Esittelijä: Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg

Transkriptio

1 Talousarvio 2019 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/ /2018 Esittelijä: Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg puh Valmistelija/lisätiedot: puh. Controller Haiko Miia Valtonen Sirpa Oheismateriaalit Talousarvioesitys 2019 Taloudellinen liikkumavara (Lanu) Talousarvioprosessi Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt talousarviokehyksistä vuosille Lautakunnan talousarvioesityksessä voi muuttaa menojen ja tulojen keskinäistä suhdetta toimintakatteen sisällä. Valtuustoon nähden sitoviksi tavoitteiksi esitetään vain strategiassa päätettyjä tavoitteita. Toimialat eivät sisällytä talousarvioesitykseen muita toiminnallisia tavoitteita erillisissä taulukoissa. Näitä on mahdollista esittää käyttösuunnitelmassa lautakuntaan nähden sitovina. Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä Kaupunginhallitus aloittaa talousarvionkäsittelyn ja valtuusto päättää talousarviosta Lautakuntia sitova kehys on sitovuustason tilikauden tulos, joka sisältää toimintakatteen ja poistot. Lautakunnan tulee huomioida, että sen on pystyttävä kattamaan investoinneista aiheutuvat poistot suunnitelmavuosien mukaisista talouskehyksistä. Lasten ja nuorten poistoihin on budjetoitu euroa ja sen käyttö perustuu talousarviovuoden aikana esille tuleviin tarpeisiin. Taloudellinen liikkumavara

2 Toimialoja pyydetään omassa talousarvioesityksessään kuvaamaan perusrahoituksen sisältämä taloudellinen liikkumavara. Toimialoilla on paljon erilaisia ei-lakisääteisiä tehtäviä ja toimintoja, jotka voidaan halutessa lopettaa. Liikkumavara pyydetään kuvaamaan siksi, että valtuustolla täytyy olla halutessaan aito mahdollisuus keskustella määrärahojen uudelleen suuntaamisesta. Tämän vuoksi tulee kuvata, millaisin toimenpitein perusrahoitusta voidaan valtuuston niin päättäessä kohdentaa uudelleen. Toimenpiteitä tulee esittää vähintään kaksi kutakin kehystä kohden. Lasten ja nuorten toimialan tehtäväalue Lasten ja nuorten toimialan osuus talousarvioesityksestä ja taloudellinen liikkumavara on esitetty oheismateriaalina. Toiminnan keskeisimmät painopisteet ovat: - Varhaiskasvatus o Varhaiskasvatusta kehitetään osana muuta kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. o Tavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen lasten psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia tukevaksi, liikunnallisen elämätavan omaksuminen, lasten ja huoltajien osallisuuden mahdollistaminen sekä palvelujen kilpailukykyisyys ja tehokas järjestäminen o Tavoitteena on varmistaa toimintakulttuuria, joka aiempaa paremmin tukee paitsi lasten myös henkilöstön psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tarjoaa ratkaisukeskeisiä onnistumisen kokemuksia. o Ihmeelliset vuodet-ryhmänhallintamenetelmä otetaan käyttöön koulutuksen käyneiden tuella o PedaSens-jatkohankkeen avulla on tarkoitus vahvistaa opetus- ja kasvatushenkilöstön pedagogista sensitiivisyyttä o Varhaiskasvatuksenopettajille järjestetään edelleen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutusta. Tavoitteena on resurssien puitteissa järjestää ratkaisukeskeisyys-koulutusta vuorollaan kaikille varhaiskasvattajille o Sähköisillä palveluilla tehostetaan palveluprosesseja ja palvelumuotoilulla varmistetaan huoltajien osallisuus o Perheiden valinnanmahdollisuutta on kehitetty ottamalla käyttöön palveluseteli

3 o Päiväkotirakentamisessa halutaan edistää lasten luontoyhteyttä ja sitä kautta lisätä heidän psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan. - Perusopetus o Perusopetuksen toimintaa kehitetään siten, että vuodesta 2016 alkaen käyttöön otetut opetussuunnitelmat toteutuvat mahdollisimman kattavasti o Tavoitteena on varmistaa oppilaiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä laajaalainen osaaminen. Tavoitetta edistävät ryhmäkokojen pienentäminen -, erityisopetuksen kehittäminen - ja Liikkuva koulu hankkeet o Huolehditaan yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta o Edetään kohti tiimioppivaa koulua, joka mahdollistaa tehokkaamman uudistumisen. o Lisätään suomi toisena kielen opetusta ja varmistetaan lisäyksen aiheuttaman valtionrahoituksen saaminen o Valmistellaan perusopetuksen tuntijakouudistuksen muutos ensimmäisen vieraan kielen osalta 1- ja 2- luokkalaisille. o Henkilöstön osaamisen ja vastuualueen ja koulujen uudistumiskyvyn varmistaminen - Lukiokoulutus o Lukiokoulutusta kehitetään vuonna 2016 käyttöön otettujen opetussuunnitelmien mukaisesti o Ylioppilaskokeet suoritetaan sähköisesti vuodesta 2019 lähtien o Osallistutaan lukion opetussuunnitelman uudistustyöhön o Lukiolain uudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden ja valmiudet antavana koulutusmuotona. Tavoitetta edistää tiivis yhteistyö LUT:in kanssa Junior University hankkeessa o Tieto- ja viestintätekniikka hyödynnetään oppimisessa ja osaamisen osoittamisessa - Nuorisotoimi o Tuetaan nuorten työllisyyden ja koulutuksen edistämistä sekä yksilöllistä ja kokonaisvaltaista arjenhallintaa o Edistetään lasten ja nuorten harrastustoimintaa o Kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen ja uusien vaikuttamismuotojen löytämiseen. Asukkaiden osallisuuskokemukset tehdään näkyviksi.

4 Varhaiskasvatuksen talousarvioesitys 2019 on laadittu nykyisen laajuisen toiminnan mukaisena. Vuoden 2019 talousarvioesitys sisältää sijaismäärärahojen lisäyksen euroa, joka siirtyi vuoden 2017 budjetin alituksesta. Varhaiskasvatuksen osalta toimintaympäristössä on lähivuosina paljon varhaiskasvatuksen kysyntään vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Koska odotettavissa on sekä kysyntää lisääviä että vähentäviä muutoksia, tässä vaiheessa on erittäin vaikea arvioida vuosille annetun talousarvioraamin riittävyyttä. Tilannetta on tarkasteltava vuosittain. Taloussuunnitelmavuosille ei ole pystytty budjetoimaan nykyisen laajuisen toiminnan mukaisia kustannuksia. Perusopetuksen talousarvio 2019 on budjetoitu nykyisen toiminnan laajuisena. Taloussuunnitelmavuosille ei ole varattu kehittämismäärärahoja. Kehittämismäärärahoja on käytetty mm. valtion rahoittamien hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Näitä hankkeita ovat muun muassa opetusryhmien pienentämishanke, koulujen kerhotoiminnan kehittämishanke ja vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke. Talousarvioon ei myöskään ole sisällytetty määrärahoja digitalisaation edistämiseen. Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa valtuustokauden aikana. Myös vastuualueen vuokramenot ovat kasvaneet mm. Sammonlahden Skinnarilan toimipisteen väistötilojen vuoksi. Esitykseen ei sisälly Joutsenon ja Kesämäen kouluissa käynnistyvien koulurakennus- ja peruskorjaushankkeista aiheutuvia väistötiloihin liittyviä kustannusmuutoksia. Esitys on tehty nykyisen kustannustason mukaan. Lukiokoulutuksen budjettiin 2019 ja taloussuunnitelmiin ei ole pystytty budjetoimaan nykyisen laajuisen toiminnan mukaisia kustannuksia. Vähennykset on tehty projektien omarahoitusosuuksista ja opetustoimenjohtajan käyttövaroista. Lukiokoulutuksen esitys sisältää Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:lle vuosina maksettavan euron suuruisen avustuksen, joka on tarkoitettu Etelä-Karjalan Urheiluakatemian toimintaan. Nuorisovaltuuston kokouspalkkioiden kate on varattu nuorisotoimen vastuualueelle. Nuorisotoimen esitys sisältää varauksen taiteen perusopetuksen avustuksiin. Varaus on budjetoitu vuoden 2018 avustuksen suuruisena Merkittävimmät riskit lasten ja nuorten palveluissa ovat: - Varhaiskasvatus o varhaiskasvatuksen kysynnän muutokset

5 Esittelijän ehdotus o käytössä olevien rakennusten kunto o esiopetuskelpoisten lastentarhanopettajien saatavuus - Perusopetus o rakennusten kunto ja usean ison peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen samanaikainen toteutus o tieto- ja viestintätekniikan mahdollinen o toimimattomuus koulujen lähiliikenteen liikennejärjestelyjen toimimattomuus - Lukiokoulutus o tieto- ja viestintätekniikan mahdollinen toimimattomuus - Nuorisotoimi o henkilöstön ylikuormittuminen ja kiire uusien palveluyksikköjen ja toimintojen siirryttyä osaksi nuorisotoimea Koko toimialaa koskevat riskit o toimitilojen liian nopea ja asiakasmääriä huomioimaton vähentäminen o valtion kehittämiseen myöntämän hankerahoituksen loppuminen Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan talousarvioesityksen ja taloudellisen liikkumavaran lasten ja nuorten tehtäväalueen osalta. Päätös Esittelijä poisti talousarvioesityksestä sivulta 3 kohdan: Palvelusetelin hintaa tuottajalle määriteltäessä otetaan huomioon perheiden yhdenvertaiset mahdollisuudet valita lapselleen haluamansa palveluntuottaja. Hyväksyttiin esitys tarkennetussa muodossa. Täytäntöönpano Konsernipalvelut