RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/07..-3.5.07 Vavnta- ja viranmaistehtävät: Ympäristönsujeu Terveysvavnta Rakennusvavnta
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 05 TP 06 TA 07 TOT 5/07 Tt % Timintatutt 747 53 597 65 70 500 3 49 33 % Myyntitutt 0 0 0 0 Maksututt 747 53 597 57 70 000 9 979 33 % Muut timintatutt 0 80 500 70 34 % Vamistus maan käyttöön 0 33 475 Timintakuut - 34 95-90 448-6 85-47 563 38 % Henkiöstökuut -70 784-756 30-778 979-303 308 39 % Pakat ja pakkit -57 876-60 9-637 85-4 793 38 % Henkiösivukuut -38 908-55 8-4 8-6 55 44 % Paveujen stt -366 75-396 697-44 04-50 44 36 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 747-8 059-5 000-375 8 % Avustukset -4 00-4 54-5 000-5 566 % Muut timintakuut -4 739-4 867-3 804-0 890 46 % *Timintakate (S) -386 94-559 3-54 35-40 44 46 % jsta *Sisäiset tut 05 6 56 0 0 Sisäiset ment -39 8-4 53-39 40-7 49 44 % Taudeinen tukseisuus TP 05 TP 06 TA 07 TOT 5/07 Tt % *Asukasmäärä 3.. 38 68 39 036 39 93 39 74 00 % eura per asukas -0-4 -3 *Asukasmäärä n ed. vuden tteuma per 3.. Ympäristönsujeu 650 Ympäristönsujeu Tusaskemasan pikkeamat: Timintakate i tukkuun pun tianteessa 4, %, jka n tausarvin mukainen. Timintatutt 4,4 % aittavat suunniteun, kska hakemuksia ei e tuut akuvunna vireie suunniteun mukaisesti. Ukiset timintakuut ivat 38,8 % tukkuun pun tianteessa. Ukisissa timintakuuissa ympäristönsujeuavustukset n myönnetty tausarvin mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutkset painpisteaueissa: Akuvunna n timittu suunniteusti. TA07 KSM 07 TOT 5/07 TOT-% TOT 5/06 Timintatutt 60000 60000 4650 4,4 076 Timintakuut -3308-3308 -98 39-6006 Timintakate -708-708 -4579 4, -0544 Tunnusukujen pikkeamien syyt verrattuna edeisvuteen ja verrattuna tausarvin: Hakemuksia n tuut akuvunna vireie ennakitua vähemmän. Asiakkaiden ja kuntaaisten eriaisia imituksia n vastaantettu ja käsitety edeisvusien tapaan runsaasti. Sisäiset järjestemäuudistukset vat työistäneet merkittävästi.
Tunnusuvut Vavnta- ja viranmaistehtävät TP 06 TA 07 Tt 5/07 Tt % Ympäristönsujeu Ympäristö- ja maa-ainesupapäätökset, kp 7 5 40 % Viranhatijapäätökset, kp 4 50 5 0 % Vapautukset vesi- ja viemäriverkstn iittymisestä, kp 5 0 0 % Lausunnt, kp 6 00 50 50 % Tarkastukset, kp - 0 0 9 % Kuntastrategian menestystekijä Tavitetas v. 07 Mittari/ Seurantatapa Tteuma 5/07 Kehittyvät paveut Lupapisteen kautta tapahtuvan asiinnin määrä kasvaa merkittävästi Raprtinti savusikatsauksissa Kaikki saapuneet hakemukset käsiteään Lupapisteessä Kehittyvät paveut Ympäristö- ja virkistysarvjen turvaaminen: Ympäristön tian säännöinen seuranta Raprtinti savusikatsauksissa Ympäristön tian seuranta: - imanaatu - meriseuranta - kasvihunekaasupäästöt - Siuntinjen yhteistarkkaiu - kaastn ehpeatutkimus Laaditut/ hjatut untsevitykset - Liit-ravasevitys, Masaan urheiupuist - Liit-ravasevitys, Juhakai - Kasviisuussevitys, Nydasvikenin metsä - Kasviisuussevitys, Vsin ehdt Terveysvavnta 6530 Ympäristöterveydenhut TA07 KSM 07 TOT 5/07 TOT-% TOT 5/06 Timintakuut -3359-3359 -9977 3,8-375 Timintakate -3359-3359 -9977 3,8-375 Vusikate -3359-3359 -9977 3,8-375 Kunta staa paveut Espn kaupungita ja tehtävä n järjestetty sana Espn seudun ympäristöterveyttä 008 akaen. Espn kaupungin ssiaai- ja terveystimi hitaa ja vastaa seutuyksikön taudesta ja timinnasta. Yhteistimintaspimuksen mukaisesti Kirkknummen kunnan maksusuus mudstuu keskimääräisen asukasmäärän perusteea. Tusaskemasan pikkeamat: Tausarviehdtukseen i varattu spimusperusteiseen maksusuuteen yhteensä -33 59 eura. Espn seudun ympäristöterveys seutuyksikkö n askuttanut arviaskuna yhteensä - 99 77 eura ei 3,8% budjetidusta. Yeisen terveysvavnnan suus i -76 86 eura ja eäinääkinnän suus - 90 eura. Vuden 06 arviaskun paautusta tasausaskuna i +50 070 eura
Tunnusukujen pikkeamien syyt verrattuna edeisvuteen ja verrattuna tausarvin: Tunnusuvut vat tteutumassa tausarvin mukaisesti. Tunnusuvut Vavnta- ja viranmaistehtävät TP 06 TA 07 Tt 5/07 Tt % Ympäristöterveydenhut Eintarvikevavntaan iittyvät tarkastukset 64 30 44 34 % Rakennusvavnta 650 Rakennusvavnta Tusaskemasan pikkeamat: Haettujen upien rakentamisvyymi 37 % aittaa askennaisen tasn (4,6%). Lupamäärät vat arviidua tasa, mutta hankkeiden keskikk n ievästi pienentynyt. Maksututtja n siten askutettu 33,5 %, jka n kuitenkin edeisen vuden kertymän tasa. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutkset painpisteaueissa: Rakennusvavnta ei e timinut täysiä henkiöresursseia huhtikuusta. Tunnusukujen pikkeamien syyt verrattuna edeisvuteen ja verrattuna tausarvin: Tunnusuvut vat äheä tteutua ennustetun arvin mukaisesti. Timinnaiset tavitteet Sähköinen asiinti n yeistynyt ripeästi. TA07 KSM 07 TOT 5/07 TOT-% TOT 5/06 Timintatutt 64500 64500 6500 33,7 004 Timintakuut -5806-5806 -4563 4,7-30596 Timintakate 60474 60474-6063 -43, -049 Tunnusuvut Vavnta- ja viranmaistehtävät TP 06 TA 07 Tt 5/07 Tt % Rakennusvavnta Käsiteyt / Myönnetyt rakennusuvat, km 509 / 489 380 57 / 58 4 % Myönnetyt rakennusuvat, k-m 50 33 65 000 4 3 37 % Käsiteyt / Myönnetyt pikkeamishakemukset ja suunnitteutarveratkaisut, km 4 / 99 85 8 / 7 33 % Kuntastrategian menestystekijä Tavitetas v. 07 Mittari/ Seurantatapa Tteuma 5/07 Kehittyvät paveut Kehittyvät paveut Sähköistä asiinnin käyttöä aajennetaan (70% asiinnista), viranmaiskatsemuspöytäkirjat saksi sähköistä asiintia Sevitetään edeytykset siirtyä upa-asiissa sähköiseen arkistintiin raprtinti savusikatsauksissa raprtinti savusikatsauksissa Hakemukset vat j pääsin sähköisiä. Laitteet eivät täysin tue sähköistä katsemusmenetteyä Sevitys käynnistymässä Investinnit Rakennusvavnnan sähköinen käyttöarkist ja turvarua.
Vusi Arviitu kustannus 07 50 000 08 50 000 09 50 000 00 30 000 TA 07 TSS 08 TSS 09 Tt 5/07 Tteuma % ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Rakennus- ja ympäristöautakunta (teh) 65 Rakennusvavnta-arkistn digitinti -50 000-50 000-50 000-90 3 % Yhdyskuntatekniikan autakunta yhteensä -50 000-50 000-50 000-90 3 %
Lupatiast0. 0. 07-3. 05.07 Lupatyyppi A Uudisrakennus AM Uudisrakennus, rakentamisen aikainen muuts AJ Jatk B Lisärakennus BJ Jatk C Timenpide CJ Jatk CML Timenpideupa maaämpöjärjestemä KYS Kysey rakennuspaikasta CJV Timenpide jätevesijärjestemä VJV Vapautushakemukset D Muutshakemukset POI Pikkeamispäätös- ja/tai suunnitteutarveratkaisuh MT Maisematyöupa HJ Jatk Imitus RA Vanha rakennus(upa) P Purkamisupa P Purkamisimitus Z Ei uvanvarainen hanke KMK Kehtus SU Laitteiden sijittaminen MRL 6 TJO Vastuuinen työnjhtaja Yhteensä Saapunut Myönnetty Muu päätös 70 67 0 560 33 6 0 7 5 6 8 3 3 4 4 6 4 334 3 6 7 8 7 3 9 5 9 79
Katsemukset ajeittain 0. 0. 07-3. 05. 07 Katsemus Lkm Aitusimitus 7 Aituskkus 40 Paikan ja krkeusaseman merkitseminen 5 Sijaintikatsemus 9 Sijaintikatsemus (maaämpö) 6 Rakennekatsemus 7 manvaihtaitteistjen katsemus 5 Vesiaitteiden katsemus 3 Erityinen patarkastus Muu katsemus (antaa, ympäristötarkastaja) Lppukatsemus 06 Verttajan tdistus Rakennusvavnnan tarkastus Imitus rakennusvavntaan, kun hanke n vamis 3 Jätevesijärjestemän tarkastus Savuhrmien tarkastus (vastaava työnjhtaja) Käyttö- ja hut-hje 3 Jätevesijärjestemän tarkastus (kw- tai vastaava Kiinteistön vesi- ja viemäriaitteistjen katsemu 3 Sähköurakitsijan tarkastus Sähkötarkastus Tarkastusasiakirjan yhteenvet 7 Yhteensä 44
Kirkknummen kunta Rakennusvavnta MYÖNNETYT RAKENNUKSET 0.0.07-3.05.07.06.07 Sivu Uudet rakennukset Käyttötarkitus Kp Tiavuus Kerrsaa Kknaisaa As. km As. h-aa Asuinrakennukset yhteensä 43 4805 3855 507 7 8395 - eriiset pientat 40 8860 7904 8479 39 5937 -rivi-jaketjutat 000000 -asuinkerrstat 3 99 595 668 78 458 Vapaa-ajan asuinrakennukset 9 3895 896 043 0 0 Liikerakennukset 000000 Timistrakennukset 000000 Hitaan rakennukset 5 7058 058 058 5 47 Kkntumisrakennukset 35 87 87 0 0 Teisuusrakennukset 000000 Varastrakennukset 45 5 5 0 0 Pa-ja peastustimen rakenn. 000000 Maatausrakennukset 3 700 655 667 0 Muut rakennukset 5 863 43 687 0 0 Yhteensä 5 99738 3695 5370 33 8866 Lisärakentaminen Käyttötarkitus Kp Tiavuus Kerrsaa Kknaisaa As. km As. h-aa Asuinrakennukset yhteensä 509 437 455 40 70 - eriiset pientat 8 509 437 455 5 70 - rivi- ja ketjutat 40 O 035 O -asuinkerrstat 000000 Vapaa-ajan asuinrakennukset 000000 Liikerakennukset 000000 Timistrakennukset 000000 Hitaan rakennukset 000000 Kkntumisrakennukset 000000 Teisuusrakennukset 000000 Varastrakennukset 000000 Pa- ja peastustimen rakenn. 000000 Maatausrakennukset 000000 Muut rakennukset 00000 Yhteensä 4 509 437 455 40 70 Yhteensä Käyttötarkitus Kp Tiavuus Kerrsaa Kknaisaa As. km As. h-aa Asuinrakennukset yhteensä 55 4956 49 556 57 8665 - eriiset pientat 48 30369 834 8934 44 607 -rivi-jaketjutat 40 O 035 O -asuinkerrstat 3 99 595 668 78 458 Vapaa-ajan asuinrakennukset 9 3895 896 043 0 0 Liikerakennukset 000000 Timistrakennukset 000000 Hitaan rakennukset 5 7058 058 058 5 47 Kkntumisrakennukset 35 87 87 0 0 Teisuusrakennukset 000000 Varastrakennukset 45 5 5 0 0 Pa-ja peastustimen rakenn. 000000 Maatausrakennukset 3 700 655 667 0 Muut rakennukset 54 863 43 687 0 0 Yhteensä 9 047 43 585 73 936
Kirkknummen kunta Rakennusvavnta ALOITETUT RAKENNUKSET 0.0.07-3.05.07. 06.07 Sivu Uudet rakennukset Käyttötarkitus Kp Tiavuus Kerrsaa Kknaisaa As. km As. h-aa Asuinrakennukset yhteensä 44 7395 9836 386 35 560 - eriiset pientat -rivi-jaketjutat 3 5 845 0467 6035 886 6574 886 3 33 450 495 -asuinkerrstat 7 4639 095 96 7 845 Vapaa-ajan asuinrakennukset 7 380 70 849 0 0 Liikerakennukset 5 44 44 0 0 Timistrakennukset 000000 Liikenteen rakennukset 50 89 89 0 0 Hitaan rakennukset 590 79 79 0 0 Kkntumisrakennukset 000000 Teisuusrakennukset 4 4603 69 797 0 0 Varastrakennukset 450 533 533 0 0 Pa-ja peastustimen rakenn. 000000 Maatausrakennukset 000000 Muut rakennukset 4 648 05 0 0 0 Yhteensä 0 04367 637 8079 35 560 Lisärakentaminen Käyttötarkitus Kp Tiavuus Kerrsaa Kknaisaa As. km As. h-aa Asuinrakennukset yhteensä 4 348 7 7 3 3 - eriiset pientat 4 348 7 7 3 3 -rivi-jaketjutat 000000 -asuinkerrstat 000000 Vapaa-ajan asuinrakennukset 08000 Liikerakennukset 000000 Timistrakennukset 000000 Hitaan rakennukset 000000 Kkntumisrakennukset 5840 588 000 Teisuusrakennukset 000000 Varastrakennukset 000000 Pa-ja peastustimen rakenn. 000000 Maatausrakennukset 000000 Muut rakennukset 000000 Yhteensä 6 688 73 7 3 3 Yhteensä Käyttötarkitus Kp Tiavuus Kerrsaa Kknaisaa As. km As. h-aa Asuinrakennukset yhteensä 48 7499 9953 503 38 539 - eriiset pientat 36 93 65 669 34 465 - rivi-ja ketjutat 5 0467 886 886 33 495 -asuinkerrstat 7 4639 095 96 7 845 Vapaa-ajan asuinrakennukset 8 380 70 849 0 0 Liikerakennukset 5 44 44 0 0 Timistrakennukset 000000 Liikenteen rakennukset 50 89 89 0 0 Hitaan rakennukset 590 79 79 0 0 Kkntumisrakennukset 5840 588 000 Teisuusrakennukset 4 4603 69 797 0 0 Varastrakennukset 450 533 533 0 0 Pa- ja peastustimen rakenn. 000000 Maatausrakennukset 000000 Muut rakennukset 4 648 05 0 0 0 Yhteensä 07 0555 8850 896 38 539
Kirkknummen kunta Rakennusvavnta Vamistuneet rakennukset 0.0.07-3.05.07.06.07 Sivu Uudet rakennukset Käyttötarkitus Kp Tiavuus Kerrsaa Kknaisaa As. km As. h-aa Asuinrakennukset yhteensä 7 755 7936 833 79 6340 - eriiset pientat 4 866 4978 5365 6 4 - rivi- ja ketjutat 000000 -asuinkerrstat 3 9385 958 958 53 8 Vapaa-ajan asuinrakennukset 3 30 36 384 0 0 Liikerakennukset 7 78 78 0 0 Timistrakennukset 000000 Hitaan rakennukset 000000 Kkntumisrakennukset 000000 Teisuusrakennukset 000000 Varastrakennukset 7 307 307 0 0 Pa-ja peastustimen rakenn. 000000 Maatausrakennukset 5 86 386 0 0 Muut rakennukset 8 38 9 00 0 0 Yhteensä 5 34668 0060 0678 79 6340 Lisärakentaminen Käyttötarkitus Kp Tiavuus Kerrsaa Kknaisaa As. km As. h-aa Asuinrakennukset yhteensä 7 88 7 7 3 04 - eriiset pientat 7 88 7 7 3 04 - rivi- ja ketjutat 000000 -asuinkerrstat 000000 Vapaa-ajan asuinrakennukset 30 0 0 0 Liikerakennukset 000000 Timistrakennukset 000000 Hitaan rakennukset 000000 Kkntumisrakennukset 000000 Opetusrakennukset O 69 69 0 0 Teisuusrakennukset 000000 Varastrakennukset 000000 Pa-ja peastustimen rakenn. 000000 Maatausrakennukset 000000 Muut rakennukset 000000 Yhteensä 0 848 90 9 3 04 Yhteensä Käyttötarkitus Kp Tiavuus Kerrsaa Kknaisaa As. km As. h-aa Asuinrakennukset yhteensä 34 30369 807 8594 8 6444 - eriiset pientat 3 0984 549 5636 9 46 - rivi- ja ketjutat 000000 -asuinkerrstat 3 9385 958 958 53 8 Vapaa-ajan asuinrakennukset 5 340 38 396 0 0 Liikerakennukset 7 78 78 0 0 Timistrakennukset 000000 Hitaan rakennukset 000000 Kkntumisrakennukset 000000 Opetusrakennukset O 69 69 0 0 Teisuusrakennukset 000000 Varastrakennukset 7 307 307 0 0 Pa-ja peastustimen rakenn. 000000 Maatausrakennukset 5 86 386 0 0 Muut rakennukset 8 38 9 00 0 0 Yhteensä 6 3756 980 590 8 6444
Sisäisen vavnnan suunnitema 07 () Rakennus- ja ympäristöautakunta.8.07 Sisäisen vavnnan järjestäminen autakunnan vastuuaueea Sisäisen vavnnan timinnt n järjestetty autakunnan vastuuaueea sana kunnassa vahvistettua jhtamisjärjestemää. Järjestämistapa n kuvattu seuraavien sisäisen vavnnan sa-aueiden kautta: Jhtamisjärjestemä: Jhtamisjärjestemän avua strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan timinnan aiisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavitteet n määritetty Kirkknummen kuntastrategiassa 05-07. Kunnanvatuustn vahvistamassa tausarvissa esitetään strategiasta jhdetut timinnaiset tavitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitemassaan peratiivisen tasn satavitteista. Timiaan jhtryhmä seuraa tavitteiden tteutumista kuukausittain kkuksissaan ja raprti edeeen autakunnae. Lautakunta raprti savusikatsausten ja timintakertmuksen yhteydessä timinnaisten ja taudeisten tavitteiden saavuttamisesta kunnanhaituksee. Riskienhainta: Lautakunnan ja sen jhtavien viranhatijiden tehtävänä n tunnistaa timinnae asetettujen tavitteiden tteutumista uhkaavat riskit ajissa. Tausarvissa esitettyjen timinnaisten tavitteiden riskien tteutumista arviidaan savusikatsausten yhteydessä. Myös timintaympäristössä tapahtuvaksi arviituihin muutksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan npeaa aikatauua riskien minimimiseksi. Tavanmaisemmin riskeiksi ymmärretty maisuusvahingn mahdisuus ja taudeisen väärinkäytön mahdisuudet n autakunnan vastuuaueea hajautettu rganisaatin kaikie tasie. Henkiöstö raprti riskeistä esimiehieen. Vavnta: Vavnta n järjestetty päivittäiseen jhtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkiöstön timintaan iittyvien vatuuksien dkumentinnia ja seurannaa. Seuranta ja raprtinti: Haintsäännössä n määräykset timinnan ja tauden seurannasta. Seurannan avua pyritään varmistamaan sisäisen vavnnan timivuus eriaisin arviinti- ja seurantamenetemin. Vastuu seurannasta kuuuu timieimee sekä jhtavie viranhatijie. Systemaattisin seurantaväine vat savusikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös timintaympäristöä tarkkaiemaa ja muutspaineita arviimaa nrmaain virkamiestyön hea. Tehkas timinta edeyttää, että päätöksenten phjana n käytettävissä riittävät ja ikeat tiedt. Raprtinnia pyritään antamaan ikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedt timinnasta. Raprtinti timinnaisten ja taudeisten tavitteiden tteutumisesta sekä timinnasta n jhdn tärkeä työväine. Pstisite Kunnanta Puhein Faksi Kirkknummen kunta Ervastintie (09) 96 7 (09) 878 66 PL 0 0400 Kirkknummi 040 Kirkknummi www.kirkknummi.fi
() Tauukkn n määritetty autakunnan painpisteet, jihin erityisesti kiinnitetään humita. Painpiste-aueet: Perusteut Timenpiteet/ Vastuuhenk iö/ timiaa Riskien hainnan timenpiteiden seuranta ja raprtinti Seuranta 5/07 Päätösten ikeudeinen pysyvyys Maksunmudstuksen seuranta Tausarviseurannan järjestäminen Vaitukset pitkittävät asiakkaan prsessia, ikeudeinen pysyvyys mittaa ikeusharkinnan nnistumista Viranmaistiminnan myyntiaskutuksen seuranta Käyttötauden ja investintien tausarvin ja tteutumisen seuranta Krjaavat timet prsesseihin tarpeen mukaan Seurataan vavntamaksujen ikeeisuutta ja taksanmukaisuutta Seurataan tauden tteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagidaan eeisiin pikkeamiin. Lautakunnan esitteijä Esimies Yhdyskuntatekniikan jhtaja Muutksenhakuviranmaisen päätökset tudaan tiedksi autakunnae Lupavamisteija varmistaa mudstetun maksun taksanmukaisuuden Esimies hyväksyy askuuetten Timiaan jhtryhmässä käsiteään kuukausittain käyttötauden ja investintien tauden raprtit sekä käsiteään merkittävät pikkeamat verrattuna tausarvin sekä ennusteet. Tutu autakunnae tiedksi Tteutunut Tteutunut Lisäksi savusikatsaus, jssa käsiteään tarkemmin ennusteet sekä pikkeamat. Pstisite Kunnanta Puhein Faksi Kirkknummen kunta Ervastintie (09) 96 7 (09) 878 66 PL 0 0400 Kirkknummi 040 Kirkknummi www.kirkknummi.fi