrärahaa vuodelle 2018. Hautausmaan muurien ja portaiden sekä hiekkakäytävien korjaamiseen esitetään 50.000 euron määrärahaa vuodelle 2018. Hietaniemen alueen korttelin 25 täydentäviin muutostöihin esitetään 49.000 euron määrärahaa vuodelle 2018. Hautausmaan vanhentuneiden aluesähkörasioiden uusimiseen esitetään yhteensä 50.000 euron määrärahaa vuodelle 2018. 112

TA-taso Malmin hautausmaa / 455.000 Malmin hautausmaan eteläisen sisääntulotien vaahterakujanne on todettu erittäin huonokuntoiseksi. Vaahterakujanteen uusimistyö aloitettiin vuonna 2016. Uusimistyön jatkamiseksi vuodelle 2018 esitetään 350.000 euron määrärahaa. Hautausmaan vanhimpien ulkovalaisimien vaihtoon led-tekniikalla toimiviksi valaisimiksi esitetään 30.000 euron määrärahaa. Malmin hautausmaan ulkoilmoitustaulujen uusimiseksi esitetään 35.000 euron määrärahaa. Uuden muistolehtoalueen rakentamiseen esitetään 40.000 euron määrärahaa. TA-taso Honkanummen hautausmaa / 385.000 Alueellisen sadevesiviemäröinnin kunnostuksen jatkamiseen esitetään 120.000 euron määrärahaa. Huonokuntoisten asfalttikäytävien kunnostamiseen esitetään 40.000 euron määrärahaa. Hautausmaan aluevalaistuksen laajentamiseen esitetään 50.000 euron määrärahaa. Vuonna 2015 käynnistetyn metsäuurnahautausmaan rakentamisen jälkitöihin esitetään 60.000 euron määrärahaa. Alueellisten kierrätyspisteiden loppuun rakentamiseen esitetään vuodelle 2018 65.000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 110.000 euroa, josta vuoden 2017 osuus oli 45.000 euroa. Uusien kierrätyspisteiden avulla päästään kustannustehokkaampaan jätteiden käsittelyyn vähentämällä yli 100 erillistä keräyspistettä. Östersundomin hautausmaan alueellisten kierrätyspisteiden rakentamiseen esitetään 50.000 euroa. TA-taso Maunulan uurnalehto / 300.000 Maunulan uuden hautakorttelin ja yhteismuistomerkin rakentamiseen esitetään 300.000 euron määrärahaa. 747 KONEET JA KALUSTO / 620.000 TA-taso hautausmaiden koneet ja kalusto / 50.000 TA-taso on määrärahavaraus koko hautausmaan kone- ja kalustoinvestointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana. TA-taso Hietaniemen hautausmaan koneet ja kalusto / 190.000 Hietaniemen hautausmaalle vuonna 2010 hankitun Wille 355B -kuormaimen uusimiseen varusteineen esitetään 120.000 euron määrärahaa vuodelle 2018. Hietaniemen hautausmaalle vuonna 2006 hankitun Avant 320S -pienkuormaimen uusimiseen varusteineen esitetään 30.000 euron määrärahaa vuodelle 2018. Hautausmaan nurmialueiden hoitoon käytettävien ruohonleikkureiden ja ruohosiimureiden uusintaan esitetään 40.000 euron määrärahaa vuodelle 2018. TA-taso Malmin hautausmaan koneet ja kalusto / 220.000 Malmin hautausmaan yhden kiinteistöhoitokoneen vaihtamiseen uuteen kuormaajaan lisälaitteineen esitetään 160.000 euron määrärahaa. Yhden uuden pienkuormaajan lisävarusteineen hankintaan esitetään 60.000 euron määrärahaa. TA-taso Honkanummen hautausmaan koneet ja kalusto / 160.000 Honkanummen hautausmaalle vuonna 2007 hankitun kiinteistötraktorin John Deere 3720 vaihtamiseen uuteen kiinteistötraktoriin lisälaitteineen esitetään 50.000 euroa. Kuuden sähköauton, eli Hietaniemen hautausmaalle vuonna 2010 hankitun John Deere Gator TE:n, Honkanummen kolmen (John Deere E-gator 2 kappaletta, hankittu 2005 ja 2007 ja Ezgo sähköauto, hankittu 2011) sekä Malmin hautausmaalle, että Maunulan uurnalehtoon hankittaviin uusiin sähköautoihin esitetään yhteensä 110.000 euron määrärahaa. 113

TA-taso Maunulan uurnalehdon koneet ja kalusto / ei investointeja 2018 TA tason määräraha on varaus koko hautausmaan kone- ja kalustoinvestointeihin. Vuodelle 2018 investointeja ei ole tarkoitus toteuttaa, mutta taloussuunnitelmakauden vuosilla 2019 ja 2020 on esitetty koneja laiteinvestointeja. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankinnoille investointivaraukset talousarviovuoden aikana. 75 KIINTEISTÖTOIMI / 20.060.000 751 UUDISRAKENTAMINEN Talousarviovuonna 2018 kiinteistötoimessa ei ole varauduttu uudisrakentamiseen. Mainittu koskee myös taloussuunnitelmakautta vuosina 2019 ja 2020. 753 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / 14.650.000 TA-Taso, Kohdistamattomat hankkeet / 2.000.000 Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannasta nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia mutta ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöjen ikääntyessä. Samoin seurakuntien omista toiminnallisista tilatarpeista sekä rakennusten terveellisyyskysymyksistä nousee vuosittain isoja tai isohkoja korjaustarpeita, joihin joudutaan reagoimaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja siten, ettei niissä voida odottaa erillistä tarveselvitystä. Taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta edistävät toimitilaluopumiset ovat riippuvaisia yksittäisten seurakuntien ja yhteisten toimintamuotojen yksiköiden päätöksistä, ja tiedossa olevat luopumiset ovat arvioituja talousarvion laadintahetken tilanteen mukaan. Luopumisten yhteydessä jäljelle jääviin kiinteistöihin kohdistuu toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat suuremman tilatehokkuuden, ja nämäkin investoinnit pyritään toteuttamaan tällä määrärahalla. Edellä mainitusta huolimatta aina yli 1.000.000 hankkeet tuodaan aina yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja yli 200.000 hankkeet yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi hankesuunnitelmamuodossa. TA Taso kirkkojen ja toimitilojen korjaukset / 1.000.000 Kiinteistötoimiston ylläpitoyksikkö on arvioinut jatkuvasti koko seurakuntayhtymän käytössä olevaa kiinteistökantaa ja määritellyt mahdollisia korjauskohteita vuodelle 2018. Korjausarvio, PTS suunnittelu ja siihen perustuva talousarvio sekä 3 vuoden taloussuunnitelma perustuvat ennalta määritellyille kohteille. Seurakuntayhtymän laajasta kiinteistökannasta tulee kuitenkin suunniteltujen kohteiden lisäksi lukuisa määrä pieniä tai pienehköjä kohteita välittömästi korjattavaksi kiireellisyysperusteella. Samoin vuosittain ylläpidon tarkastustoiminnan yhteydessä paljastuu monia ennakoimattomia kohteita, tai kohteita joiden peruskorjauksia on talousarviosyistä tai toiminnallisen kapasiteetin niukkuudesta johtuen toistuvasti lykätty taloudellisen käyttöiän pidentämiseksi. Näiden kohteiden korjaustyöhön esitetään varattavaksi 1.000.000 määräraha vuodelle 2018 ja varauduttavaksi taloussuunnitelmakaudella vastaavaan määrärahaan vuosille 2019 ja 2020. TA-Taso, Seurakuntatilojen esteettömyysratkaisut / 200.000 Valtaosa Helsingin seurakuntayhtymän rakennuskannasta on sen ikäistä, että se on suunniteltu ja rakennettu ajankohtina, jolloin esteettömyyteen ei kiinnitetty huomiota joko lainkaan tai vain vähäisessä määrin. Kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan alaisissa pienemmissäkin korjaushankkeissa joudutaan nykyisin arvioimaan rakennusteknisen kunnon lisäksi rakennusten esteettömyyttä nykyisten normien mukaiseen tasoon arvioituna. Määräraha on otettu pysyvästi kiinteistötoimiston talousarvioon, jotta tiloja voidaan muuttaa liikuntarajoitteisia paremmin palveleviksi tarpeen mukaan. Vanhakirkko / ei määrärahaa 2018 Julkisivujen kunnostukseen varataan taloussuunnitelmakauden vuodelle 2020 yhteensä 20.000. Hanketta on lykätty nykykunnon perusteella 2 vuotta. Tuomiokirkko / 300.000 Tuomiokirkkoa hoidetaan jatkuvan korjauksen periaatteella kohteen keskeisen sijainnin sekä maisemallisista ja kulttuurillisista syistä johtuen. Kohteessa pyritään välttämään kerralla tehtävät peruskorjaukset, koska se merkitsisi aina kohteen pitkäaikaista sulkemista ja seurakuntayhtymän talouden näkökulmasta kohtuullisen merkittävää kertapanostusta. Johanneksen kirkko / 1.200.000 Johanneksen kirkon julkisivujen koristeaiheet ovat pahasti rapautuneet ja ympäristölleen jo riski. Koristeaiheiden kuntoa on selvitetty ja pääosin niistä on jo tippunut myös betonia alas ja koristeet joudutaan osin korjaamaan ja osin rakentamaan uusia käsityönä mallista. Osa töistä sijaitsee varsin korkealla ja työ vaatii laadukasta konservointiosaamista. 114

Alppilan kirkko / 150.000 Alppilan kirkolla varaudutaan toiminnallisiin muutoksiin kirkon 2. kerroksen toimitilojen osalta. Lauttasaaren kirkko / 4.000.000 Lauttasaaren kirkon peruskorjaus on käynnistynyt taloteknisten järjestelmien ja toiminnallisten muutostarpeiden selvittämisen osalta vuonna 2017 rakennuksen kuntotutkimuksilla, tilatarpeen laskennallisilla selvityksillä ja varsinaisen urakka-asiakirjojen sekä yksityiskohtaisten suunnitelmien tilaamisella. Urakat voidaan kilpailuttaa siten, että varsinainen korjausrakentaminen alkaa keväällä 2018 ja jatkuu vuonna 2019. Toiminnallisina muutoksina on suunniteltu osaa kirkkorakennuksesta vuokrattavaksi ulos. Sekä Lauttasaaren että Johanneksen seurakuntien tilankäyttöä on selvitetty ja toimintaa kirkolla rationoidaan paremman tilatehokkuuden aikaansaamiseksi. Mikäli suunnittelu kyetään loppuunsaattamaan vuoden 2017 aikana, varaudutaan taloussuunnitelmakaudella vuonna 2018 4.000.000 kustannuksiin ja vuonna 2019 5.500.000 kustannuksiin. Taloussuunnitelma perustuu edelleen tässä vaiheessa rakennuksen laajuuteen, uusittavaksi ajateltuihin rakenneosiin ja täsmentyy suunnittelun yksityiskohtien ja ulosvuokrattavien tilojen osalta vuokralaisen vaatimusten selvittyä. Tarkennettu hankesuunnitelma ja urakkatarjoukset tuodaan hankkeen laajuudesta johtuen valtuuston päätettäväksi. Vartiokylän kirkko / 400.000 Vartiokylän seurakunta on luopunut Matteuksen kirkon käytöstä vuonna 2017 ja keskittänyt toimintansa Vartiokylän kirkolle. Kesällä 2017 Vartiokylän kirkon tilojen käyttöä on tehostettu ja kirkkorakennukseen on tehty merkittäviä toiminnallisia muutoksia, mm. asuntokäytössä olleet kirkon osat on remontoitu henkilökunnan työtiloiksi. Vuoden 2018 aikana on tarpeen peruskorjata kirkon katto. Kirkko jää seurakunnan palveluverkon ainoaksi merkittäväksi rakennukseksi ja säilyy oletettavasti vastaisuudessakin sellaisena. Herttoniemen kirkko / 200.000 Kellotornin peruskorjaus toteutetaan vuonna 2018. Kannelmäen kirkko / ei määrärahaa vuonna 2018 Kannelmäen kirkko on jo teknisessä peruskorjausiässä ja huonokuntoinen erityisesti virastosiiven osalta. Rakennus on kirkkolailla suojeltu. Vuonna 2015 kirkolla on suoritettu viemäreiden sukitusta sekä muita vesija viemäröintikunnostuksia ja töitä on jatkettu vuoden 2016 puolelle, mutta sittemmin työt on keskeytetty kokonaisarvion laatimiseksi. Seurakuntien käytön näkökulmasta kirkon virastosiipi on huomattavasti liian laaja tulevaisuuden toimintanäkyä vasten. Kirkon virastosiipi kannattaisi teknis-taloudellisilla perusteilla korvata uudisrakennuksella, jonka käyttö perustuu merkittäviltä osiltaan muihin toimintoihin, kuin käyttöön kirkkoherranvirastona tai seurakunnan kerhotiloina. Henkilökunta on myös oireillut rakennuksessa ja alustavien tulosten perusteella ei voida olla varmoja, että vanha virastorakennusosa olisi laajallakaan peruskorjauksella saatettavissa toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi työympäristöksi. Kannelmäen seurakunnan tilantarve on myös pienentynyt ja Petrus församling on luopunut jo kirkon käytöstä. Kannelmäen seurakunnan henkilökunta on siirretty väistötiloihin vuonna 2017. Näistä syistä laajamittaisesta peruskorjauksesta on päätetty toistaiseksi luopua ja arvioida uudisrakentamisen mahdollisuus tontilla yhdessä kirkkohallituksen kanssa. Rakennuksen suojelustatuksen muuttaminen siipirakennuksenkaan osalta on osoittautunut rakennussuojelullisista syistä erittäin haasteelliseksi, joten rakennusosan peruskorjausta on vaihtoehtoisena toimintamallina pidettävä toistaiseksi myös mahdollisena. Peruskorjaus tulisi olemaan erittäin laaja, ja uudisrakennusta mahdollisesti arvokkaampi. Vuonna 2017 varauduttiin 200.000 suunnittelukustannuksiin ja taloussuunnitelmassa vuoden 2017 talousarviota hyväksyttäessä vuodelle 2018 arvioitiin 2.000.000 omarahoitusosuuskustannustarve uudisrakennuksen rakentamista varten. Talousarvio osoitti sekä uudisrakennusvaihtoehdon arvioidun kustannuksen, että taloudellisen toteuttamismallin tilanteessa, jossa merkittävin osa rakennuskustannuksista katettaisiin lainalla ja lainanhoitokustannukset katettaisiin ulkopuolisten käyttäjien maksamilla tilavuokrilla. Aikataulullisesti vaihtoehtojen selvittely tarkoittaa väistötilojen käytön jatkumista vuonna 2018 ja mahdollisuuksien selvittyä rakennussuunnittelun käynnistämistä valittavasta toteutusmallista riippumatta. Taloussuunnitelmavuosille 2019 ja 2020 esitetään varauduttavaksi n. 6 M kustannuksiin. Roihuvuoren kirkko / 300.000 Roihuvuoren kirkko on saavuttanut keskeisiltä taloteknisiltä osiltaan peruskorjausiän ja rakennuksen osalta taloteknisiä järjestelmiä on korjattu useamman vuoden aikana kertasuorituksena tehtävän peruskorjauksen 115

asemesta. Roihuvuoren seurakunta on päättänyt luopua kirkon pihalla olevasta virasto-/kerhorakennuksesta. Rakennus on huonokuntoinen ja sieltä on raportoitu sisäilmaongelmia, joten seurakunta on päättänyt siirtää henkilökunnan työtiloja kirkkorakennukseen, mikä aiheuttaa toiminnallisia muutoksia itse kirkossa. Vuonna 2015 kirkkorakennuksen ilmanvaihtoa on parannettu ja talousarviovuonna 2016 korjaussuunnittelu on kohdistettu valaistukseen ja sisääntuloaulan pintarakenteisiin sekä tarvittavilta osiltaan sähköjärjestelmien uudistamisen suunnitteluun. Työtä on jatkettu vuonna 2017 ja saatu suunnitelmat urakkalaskentaa varten valmiiksi. Elokuussa 2017 urakat on kilpailutettu ja toteutus on alkamassa syksyllä 2017. Talousarviovuonna 2018 varaudutaan tekemään näitä toiminnallisia muutoksia kirkkorakennuksessa ja suunnitteluttamaan loppuun kirkon julkisivukorjaus. Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan vuonna 2020 toteutettavaan julkisivuremonttiin 5.000.000 määrärahalla, joka kohdistuu rakennuksen laajan ulkovaipan korjauksiin sekä virastorakennuksen purkukustannuksiin ja kirkkotontin rakennusoikeuden hyödyntämiseen asemakaavamuutoksella. Oulunkylän (uusi) kirkko / ei määrärahaa vuonna 2018 Oulunkylän seurakunta pitää Oulunkylän uutta kirkkoa toiminnallisesti seurakunnan keskuksena. Seurakunta on päättänyt luopua pääosin Maunulan kirkkokiinteistöstä, joka siirtyisi Petrus församlingin käyttöön. Seurakunnalle jää kuitenkin edelleen lisäksi Oulunkylän vanha kirkko ja Käpylän kirkko. Näihin kolmeen kirkkoon keskitetään seurakunnan toiminta. Oulunkylän (uusi) kirkko on tarkoitus pitää jatkossakin seurakunnan käytössä ja se tulee korjata siten, että siellä voidaan jatkossakin pitää mm. jumalanpalvelukset, suuremmat musiikkitilaisuudet ja ylläpitää seurakuntalaisen olohuonetoimintaa. Oulunkylän kirkko on peruskorjausikäinen ja julkisivut ovat erittäin huonokuntoisia. Mm. kirkkorakennuksen kuorimuurit on jouduttu peruskorjausta odotellessa pulttaamaan kiinni, jottei vauriot ulkovaipassa leviäisi. Sisätiloiltaan kirkko on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta toiminnallisille muutoksille on suurta tarvetta, jos toimintaa keskitetään paljon kirkolle. Peruskorjaus suunnitellaan maankäytön suunnittelun kanssa siten, että käynnissä oleva kirkon tontin asemakaavoitus ja laajan tontin tuleva käyttö suunniteltaisiin ensin, rakennuksen peruskorjaus heti tämän perään ja peruskorjauksen aloitusvuodeksi tavoitellaan vuotta 2020. Seurakuntayhtymä ei omista kirkon tonttia, vaan se on vuokrattu kaupungilta. Vuokrasopimus päättyy vuonna 2025. Samaan aikaan kaupunki asemakaavoittaa kirkon tontille raidejokerin tilavarausta ja huomattavasti tiivistyvää kaupunkirakennetta, joka kaikissa vaihtoehdoissaan toisi kirkon tontin puistomaiselle ja nykyään rakentamattomalle osalle enimmäkseen asuntorakentamista. Tontin tulevaisuuden kehittämistä ja asemakaavasuunnittelua on jatkettu vuonna 2017 yhdessä kaupungin kanssa mm. teettämällä arkkitehtitoimisto Lukkaroisella maankäyttösuunnitelma seurakunnille jäävästä tontin osasta. Suunnitelma sisältää kirkkorakennuksen sekä siihen liittyvän toimintakeskuksen ja yhden asuintalon niillä osilla kirkon nykyistä tonttia, jotka kaupunki olisi valmis luovuttamaan seurakunnille. Suurin osa nykyisin puistona olevasta tontin pohjoisosasta on asemakaavasuunnittelussa osoitettu asuinrakentamiselle, jonka rakennusoikeuden kaupunki luovuttaa omien luovutusperiaatteidensa mukaisesti rakennuttajille. Asemakaavaesityksen on tarkoitus konkretisoitua valmiina asemakaavana ja osana raidejokerin kaavakokonaisuutta ennen vuotta 2021. Toistaiseksi, ilman yksityiskohtaisia korjaussuunnitelmia, voidaan vain laajuuden perusteella arvioida kirkon peruskorjauksen kokonaiskustannustason olevan 5-10 M :n kokoluokassa, mikäli korjauksen yhteydessä ei tehdä muuta lisärakentamista. Mahdollisen lisärakentamisen rahoitus ja toteutusmallivaihtoehtoja käsitellään asemakaavoituksen edettyä erikseen. Maunulan kirkko / 500.000 Maunulan kirkko siirtyy Petrus församlingille pääkirkoksi Oulunkylän seurakunnalta. Pääosin Petrus on keskittänyt toimintaansa nykyisin Huopalahden kirkolle, joka puolestaan siirtyy Haagan seurakunnan päätoimipisteeksi Hakavuoren kirkosta luopumisen jälkeen. Maunulan kirkko on pääosin kunnossa, mutta toiminnan painopisteen muuttaminen sinne edellyttää työtilojen toiminnallisia muutoksia kirkolla sekä merkittävää sisäosien peruskorjausta. Malmin kirkkokiinteistö/kirkkoherranvirasto / 450.000 Malmin kirkkoherranvirasto on suljettu pois käytöstä alapohjan kosteusongelmien takia ja siitä johtuvien sisäilmaongelmien takia. Kirkkoherranvirasto on Malmin kirkolla väistössä korjauksen ajan, mutta nämä tilat eivät ole riittäviä eivätkä tarkoituksenmukaisia viraston toiminnan pysyvän sijoittamisen näkökulmasta. Rakennuksen käyttöönotto vaatii välittömiä korjaustoimenpiteitä, ennen kuin kirkkoherranviraston toimintojen siirtoa takaisin virastolle voidaan toteuttaa. Korjaustapaa on suunniteltu ja tutkittu vuoden 2016 ja 2017 aikana ja korjaus on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. 116

Matteuksen kirkko / 800.000 Vartiokylän seurakunta luopui Matteuksen kirkon käytöstä ja Matteus församling keskittää toimintansa sinne. Yhteinen seurakuntatyö tulee jakamaan osittain tiloja yhdessä Matteus församlingin kanssa. Nämä toiminnalliset muutokset vaikuttavat tilojen käyttöön kirkolla, ja muutoksia varten osoitetaan määräraha kirkolle. Matteuksen kirkkoon vaihdetaan ilmanvaihtolaitteet ja korjataan vesikatto, sadevesijärjestelmiä sekä tehdään pintarakenteiden vauriokorjauksia alkaen vuoden 2016 syksystä. Suurin osa rakentamisen kustannuksista siirtyy vuodelle 2018. Mikaelin kirkko / 750.000 Mikaelin kirkon katto ja julkisivut vaativat korjausta, koska niiden tekninen käyttöikä on jo saavutettu. Hanketta on lykätty vuosi kerrallaan jo useamman vuoden ajan ja tarkastettu katon kunto säännöllisesti teknisen käyttöiän maksimaalisen hyödyntämisen takia. Hanke on ollut taloussuunnitelmassa jo edellisillä talousarviokausilla ja se pyritään käynnistämään vielä 2017 puolella, mutta valtaosa kustannuksista toteutuu vuonna 2018. Östersundomin kirkko / 100.000 Östersundomin kirkon nykyinen öljylämmitysjärjestelmä tulee uusia turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään lämmitysjärjestelmään. Sen yhteydessä tulisi tehdä myös muita sisätilan järjestelyitä ja rakenteiden korjauksia sekä parannuksia. Myös kirkon ulkopinnat edellyttävät peruskorjaustöitä. Em. töiden valmisteluun varataan vuodelle 2018 kokonaisvaltaiseen suunnitteluun määräraha. Korjaustyöt jaksotetaan toteutettavaksi vuosille 2019 ja 2020. Hietaniemen uusi kappeli / 1.400.000 Hietaniemen uuden kappelin terassirappaus tulee uusittavaksi. Vuonna 2014/2015 kappelin yhteydessä olevan kellotapulin rappaustyöt jouduttiin putoamis- ja henkilövahinkovaaran takia suorittamaan ennakoimattomana hätätyönä. Varsinainen kappelirakennus on matalampi ja rakennus on lämmitetty, joten rappaus on siinä säilynyt paremmassa kunnossa kuin tapulissa. Rappauksen uusimista ei ole enää järkevä lykätä, koska vanhan rappauksen irtoamisriski lisääntyy merkittävästi ja suojelutöiden hätätyönä teettämisen riski kasvaa. Rappauksen uusimisen yhteydessä kunnostetaan rakennuksen huonokuntoiset ikkunat ja katto. Vuodelle 2017 talousarvioon on otettu 1.400.000 rappaustöitä, kappelisalien ikkunakunnostusta ja katon korjaamista varten. Henkilöresursseista johtuen työtä ei ole kuitenkaan voitu käynnistää 2017 aikana ja se siirtyy vuodelle 2018. Seurakuntien talo / 400.000 Seurakuntien talon toimintaa tehostetaan merkittävästi ja vapautuvia toimitiloja pyritään sitten vuokraamaan ulos ja hankkimaan vuokratuottoja tehostamalla toimitilojen käyttöä. Seurakuntien talossa tehdään myös merkittäviä hissikorjauksia/uusimisia vuonna 2018. Toimintakulttuurin muutosprojektin linjauksissa todettiin, että seurakuntien talon tulevaisuudesta päätetään vuoden 2017 lopulla. Jos talon käyttötarkoitusta muutetaan tai talosta päätetään luopua, on taloon kohdistuvia investointeja harkittava uudelleen. Korkeavuorenkatu 10 (Johannes församling muutokset) / 500.000 Tuomiokirkkoseurakunta luopui omassa käytössään olleista Korkeavuorenkadun toimitiloista ja Johannes församling keskittää omat toimintansa Korkeavuorenkadun kiinteistössä. Koko kolmas kerros ja puolet toisesta kerroksesta vapautetaan ulos vuokrattaviksi. Johannekselle jäävät toimitilat nykyaikaistetaan huomattavasti suuremman tilatehokkuuden saavuttamiseksi ja seurakuntalaisia paremmin palvelevan katutason toimitilojen osalta. 754 URUT / 650.000 TA-Taso, Soitinhankinnat kirkkoihin / 200.000 Urkutyöryhmä hallinnoi keskitetysti seurakuntien soitinhankintoja ja soittimien peruskorjauksia. Tällä määrärahalla katetaan muut soitinkustannukset kuin urut. Tuomiokirkon urut / 120.000 Tuomiokirkon urut edellyttävät puhdistusta ja normaalia vuosihuoltoa laajempia korjaustoimia. Hankinta osoittautui ylittävän suorahankinnan rajat vuonna 2017 ja sen toteuttamista päätettiin lykätä vuodelle 2018 ja kilpailuttaa koko hanke uudestaan. Johanneksen kirkon kuoriurut / 300.000 Urkuhankinta. Siirtyy vuodelta 2017 vuodelle 2018. 117

Kallion kirkon kuoriurkujen puhdistus ja korjaus / 30.000 Kallion kirkon kuoriurut edellyttävät puhdistusta ja normaalia vuosihuoltoa laajempia korjaustoimia. 755 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / ei kohteita vuodelle 2018 Vuonna 2018 tai taloussuunnitelmakaudella ei ole varauduttu maa- ja vesirakentamisen uusiin hankkeisiin. 757 KONEET JA KALUSTO / 350.000 TA-Taso, Yksilöimätön AV-tekniikka / 200.000 Seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto vastaa keskitetysti kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Rakennusten peruskorjaussyklin ulkopuolelle joudutaan vuosittain tekemään seurakunnille AV-laitteistojen korvaushankintoja merkittävissä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti lyhempi kuin rakennustekniikan. Esitetään varattavaksi talousarviovuodelle 2018 200.000 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 ja 2020 kummallekin myös 200.000. TA-Taso, Kameravalvonnan päivittäminen / 100.000 Seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto vastaa keskitetysti myös kameravalvonnan ja muun turvatekniikan hankinnasta. Kiinteistöjen vakuutusehtojen suojelumääräykset edellyttävät asianmukaisen kameravalvonnan ja rikostorjuntalaitteistojen hyödyntämistä kiinteistöillä. Määräraha on luonteeltaan jatkuva ja myös taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020 esitetään 100.000 määrärahaa. TA-Taso, Kulunvalvonnan uudistaminen / 50.000 Kulunvalvonta liittyy seurakuntien työntekijöiden palkanmaksujärjestelmään ja rakennusten henkilöturvallisuuden varmistamiseen. Laitteisto on uusittu pääasiassa vuosina 2015 ja 2016. Pienempien kohteiden investointitarpeiden takia varaudutaan vuosittaisella 50.000 :n määrärahalla. 759 MUUT INVESTOINNIT / 4.410.000 TA-Taso, Kiinteistöhankinnat / 100.000 Helsingin seurakuntayhtymä ei varaudu vuoden 2018 aikana kuin varsin vähäisiin kiinteistöostoihin. Nämä liittyvät lähinnä asemakaavojen ja/tai tonttijakojen muutoksiin, joilla hankitaan tarvittavat tontinosat yhtymän hallintaan. Tätä tarkoitusta varten taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020 varataan 100.000 kummallekin vuodelle. TA-Taso, Maankäyttösopimusmaksut / 1.000.000 Helsingin seurakuntayhtymällä on useita vireillä olevia asemakaavoitusprosesseja joko kokonaan yksin omistamillaan maa-alueilla tai yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa. Merkittävimmät kaavoituskohteet ovat Vantaalla Hiekkaharjussa, Koivukylän/Rekolan alueella. Muita kaavakohteita liittyy mm. Östersundomin hautausmaan alueeseen, Porkkalanniemen leirikeskustonttiin, Marjaniemen seurakuntatalon tonttiin ja saariston alueeseen. Aktiivinen maaomaisuuden kehittäminen vaatii jatkuvasti asemakaavoitukseen kohdistuvaa panostusta ja se toisaalta tuottaa myynti/vuokrakelpoista omaisuutta. Maankäyttömaksut ovat asemakaavoittavan kunnan perimä korvaus maanomistajalta asemakaavan tuottamasta maan arvonnoususta rakennusoikeuden muodossa. Talousarviovuonna 2018 varaudutaan erityisesti Vantaan Hiekkaharjun Kulleropuiston asemakaava-alueen maankäyttömaksuihin. Vastaavat talousarviovaraukset on otettu taloussuunnitelmavuosille 2019 ja 2020. TA-Taso, Osakehuoneistojen peruskorjausosuudet / 1.400.000 Helsingin seurakunnan omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden yhtiölainaosuuksien maksamiseksi esitetään 1.400.000 määrärahaa. Vastaavaa määrärahaa esitetään myös taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020. Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 70.000 Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 70.000 lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020. Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 330.000 Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 330.000 lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020. 118

Asunto Oy Helsingin Suonionkatu 27 / 200.000 Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 200.000 lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020. Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 190.000 Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 190.000 lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020. As Oy Helsingin Kiskontie 22 / 330.000 Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 330.000 lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020. As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 340.000 Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 340.000 lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020. As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 400.000 Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 800.000 lainat, joiden hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2018 400.000 (vain yksi lyhennyserä) sekä vastaavat kokonaiset 800.000 :n määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2019 ja 2020. Jätkäsaaren srk-tilojen varustaminen (As Oy Hgin Atriumpiha) / 50.000 119

Tilausnum ero Nimi TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 Kuluksi 2018 SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ (brutto) 24 741 500 24 588 000 25 505 000 33 280 000 1 500 000 Muut investoinnit 24 741 500 24 588 000 25 505 000 33 280 000 1 500 000 Kiinteistösijoitukset 0 0 0 0 0 2014HKIIN V Kuluksi kirjattava osuus 3 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Erotus 21 741 500 23 088 000 24 005 000 31 780 000 0 9999103 Käyttöomaisuuden myynti (tasearvo) 3 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 Aktivoitavat investoinnit yhteensä 18 741 500 20 088 000 22 005 000 29 780 000 0 HKI_HHR Hautainhoitorahasto 676 000 702 000 702 000 702 000 0 Tietohallinto 1 473 500 1 419 000 895 000 650 000 0 Tilausnume Nimi TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 Kuluksi 2018 HKI_736320 Hallinto- ja taloustoimisto yht. 652 000 930 000 595 000 550 000 0 1000056 HR-järjestelmä 0 40 000 20 000 20 000 0 1000083 Sähköinen asianhallintajärjestelmä 0 115 000 65 000 65 000 0 1000096 Financial Performance Management 20 000 20 000 20 000 20 000 0 1000138 Kipan investointikustannukset 20 000 20 000 20 000 20 000 0 1000140 Etätyö- ja mobiiliratkaisut 20 000 20 000 20 000 20 000 0 1000141 Integraatio 80 000 140 000 80 000 60 000 0 1000142 IT-infrastruktuurin kehittäminen 70 000 70 000 70 000 70 000 0 1000143 Lisenssit ja valvontaohjelmat 120 000 140 000 130 000 130 000 0 1000144 Lähi-, tietoliikenneverkot, tietoturva 85 000 50 000 50 000 50 000 0 1000145 Palvelimet ja levyjärjestelmät 20 000 150 000 40 000 40 000 0 1000146 Sharepoint 30 000 0 0 0 0 1000161 Analytics for FPM 25 000 20 000 20 000 20 000 0 1000216 HR-järjestelmä 40 000 1000217 Sähköinen asianhallintajärjestelmä 122 000 1000308 Konsernilaskennan toiminnallis. kehittäm 15 000 30 000 5 000 0 1000309 O365-pilvipalvelujen käytön laajentamine 30 000 30 000 30 000 0 1000310 Pienhank sähk. tilausjärjest. kehittämin 100 000 0 0 0 HKI_736200 Yhteinen seurakuntatyö yht. 641 500 304 000 230 000 30 000 0 1000057 Jäsenyyden tukeminen 38 000 1000085 Prime resurssienhallinta 53 500 54 000 0 0 0 1000210 Seurakuntatyön tukijärjestelmä 550 000 200 000 200 000 0 0 1000311 Sähköisten asiointipalvelujen kehittämin 50 000 30 000 30 000 0 HKI_736330 Keskusrekisteri/yhteinen käyttö yht. 20 000 25 000 20 000 20 000 0 1000147 Asiakaspalv.portaali, sähköinen asiointi 20 000 25 000 20 000 20 000 0 HKI_736203 Viestintä yht. 80 000 50 000 50 000 50 000 0 1000053 Viestintä 50 000 50 000 50 000 50 000 0 1000071 Verkkoportaali 30 000 HKI_736500 Kiinteistötoimi (ml.hautaustoimi) yht. 80 000 110 000 0 0 0 1000080 Haahtela-ohjelmistokehitys 10 000 1000206 Hautaustoimen sähköisen asiointipalvelun kehittä 20 000 20 000 0 0 0 1000207 Hautaustoimen arkkulogistiikkajärjestelmän kehi 15 000 40 000 0 0 0 1000208 Hautakarttajärjestelmän muutostyöt siirryttäessä 35 000 50 000 0 0 0 120

Tilausnum Nimi TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 Kuluksi 2018 ero Hautaustoimi 2 748 000 3 109 000 3 200 000 3 100 000 0 TilausnumeroNimi TA 2017 TAE 2018 TTS TTS TTS HKI_743 Rakennusten peruskorjaus ja -parannus 810 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 2001279 TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par. 200 000 200 000 350 000 350 000 0 2002591 TA-taso/Maunulan uurnal. rak. peruskorjaus 20 000 80 000 100 000 100 000 0 2002588 TA-taso/Hietaniemen HTM rak.peruskorjaus 140 000 380 000 200 000 200 000 0 2002589 TA-taso/Malmin HTM rak. peruskorjaus 300 000 245 000 200 000 200 000 0 2002590 TA-taso/Honkanummen HTM rak. peruskorjaus 150 000 95 000 150 000 150 000 0 TilausnumeroNimi TA 2017 TAE 2018 TTS TTS TTS HKI_745 Maa- ja vesirakentaminen 1 243 000 1 489 000 1 200 000 1 100 000 0 2002594 TA-taso/ Honkanummen HTM maa- ja vesirak. 300 000 385 000 300 000 300 000 0 2002600 TA-taso/HTM maa- ja vesirakentaminen 100 000 100 000 100 000 100 000 0 2002592 TA-taso/ Hietaniemen HTM maa- ja vesirak. 200 000 249 000 400 000 300 000 0 2002595 TA-taso/Maunulan uurnal. maa- ja vesirak. 300 000 300 000 100 000 100 000 0 2002593 TA-taso/ Malmin HTM maa- ja vesirak. 343 000 455 000 300 000 300 000 0 HKI_747 Koneet ja kalusto 695 000 620 000 1 000 000 1 000 000 0 2002587 TA-taso/HTM koneet ja kalusto 50 000 50 000 200 000 100 000 0 2002597 TA-taso/Hietan. HTM koneet ja kalusto 160 000 190 000 250 000 100 000 0 2002598 TA-taso/Malmin HTM koneet ja kalusto 245 000 220 000 300 000 200 000 0 2002596 TA-taso/Maunulan uurnal. koneet ja kalusto 20 000 0 50 000 100 000 0 2002599 TA-taso/Honkanummen HTM koneet ja kalusto 220 000 160 000 200 000 500 000 0 Kiinteistötoimi 20 520 000 20 060 000 21 410 000 29 530 000 1 500 000 TilausnumeroNimi TA 2017 TAE 2018 TTS TTS TTS HKI_753 Rakennusten peruskorjaus- ja parannus 14 480 000 14 650 000 16 100 000 24 220 000 1 500 000 2000895 Lauttasaaren kirkko 200 000 4 000 000 5 500 000 0 900 000 2000900 Tuomiokirkon julkisivun korjaus 300 000 300 000 300 000 300 000 0 2000906 Hakavuoren kirkon jälkityöt 0 2001031 Kannelmäen kirkko lvi-työt 0 0 6 000 000 6 000 000 0 2001032 Roihuvuoren kirkko lvi-työt 200 000 300 000 0 5 000 000 0 2001232 Matteuksen kirkon vesikattokorjaukset 200 000 800 000 0 0 0 2001233 Mikaelin kirkko 750 000 750 000 0 0 0 2001235 Huopalahden kirkko/petrus 300 000 2001893 Alppilan kirkko 100 000 150 000 0 0 0 2001895 Herttoniemen kirkko kellotorni 200 000 200 000 0 0 100 000 2001896 Mustasaaren toimintakeskus 150 000 2001898 Östersundomin kirkko 50 000 100 000 500 000 2 000 000 0 2002450 Paavalin kirkko tapulin luukut 400 000 2002452 Hietaniemen uusi kappeli, julkisivukorj 1 400 000 1 400 000 0 0 0 2002453 Vanha kirkko, julkisivukorjaus 20 000 0 0 20 000 0 2002458 Maunulan kirkko 200 000 500 000 0 0 100 000 2002459 Oulunkylän kirkko 200 000 0 0 7 500 000 0 2002460 Korkeavuorenk10 Johannesförsam muutostyö 200 000 500 000 0 0 0 2002461 Seurakuntien talo 1 060 000 400 000 400 000 200 000 0 2002469 Käpylän kirkko, pintamateriaalien uusim 100 000 2002470 Malmin virastotalon korjaustyöt 230 000 450 000 0 0 100 000 2002471 Lekholman kesäkoti jätevesipuhdistamo 100 000 2002473 Lekholman kesäkoti ruokalarakennus 150 000 2002474 Mustasaaren toimintak huoltorak maalaus 110 000 2002475 Johanneksen kirkko julkisivukorjaus 1 200 000 1 200 000 200 000 0 300 000 2002476 Honkalinnan kesäkoti päälaiturin uusinta 60 000 2003459 Hakavuoren kirkko 300 000 2003460 Kannelmäen kirkko 200 000 2000821 Sederholmin hautakappeli 150 000 2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet 4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 2002454 Vartiokylän kirkko 300 000 400 000 0 0 0 2002462 Palvelukeskus Albatrossin tilamuutokset 300 000 2002521 Taivallahden kasarmi 150 000 2001277 TA-taso/Seurakuntatilojen esteettömratk 200 000 200 000 200 000 200 000 0 2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 121

Tilausnum ero Nimi TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 Kuluksi 2018 HKI_754 Urut 580 000 650 000 200 000 200 000 0 2001219 Johanneksenkirkon kuoriurut 250 000 300 000 0 0 0 2001280 TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin 200 000 200 000 200 000 200 000 0 2002524 Johanneksen kirkko 0 2002585 Kallion kirkon kuoriurkujen puhd. ja korj. 30 000 30 000 0 0 0 2002586 Helsingin tuomiokirkon urkujen puhd. ja korj. 100 000 120 000 0 0 0 HKI_757 Koneet ja kalusto 350 000 350 000 350 000 350 000 0 2001271 TA-taso/Yksilöimättömät talotekniikkal. 200 000 200 000 200 000 200 000 0 2001268 TA-taso/Kameravalvonta 100 000 100 000 100 000 100 000 0 2001275 TA-taso/Kulunvalvonnan uudistaminen 50 000 50 000 50 000 50 000 0 HKI_759 Muut kiinteistötoimen investoinnit 5 110 000 4 410 000 4 760 000 4 760 000 0 1000155 As Oy Hgin Paraistentie 13 340 000 0 0 0 0 1000156 As Oy Hgin Freytaginkulma 190 000 0 0 0 0 1000157 As Oy Hgin Suonionkatu 7 200 000 0 0 0 0 1000159 As Oy Kiskontie 22 330 000 0 0 0 0 1000160 KOy Helsingin Bulevardi 16 70 000 0 0 0 0 1000172 KOy Hgin Lehtis. Papinpöydänk2 lainanlyh 330 000 0 0 0 0 2000973 As. Oy Hgin Kiskontie 22 330 000 330 000 330 000 0 2004145 As. Oy Hgin Lehtisaaren Papinpöydänk. 2 330 000 330 000 330 000 0 2000977 As. Oy Freytaginkulma 190 000 190 000 190 000 0 2002464 Jätkäsaaren srk-tilojen varustaminen 450 000 50 000 0 0 0 2003898 Asunto Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium 400 000 800 000 800 000 0 2003962 As Oy Hgin Suonionkatu 7 200 000 200 000 200 000 0 2003963 As Oy Hgin Paraistentie 13 340 000 340 000 340 000 0 2004023 KOy Helsingin Bulevardi 16 70 000 70 000 70 000 0 2001269 TA-taso/Kiinteistöhankinnat 100 000 100 000 100 000 100 000 0 2001270 TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj 1 600 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 1000084 Maankäyttösopimusmaksut 1 500 000 0 0 0 0 2003961 Maankäyttösopimusmaksut 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 HKI_HHR Hautainhoitorahasto 676 000 702 000 702 000 702 000 0 1000150 KOy Espoontori 50 000 1000151 KOy Kirkkolaakson kauppakeskus 333 000 0 0 0 0 1000152 KOy Kirkkolaakson liikekeskus 293 000 0 0 0 0 2003964 KOy Kirkkolaakson kauppakeskus 176 000 176 000 176 000 0 2003965 KOy Kirkkolaakson liikekeskus 526 000 526 000 526 000 0 122

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSOSA 123

RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TTS 2019 TTS 2020 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS 10 314 148-362 348 7 253 647 3 250 000 3 380 000 Vuosikate 14 578 085 1 637 652 9 253 647 6 250 000 6 380 000 Pakolliset varaukset Tulorahoituksen korjauserät -4 263 937-2 000 000-2 000 000-3 000 000-3 000 000 Pysyvät varaukset INVESTOINNIT 7 300 274-16 741 500-18 088 000-19 005 000-26 780 000 Investointimenot -11 916 786-21 741 500-23 088 000-24 005 000-31 780 000 Pysyvien vastaavien myyntitulot 19 217 060 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 17 614 422-17 103 848-10 834 353-15 755 000-23 400 000 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 0 0 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET -515 400 49 484 800-515 200-515 200-515 200 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -515 200-515 200-515 200-515 200-515 200 Lyhytaikaisten lainojen muutos -200 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 50 000 000 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 4 512 482 0 0 0 0 Pitkäaikaisten saamisten muutos -6 807 043 Lyhytaikaisten saamisten muutos 3 069 718 Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos 8 249 807 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 3 997 082 49 484 800-515 200-515 200-515 200 Kassavarojen muutos 21 611 504 32 380 952-11 349 553-16 270 200-23 915 200 KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarat 1.1. 144 872 624 166 484 128 198 865 080 187 515 527 171 245 327 Kassavarat 31.12. 166 484 128 198 865 080 187 515 527 171 245 327 147 330 127 124

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 (sisäinen/ulkoinen) TP 2016 TA 2017 TAE 2018 % TTS 2019 % TTS 2020 % KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE (netto) -81 142 769-83 771 348-77 804 353-7,1 % -76 900 000-1,2 % -76 900 000 0,0 % 110/Yhteinen hallinto -8 397 033-8 586 100-8 990 814 4,7 % 200/Seurakunnallinen toiminta -50 052 847-48 563 547-46 007 659-5,3 % 300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät -18 382 098-19 474 583-18 502 465-5,0 % 400/Hautaustoimi -4 895 656-5 106 426-5 156 712 1,0 % 500/Kiinteistötoimi 584 865-2 040 692 853 297-141,8 % 1) TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot 31 446 568 32 784 270 32 603 807-0,6 % Toimintakulut -112 589 400-116 555 618-110 408 159-5,3 % 1) Toimintakate -81 142 832-83 771 348-77 804 353-7,1 % -76 900 000-76 900 000 Verotulot 95 631 547 88 700 000 89 200 000 0,6 % 86 550 000-3,0 % 86 680 000 0,2 % Kirkollisvero 80 424 309 76 600 000 76 700 000 73 900 000 73 900 000 Valtionrahoitus 12 138 072 12 100 000 12 500 000 12 650 000 12 780 000 Yhteisövero 3 069 166 0 0 0 0 Verotusmenot -1 449 223-2 000 000-1 400 000-30,0 % -1 400 000 0,0 % -1 400 000 0,0 % Keskusrahastomaksut -9 182 748-9 138 000-10 000 000 9,4 % -10 000 000 0,0 % -10 000 000 0,0 % Rahoitustulot ja -menot 10 721 341 7 847 000 9 258 000 18,0 % 8 000 000-13,6 % 8 000 000 0,0 % Vuosikate 14 578 085 1 637 652 9 253 647 6 250 000 6 380 000 Poistot ja arvonalentumiset -10 895 109-7 009 488-7 362 300-7 300 000-7 300 000 Satunnaiset erät Tilikauden tulos 3 682 976-5 371 835 1 891 347-1 050 000-920 000 Tilinpäätössiirtojen kertymä 572 562 590 000 572 000 572 000 572 000 Tilikauden yli-/alijäämä 4 255 538-4 781 835 2 463 347 0-478 000 0-348 000 125

HAUTAINHOITORAHASTO GRAVUNDERHÅLLSFONDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 VUODEN 2018 TALOUSARVIO VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 BUDGET ÅR 2018 126

HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTA-AJATUS Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja sopimuksissa määritellyllä tavalla sekä turvata toiminnan jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit halliten. SUUNNITTELUKAUDEN 2018-2020 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa. KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2018 Hautainhoitorahaston sijoitukset olivat 31.8.2017 yhteensä n. 47,7 milj.euroa, josta rahavarojen sijoituksia oli 27,8 milj. euroa. Hautainhoitorahastolla on kiinteistösijoituksia neljässä kohteessa. Kirkkonummella on Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa kahden kiinteistöyhtiön muodostama kauppakeskus, josta hautainhoitorahaston omistusosuus on 35 %. Espoon keskuksessa sijaitsevasta Espoontorin toimistokiinteistöstä hautainhoitorahasto omistaa 22 % ja Spektrin Duon toimistokiinteistöstä Pohjois-Tapiolassa 25 %. Lisäksi on pieni kukkakioskikiinteistö Honkanummen hautausmaalla. Hautainhoitorahaston osuus kohteiden vuokrattavasta pinta-alasta on noin 10 950 m 2. Hautainhoitorahaston kiinteistösijoitusten markkina-arvoksi on arvioitu noin 19,9 miljoonaa euroa. Kohteiden vuokratuotoksi arvioidaan 2,1 miljoonaa ja kuluiksi 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi varaudutaan maksamaan rahoitusvastikkeita Kirkkonummen yhtiöiden lainojen korkoihin ja lyhennyksiin noin 1,0 miljoonalla eurolla. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistuu noin 9 miljoonaa euroa. Hautainhoitorahaston sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Ohjeen mukaan rahavarojen sijoituksista riskillisiä voi olla 30 50% ja pääomaturvattuja 50 70%. Pääomaturvattujen osuus sijoituksista on 52 %. Varojen allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Rahavarojen sijoituksia hoidetaan yhteisen kirkkoneuvoston antaman sijoitustoiminnan ohjeen mukaisesti. Päävarainhoitajana toimii Credit Suisse. Pääoman säilyttävät sijoitukset ovat hautainhoitorahastoa varten räätälöidyissä kilpailutetuissa tuotteissa. Strukturoidut sijoitukset, joissa tyypillisesti on 40-60 % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa. 127

Rahastosijoitukset 0,03 % Rahamarkkinat 15,03 % Strukturoidut pääomaturvalla 37,03% Strukturoidut suojatasolla 47,91 % Talousarviossa on esitetty ensin varsinaisen hautojen hoitotoiminnan toimintakate ja sen jälkeen rahavarojen ja kiinteistösijoitusten tuotot ja kulut. Hoitotoimintaa katetaan maksutuottojen lisäksi myös sijoitustoiminnalla. HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2018-2020 Hautainhoitorahaston hautojenhoitotoimintaan liittyvä asiakaspalvelu, haudanhoitosopimusten solmiminen, haudanhoitorekisterien ylläpito sekä hautojen sopimuksen mukainen hoitotoiminta toteutuu ympäristö- ja hautaustoimen johdolla ja vastuulla. Suunnitelmakaudella hautainhoitovälineistöä ja koneistoa tullaan uusimaan. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa seurakuntayhtymän hallinto-osasto ja kiinteistöliiketoiminnan kannattavuudesta vastaa kiinteistöosasto. HHR maksaa seurakuntayhtymälle täyden korvauksen saaduista palveluista. Hautainhoitorahaston vakituisen ja kausityöhön palkattavan henkilöstön määrässä ei tule tapahtumaan suurempia muutoksia suunnitelmakaudella 2018-2020. 128

900 HAUTAINHOITORAHASTO 2 016 2 017 2 018 ACT TA TA TILILAJIKOHTAINEN ARVIO TP 2016 TA 2017 TAE 2018 3 TOIMINTATUOTOT 2 123 274 2 064 381 2 061 381 3000 Korvaukset 0 0 0 3100 Myyntituotot 0 0 0 3001 Maksutuotot 2 121 474 2 064 381 2 061 381 3300 Vuokratuotot 0 0 0 3620 Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot 0 0 0 3700 Tuet ja avustukset 1 800 0 0 3800 Muut tuotot 0 0 0 4 TOIMINTAKULUT 3 908 034 4 579 635 4 482 443 40 Henkilöstökulut 2 924 533 3 316 085 3 193 593 43 Palvelujen ostot 497 627 676 300 617 300 45 Vuokrat 3 653 700 700 46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 480 387 581 350 666 150 47 Annetut avustukset 0 0 0 49 Muut toimintakulut 1 833 5 200 4 700 5 TOIMINTAKATE -1 784 760-2 515 254-2 421 062 5000 Verotulot 0 0 0 500000 Kirkollisverotulo 0 0 0 510000 Osuus yhteisöveron tuotosta 0 0 0 511000 Valtionrahoitus 0 0 0 5200 Verotuskulut 0 0 0 5300 Keskusrahastomaksut 0 0 0 5400 Toiminta-avustukset 0 0 0 60 Rahoitustuotot- ja kulut 1 675 781 1 238 000 1 119 000 6040 Sijoituskiint. ja huon. tuotot 1 796 511 1 802 000 2 123 000 6150 Sijoituskiint. ja huon. kulut 732 873 298 000 1 004 000 6000 Korkotuotot 178 327 75 000 0 6081 Sisäiset korkotuotot 0 1 104 0 6012 Muut rahoitustuotot 886 511 0 0 6100 Korkokulut 0 341 000 0 6300 Sisäiset korkokulut 0 1 104 0 6250 Arvonmuutokset sijoituksista 144 212 0 0 6094 Muut rahoituskulut 308 483 0 0 2 VUOSIKATE -108 978-1 277 254-1 302 062 640 Poistot ja arvonalennukset 77 209 77 209 77 209 664 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 665 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 1A TILIKAUDEN TULOS -186 187-1 354 464-1 379 271 68 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -186 187-1 354 464-1 379 271 129

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TULORAHOITUS -108 978-1 277 254-1 302 062 Vuosikate -108 978-1 277 254-1 302 062 INVESTOINNIT -543 744-676 000-702 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit -543 744-676 000-702 000 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -652 722-1 953 254-2 004 062 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET 0-157 985-157 985 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0-157 985-157 985 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -3 496 032 0 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos -728 134 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos -2 767 898 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -3 496 032-157 985-157 985 Kassavarojen muutos -4 148 754-2 111 239-2 162 047 KASSAVAROJEN MUUTOS -4 148 754 686 625-2 162 047 Kassavarat 31.12. 26 491 774 32 000 000 29 837 953 Kassavarat 1.1. 30 640 529 31 313 375 32 000 000 130

Helsingfors kyrkliga samfällighet VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 BUDGET ÅR 2018 Gemensamma kyrkofullmäktige 14.12.2017

Innehåll ALLMÄNT... 2 1. INLEDNING... 2 2. UTGÅNGSPUNKTER... 2 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsidé... 2 Särskilda utmaningar och tyngdpunktsområden under planeperioden 2018-2020... 2 Centrala mål för år 2018... 3 Det ekonomiska läget och framtidsperspektivet... 4 Helhetskyrkans ekonomiska situation... 4 De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet... 5 Uppskattning av medlemsantalet... 7 3. FÖRSLAGETS CENTRALA PUNKTER... 8 Driftsbudgeten... 8 Resultaträkning... 8 Avgiften till centralfonden... 9 Investeringar och placeringar... 9 Finansiering... 11 4. BUDGETENS BINDANDE NIVÅ... 12 DRIFTSEKONOMIDEL... 13 DIAKONIANSLAG 2018... 15 FÖRSAMLINGARNAS ANSLAG ÅR 2018 OCH JÄMFÖRELSE MED ÅR 2017... 16 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE... 17 RESULTATRÄKNING... 18 INVESTERINGSDEL... 21 FINANSIERINGSDEL SAMT... 32 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018-2020... 32 1

VERKSAMHETS OCH EKONOMIPLAN 2018 2020 ALLMÄNT 1. Inledning Samfällighetens budget för 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2018-2020 är uppgjorda enligt gammalt mönster. Budgetboken omfattar en driftsbudget, resultaträkning, investeringar och finansieringsbudget. I driftsbudgeten uppställs målen för verksamheten och beviljas anslag för deras förverkligande. I bokslutet följer man upp hur verksamhetsmålen och de ekonomiska målen förverkligas. Driftsbudgeten anger verksamhetsmålen och anslagen för församlingsarbetet, de gemensamma församlingsuppgifterna, den gemensamma förvaltningen, fastighetsväsendet och begravningsväsendet. Resultaträkningen omfattar utöver intäkterna och kostnaderna även en uppskattning av skatteutfallet, finansiella poster, avskrivningar och anläggningstillgångar samt av förändringar i reserver och fonder. Resultaträkningen visar hur de årliga intäkterna räcker för att täcka verksamhets- och finansieringskostnaderna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I investeringsbudgeten specificeras investeringsprojekten under planeperioden. Finansieringsbudgeten visar hur inkomstfinansieringen räcker till för investeringar och amorteringar samt en plan för hur finansieringsbehovet ska täckas. 2. Utgångspunkter Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsidé Helsingfors kyrkliga samfällighet är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan Kyrkan i Helsingfors. Kyrkan i Helsingfors för mänskan, tron, kärleken och miljön. Särskilda utmaningar och tyngdpunktsområden under planeperioden 2018-2020 Den stora utmaningen för planeperioden blir att med allt knappare resurser i Helsingfors föra vidare reformen av kyrkans verksamhetskultur. Församlingarna och samfällighetens gemensamma enheter samt förvaltningsenheterna måste komma till rätta med resurser, utrymmen och personalstyrka som är mindre än man varit van vid. Samtidigt vill man ändå rikta verksamheten så att den ännu bättre motsvarar helsingforsarnas behov och rikta stödet till dem som har det allra sämst. Sommaren 2016 godkände kyrkofullmäktige riktlinjerna för reformen av verksamhetskulturen. Avsikten är att kyrkan i Helsingfors ska sträva i denna riktning. Riktlinjerna kan sammanfattas på följande vis: 1) Verksamheten regleras av helsingforsarnas behov Detta innebär bl.a. att a. gudstjänst- och andaktslivet utvecklas så att den urbana mänskan med lätthet kan hitta ett sätt att utöva andaktsliv, hantera sin gudsrelation och överväga olika livsåskådningsfrågor b. kontakt upprätthålls med alla församlingsmedlemmar, vi ska inte enbart betjäna dem som är kyrkligt aktiva c. vi gör det lättare för församlingsmedlemmarna att hitta och få den service som kyrkan kan erbjuda. Församlingarnas slumpmässiga mottagningstider ersätts med ett system som behandlar medlemmarna likvärdigt d. vi använder mer målmedvetet än tidigare uppgifter om vilka medlemmarnas verkliga behov och önskemål är 2) Vi söker upp de mest nödlidande och går dit ingen annan går Detta innebär bl.a. att a. vi organiserar hjälparbetet på ett behovsorienterat sätt. Vi tar internationellt ansvar och hjälper också dem som har det sämre ställt än finländarna. Vi söker upp dem som marginaliserats 2

av samhällsutvecklingen. Vi slopar överlappande funktioner i hjälparbetet och gör en plan för hur vi ska stöda arbetslösa. b. vi skapar en helsingforsmodell för materiellt stöd till de hjälpbehövande och respekterar deras värdighet c. vi söker samarbetspartners bland andra medborgarorganisationer, privatpersoner och offentliga aktörer så att vårt hjälparbete blir så effektivt och heltäckande som möjligt 3) Vi är mer och gör mer tillsammans Detta innebär bl.a. att a. församlingsmedlemmarnas förmåga och vilja att bära ansvar för församlingslivet och verksamheten ges mer utrymme b. vi ökar dialogen mellan religioner, kulturer och mångfacetterad tro c. vi ökar samarbetet inom församlingarna, mellan församlingarna och de gemensamma arbetsformerna, huvudstadsregionens samfälligheter och de kyrkliga organisationerna 4) Vi reagerar djärvt och snabbt Detta innebär bl.a. att a. vi är ännu aktivare på sociala medier b. vi skapar förutsättningar för snabba insatser som kan behövas då situationerna snabbt förändras c. vi stärker församlingarnas kommunikation genom att öka professionalismen och genom att utnyttja församlingsmedlemmarnas kunskaper 5) Vi ser till att personalen har redskap för att förverkliga den nya verksamhetskulturen Detta innebär bl.a. att a. vi allokerar personalen på ett ändamålsenligt sätt och säkerställer arbetshälsan b. vi utvecklar kompetensen och ledarskapet utgående från behoven i verksamheten 6) Vi utnyttjar våra lokaler på ett mångsidigt sätt Detta innebär bl.a. att a. vi anpassar församlingarnas lokalbehov till resurserna och den verksamhetskultur som är under uppbyggnad b. vi besluter om arbetslokalerna för de enheter som verkar i Församlingarnas hus och om hela husets framtid c. vi utvärderar våra lägergårdar och lokalerna som används av de gemensamma arbetsformerna d. med lånade medel producerar vi bostäder till rimligt pris för helsingforsarna. Centrala mål för år 2018 Gudstjänst- och andaktslivet Vi eftersträvar fler deltagare i gudstjänsterna, musikevenemangen, de kyrkliga förrättningarna och övriga former av andaktsliv. Betydelsen av vissa helger, t.ex. påsk, mickelsmäss, allhelgona och jul samt evenemang inför skolavslutningen (den s.k. sommarpsalmens söndag ) och välsignandet av barnen inför skolstarten framhävs med gemensamma riktlinjer och effektiverad kommunikation. Vi utvecklar ett mångsidigt gudstjänstliv och deltar i olika lokala evenemang och nya miljöer. Vi utvecklar frivilligarbetet och breddar ansvarstagandet Trots att de ekonomiska premisserna blivit kärvare har kyrkan i Finland och framför allt i Helsingfors gott om resurser. Församlingarna har stor personal och verksamhetslokaler som är i gott skick. Med dessa resurser kan vi uppnå mycket gott. Många upplever ändå att församlingsverksamheten är alltför personalorienterad, vilket inneburit att församlingsmedlemmarna snarare upplevts som objekt än som medlemmar av en fungerande gemenskap. Vi fortsätter att systematiskt skapa en modell för frivilligverksamheten. Ansvaret för församlingslivet och dess verksamhet breddas så att också församlingsmedlemmarna deltar vid sidan av personalen. Varje kristen bär ansvar för sitt arbete, sina närmaste och 3

sin omgivning. Också i församlingslivet måste vi ge utrymme för mänskornas idéer och ansvarstagande via olika uppgifter som baserats på frivillighet. Diakoni och mission Diakonal hjälp ges där annan hjälp inte når fram. Dessutom strävar vi till att påverka samhället och dess strukturer så att antalet personer i behov av tillfällig hjälp minskar. Krisfonden fortsätter sin verksamhet. Vi börjar tillämpa ett system för hjälp i hemlandet med vilket givarna kan allokera sina bidrag till klart definierade ändamål. Vi utvecklar en modell där det diakonala behovet påverkar resurstilldelningen. För församlingarnas och det gemensamma diakoniarbetet utvecklas en modell som ska vara mer mänskovärdig än att stå i bröd- eller matkön. För missionsarbetet och kyrkans utlandshjälp reserveras fortsättningsvis samma belopp som tidigare år. På så sätt vill vi slå vakt om dem som långt borta lever i svåra förhållanden i ett läge då statens utvecklingsbistånd skurits ned. Medlemsutvecklingen Också för 2018 är målsättningen att kyrkans verksamhet och den offentliga bilden av denna utvecklas så att allt fler vill ansluta sig till kyrkan och allt färre lämnar kyrkan. Församlingsvalet I november 2018 hålls församlingsvalet vid vilket nya medlemmar väljs till kyrkofullmäktige och församlingsråden för nästa fyraårsperiod. Genom att aktivera nomineringen och kraftfullt informera om valet strävar vi till att höja röstningsaktiviteten. På så sätt tror vi oss hitta mångprofessionella personer som är redo att bära ansvar och som känner helsingforsarnas känslor och behov samt är redo att göra en insats som främjar förnyandet av kyrkans arbete. Det ekonomiska läget och framtidsperspektivet I Finland har man sedan 2009 kämpat med en svag ekonomisk utveckling men under 2015 vände produktionen uppåt och under innevarande år har tillväxten som mest uppgått till 3 %. Den finska ekonomin krympte under perioden 2011 2014. År 2015 uppgick tillväxten till 0,2 %. år 2016 till 1,9 % och för 2017 räknar man med en tillväxt om 3 %. Prognoserna har stigit sedan i våras. Under 2018 räknar man att tillväxten avtar något och ligger nära 2 %. Ett flertal ekonomer förutspår att den pågående tillväxten kunde fortsätta de närmaste åren. Inflationen har de senaste åren legat på ca 1 % och den väntas stiga till ca 1,5 %. Således kommer konsumentpris-stegringen fortsättningsvis att vara anspråkslös. Lönesumman steg i början av 2017 med ca 2 % och under 2018 kan den stiga ytterligare till 3 %. Innevarande år ökas lönesumman särskilt av den kraftiga tillväxten inom den privata sektorn samtidigt som den offentliga sektorns löne-summa minskar. För 2018 räknar man med löneförhöjningar också inom den offentliga sektorn. Fortsättningsvis kapas 30 % av den offentliga sektorns semesterpremier. Arbetslöshetsgraden väntas sjunka och sysselsättningsläget torde förbättras. Helhetskyrkans ekonomiska situation Under 2016 försämrades församlingarnas ekonomi något i relation till föregående år men förbättrades ändå sett ur ett längre perspektiv. Församlingarnas årsbidrag uppgick till nästan 120 mn. Det genomsnittliga årsbidraget under de senaste fem åren har varit 105 mn. Verksamhetsintäkterna ökade och kostnaderna minskade vilket innebar att det för verksamheten användes 343 mn mindre av skatteintäkterna. Skatteintäkterna minskade med 18 mn. Arbetsgivaravgifterna sjönk 2017 och 30 % av semesterpremien betalades inte ut. Kyrkoskatteredovisningarna (enligt penningvärdet 2016) uppnådde sitt högsta värde sedan 2009. Sedan dess och fram till 2016 hade kyrkoskatterna sjunkit med ca 7 %, alltså med ca 1 %/år. År 2016 tillföll församlingarna sammanlagt 1015 mn i form av kyrko- och samfundsskatt samt statsbidrag. Detta var 1,4 % mindre än år 2015. Sedan 2016 har kyrkan inte längre fått del av samfundsskatten men från tidigare år redovisades ännu 18 mn. För 2017 väntas kyrkoskatten minska med ca 3 %. På basis av redovisningarna från början av året kan minskningen t.o.m. uppgå till mer än 5 %. Denna oväntat stora minskning beror huvudsakligen på skattelättnaderna som för dem som erhåller skatten varit oväntat kraftiga. Den förbättrade ekonomin märks heller inte ännu i skatteredovisningarna. 4

Samfundsskatteandelarna uppgår ännu 2017 till ca 3 mn men utbetalningarna upphör helt i oktober. Statsbidraget för-blev oförändrat. Kyrkoskattebeloppet påverkas inte endast av den ekonomiska utvecklingen utan också av förändringarna i skattegrunden, kyrkoskatteprocenten och församlingsmedlemmarnas förvärvsinkomster. Om effekten av förändringarna i skattegrunden blir liten, förändringen i församlingarnas medlemsantal håller sig på nuvarande nivå och förvärvsinkomsterna ökar är det möjligt att kyrkoskatterintäkterna under 2018 blir högre än under innevarande år. De regionala skillnaderna i fråga om förvärvsinkomsterna kan ändå vara stora. Lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter trädde i kraft vid ingången av 2016. Samtidigt slopades församlingarnas rätt till samfundsskatteandel. Enligt lagen har församlingarna vissa samhällsuppgifter som kompenseras med medel ur statsbudgeten. Till dessa uppgifter hör begravningsväsendet, folkbokföringsuppgifter samt underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. I regeringens budgetförslag för 2018 ingår ett anslag om 114 mn för den evangelisk-lutherska kyrkans samhälleliga uppgifter. Anslaget betalas till kyrkans centralfond. I finansieringslagen ingår ett stadgande om att statsfinansieringen årligen höjs i samma mån som konsumentprisindexet stigit. Indexförhöjningen har dock tillsvidare frusits. Det finns inte planer på att ändra statsandelsfördelningen till kyrkans centralfond. Av statsandelen om 114 mn kanaliseras 107 mn till församlingarna enligt principen euro/invånare, 5 mn beviljas församlingarna som understöd för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 2 mn används för att underhålla och utveckla datasystemet Kirjuri. Det definitiva fördelningsbeslutet fattas av kyrkomötet i november. Minskningen av församlingarnas medlemsantal har hållits på ungefär samma nivå som de senaste åren. Det är fortfarande viktigt att församlingarna kontinuerligt följer upp medlemsutvecklingen och gör egna prognoser. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det skäl att inte enbart följa med medlemsantalet utan också granska hur läget utvecklas i fråga om de medlemmar som förvärvsarbetar. De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet Resultatet för 2016 visade överskott. Verksamhetsbidraget var 5,5 mn bättre än budgeterat beroende på högre intäkter och lägre kostnader (verksamhetsintäkter + 0,9 mn, verksamhetskostnader -4,5 mn ). Årsbidraget och resultatet överträffade klart budgeten. Skatteintäkterna minskade jämfört med föregående år men utfallet var ändå 5,8 mn bättre än budgeterat. Kyrkoskatterna ökade med 1 mn jämfört med fjolåret medan samfundsskatteintäkterna minskade med 17,9 mn. Lagen om finansiering av den evangelisk-lutherska kyrkan för vissa samhälleliga uppgifter trädde i kraft i början av 2016. Samtidigt slopades kyrkans rätt till andel av samfundsskatten. Lagen ger församlingarna statsbidrag för skötsel av vissa samhälleliga uppgifter. År 2016 fick samfälligheten ett statsbidrag om 12,1 mn. Samfällighetens resultat för 2017 torde bli bättre än budgeterat. Skatteutfallet väntas motsvara budgeten men verksamhetsintäkterna och finansieringsintäkterna torde överstiga budgeten. Samfällighetens ekonomiska framtid är utmanande. Skatteintäkterna släpar efter kostnadsutvecklingen till följd av det svaga ekonomiska läget. Anslagstilldelningen har minskats med 7% i budgeten för 2018 och för 2019 är förändringen 0%. Medlemsutvecklingen leder till att kyrkoskatteintäkterna knappast ökar. Församlingarnas samfundsskatteandel slopades vid ingången av år 2016 och ersattes av ett statsbidrag som ska täcka kostnaderna för vissa samhälleliga uppgifter, ss begravningsväsendet, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Avgiften till centralfonden bibehålls vid 7,5 % och pensionsfondsavgiften höjs med 1 procent till 5 % av de kalkylerade kyrkoskatteintäkterna. Värdet på det digra investeringsprogrammet för planeperioden uppgår till 78,9 mn. Överföringarna från investeringsbudgeten till driftsbudgeten belastar årsbidraget under perioden. Den årliga inkomstfinansieringen räcker inte för att finansiera planeperiodens investeringar. Följaktligen måste man utnyttja placerade medel och sälja vissa fastigheter. För att finansiera investeringsprogrammet kommer man under perioden att sälja fastigheter till ett värde av 15 mn 5

och man överväger också finansiera investeringarna med främmande kapital. Om inkomstfinansieringen, realiseringen av placeringarna och lånetagningen inte förverkligas som planerat måste investeringsprogrammet och eventuellt också investeringarna uppskjutas till kommande planeperioder. Under perioden finns inte förutsättningar att öka driftskostnaderna. Budgeten för 2018 är bindande i fråga om ekonomi och verksamhet. Verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2019-2020 är inte bindande och ska alltså ses över då budgetramen för respektive år ges. Långsiktiga mål för samfällighetens ekonomiplanering Ekonomin svarar för att samfälligheten har de resurser som krävs för att förverkliga verksamhetsidén. Med resurser avses personal, verksamhetsanslag, lokaliteter och av samfälligheten producerade tjänster. För att klara detta uppdrag måste ekonomin vara i balans. För att uppnå målet ska: kyrkoskatteprocenten bibehållas på nuvarande nivå kostnaderna anpassas så att årsbidraget räcker till för att finansiera investeringar och amorteringar personalstyrkan anpassas till verksamheten investeringarna prioriteras, dimensioneras och tajmas med beaktande av de ekonomiska förutsättningarna. För grundlig renovering reserveras ett årligt anslag om 1,5 mn i driftsbudgeten verksamhetslokalerna reduceras snabbare än tidigare planerats i enlighet med ett separat program ägarpolitiken sköts väl, på kapitalet erhålls tillräcklig avkastning Skatteintäkter Då verksamhetsmiljön förändras måste också driftsekonomin balanseras under planeperioden. Församlingarna och samfällighetens enheter måste fästa särskild uppmärksamhet vid personalplaneringen. De ekonomiska utsikterna kräver att samfällighetens personalstyrka reduceras behärskat under de kommande åren. Primärt sker minskningen genom naturlig avgång. Medan driftsekonomin balanseras dimensioneras investeringarna så att man vid behov avstår från att överföra planerade anslag till driftsbudgeten. Fastighetsinvesteringarna måste också anpassas bl.a. för att upprätthålla balansen i placeringsallokeringarna. Under planeperioden uppnås inte den eftersträvade årsbidragsnivån. Då budgetramen för nästa år ges våren 2018 omprövas situationen för hela planeperioden. Samfällighetens kyrkoskatteintäkter har per slutet av september 2017 minskat med 3,2 %. Kyrkoskatteintäkterna påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen, av den förändrade beskattningsgrunden, kyrkoskatteprocenten och församlingsmedlemmarnas inkomstutveckling. I förslaget till statsbudget kommer vissa moderata inkomstskattelättnader att göras. Skattelättnadernas inverkan på skatteintäkterna underskrider en procent. De förändrade skattegrunderna och den svaga ekonomin har försämrat kyrkoskatteutfallet. Lönesumman ökade i början av 2017 med ca 2 %. Också 2018 kommer semesterpremien inom den offentliga sektorn att skäras ned med 30 %. Församlingarnas medlemsminskning väntas tillta. I så fall torde kyrkoskatteintäkterna minska med 4,6 % år 2018 jämfört med bokslutet för 2016 och hålla sig på samma nivå som 2017. 6

Prognos för skatteredovisningarna under planeperioden (mn ) BS 2016 BU 2017 TBU 2018 Prog 2019 Prog2020 Kyrkoskatt 80,4 76,6 76,7 73,9 73,9 Samfundsskatteandel Statsbidrag 3,1 12,1 12,1 12,5 12,7 12,8 Sammanlagt 95,6 88,7 89,2 86,6 86,7 Förändring- % -4,8 % -7,2 % 0,6 % -2,9 % 0,1 % Skatteprognoserna bygger på oförändrad uttaxering om 1 %. Uppskattning av medlemsantalet Helsingforsförsamlingarnas medlemsantal och prognos för åren 2018 2020 (per 1.1.) 1 : år 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 medlemmar 357 754 355 317 350 844 348 496 345 035 340 550 336 123 331 753 Helsingfors stads invånarantal och prognos 2 : år 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 invånare 603 968 612 664 620 715 628 208 635 181 643 103 650 654 658 315 (1) 1 Förverkligade siffror för 2013-2017 har publicerats i samfällighetens årsstatistik för åren 2012-2016 (Centralregistrets statistikgrupp). (2) 2 Det förverkligade resultatet för åren 2013 2017 och prognosen för 2018 2020 enligt Helsingin seudun väestö 1.1.1980 2017 sekä väestöennustevaihtoehdot 1.1.2018 2050 -tabellerna finns på adressen Aluesarjat.fi. Prognoserna enligt standardalternativet från 2017(alternativen snabb tillväxt och avtagande tillväxt). <http://www.aluesarjat.fi/>, kontrollerat 18.9.2017. 7