2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden ja -odotusten tunnistaminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointipalvelut järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta vuosiluokille 1-9, perusopetuksen iltapäivätoimintaa sekä opinto- ja vapaa-aikapalveluja. Hyvinvointipalvelujen laatua ylläpidetään ja kehitetään vuorovaikutuksessa palvelunkäyttäjien, henkilöstön, järjestöjen ja yhdistysten sekä elinkeinoelämän kanssa. Henkilöstön tarpeen mukainen täydennyskoulutus ja toiminnan laadunarviointi tukevat kehittämistyötä. Hyvinvointipalveluiden strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Osallisuuden lisääminen Nuorisoneuvosto 6 krt/v Vammaisneuvosto 4 krt/v Sisäinen ja ulkoinen viestintä Toiminta Pedagogiikan kehittäminen Digitalisaatio Vuosiluokkiin sitomaton opetus Talous Erityisopetuksen ja varhaiskasvatuksen tukipalvelujen rakenteen ja toiminnan arviointi Henkilöstö Liikunta Ikäihmisten neuvosto Viestintäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen Opetussuunnitelman toteutuminen Seudullinen kasvatuksen ja opetuksen toimintaohjelma 2016-2020 Suunnittelun käynnistäminen Erityisopetuksen ja tukipalvelujen kehittämissuunnitelma Henkilökunnan liikunnan tukeminen esim. liikuntasetelin käyttöönotto 6 krt/v Aktiivinen ja ajantasainen monikanavainen viestintä Toimintakertomus Paikallinen suunnitelma ja laitteiden määrällinen tavoite Suunnitelma 2017 aikana Resurssien kohdentaminen oikea aikaisesti ja tarpeen mukaan Työssäjaksaminen

Työyhteisötaidot Henkilökunnan koulutus Yhteistoiminta ja osallisuus lisääntyvät Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TA 2016 TP 2015 Toteuma Varhaiskasvatus lasten määrä 660 650 619 Perusopetus oppilasmäärä 1321 1304 1309 Ulkopuolinen hankerahoitus 307 400 230 000 195 385 Hyvinvoinnin hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Hyvinvointipalvelujen uusi organisaatio Suunnitelma Uusi organisaatio 1.8 alkaen Esi- ja perusopetuksen kuljetukset Taloudellisuus Tiedottaminen/viestintä Kustannukset eivät kasva Kesäkuu 2017 Joustavat hallinto- ja tukipalvelut Toimintojen järjestäminen joustavasti Palvelukokonaisuudet yli hallintorajojen Johtaminen/pedagoginen johtaminen Hyvinvointipalvelujen uusi johtamisjärjestelmä Tehtävänkuvaukset Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TA 2016 TP 2015 Toteuma Nettokustannus /v 335 106 571 116 570 475 Hallinnon osuus kokonaiskustannuksista, % 1,6 2,8 2,8

Hyvinvoinnin hallinto (lautakunta, toimisto) TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 36 148 96 000 0-100 % Kulut -606 623-667 116-297 780 29,2 % Toimintakate -570 475-571 116-297 780 Hyvinvoinnin hankkeet TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 250 648 233 250 307 400 % Perusopetus Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Liperin koulukeskuksen suunnitteluraha suunnitelma peruskorjauksen suunnittelu valmiina Joustavan esi- ja alkuopetuksen vakiinnuttaminen ja kehittäminen edelleen Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus, suunnitelman laadinta Varhainen puuttuminen ja tuki lähikouluperiaatteen mukaisesti oppimisympäristöjen uudistaminen Koulupäivän aikainen liikunta ja toiminnallisuus jokaisessa koulussa toiminnan määrä suunnitelman laatiminen lähikouluperiaatteen toteutuminen Digisuunnitelman laatiminen Liikkuva koulu hankeraha, joustava esi-ja alkuopetus toteutuu kaikissa yksiköissä, joissa esiopetusta suunnitelma valmiina lukuvuodenvuoden 17 18 loppuun oppilas saa tarvitsemansa tuen lähikoulussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa digitalisaatiolle laadittu toimintasuunnitelma ja asetettu tavoite, fyysisiä tiloja uudistetaan normaalien hankintojen yhteydessä Jokainen koulu mukana Liikkuva koulu hankkeessa

Tutor- opettajien saaminen kaikkiin kouluihin opetushallituksen hanketuella suunnitelman laadinta hankeraha, tutoropettajien määrä ja aikaresurssi oman suunnitelman mukaisesti 1 tutoropettaja/220 oppilasta/2 vvt Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen ja tilaohjelman laadinta jatkuu vuoden 2017 aikana. Suunnittelussa huomioidaan tilojen käyttötarvetta monipuolisesti. Joustava esi- ja alkuopetus on käynnistynyt kaikissa yksiköissä, tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja yhdenmukaistaminen, jotta kaikilla lapsilla olisi samanlaiset mahdollisuudet osallistua joustavaan esi- ja alkuopetukseen. Toimintaa kehitetään opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana suunnitellaan vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen toimintamallia Liperin kuntaan. Vuoden 2017 aikana erityisopetuksen ja tukipalveluiden toimintaa ja resursseja kartoitetaan. Lähikouluperiaatteen mukaisesti oppilaan tuki pyritään järjestämään omassa lähikoulussa suuntaamalla kunnan yhteisiä resursseja kulloinkin tarvittavaan suuntaan. Oppimisympäristöjen uudistamista jatketaan käytettävissä olevilla resursseilla keväällä 2016 kouluilla laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Laaditaan perusopetuksen digisuunnitelma yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Fyysisiä tiloja pyritään muokkaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisiksi. Toimenpiteet koulupäivien liikunnallistamiseksi jatkuvat edelleen. Koulut ovat mukana Liikkuva kouluhankkeessa ja kaikki koulut pohtivat omat toimenpiteensä liikunnan ja toiminnallisen oppimisen lisäämiseksi. Haetaan mahdollista hankeavustusta lukuvuodelle 2017 2018. Liperin kunta on mukana seudullisessa ICT-hankkeessa sekä hakee hankeavustusta tutor-opettajien palkkaamiseksi. Ylämyllyn ja Liperin kouluihin lisätään yhden luokanopettajan resurssi oppilasmäärän kasvun takia. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TA 2016 TP 2015 Toteuma oppilasmäärä 1321 1304 1309 kuljetusoppilaiden määrä 723 720 688 Tuntikehys - 2326 2358,5 Erityisen tuen oppilaat, % 5,0 5,0 6,0 Kuljetusmenot /kuljetusoppilas 1327 1300 1397 Nettomenot /oppilas 7104/9512 6865/9201 9185

Perusopetus TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 246 161 155 000 52 000-103 000-66,5% Kulut -12 268 679-12 149 384-12 617 566 468 182 3,9 % Toimintakate -12 022 518-11 994 384-12 565 566 571 182 4,8 % Liperin koulu TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 53 751 70 000 1000-69 000-98,6 % Kulut -4 574 278-4 347 800-4 462 429 114 629 1,4 % Toimintakate -4 520 527-4 277 800-4 461 429 183 629 3,0 % Ylämyllyn koulu TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 48 053 2 000 0-2000 -100 % Kulut -3 451 184-3 503 420-3 708 170 204 750 2,5 % Toimintakate -3 403 131-3 501 420-3 708 170 206 750 2,6 % Viinijärven koulu TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 8 400 2 000 0-2000 -100 % Kulut -1 386 005-1 382 713-1 422 982 40 269 0,3 % Toimintakate -1 377 605-1 380 713-1 422 982 42 269 0,1 % Mattisenlahden koulu TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 2 580 0 0 0 0 Kulut -335 821-341 125-375 907 34 782 7,4 % Toimintakate -333 241-341 125-375 907 34 782 7,4 % Salokylän koulu TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 21 993 6 000 0-6000 -100 % Kulut -451 265-412 931-432 650 19 719 2,1 % Toimintakate -429 272-406 931-432 650 25 719 0,8 % Muu opetustoiminta TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 111 385 75 000 51 000-24 000-32,0 % Kulut -2 070 127-1 911 395-2 215 427 304 032 15.9 % Toimintakate -1 958 742-1 836 395-2 164 427 328 032 17.9 %

Varhaiskasvatus Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Uuden päiväkodin suunnittelu Suunnitteluraha Suunnitelma käynnistyy Joustavan esi- ja alkuopetuksen Toteuttamistapa Toimintakertomus vakiinnuttaminen kaikissa yksiköissä Vuosiluokkiin sitomaton opetus/esiopetus Suunnitelman laatiminen Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta Hyväksytty kesäkuu 2017 Valmis suunnitelma Laatukäsikirjan laatiminen Hyväksytty kesäkuu 2017 Valmis laatukäsikirja Toimintakulttuurin kehittäminen: Inklusiivinen Toiminnallisen - toiminnallinen osallistuminen pedagogiikka osallistumisen - positiivinen pedagogiikka toteutuu. työpajat krt/yksikkö Teknologia kasvatuksen edistäminen: henkilöstön koulutus/puitetekijät Koko henkilöstö koulutettu. Laitteiden määrä Koulutusmäärä Laitteita/lapsi Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Varhaiskasvatuksessa lasten määrällinen kasvu on jatkunut. Uuden päiväkodin suunnitteluun Ylämyllyn alueelle esitetään investointirahaa vuodelle 2017. Metsälän tilat ovat väliaikaiset. Joustava esi- ja alkuopetus on käynnistynyt kaikissa yksiköissä, tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja yhdenmukaistaminen, jotta kaikilla lapsilla olisi samanlaiset mahdollisuudet osallistua joustavaan esi- ja alkuopetukseen. Toimintaa kehitetään esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet on julkaistu ja kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytään viimeistään kesäkuussa 2017. Varhaiskasvatussuunnitelma työn rinnalla valmistellaan laatukäsikirja. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TA 2016 TP 2015 Toteuma Lapsia hoidossa x/lkm/v 840 820 836 Päivähoito /perhepäivähoito 11 252 11 252 9 963 Esiopetus /paikka 5 066 5 066 5 874 Päivähoito /päiväkoti (3-6 v) 9 200 9 200 9 037

Varhaiskasvatus TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 771 955 744 000 718 662-25 338-3,4 % Kulut -6 803 955-6 914 370-6 926 539 12 169 0,2 % Toimintakate 6 032 000 6 170 370-6 207 877 37 507 0,6 % Perhepäivähoito TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 166 759 190 000 180 000-10 000-5,3 % Kulut -1 135 882-1 211 440-1 229 512 18 072 1,5 % Toimintakate -969 123-1 021 440-1 049 512 28 072 2,7 % Päiväkodit TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 508 122 475 000 473 662-1338 -0,3 % Kulut -2 968 731-2 978 610-3 522 027 543 417 18,2 % Toimintakate -2 460 609-2 503 610-3 048 365 544 755 21,8 % Muu varhaiskasvatus (esiopetus ja leikkitoiminta) TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 73 036 68 000 65 000 3 000-4,4 % Kulut -1 031 524-1 020 874-1 076 665 55 791 5,4 % Toimintakate -958 488-952 874-1 011 665 58 791 6,2 % Kotihoidon tuki (Lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä) TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 0 Kulut -950 840-882 000-870 147-11 853-1,3 % Toimintakate -950 840-882 000-870 147-11 853-1,3 %

Opinto- ja vapaa-aika Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Lasten Osallistujat 2100 kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus ja lasten kulttuuriverkostotoiminta Osallisuuden lisääminen (Nuoriso-, Tapahtumat/osallistujat vammais- ja ikäihmisten neuvoston toiminta) Järjestöjen tuki- ja avustustoiminta Avustusten määrä 4,0 / asukas Kansalaisopiston kurssien kohdentuminen kysynnän mukaan Toteutuneiden kurssien määrä 100 % Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Suunnittelukaudella pyritään lisäämään kuntalaisten osallisuutta mm. tehostamalla vammais-, nuoriso- ja ikäihmisten neuvostojen toimintaa sekä lisäksi toteutetaan asiakaskyselyjä palveluista eri toimialueilla. Järjestötoimintaa tuetaan edelleen jakamalla vastikkeellisia yleisavustuksia sekä pyritään saamaan aikaan kumppanuus- ja ostopalvelusopimuksia yhdistysten kanssa. Kulttuuritoimessa pääpaino tulee olemaan lasten kulttuuriverkostotoimintahanke, jonka avulla toteutetaan kunnan omaa lasten kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kaikki varhaiskasvatus- ja kouluikäiset lapset pääsevät osalliseksi jostakin kulttuuritapahtumasta. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TA 2016 TP 2015 Toteuma Liikuntatoimen nettomenot /asukas 39,83 55,04 52,59 Nuorisotoimen nettomenot /asukas 18,33 16,79 15,97 Kulttuuritoimen nettomenot /asukas 10,64 10,20 10,16 Seutuopiston nettomenot /asukas 14,55 15,30 14,88 Musiikkiopiston nettomenot /asukas 6,84 6,67 6,93 Seutukirjaston nettomenot /asukas 47,39 49,72 48,68 Opinto ja vapaa-aika TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 104828 88450 600-87 850-99,3 % Kulut -1 832 396-1 974 857-1 759 817-215 040-10,9 % Toimintakate -1 832 396-1 886 407-1 759 217-127 190-6,7 %

Seutukirjasto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 0 0 0 0 Kulut -602 303-615 140-584 691-30 449-4,9 % Toimintakate -602 303-615 140-584 691-30 449-4,9 % Seutuopisto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 0 0 0 0 Kulut -184 099-189 273-179 520-9753 -5,2 % Toimintakate -184 099-189 273-179 520-9753 -5,2 % Musiikkiopistopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 0 0 0 0 Kulut -85 673-82 556-84 356 1 800 2,2 % Toimintakate -85 673-82 556-84 356 1 800 2,2 % HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA muutos Muutos % Tuotot 1 159 092 1 083 450 849 200-234 250-21,6 % Kulut -21 280 287-21 334 227-21 685 867 351 640 1,6 % Toimintakate -20 121 195-20 250 777-20 836 667 585 890 2,9 %