ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Hallitusohjelman mukaan pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat vuoden 2020 alusta 18 maakuntaa. Uudistuksessa pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan. Ohjaus toteutetaan siten, että valtioneuvosto hyväksyy pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet, ja sisäministeriö ohjaa suoraan 18 maakunnan pelastustointa. Valtioneuvosto voi myös päättää jodienkin pelastustoimen erityistehtävien keskittämisestä yhden tai useamman maakunnan hoidettavaksi. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Pelastustoimen uudistukseen liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: aikataulu, pelastustoimen rahoitus, omistajaohjaus, pelastustoimen palvelutaso sekä omaisuusjärjestelyt. Joutsenon ja Luumäen palokunnista yhteensä 26 sivutoimisessa työsuhteessa olevaa henkilöä ovat jättäneet Etelä- Karjalan käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa vaaditaan varallaoloajan katsomista työajaksi. Vastaajana riitaasiassa on Lappeenrannan kaupunki, joka on sivutoimisen henkilöstön juridinen työnantaja. Haastehakemuksessa esitettyjen vaatimusten yhteismäärä on 2,2 miljoonaa euroa. Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2018 2021 Pelastustoimen palvelutaso vastaa alueen onnettomuusuhkia ja pelastustoimen palvelut tuotetaan lutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palve- hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvat vahingot vähenevät. Turvallisuusviestintä toteutetaan vahvistetun vuosisuunnitelman mukaisesti. Valvontatehtävät toteutetaan vahvistetun valvontaohjeen / -suunnitelman mukaisesti. Omavalvontatehtävät suoritetaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Kiireellisissä pelastustehtävissä onnettomuuskohteen saavuttaa ensimmäinen yksikkö / toimintakykyinen pelastusryhmä vahvuudella 1+3 riskialueelle asetetussa toimintavalmiusajassa. Varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Resurssit ja talous: Palvelut tuotetaan laadulla ja kustannustehokkaasti. Palvelut tuotetaan vahvistettujen määrärahojen puitteissa.
2 Prosessit ja rakenteet: Pelastusorganisaation suorituskyky vastaa onnettomuusuhkien ja riskien edellyttämää tasoa kaikissa olosuhteissa. Henkilöstön osaaminen ja työkyky: Henkilöstön osaaminen ja työkyky vastaavat tehtävien vaatimuksia. Pelastusorganisaation suorituskyky vastaa onnettomuusuhkien ja riskien edellyttämää tasoa kaikissa olosuhteissa. Riittävä päätoimisenhenkilöstön sekä sopimuspalokuntalaisten määrä ja tarkoituksenmukainen sijoittelu koko alueelle Osaamisen kehittäminen koulutussuunnitelmien mukaisesti sekä työkyvyn ylläpitäminen Tunnusluvut Tavoite / toimenpiteet / mittarit TP 2016 TA 2017 TAE 2018 Onnettomuuksien ehkäisy: Turvallisuuskoulutusta saaneita (% pelastustoimen asukasmäärästä). Omavalvonnan suorittaneita (% omavalvontavelvollisista). 89 % Määrävälein suoritettavat viranomaisvalvontatehtävät (% valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista). 95 % 100 % 100 % Pelastustoiminta ja varautuminen Kiireellisissä pelastustehtävissä onnettomuuskohteen saavuttaa ensimmäinen yksikkö / toimintakykyinen pelastusryhmä vahvuudella 1+3 riskialueelle (I-III) asetetussa toimintavalmiusajassa (% kiireellisistä tehtävistä). I: 60 / 58 % II: 85 / 73 % III: 98 / 95 % Pelastustehtävien määrä (1 000 asukasta kohden) 21 < 20 < 20 KÄYTTÖTALOUS TS 2018 2021 (1 000 ) TP 16 TA 17 TAE 18 TS 19 TS 20 TS 21 muutos % 18/16 muutos % 18/17 Toimintatuotot 10 599 10 044 9 989 9 989 9 989 9 989-5,8-0,5 Toimintakulut - 9 946-10 333-9 989-9 989-9 989-9 989 +0,5-3,3 Toimintakate + 653-289 - 0 0 0 0 INVESTOINNIT TS 2018 2021 (1 000 ) TP 16 TA 17 TAE 18 TS 19 TS 20 TS 21 Nettomenot 675 1 425 785 785 785 785 / asukas 8 8 6 6 6 6
3 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA ULKOISET + SISÄISET Tulosalue: Etelä-Karjalan pelastuslaitos TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot 10 599 119 10 630 299 10 429 000 10 429 000 10 429 000 10 429 000 Myyntituotot 9 870 291 9 864 000 9 809 000 9 809 000 9 809 000 9 809 000 Maksutuotot 294 618 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Tuet ja avustukset 100 694 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Muut tuotot 333 516 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 586 299 440 000 440 000 440 000 440 000 Toimintakulut 9 945 950 10 333 000 9 989 000 9 989 000 9 989 000 9 989 000 Palkat 5 908 191 6 325 210 6 280 000 6 280 000 6 280 000 6 280 000 Henkilösivukulut 1 585 171 1 605 290 1 480 000 1 480 000 1 480 000 1 480 000 Palvelujen ostot 1 528 597 1 452 500 1 435 000 1 435 000 1 435 000 1 435 000 Ruoka- ja puhtauspalvelut, sis. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 620 842 675 000 520 000 520 000 520 000 520 000 Avustukset 255 850 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Sisäiset ylläpitovuokrat Sisäiet pääoma- ja tontinvuokrat Muut vuokrat 16 973 15 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Muut kulut 30 326 10 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Toimintakate 653 169 297 299 440 000 440 000 440 000 440 000 Sisäiset tuotot: Lappeenrannan maksuosuus investointimenoihin Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta vuoden 2020 alusta.
4 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS INVESTOINTISUUNNITELMA 2017-2021 1 000 (alv 0 %) Bruttomenot Avustukset Nettomenot 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Pelastusajoneuvokalusto 945 560 480 530 580 110 75 75 75 75 835 485 405 455 505 Konttikalusto 70 95 20 70 0 75 0 0 Pelastuskalusto- ja suojavarusteet 150 100 100 80 80 150 100 100 80 80 Alus- /venekalusto 950 750 200 0 0 0 0 Johtamisjärjestelmäkalusto 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Valvonta ja turv.viestintä 70 50 50 50 50 70 50 50 50 50 Paloasemakalusto 50 50 55 100 50 50 50 55 100 50 Väestönvaroitusjärjestelmä 50 50 50 50 50 50 50 50 Öljyntorjuntakalusto (100% korvaus) 125 200 200 200 200 125 200 200 200 200 0 0 0 0 0 Yhteensä 2 410 1 060 1 080 1 060 1 060 985 275 295 275 275 1 425 785 785 785 785
5 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS KUNTIEN MAKSUOSUUDET PELASTUSTOIMEN KÄYTTÖTALOUS- JA INVESTOINTIMENOISTA 2018 Kunta Asukasluku Maksuosuus Käyttötalousmenot Investoinnit YHTEENSÄ 31.12.2016 % % Imatra 27 517 21,08 21,08 2 038 695 165 516 2 204 211 Lappeenranta 72 872 55,84 55,84 5 398 981 438 329 5 837 309 Lemi 3 076 2,36 2,36 227 896 18 502 246 399 Luumäki 4 831 3,70 3,70 357 922 29 059 386 980 Parikkala 5 126 3,93 3,93 379 778 30 833 410 611 Rautjärvi 3 473 2,66 2,66 257 310 20 890 278 200 Ruokolahti 5 245 4,02 4,02 388 594 31 549 420 143 Savitaipale 3 534 2,71 2,71 261 829 21 257 283 086 Taipalsaari 4 832 3,70 3,70 357 996 29 065 387 061 YHTEENSÄ 130 506 100,00 100,00 9 669 000 785 000 10 454 000