Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79 52,90 53,43 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 32,98 36,04 38,37 38,74 39,27 40,21 41,60 40,37 20,00 10,00 0,00 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TAE2017 Koulutuspalvelut 47,70 49,60 51,65 51,41 52,60 52,92 52,90 53,43 Varhaiskasvatuspalvelut 32,98 36,04 38,37 38,74 39,27 40,21 41,60 40,37

Oma toiminta Palvelusetelit Tuet ja avustukset 35,0 30,0 25,0 24,8 26,4 28,4 29,3 29,8 29,4 28,2 25,9 20,0 15,0 10,0 5,0 11,0 9,5 6,5 5,6 5,7 3,7 4,4 5,2 4,0 4,3 4,3 4,6 4,8 4,3 3,9 3,4 0,0 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 Vuosi 2013: Rovaniemi-lisän saajien rajaaminen Vuosi 2014: Palvelusetelitoiminnan käynnistäminen Vuosi 2016: Rovaniemi-lisän lakkauttaminen = Vuonna 2016 varhaiskasvatuksen kustannustason nousu on taittunut. Vuoden 2016 toteuma on todennäköisesti lähellä vuoden 2015 tasoa.

Oma toiminta Palvelusetelit Tuet ja avustukset 35,0 30,0 25,0 24,8 26,4 28,4 29,3 29,8 29,4 28,2 25,9 20,0 15,0 10,0 5,0 11,0 9,5 6,5 5,6 5,7 3,7 4,4 5,2 4,0 4,3 4,3 4,6 4,8 4,3 3,9 3,4 0,0 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 Muita syitä varhaiskasvatuksen kustannustason vakiintumiseen: Henkilöstön ja johtajien hyvä toiminta: 1. Toiminnan tehostuminen (suuremmat yksiköt) 2. Kerhojen ja avoimen toiminnan kasvu (kevyet tuotteet ja palvelut) 3. Kesäajan hoitotakuu (henkilöstökulujen lasku) 4. Sairaspoissaolojen lasku 2015 vuoteen saakka 5. Palveluohjauksen käyttöönotto

Koulutuspalvelujen määrärahakehitys 100,00 90,00 80,00 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79 52,90 53,43 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 32,98 36,04 38,37 38,74 39,27 40,21 41,60 40,37 20,00 10,00 0,00 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TAE2017 Koulutuspalvelut 47,70 49,60 51,65 51,41 52,60 52,92 52,90 53,43 Varhaiskasvatuspalvelut 32,98 36,04 38,37 38,74 39,27 40,21 41,60 40,37 Koulutuspalvelujen määrärahan nousu on tasaantunut, mutta nousupaineita aiheuttavat: 1. Lisääntynyt palvelutarve eli uusia aloittavia luokkia on vuosittain enemmän (hyvä asia) 2. Vuokrien nousu uusien investointien myötä (merkittävä tekijä) 3. Henkilöstökulut ovat nousseet valtakunnallisten sopimusten myötä 4. Erityisen tuen määrä on kasvanut 6. Rovaniemellä oppilailla on tunteja enemmän kuin minimituntimäärät määräävät ja mm. A2 opetusta tarjotaan oppilaille laajasti (laatutekijä) Oppivälineisiin ja mm. TVT-hankintoihin käytettävän resurssin määrä ei ole kuitenkaan noussut vaikka kustannustaso on noussut huomattavasti vuosien saatossa

Määrärahojen jakautuminen 2017

Tuottavuustoimenpiteet 2017 Koulutuspalvelut 317 000 Varhaiskasvatuspalvelut:

40,00 30,00 TARVITAANKO KAUPUNKITASOLLA UUSIA TOIMENPITEITÄ Tilikauden tulos (milj. ) 33,11 20,00 10,00 8,82 9,93 0,00-10,00-20,00-2,26-4,28-4,71-9,52-14,83 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TPE 2016 TAE 2017 * Vuosi 2015 sisältää Napapiirin Veden kaupan myyntivoiton. ** Vuodet 2016 ja 2017 ovat tämänhetkisiä ennusteita. Vuoden 2017 tappion estämiseksi kartoitetaan vielä toimenpiteitä.

40 000 35 000 30 000 25 000 Koko kaupungin vuosikate, nettoinvestoinnit ja lainakanta (1000 ) 160 000 140 000 120 000 100 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 9 655 8 006 8 064 16 906 14 453 17 375 15 203 15 297 22 364 18 102 11 307 19 759 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TPE 2016 TAE 2017 * Tarkkaa lainakantaa ei voida vielä arvioida vuosien 2016 ja 2017 osalta **Vuodet 2016 ja 2017 ovat tämänhetkisiä ennusteita. Vuoden 2017 vuosikatteen parantamiseksi kartoitetaan vielä toimenpiteitä. -1 250 16 261 14 017 16 700 9 642 31 912 2 809 Vuosikate Nettoinvestoinnit Lainakanta (2. akseli) 29 360 * 6 060 18 770 ** 920 18 050 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000

TASAPAINOON VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 1. TULOT 2. MENOT LAATUTASO (palvelujen periaatteet) KÄYTETTÄVÄ MÄÄRÄRAHA, JOTTA PÄÄSTÄÄN TASAPAINOISEEN TALOUTEEN PALVELUVERKKO, INVESTOINNIT Toiminnan laadun ja resurssin yhteen sovittaminen Investointien määrä TUOTTAVUUSINNOVAATIOT JA TUOTTAVUUSTOIMENPITEET Toimitaan resurssiviisaammin PALVELUKYSYNNÄN HUOMIOIMINEN Lähipalvelujen määrittäminen Kaikkialla ei ole mahdollista tuottaa samoja palveluja

MAHDOLLISIA TUOTTAVUUSTOIMENPITEITÄ 2017-2019 VARHAISKASVATUS Rakenteelliset ratkaisut Avoimen päivähoidon ja kerhotoiminnan lisääminen Osa-aikaisen toiminnan lisääminen Palvelusetelitoiminnan lisääminen Perhepäivähoidon kehittäminen mm. palvelusetelin avulla (palvelu uhkaa muutoin kadota) Joustavat hoitoratkaisut keskuksen ydinalueen ulkopuolella (esim. perhepäivähoito) Lähipalveluperiaatteen joustavuus (mikä on lähipalvelua) Oman toiminnan kehittäminen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen, kiinteistöt, tuottavuus, koulutus Hallinnon rakenne Päivähoidon käytön määrän olisi hyvä olla keskimääräisellä tasolla, Rovaniemellä se on keskimääräistä suurempaa ja on edelleen lisääntynyt Joustavat työmarkkinat

MAHDOLLISIA TUOTTAVUUSTOIMENPITEITÄ 2017-2019 KOULUTUSPALVELUT Rakenteelliset ratkaisut Palveluverkkoratkaisut Investoinnit Lähipalveluperiaatteen joustavuus (mikä on lähipalvelua) Yhteistyön parantaminen mm. sosiaalipalvelujen, terveydenhoitopalvelujen ja ammattikoulutuksen kanssa (syrjäytymisen ehkäisy) Opetuksen määrän vähentäminen Lisätuntien vähentäminen tai poistaminen opetussuunnitelmasta (1 tunti on n. 100 000-130 000 ) A2 kielen opetuksen vähentäminen tai lopettaminen Lukion kurssien vähentäminen Lukion erityistehtävien lopettaminen (IB-lukio, urheiluakatemia, kuvataide) Opetusvälineiden ja ICT-hankintojen karsiminen minimiin Oman toiminnan tarkastelu ja kehittäminen henkilöstön työhyvinvoinnin edelleen kehittäminen henkilöstön koulutus Hallinnon ja henkilöstön rakenne Johtajuuksien tarkastelu

Vapaa-ajan lautakunta Talousarvio 2017

Toteumat ja talousarvio 2017

Vapaa-ajan lautakunnan määräraha laski 2012-2014 (Palvelualueen henkilöstön ja johtajien kyky toimia tehokkaammin) Kulujen nousun merkittävimmät syyt 2010-2016 ovat vuokrien nousu: 1. Korundi 2. Lappiatalo 3. Keskuskenttä 4. Ounasrinne Samaan aikaan lähiliikuntapaikkoja on poistettu käytöstä ja siirretty mm. kaavoitukseen

Vapaa-ajanlautakunta 14,64 M 7 % 2 % 28 % 63 % TOIMIELIN JA HALLINTO (0,2 M ) KULTTUURIPALVELUT (9,3 M ) LIIKUNTAPALVELUT (4,1 M ) NUORISOPALVELUT (1,0 M )

Vapaa-ajanlautakunnan raamiin huomioitavia eriä: Vuosi 2016 *Lappia-talon vuokra + 687 000 *Keskuskentän katsomo + 296 000 *Taidemuseon uusi varastotila + 51 000 *Kirjastojärjestelmän vaihto + 40 000 (tuo myös säästöjä pitkällä aikavälillä) Vuosi 2017 * Ounasrinteen monitoimitalo + 415 000 * Muita raamia nostavia eriä + 100 000 ; Lappia-talon lisäinvestointi, etsivä nuorisotyöntekijä, Skate-puisto, Korundin sopimukset.

Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 TA 2016 TA 2017 KULTTUURIPALVELUT Oman palvelutuotannon tehostaminen 105 000 290 000 Ostopalvelujen vähentäminen 100 000 35 000 Avustusten vähentäminen 10 000 10 000 Muu kulttuuritoiminta 20 000 LIIKUNTAPALVELUT Oman palvelutuotannon tehostaminen 70 000 100 000 Ostopalvelujen vähentäminen 50 000 50 000 Avustusten vähentäminen 45 000 20 000 Muu Liikuntapalvelut 55 000 NUORISOPALVELUT Oman palvelutuotannon tehostaminen 12 000 Avustusten vähentäminen 5 000 YHTEENSÄ 455 000 505 000

Määrärahojen jakautuminen TA2016 TA2017 Muutos ( ) Muutos ( %) TOIMIELIN 21 043 20 431-612 -3 % VAPAA-AJAN PALVELUIDEN HALLINTO 210 665 207 974-2 691-1 % KULTTUURIPALVELUT 1. Oma palvelutuotanto 6 870 221 6 689 113-181 108-3 % 2. Ostopalvelut 2 449 898 2 445 000-4 898 0 % 3. Avustukset 100 000 90 000-10 000-10 % 4. Muu kulttuuritoimi 38 000 46 500 8 500 22 % LIIKUNTAPALVELUT 1. Oma palvelutuotanto 3 316 333 3 448 911 132 577 4 % 2. Ostopalvelut 140 874 147 177 6 303 4 % 3. Avustukset 505 000 480 000-25 000-5 % 4. Muut liikuntapalvelut 13 414 12 095-1 319-10 % NUORISOPALVELUT 1. Oma palvelutuotanto 919 551 913 503-6 049-1 % 2. Ostopalvelut 15 000 15 000 0 0 % 3. Avustukset 30 000 25 000-5 000-17 % 4. Muu nuorisotoimi 80 000 95 000 15 000 19 % VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 14 710 000 14 635 704-74 296-1 %

Aluelautakunnat 2015-2017 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos TA ( ) 2 015 2 016 2 017 2016/2017 Kulttuuripalvelut 43 694 43 176 42 974-202 Kirjastopalvelut 415 346 378 474 366 062-12 412 Liikuntapalvelut 14 700 14 869 15 372 503 Nuorisopalvelut 204 010 201 392 201 144-248 YHTEENSÄ 677 750 637 911 625 551-12 360

MAHDOLLISIA TUOTTAVUUSTOIMENPITEITÄ 2017-2019 Lähipalveluperiaatteen tarkastelu Oman toiminnan kehittäminen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen, koulutus Hallinnon rakenteet Sopimusten tarkastelu (mm. sopimus infra oy:n kanssa) Palveluverkon tarkastelu esim. kirjastopalvelut keskuksen alueella Arktikum, Korundi, Lappiatalo: Toimintojen integroiminen Lähiliikuntapaikkojen tarkastelu siten, että huomioidaan sekä liikuntapalvelujen että teknisten palvelujen liikuntapaikat ja leikkialueet Yhteistyö kolmannen sektorin ja yritysten kanssa Eri väestöryhmien ennalta ehkäisevien liikuntapalvelujen tuottaminen Liikuntapalvelujen tuottaminen yhteistyössä esim. seurojen ja yritysten kanssa Tulojen lisääminen Keskuskentän tuotteistaminen ja tilan myyminen (tapahtumat) Kaupungin oman tilamyynnin (kokous- ja konferenssitoiminta) yhdistäminen yhden toimijan alaisuuteen Avustusten karsiminen

MITÄ TOIMENPITEITÄ VOISIMME TEHDÄ 1. Asetetaan yhdessä pitkän tähtäimen laatutavoitteet ja resurssien tavoitetaso 2. Henkilöstön toiminnan tulee tähdätä jatkuvaan innovaatioon ja toiminnan kehittämiseen => Laadukkaat palvelut, toiminta tehostuu ja tuottavuus nousee 3. Muutosta ei saa tehtyä yhden talousarviovuoden aikana

Kiitos kuulijoille