1 TOIMINTAKERTOMUS TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Vastaamme kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Investointien suunnittelussa painotetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen. Teknisen toimi jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan. YHDYSKUNTAPALVELUT TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toimintatuotot 295977 342510 264820-77689 Toimintakulut -499139-608684 -465094 143589 Toimintakate -203161-266174 -200274 65899 Tilikauden toimintakate on -200 274. Se on 65 899 euroa positiivisempi kuin talousarviossa. Talousarvioon verrattuna sekä toimintatuotot ja -kulut alittuivat merkittävästi ja poistot olivat lähes suunnitellulla tasolla. Poikkeamiset talousarvioon verrattuna: - maankäyttösopimuskorvaukset noin 49 000 :a arvioitua pienemmät. - kaavoituksesta perittävät maksut ja toimintakulut etenkin ostopalveluluiden osalta alittuivat suunnitellusta merkittävästi. 7000 Tekninen lautakunta ja hallinto Teknisen hallinnon tehtäväkokonaisuudet: - hallinto ja tekniset viranomaispalvelut - kaavoitus ja maankäytön suunnittelu - kunnallistekninen suunnittelu ja rakentaminen ( kaavatiet) - kiinteistöpalvelut - tonttimarkkinointi, maanoston ja myynnin suunnittelu.
2 Teknisen hallinnon organisointi: Rakennusmestari, rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri ja kanslisti, sekä hankkeissa ja sijaisena rakennusmestari 0,4 henkilötyövuotta. TP 2012 TA 2013 TP 2013 Henkilöstökulut 208 392 229 941 203 297 Henkilöstö 4,7 4,5 4,4 Henkilöstökuluissa 12 % alitusta talousarvioon verrattuna ja vuoteen 2012 verrattuna henkilöstökulut alenivat 2,4 %. Tavoite Riskienhallinta, viranomais- ja muihin palvelutehtäviin on oltava riittävät resurssit. Talousarviovuonna tavoitteena oli saada teknisen toimiston resurssit palvelutehtävien vaatimalle tasolle. Tavoite lähes saavutettiin, tehtävien jako suhteellisen tasapuolisesti henkilöstön kesken vaatii vielä hieman kouluttautumista ja työssä oppimista. Henkilöstön ylityömäärät on saatu aikaisempia vuosia selkeästi kohtuullisemmalle tasolle. Viranomaistoimet Rakennusvalvonta, kaavoitus, maa-ainesluvat, ympäristösuojelu, asuntotuotanto ja rakennusvalvonta Savukoskella. Viranomaistoiminnan tulot olivat 29 167, talousarviossa oli 35 000 ( 2012 tilinpäätöksessä 39 442 ). Viranomaistoimien tavoitteena tulee joustavan luparutiinikäytännön lisäksi suunnittelukaudella huolehtia myös suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta. Viranomaistoimissa toteutettiin lakimääräiset toimenpiteet asetetut tavoitteet saavutettiin. Viranomaistoimien maksut eivät kata viranomaistoimien kustannuksia. Rakennusvalvonnan, ympäristö- ja maa-aineslupien taksoja korotettiin teknisen lautakunnan päätöksellä helmi- maaliskuussa 2012 ja uudelleen rakennusvalvonnan ja maa-aineslupien osalta tammi-helmikuussa 2014. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saattaa tulot kattamaan menot ja näin turvata laadukkaat ja asiantuntevat palvelut. Rakennusvalvonta 2012 2013 Rakennusluvat ( kpl) 69 50 Kerrosala (k-m2) 3801 2076 Poikkeamispäätökset (kpl) 5 4 Suunnittelutarveratkaisut ( kpl) 0 0 Katselmukset 125 106 Myönnetyt luvat; omakotitalot 2 1 Myönnetyt luvat, vapaa-ajan rakennus 14 5
3 Maa-ainesluvat 2012 2013 Maa-ainesluvat ( kpl ) 4 1 Ottamisluvan siirto ( kpl ) 0 0 Ottamismäärä ( m 3 ) 48000 0 Korjausavustukset 2012 2013 Korjausavustukset ( kpl ) 4 5 Energia-avustukset ( kpl ) 1 1 Myönnetty avustus yht. ( ) 28374 18627 Tekniset hallintopalvelut Hallintokoneiston osana tuottaa organisaatiolle ja sidosryhmille organisaatioiden vaatimaa palvelua ja materiaali päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi. Talousarviossa asetetut tavoitteet savutettiin. Syvempään kehittämistyöhön talousarvioraamin asettamin resurssein ei ihan ollut riittäviä mahdollisuuksia, koska haluttiin noudattaa erittäin tiukkaa taloudellista linjaa määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamisen suhteen. Investointien suunnitteluun ja toteutuksen hallinnointiin käytettiin resursseja vajaa henkilötyövuosi. Investointien hallinnointiin ja tulevien vuosien investointisuunnitteluun tarvitaan myös jatkossa lähes vastaava resurssi, jolloin kesä/lisätyöntekijöiden rooli korostuu ajoittain. 7010 Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus Tavoite Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on järjestää kunnan alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Lisäksi luodaan mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle. Pyhän kehitys kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytön toteuttamisohjelmien avulla. Ohjelmilla ohjataan eheän yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehitystä. Kaavoituksen keinoin turvataan riittävä tonttitarjonta ja reservi rakentamiseen. Ensisijaisena tavoitteena ollut vakituisen asumisen tonttien kaavoittaminen Pyhän alueelle ei ole toteutunut. Talousarviovuonna valmistui hanke, jossa selvitetään alueen asumis- ja palvelutarpeet sekä laaditaan konseptisuunnitelma ohjaamaan jatkotoimenpiteitä. Vakituisen asumisen alueen kaavoitusta jatketaan hankkeessa saatujen tulosten pohjalta. Lisäksi edellisen hankkeen jatkoksi on käynnistynyt hanke selvittämään alueen energia tuotantoa.
4 Tavoitteena ollut kirkonkylän asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suoritettiin vuoden 2012 aikana ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa. Asemakaavan todettiin olevan ajanmukainen, pois lukien kirkon ja ns. Sammelin välistä aluetta, jossa käynnistettiin asemakaavan muutos kelkkareitin saamiseksi kyseiselle alueelle. Tavoite kirkonkylän asemakaavan muutoksen valmistumiselle on vuosi 2014. Maankäyttökorvaukset Pyhätunturin alueella olivat talousarviovuonna 31 300. Talousarvioon oli budjetoitu 80 000. Tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on aina epävarmaa. Maankäyttösopimuksista saadut tulot käytettiin kaavoitettavien alueiden infran rakentamiseen investointien omarahoitusosuutena. Tilinpäätösvuoden kaavoitus Yleiskaava Pyhä-Luosto yleiskaavan osa-alue 6 ( Pyhäjärven kylän ja Soutajan alue): - Yleiskaavan laatimista on jatkettu täydentämällä selvityksiä laatimalle luonto- ja linnustoselvitykset kesän ja talven 2012 sekä kevään 2013 aikana. Alueelle on laadittu luonto- ja linnustoselvitykset, joista saatujen tulosten pohjalta kaavaluonnosta on laadittu. Pyhän ydinalueen yleiskaavamuutos - Korttelien 339, 340 ja 399 kaavamuutoksen yhteydessä havaittiin tarve muuttaa Pyhätunturin ydinalueen yleiskaavaa, tekninen lautakunta käynnisti yleiskaavamuutoksen 30.9.2013. Yleiskaava muutosta tehdään samanaikaisesti asemakaavamuutoksen kanssa. Asemakaavat Tilipäätösvuonna hyväksytyt asemakaavat: - Mäntymetsäntien asemakaava hyväksytty 17.6.2013. - Alakylän osa 3 hyväksytty 28.6.2013 - Asemakaavamuutos tilalla Väinölä 2:284 hyväksytty 11.11.2013. - Asemakaavamuutos korttelissa 394 hyväksytty 11.11.2013. - Suotajan alueen asemakaava. Kaavamuutos käynnissä tilalla 5:20, alueen koko 33 ha. Ydinalueen C-alueiden (kaupalliset alueet) asemakaavanmuutokset Tavoite: Ydinalueen C-alueiden (kaupalliset alueet) asemakaavanmuutokset saatetaan loppuun. Maanomistajien kanssa neuvotellaan maankäyttösopimukset. Lisäksi vireillä olevat kaavanmuutokset saatetaan loppuun. - Alakylän alueen kaavamuutos on saatu loppuun osa-alue 3 vahvistuttua. - Asemakaava muutos korttelissa 394 on hyväksytty 11.11.2013, kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. - Asemakaavan muuttaminen kortteleissa 339, 340 ja 399 on käynnissä.
5 Osa-alueen B asemakaavoitus Tavoite: Kaavan laadinta suoritetaan kunnan ja maanomistajien yhteistyönä. Maanomistajien kanssa neuvotellaan kaavoituksen toteutukseen liittyvät maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä. Koko alueen kaavaehdotus on ollut nähtävillä 2009. Kaava hyväksytään osaalueittain. Vuonna 2012 alueelta hyväksyttiin Noitatunturintien asemakaava, josta valitettiin Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksessään 12.2.2013. Kaavasta haettiin valitus lupaa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, joka ei myöntänyt valituslupaa 4.11.2013. Vuonna 2013 alueelta hyväksyttiin Mäntymetsäntien asemakaava, josta on valitettu Hallinto-oikeuteen. Aikaisemmin osa-alueen B:n hyväksytyt asemakaavat: - Suopunkikadun asemakaava 31 ha - Ylämaankiepin asemakaava 10 ha - Luostontien risteyksen asemakaava Maapolitiikka Kunnan maapolitiikka on perusteena kunnan elinkeinojen kehittämiselle ja elinkeinopolitiikalle. Maapolitiikan tulee olla johdonmukaista ja ennakoitavaa, jotta alueen toimijat ja yhteistyökumppanit tiedostavat kunnan toimintatavat ja linjaukset. Maapoliittinen ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa valmisteltiin maanmyyntiin, ostoon ja maankäyttösopimuksiin liittyviä asioita sekä käytiin läpi Pyhän alueella käynnissä olevia ja käynnistyviä hankkeita. Lisäksi Pyhätunturin alueen kohteisiin käytiin tutustumassa maastossa. Maankäyttösopimusten pääehdot, periaatteet ja poikkeamisperusteet Pyhätunturin matkailualueen osalta hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2.12.2013. 7100 Liikenneväylät Tavoitteena huolehtia riittävästä ylläpidosta. Pyhän kaavateiden tason parantaminen yhteistyössä tonttien- ja vapaa-ajan asuntojen omistajien kanssa. Kunnan kaavateiden kunnossapidosta huolehdittiin edellisvuosien tapaan mm. korjaamalle kaikkien kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden palaneet valaisimet ja kiinnittämälle erityistä huomioita kaavateiden sekä kesä että talvi kunnossapitoon, josta on saatu ajoittain jopa myönteistä palautetta.
6 Pyhätunturin kaavatiestön kehittämishankkeeseen varattiin talousarviovuonna 20 000 :n rahoitus (omaa työtä ja mahdollista hankerahoitusta). Hanke ei toteutunut talousarviovuonna 2013 koska ulkopuolista rahoitusta hankkeeseen ei saatu. Organisointi, rakennusmestari ja Kunnossapitourakoitsijat. Tienhoidon toimintakulut talousarviovuonna olivat hieman edellisvuotta alhaisemmat ja talousarviota noudattaen. 7150 Puistot ja yleiset alueet Tavoitteena yleisten alueiden ja liikunta-alueiden tyydyttävä kunnossapito. Käyttäjien omaehtoisten kunnossapidon korostaminen. Pyhän matkailukeskuksen jatkuva kehittyminen ja palvelurakenteiden lisääntyminen lisää jatkossa vastaavasti kunnan panostusta alueen kunnossapitoon. Organisointi rakennusmestari, urakointi, kiinteistönhoitajat ja kesätyöntekijät. Toimintakulut talousarviovuonna olivat edellisvuoden tasolla ja alittivat talousarvion selvästi. Alueiden kunnossapidolle asetetut tavoitteet kuitenkin saavutettiin. 7200 Liikunta- ulkoilualueet Avustus Pyhä- Luosto Vesi Oy:lle latujen ja kelkkareittien kunnossapitoon. Avustus summat teknisen lautakunnan budjetissa. Kuntakohtainen latuavustus 20.000 ja moottorikelkkareittien kunnossapito 11 540. Monitoimikaukalon, leikkikenttävälineiden ja urheilukentän kunnossapito. Luistelukaukalon kunnossapito kunnossapitourakkana Työpaja Sykkeellä. Kirkonkylän ladut kunnossapitourakkana. Avustukset kylien omaehtoiseen latuhuoltoon. Kirkonkylän pururadan ja taukopaikan ylläpito. Moottorikelkkaurien Revontulireitti ja Pyhätunturi-Pelkosenniemi, (kirkonkylän laidalle saakka) reittitoimitus tehty marraskuussa 2012. Maanomistajakorvaukset maksettiin helmi-maaliskuussa 2013 jolloin reitti siirtyy Pelkosenniemen kunnan haltuun. Toimintakulut lähes edellisvuoden tasolla talousarvion mukaisesti, toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin.
7 KIINTEISTÖPALVELUT Kiinteistönhoidon tehtävät ovat talonmiespalvelut, siivous ja kiinteistöjen ylläja kunnossapito. TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toimintatuotot 500997 533864 488618-45245 Toimintakulut -489996-531753 -446973 84779 Toimintakate 11002 2111 41644 39533 Tilikauden toimintakate on 41 644. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot ja toimintakulut alittuivat arvioiduista ja poistot olivat lähes suunnitelman mukaiset. Kiinteistöpalveluiden toimintakulut alenivat edellisestä vuodesta (2012) lähes 9 %. 7320 Talonmiespalvelut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toimintatuoto 154883 159950 137429 22520 Toimintakulut -151519-156542 -132639 23902 Toimintakate 3365 3408 4790 1382 Kiinteistönhoidon yksikkö hoitaa lisäksi osaltaan myytävänä palveluna kaukolämmön ylläpitoa, Pelkosenniemen Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän päivystys ja automaatio huoltoa, vuokrataloyhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoidon. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on 2,5 henkilöä, yhden työntekijän ollessa osa-aika eläkkeellä. Siivoojia on 4 henkilöä. Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnalle aleni reaalisesti edellisestä vuodesta, toiminnassa noudatettiin tiukkaa taloudellista linjaa ja hyödynnettiin henkilökunnan hyvää ammattitaitoa.
8 MUU LIIKELUONTOINEN TOIMINTA TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toimintatuotot 62360 13000 17065 4065 Toimintakulut -60670-35020 -20172 14847 Toimintakate 1690-22020 -3106 18913 7775 Kaatopaikan lopettaminen Kaatopaikan lopettamista jatkettiin talousarviovuonna tekemällä kuivatuskerros. Kustannukset olivat 46 635, jotka katettu kokonaisuutena pakollisesta varauksesta. Kaatopaikan lopettamistyöt jatkuvat vuonna 2014. Muu liiketoiminta Tonttien ja toimitilojen vuokraus ja myynti. Maa- ja vesialueiden vuokrat 12 214 Talousarviovuonna kunta ei myynyt yhtään tonttia. Tonttien kysyntä on hiipunut Pyhän matkailualueella taloudellisen taantuman johdosta.
9 INVESTOINNIT Teknisen lautakunnan investoinnit 2013 TP 2012 Määräraha 2012 Toteutunut 2012 Ero Toteuma % MENOT -528513-1531000 -274749 1256250 18 % TULOT 69987 1080000 0-1080000 0 % NETTO 458526-451000 -274749 179250 61 % Menot 82 % ja tulot 100 % arvioitua pienemmät. Alitukset johtuvat siitä että Aittakurun katsomo ja teatterialueen kunnostushanke ei toteutunut koska hankkeeseen ei talousarviovuonna saatu ulkopuolista rahoitusta. Nettoinvestoinnit nettona 274 749 :a eli toteuma oli 61 %. RAKENNUKSET Palvelukoti Onnela Palvelukoti Onnelan vanhan puolen huoneiden kunnostusta -11 171, määräraha -10 000. Päiväkoti Päiväkodin pintojen sisäremontti ja LVIS työt kustannukset -20 263 määräraha -30 000. Yläkoulu Sisäpuoliset työt, ilmastoinnin vaimennuslevyjen vaihto, puhdistus ja tasapainotus sekä kellarin korjaukset, -17 009 määräraha -20 000. MAARAKENTEET Kirkonkylän kaavatiet Kirkonkylällä sijaitsevan Kurkihyppyläntien päällystys- ja viimeistelytyöt. Katuvalojen ohjausjärjestelmän uusiminen. Kustannukset -59 766, määräraha -70 000. Pyhän kaavatiet Pyhätunturin Kanervikkokadun liittymän rakentaminen ja alueen opasteiden hankkiminen sekä katuvalojen ohjausjärjestelmän uusiminen. Kustannukset -35 010, määräraha -50 000.
10 Kairoksen alikulkusilta Lapin ELY keskus toteutti hankkeen maantien 962 alikulkukäytävän kevyelle liikenteelle ja moottorikelkkareitille sekä kevyen liikenteen väylän 620 metriä rakentamiseksi. Hankkeen toteutunut kokonaiskustannus oli noin 1 050 000, josta Pelkosenniemen kunnan osuus 100 000. Kuntaosuus tilinpäätösvuodelle vuodelle 60 030, määräraha -60 000. Kunnan loppurahoitusosuus 40 000 maksettu vuoden 2014 rahoista. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Aittakurun katsomo ja teatterialue Hanke ei toteutunut talousarviovuonna. Pyhän ympäristön- ja virkistyskäytön kehittämishanke ELY-keskuksen hallinnoima EU-hanke ympäristön palvelurakenteen parantamiseksi 2012-2014. Kokonaiskustannukset noin 1 050 000 :a. Pelkosenniemen kunnan osuus talousarviovuonna 34 293 määräraha 45 000. Hankkeessa rakennettiin ja kunnostettiin virkistyskäytön ja liikennepuolen infraa Pyhä-Luosto matkailualueella mm. Soutajan latureitti, leikkipuisto Naavan läheisyyteen, siirtymäreitti kansallispuistoon sekä liikennealueiden kunnostuksia. Kirkonkylän frisbeerata Fribeeradan rakentaminen kustannukset -11 305, määräraha -15 000. Pyhätunturin alueen frisbeeradan kunnostus Fribeeradan alustojen rakentaminen, kustannukset -3523, määräraha -5 000. Pyhän latureitit Latureittien pohjien, opasteiden ja rakenteiden kunnostukset, kustannukset -8432, määräraha -11 000. Itä-moottorikelkkareitit Reitti pohjien, opasteiden ja rakenteiden kunnostukset, kustannukset -13 943, määräraha -15 000.