Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON JA KIINTEISTÖOSASTON VASTINE

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON JA KIINTEISTÖOSASTON VASTINE Lausunnot seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksesta ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä ehdotusten esittäminen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä omasta puolestaan lausunnoille lähetettäväksi vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman. Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi samalla seurakuntaneuvostoilta lausunnot mennessä. Määräaikaan mennessä 20 seurakuntaa on antanut lausunnon ja ne ovat liitteenä. Lausunnoissa 10:ssä puolletaan hyväksymistä ilman kysymyksiä tai kommentteja (Johannes, Kallio, Kannelmäki, Malmi, Matteus, Paavali, Pakila, Pitäjänmäki, Vartiokylä ja Vuosaari). Esittelyssä on seurakuntayhtymän vastineet seurakuntien lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin ja ehdotuksiin kirjoitettu kursivoidusti. Kiinteistötoimen ja investointien osalta vastineet (Lauttasaari, Tuomiokirkkoseurakunta, Petrus ja Meilahti) ovat erillisinä liitteinä. Haagan seurakunta toteaa, että Hakavuoren kirkosta luopumisen yhteydessä kirkosta maksettu sisäinen vuokra hyvitetään Haagan seurakunnalle ja tämä tulee huomioida toiminta ja taloussuunnitelmassa. Lisäksi seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa harkitsemaan vuodelle 2018 suunnitellun 7 % sopeutuksen hajauttamista useammalle vuodelle. Vastine: Sisäinen vuokra huomioidaan talousarviossa. Keväällä 2015 käynnistettiin toimintakulttuurin muutos, jonka yhteydessä arvioitiin tuleviksi säästötarpeiksi 15 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen tilanteen ja verotuskertymänäkymän johdosta säästötavoite on edelleen arvioidulla tasolla. Vuoden 2016 talousarvio toteutettiin leikkaamalla vuoden 2015 kehyksestä 3 %. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu leikkaamalla 2016 kehystä 5 % ja suunnitelman mukaan 2018 talousarviossa kehystä leikataan 2017 tasosta 7 %. On esitetty, että vuoden 2018 kohdistuvan leikkausten leikkaussuunnitelmaa loivennetaan ja jaksotetaan useammalle vuodelle. Kustannusten leikkauskyky vaihtelee seurakunnittain. Kuitenkin olemassa olevilla suunnitelmilla ja keinovalikoimalla sopeuttaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista toteuttaa vuonna Meilahden seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausunnossaan, että vuodelle 2018 suunniteltu 7 % kehysmäärärahojen pienennys hajautettaisiin toteutettavaksi vuosien välisenä aikana. Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää, että yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien TKM-linjausten toteuttamiseen varattavien

2 taloudellisten resurssien määrästä tehdään ennen TA 2017 hyväksymistä selkeä resursointisuunnitelma ja budjettilaskelma ja että TA-kirjan s. 96 mainittujen Yleisavustusten kohdalla noudatetaan samaa supistamistasoa kuin mikä kohdistuu seurakuntien ja yksiköiden kehyksiin. Tämän lisäksi seurakuntaneuvosto esittää, että Helsingin seurakuntayhtymän investointiosan volyymia arvioitaisiin vielä kriittisesti suhteessa taloussuunnittelukauden kokonaisvolyymiin. Helsingin seurakuntayhtymässä tulee arvioida kriittisesti kiinteistöinvestointien tasoa, koska nykyinen taso on rahoituksellisesti kestämätön. Rahoitusaseman tasapainottaminen edellyttää suunniteltua nopeampaa kiinteistökannan realisointia. Mikaelin seurakunta toteaa, että talouden tasapainottaminen ja henkilöstön vähentäminen niin keskushallinnossa kuin seurakunnissa edellyttävät hyvää suunnittelua ja henkilöstön tukemista, mutta ei liian tiukkaa aikataulua. Jos palkkakustannusten vähentäminen tapahtuu yksinomaan toteuttamalla luonnollista poistumaa, on syytä huomioida realistisesti mm. henkilöstön eläkkeelle siirtymisen lakisääteinen ajoitus. Tämän johdosta edessä olevat 7 % kehyksen sopeuttamistoimet tulee toteuttaa yhden vuoden sijasta vuosille Munkkiniemen seurakunta vetoaakin yhteiseen kirkkovaltuustoon, jotta säästöaikataulua loivennettaisiin, perustettaisiin henkilöstöpankki ja / tai määrärahojen jakoperustetta tarkistettaisiin erityisesti pienten seurakuntien osalta.

3 Henkilöstöpankki on yksi mahdollinen osa keinovalikoimaa. Oulunkylän seurakunta puoltaa talousarviota sillä muutoksella, että investointisuunnitelmassa seurakunta on päättänyt luopua Maunulan kirkkokiinteistöstä, joka siirtyisi Petrus församlingenin käyttöön. Seurakunta kuitenkin neuvottelee Maunulan kirkkokiinteistön siirtymisestä Petrus församlingenin käyttöön siten, että Oulunkylän seurakunnalla säilyisi 20 % käyttöoikeus. Päätös asiasta tehdään kevään 2017 aikana. Vastine: Muutos huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Roihuvuoren seurakunta toteaa, että seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan kuluvan vuoden % ja vuoden % kehysmäärärahaleikkausten vuoksi tehtyjen sopeutustoimien jälkeen vuodelle 2018 suunniteltu -7 % leikkaus on tarpeettoman raskas ja tulee aiheuttamaan monissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymän toimintayksiköissä suuria vaikeuksia. Tästä syystä esitämme, että leikkaussuunnitelmaa loivennetaan, jotta henkilöstövähennykset voidaan hoitaa mahdollisimman pitkälle luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen. Helsingin tuomiokirkkoseurakunta toteaa, että kun määrärahaleikkauksia on jo toteutettu kolme ja viisi prosenttia vuosina 2016 ja 2017, seurakuntien liikkumisvara vuotta 2018 ajatellen on pieni. Siksi suunniteltu seitsemän prosentin leikkaus jo suoritettujen lisäksi tuntuu liian suurelta yhdelle vuodelle. Jäljellä oleva sopeuttaminen tuleekin seurakuntaneuvoston mielestä jakaa useammalle vuodelle.

4

5 Kiinteistöosaston vastineet seurakuntien talousarviolausuntoihin sikäli kun ne koskevat kiinteistöosaston suunnitelmia KOMMENTTI LAUTTASAAREN SEURAKUNNAN VUOSIEN TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUKSESTA ANTAMAAN LAUSUNTOON Lauttasaaren kirkon peruskorjauksen edellyttämät varat on sisällytetty toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kiinteistötoimisto on varautunut Lauttasaaren kirkon ja St. Jakobskyrkanin peruskorjauksen suunnittelun aloittamiseen heti kun kirkkoa käyttävät Lauttasaaren seurakunta ja Johanneksen seurakunta ovat yhdessä sopineet miten tiloja tullaan käyttämään. Suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan tilojen yksityiskohtainen käyttötarkoitusselvitys ja sen laadinta käynnistyy marraskuussa KOMMENTTI TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN VUOSIEN TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUKSESTA ANTAMAAN LAUSUNTOON Tuomiokirkkoseurakunnalle Jätkäsaareen tulevat tilat on suunniteltu vallitsevat taloudelliset olosuhteet huomioiden yhdessä seurakunnan kanssa siten, että tilat tulisivat palvelemaan mahdollisimman hyvin ja tarkoituksenmukaisesti Jätkäsaaren kasvavaa väestöä ja seurakuntaa kirkollisessa toiminnassa. KOMMENTTI PETRUS FÖRSMLINGENIN VUOSIEN TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUKSESTA ANTAMAAN LAUSUNTOON Petruksen seurakunta arvio, ettei talous- ja toimintasuunnitelmaan varattu tule riittämään Maunulan kirkon edellyttämien korjaus- ja muutostöiden kustannusten kattamiseen. Petrus arvio, että kustannusten määrä tulisi nousemaan euroon. Nyt kun Maunulan kirkon muutos- ja korjaustarpeita on selvitetty ja niistä on keskusteltu Petruksen kanssa, voidaan arvioida, että kustannukset voivat kohota euroon. Tarvittavat varat voidaan ottaa kohdistamattomiin hankkeisiin varatusta 4 miljoonan erästä, jolla on varauduttu kattamaan juuri näitä toimintakulttuurin muutoksen myötä toteutettavien tiloista luopumisten ja tilojen muutosten aiheuttamia sellaisia kustannuksia, joita ei talousarvion laadintahetkellä ole voitu riittävän tarkasti arvioida. KOMMENTTI MEILAHDEN SEURAKUNNAN VUOSIEN TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUKSESTA ANTAMAAN LAUSUNTOON Meilahden seurakunta toteaa lausuntonsa kohdassa 4, että kohdistamattomiin hankkeisiin varattu 4 miljoonaa euroa vaikuttaa ylimitoitetulta ja esittää, että investointiosan volyymia voitaisiin ylipäätäänkin vielä kriittisesti tarkastella. Mainittua kohdistamattomiin hankkeisiin varattua erää korotettiin 2 miljoonalla 4 miljoonaan euroon edelliseen vuoteen verrattuna, koska arvioitiin, että toimintakulttuurin muutoksen myötä toteutettavien tiloista luopumisten ja tilamuutosten aiheuttamia kustannuksia ei vielä talousarvion laadintavaiheessa osata riittävän hyvin arvioida. Kiinteistötoimisto edelleen arvioi, että juuri edellä mainituista syistä johtuen kohdistamattomiin hankkeisiin saatetaan vuonna 2017 tarvita 4 miljoonaa euroa.