Lasten ja nuorten lautakunta 49 31.10.2017 Toimialajohtajien talousarvioesitys ja Lappeenranta 2033 strategia 869/02.02.00.00/2017 LANUL 49 Esittelijä: Toimialajohtaja Tuija Willberg Valmistelijat/lisätiedot: Controller Eija Tella-Pätäri, 040 557 7993 Controller Miia Haiko, 040 487 7154 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liite 1 Toimialajohtajien talousarvioesitys vuosille 2018 2021 Liite 2 Asukkaiden palautteet lasten ja nuorten vastuualueelle Talousarvioprosessi Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 päättänyt, että edellisen valtuustokauden tapaan kaupungin taloussuunnitelma laaditaan koko valtuustokauden mittaiseksi. Taloussuunnitelma kattaa näin ollen vuodet 2018 2021, joista talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvioprosessi poikkeaa tänä vuonna aiemmista vuosista. Keskeisin syy on strategian kytkeminen aiempaa kiinteämmin talousarvioon sekä kuntalaisten kuuleminen. Toimialajohtajien talousarvioesitys vuosille 2018 2021 julkistettiin 16.10.2017. Toimialajohtajien esitys sisältää talousarvion yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut ja käyttötalousosan kaikki toimialojen osalta. Lisäksi se sisältää esityksen Lappeenranta 2033 strategiaksi. Kuntalaisille varattiin demokratiaviikolla 16. 22.10.2017 mahdollisuus antaa palautetta toimialajohtajien talousarvioesityksestä. Asukkaiden palautteet lasten ja nuorten lautakunnan tehtäväalueelle on koottu liitteeseen. Lautakuntien tehtävänä on 3.11.2017 mennessä, joko vahvistaa toimialajohtajan esitys talousarvion niiltä osin, jotka ovat lautakunnan toimeenpanovallassa, tai tehdä muutosesityksen kaupunginjohtajalle. Lautakunta voi halutessaan antaa myös lausunnon mistä tahansa talousarvion tai strategian osasta, jos se näkee asian tarpeelliseksi.
Kaupunginjohtaja antaa 17.11.2017 toimialajohtajien esitysten pohjalta oman talousarvioesityksensä huomioiden kuntalaisten palautteet, lautakuntien käsittelyt ja ylimmän viranhaltijajohdon näkemykset. Kaupunginhallitus aloittaa talousarvionkäsittelyn 20.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 11.12.2017. Lasten ja nuorten tehtäväalue Lasten ja nuorten lautakunnan alaiset asiat on esitetty toimialajohtajien talousarvioesityksessä sivuilla 50-66. Esitykseen sisältyy toiminnan tiivis kuvaus, painopisteet ja keskeiset muutokset, arvio riskeistä sekä toimialan yhteiset kehittämisalueet. Investointiosa on esitetty sivuilla 86 88. Kuntalaisten palaute vastuualueiden asioista on liitteenä. Toiminnan keskeisimmät painopisteet lasten ja nuorten palveluissa 2018 2021 ovat: - Varhaiskasvatus o varhaiskasvatus on osa muuta kasvatus- ja koulutusjärjestelmää ja toimintaa ohjaa syksyllä 2017 voimaan tulleet varhaiskasvatussuunnitelman perustenormit o tavoitteena on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittäminen lasten psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia tukevaksi, liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, lasten ja huoltajien osallisuuden mahdollistaminen sekä palvelujen kilpailukykyisyys ja tehokas järjestäminen o perheiden valinnanmahdollisuutta kehitetään ottamalla käyttöön palveluseteli - Perusopetus o perusopetuksen toiminnan kehittäminen siten, että vuodesta 2016 alkaen käyttöön otetut opetussuunnitelmat toteutuvat mahdollisimman kattavasti o oppilaiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja laaja-alaisen osaamisen varmistaminen o henkilöstön osaamisen ja vastuualueen ja koulujen uudistumiskyvyn varmistaminen - Lukiokoulutus o lukiokoulutuksen kehittäminen vuonna 2016 käyttöön otettujen opetussuunnitelmat mukaisesti o tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppimisessa ja osaamisen osoittamisessa
o varautuminen lukiokoulutuksen uudistamiseen kansallisten normien mukaisesti - Nuorisotoimi o organisaatiouudistuksen myötä nuorisotoimeen on liitetty kulttuurinen nuorisotyö, johon sisältyvät koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta, taiteen perusopetus, lasten kulttuurikeskus Metku sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan koordinointi o lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen o nuorisotoimessa jatketaan oman toiminnan kehittämistä luomalla perussuunnitelman (nuorisotyön opetussuunnitelman) yhdessä henkilöstön, nuorisotyön ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa. Esitykseen on sisällytetty vuonna 2017 tehtyjen varhaiskasvatuksen kehittämistoimien ylläpito eli viiden erityislastentarhanopettajan palkkakustannukset, esiopetuksen ryhmäkoon tarkennukset ja siitä johtuva kymmenen lastentarhanopettajan palkkakustannukset, sijaisrekrytoinnin ja palveluohjauksen keskittäminen ja sen myötä mahdolliseksi tullut päiväkodin johtajien ajan kohdentaminen aiempaa paremmin yksiköiden työn organisointiin ja kehittämiseen. Esitykseen ei sisälly resursseja, jotka mahdollistaisivat osallistumisen kansalliseen, viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, ellei tuo kokeilu ole täysin valtion rahoittama. Esitykseen ei sisälly Sammonlahden koulun Skinnarilan toimipisteen väistötiloihin siirtymisestä aiheutuvien lisävuokrien määrärahat. Määräraha-asia tulee ratkaista viimeistään kaupunginhallituksen käsittelyvaiheessa. Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa valtuustokauden aikana. Myös vastuualueen vuokramenot ovat kasvaneet mm. Myllymäen koulun laajennuksen vuoksi. Perusopetuksen talousarvioon ei ole tässä vaiheessa pystytty varaamaan edellisten vuosien suuruisia kehittämismäärärahoja, joita on käytetty mm. valtion rahoittamien hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Näitä hankkeita ovat muun muassa opetusryhmien pienentämishanke, koulujen kerhotoiminnan kehittämishanke, liikkuva koulu-hanke ja vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke. Talousarvioon ei myöskään ole sisällytetty määrärahoja digitalisaation edistämiseen. Nuorisovaltuuston kokouspalkkioiden kate on varattu nuorisotoimen vastuualueelle. Kuntalaispalautteissa toistui tarve kunnostaa tilat terveiksi. Päiväkotien resursseista kannettiin huolta. Palvelusetelin
käyttöönottoa sekä puollettiin että vastustettiin samoin kuin aikuislukion lakkauttamista. Merkittävimmät riskit lasten ja nuorten palveluissa ovat: - Varhaiskasvatus o varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän muutokset o käytössä olevien rakennusten kunto o esiopetuskelpoisten lastentarhanopettajien saatavuus - Perusopetus o rakennusten kunto ja usean ison peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen samanaikainen toteutus o tieto- ja viestintätekniikan mahdollinen toimimattomuus - Lukiokoulutus o tieto- ja viestintätekniikan mahdollinen toimimattomuus - Nuorisotoimi o ohjaamotoiminnan jatkuvuus Lautakunnan tehtäväalueella strategiset kehittämiskokonaisuudet, joilla tavoitellaan tuottavuuden kasvua ja palveluiden laadun parantamista ovat: - omatoimisuuden mahdollistaminen - liikkuvat asukkaat - hyvinvoivat lapset ja nuoret - elinikäinen oppiminen ja laaja-alainen osaaminen - toimitilojen monipuolinen hyödyntäminen Esittelijän ehdotus 1. Lasten ja nuorten lautakunta päättää vahvistaa liitteenä olevan toimialajohtajan talousarvioesityksen lasten ja nuorten lautakunnan tehtäväalueen osalta. 2. Lasten ja nuorten lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että sillä ei ole muutosehdotuksia muihin talousarvion osiin. 3. Lasten ja nuorten lautakunta päättää vahvistaa liitteenä olevan Lappeenranta 2033 strategian lasten ja nuorten lautakunnan tehtäväalueen osalta.
4. Lasten ja nuorten lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että Lappeenranta 2033 strategiassa asetettu visio, näkökulmat ja päämittarit ovat asianmukaisia. Tosin kaikki mittarit mittaavat yli 20 vuotiaiden näkemyksiä. Jotta myös lasten ja nuorten näkemykset tulisivat esille, on hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan kehitystoiminnan mittareita laadittu niin, että ainakin peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden ääni tulee kuuluville. Lasten ja nuorten lautakunnan näkökulmasta strategisiin erillisohjelmiin on valittu erittäin tärkeitä tavoitteita nuorten työllistymisen edistämiseksi, opiskelun ja työelämäyhteyden tiivistämiseksi sekä matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen edistämiseksi. Niin lasten, nuorten kuin myös aikuistenkin osalta harrastustoimintaan osallistumisen mahdollistaminen on keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Sen vuoksi lautakunta kannattaa erityisesti näiden erillisohjelmien hyväksyntää ja rahoittamista. Päätös Päätettiin Sanna Koskenrannan ehdottamana ja Harri Iljinin kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Täytäntöönpano Konsernipalvelut