ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017
1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio... 2 2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet... 3 3. Kunnan toiminnan tavoitteet... 4 3.1.Talouden tilanne ja haasteet... 4 3.2. Ilomantsin kunnan talous... 5 3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet... 7 3.4. Kuntakonserni... 9 4. Talousarvion sitovuus... 10 5. Lainanotto... 10 6. Taloussuunnitelman osat... 10 7. Tulos- ja rahoituslaskelma... 12 8. Käyttötalousosa... 14 9. Investointiosa... 52
2 1. Ilomantsin kunnan visio Hyv on olla Karjalassa mailla mainion Pogostan, Koitajoen kainalossa luonnon kaunihin keskellä. Palvelut on paikallansa oman rahvahan ratoksi. Ilolla myös ammennamme hyvää vieraiden varaksi. Elinympäristö Biosfäärialueen monimuotoisuus säilytetään. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö lisää vetovoimaisuutta ympärivuotiseen asumiseen. Kunta turvaa asukkailleen peruspalvelut sekä viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Elinkeinotoiminta rakentuu luontaisille vahvuuksille.
2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Laadukkaat ja riittävät peruspalvelut o läheisyys o saatavuus asuinpaikasta riippumatta o oma vastuunotto o läheisistä huolehtiminen 3 Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö o monipuolinen palvelutarjonta o harrastusmahdollisuudet o oma-aloitteellisuuden tukeminen o perinteiden ja kulttuurin vaaliminen o suvaitsevuus o elinympäristön suunnittelu Alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuva yrittäjyys o bioenergia o kaivannaisteollisuus o hyvinvointi- ja kulttuurimatkailu o maa- ja metsätalous o olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Tasapainoinen ja joustava talous o rahoituspohjan vakauden lisääminen ja vahvistaminen o kustannustietoisuus ja palvelujen parantaminen o palveluketjujen ja prosessien huolellinen suunnittelu o nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö o aktiivinen maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö o yhteistyö valituilla painopistealueilla o tavoitteiden sitominen yhteistyöhön ja resurssien koordinointi o luotettavuus ja uskottavuus yhteistyökumppanina
4 3. Kunnan toiminnan tavoitteet 3.1. Talouden tilanne ja haasteet Keskeisimpien sosiaali-, terveys- ja opetuspalvelujen tuottajan, kuntien ympärillä uudistusaikeet jatkuvat jo neljättä vuotta. Sosiaali- ja terveydenhuollon (Sote) uudistus on tullut rakenneuudistuksen tilalle ja portilla jo odottaa lukiouudistus. Luvattua kuntien tehtävien karsimista ei tullut, sen sijaan lisätehtäviä tulee kuntien maksettavaksi ja samanaikaisesti valtionosuuksia leikataan lisää. Kuntalakiuudistus on vielä hyväksymättä, sinänsä onnistunut valtionosuusosuus toteutettiin, mutta leikkaukset ovat viemässä pohjaa pois kuntien taloudelta. Työttömien aktivointitoimenpiteisiin liittynyt uudistus aiheuttaa jopa 300 miljoonan euron yhteisen lisälaskun kunnille. Yksittäisen kunnan kannalta talousarvion ja taloussuunnitelman tekeminen on entistäkin haasteellisempi. Ilomantsin kunnan kohdalla tulojen leikkauksia on yli 0,6 miljoonaa ja uusista tehtävistä koituvia menoja tulee lisää laskentatavasta riippuen 0,2 0,3 miljoonaa. Henkilöstökustannukset nousevat 1 prosentin verran, saman verran palvelujen ostot, joissa on suurin osa henkilöstökustannuksia. Näistä syistä johtuen Ilomantsin kunnan hallintokuntien esittämien talousarvioiden yhteenlasku osoitti runsaan miljoonan verran alijäämää. Terve, itsenäisen kunnan talousarvio ei kestä alijäämäistä taloutta, silloin palvelut ovat kaikkein eniten uhattuina. Tehty karsinta aiheuttaa sen, että palvelujen laatuun ja laajuuteen on pitänyt puuttua. Taantuma Suomessa ja koko Euroopassa vaikuttaa olevan pitkäkestoinen, joten jo talousarviovuonna on paneuduttava myös henkilöstön vähentämiseen ja toteutettava ne hallitusti suunnitteluvuosien 2016 2017 aikana. Uusia tehtäviä ja velvoitteita ovat muun muassa työmarkkinatuen ja työttömien aktivoinnin kuntavastuun kasvattaminen, sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus, kotihoidontuen puolitus puolisoiden kesken sekä esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi. Valtio leikkaa itselleen kiinteistöveron sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuottojen kasvun, yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 toteutuva asiakasmaksu-uudistus vähentää lisäksi kuntien asiakasmaksutuloja yli 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Säätämällä lisävelvoitteita tilanteessa, jossa valtionosuuksia leikataan voimakkaasti valtio pakottaa kunnat veronkorotusten lisäksi ottamaan lisävelkaa sekä tinkimään palvelutasostaan. Ilomantsin kunta korottaa tuloveroprosentin 0,5 prosentilla ja on tulevana vuonna 20,75 %. Veronkorotuksen ja palvelutavan muutoksella saadaan vuoden 2015 talousarvio lähelle nollarajaa, + 1.000. Ilomantsin kunnan talous on tasapainossa, kumulatiivista ylijäämää oli vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan noin 4,8 miljoonaa euroa. Ilomantsin kunta on pystynyt järjestämään ja tuottamaan lakisääteiset palvelunsa hyvin. Kunta tuottaa itse sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut sekä koulutoimen palvelut lukio-opetus mukaan luettuna. Erikoissairaan hoidon ja osittain kehitysvammahuollon palvelut järjestää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Jätelain
5 mukaiset jätehuollon viranomaistehtävät ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät sekä kansallisten ja EU-tukien hallinnon ja siihen liittyvien maaseutuelinkeinojen viranomaistehtävät hoidetaan yhteistoiminta-alueella. Ilomantsin kunta haluaa pitää elinkeinotoiminnan aktiivisena ja yhteydet yrittäjiin toimivina. Merkittävimmät yritysten itsensä toteuttamat investoinnit ovat kivenjalostuksessa ja viskin valmistuksessa. Hanketyössä tulee välivuosi, koska uusi EU-rakennekausi on vasta alkamassa. Kunnan käynnistämä ja Ilonet Oy:n toteuttama edistyksellisten tietoverkkojen rakentamisen koko kunnan alueelle on edennyt suunnitellusti ja vuonna 2015 saadaan runkoverkko rakennetuksi. Hankkeen kustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa, viestintäviraston avustus on likimain 3,5 miljoonaa euroa, kunnan tukea kuntaosuuden ja lainojen takausten muodossa tarvitaan noin 6 miljoonan euron edestä. Tavoitteena on saada yli 2000 liittymäsopimusta, joista aktiivisia vähintään 1500. Käyttötalouden tulos vuoden 2014 osalta ennakoi noin puolen miljoonan alijämää. Verotulojen ja valtionosuuden määrä eivät kasva samassa tahdissa menojen kasvun kanssa. Hallintokuntien on talousarvion täytäntöönpanosuunnitelmassaan esitettävä lisää keinoja ja rakenteellisia uudistuksia, joilla menokehitystä hillitään ja talouden tasapaino saavutetaan talousarviovuoden aikana. Tätä on onnistuneesti toteutettu vuonna 2013. Suurimmat investoinnit kohdistuvat kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen ja terveyskeskuksen saneeraukseen sekä katujen kunnostamiseen, ja laajakaistan rakentamiseen. Kunta varautuu pitämään myös muilta osin omistamansa rakennelmat ja rakennukset kunnossa niin omassa käytössä olevien tilojen kuin lähinnä yrityselämälle vuokrattujen tilojen osalta. Tämä koskee myös konserniyhtiöitä ja Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiötä. Kunnassa on kuitenkin tehtävä jatkuvaa seurantaa siitä, että tiloja ei ole liikaa käytössä. Tavoitteena on pitää toimiva, toimintakykyinen ja muutoksiin reagoiva palvelu- ja hallintokoneisto yllä. Se luo edellytykset hyvälle valmistelu- ja päätöksentekokulttuurille vaikeinakin aikoina ja erityisesti ajantasaiselle talouden seurannalle ja riskien hallinnalle jokaisessa hallintokunnassa. 3.2. Ilomantsin kunnan talous Ilomantsin kunnanvaltuusto on strategiassaan päättänyt, että kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Tavoite on, että vuosikate riittää kattamaan poistot. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos. Vuoden 2013 tilinpäätös oli 0,13 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2014 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,65 miljoonaa euroa alijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2013 lopussa noin 858 /asukas (yhteensä 4,8 M ). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan nousevan veronkorotus mukaan lukien vuonna 2014 3,1 % vuodesta 2014 eli 17,9 miljoonaan euroon (v.2014 17,4 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan vuonna 2015 nousevan jonkin verran ja vuosina 2016-2017 alenevan vuoteen 2015 verrattuna.
Valtionosuuksien ennakoidaan laskevan vuoden 2014 tasosta 3,4 % (0,6 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 21,6 miljoonaa euroa. Kunnan toimintatulot vähenevät tästä vuodesta noin 0,2 miljoonaa euroa. Kunnan toimintakulut ovat vähentyneet 1,2 % (0,6 miljoonaa euroa) suunnitelmallisen toimintojen tarkastelun ja uudistamisen myötä, jota työtä jatketaan koko talousarvion suunnitteluvuosien ajan. Tarkastelussa keskitytään erityisesti hallittuun henkilöstön vähentämiseen, muihin henkilöstövaikutteisiin asioihin ja tilojen käytön tehostamiseen sekä kustannustenlaskentaan. Kunnan investointitaso on korkea johtuen laajakaistan rakentamisesta, kehitysvammaisten asuntojen uudisrakentamisesta sekä terveyskeskuksen ja liikennealueiden perusparantamisesta. 6
3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet 7 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Vaikuttavuus Peruspalvelujen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja turvaaminen palvelukyky Tavoite 2015-2017 80 % tyytyväisiä Tarvetta vastaavat palvelut Kysyntä ja ennakointi Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä Toimiva asuin- ja elinympäristö Tonttivaranto Viihtyisä ja turvallinen > 5 vuoden tarve 80 % tyytyväisiä Toimiva tie- ja viestintäliikenne, Laajakaistayhteydet kattavuus 95 % kylien asukkaat ja toiminta Joukkoliikenne asiointi 1 kerta/viikko Luontaisille vahvuuksille Yrityskontaktit > 180 perustuva yritystoiminta Yritysneuvonnan määrä > 90 yritystä perustetut yritykset > 10 Resurssien Tasapainoinen ja joustava Ylijäämä => 0 hallinta talous Kehittämishankkeet netto max 30 /asukas Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset Hyvinvointikertomuksen verrokkikuntien keskitaso Henkilöstöresurssien Avoimet virat/ toimet => 1 pätevä hakija varmistaminen Ennenaikaiset eläköitymiset < 1 % vakinaisista Kuntaimago Kiinnostava työnantajapätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava kunta Positiivinen julkisuus kerta/kk Tilojen hallinta Vajaakäytössä olevat tilat < 5 % Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairaspoissaolot < 10 pv henkilöstö työhyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut 100% 2 v:n aikana Palkitseminen ryhmissä > kaksi ryhmää ja yksilöinä > 10 henkilöä Täydennyskoulutus > 1 pv Omaehtoinen koulutus >10 työntekijää
8 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite 2015-2017 Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Edunvalvonta Maakunnallisissa tehtävissä > 4 luottamushenkilöä Yhteiskuntasuhteet kontaktit > 5 tahoa Tiestön kunto ympärivuotinen kunnossapito Toimiva rautatieyhteys rata kunnossa raskaalle liikenteelle Hyvinvoinnin Työpaikat ja muuttoliike Huoltosuhde < 70 edistäminen Lasten ja nuorten masentu- Kouluterveyskyselyn kokemusten vähentyminen neisuuskokemukset tulos alle 10 prosenttiin 8. ja 9 lk:n oppilaiden Kouluterveyskyselyn keskinkertaisten ja huonojen terveydentilan kokemukset tulos kokemusten vähentyminen keskinkertaiseksi tai 16 prosenttiin ikäryhmästä huonoksi Kaikilla nuorilla koulutus-, TE-toimiston tilastot < 1 harjoittelu- tai työpaikka Kotona asumisen tukeminen Palveluasunnoissa asuminen < 10 % yli 75 vuotiaista * kunnan omissa yksiköissä * ostopalvelupaikoissa Tuetun kotona asuvien > 30 % yli 75 vuotiaista henkilöiden määrä (>13 koko maa) Koulupudokkaat ja ilman Määrä < 10 % työtä olevat vastavalmistuneet nuoret Vikkelä -hankkeen tulosten Terveyttä edistävät tapahtumat jalkauttaminen käytäntöön * lapset ja nuoret Vähintään 4 tilaisuutta kaikille ikäryhmille * työikäiset Vähintään 4 tilaisuutta * seniorit Vähintään 4 tilaisuutta
9 3.4. Kuntakonserni Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä Ilonet Oy, Ilomantsin Lämpö Oy, Pogostan Vuokratalot Oy, sekä muita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena ja toinen raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Ilonet Oy:n menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle 1.6.2003-31.12.2024 väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutiineja lukuun ottamatta minimitasolla. Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen tervehdyttämisohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2013 aikana. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 5 % Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin kunnanhallituksen vuosittain antamilla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.
10 4. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä. Investointiosa Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova - irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin investointisuunnitelman mukaisesti, - kiinteän omaisuuden osalta yli 300.000 :n hankkeet ja uudisrakennushankkeet, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja - muun kiinteän omaisuuden osalta tehtäväalueittain investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoitusosa Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä. Tavoitteet Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita. 5. Lainanotto Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta. 6. Taloussuunnitelman osat KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimielimille. Valtuusto ohjaa toimintaa asettamalla valtuusto-tasoisia toiminnallisia tavoitteita määrärahojen puitteissa. TULOSLASKELMA Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen. Tuloslaskelman välitulokset: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot (käytännössä, riittääkö tulorahoitusta investointeihin).
11 Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien (rahasto- ja varausmuutosten) jälkeen. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investoinnit suunnitellaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan.
7. Tulos- ja rahoituslaskelma TP2013 TA2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 12 377 11 628 11 458 11 572 11 688 Myyntituotot 5 376 5 086 4 781 4 829 4 878 Maksutuotot 2 610 2 627 2 827 2 855 2 883 Tuet jaavustukset 976 867 558 563 569 Muut toimintatuotot 3 416 3 048 3 292 3 325 3 358 Valmistus omaan käyttöön 251 140 129 130 132 Toimintakulut -50 020-50 534-49 884-50 383-50 887 Henkilöstökulut -22 358-22 230-21 966-22 186-22 407 Palkat ja palkkiot -16 556-16 427-16 307-16 470-16 634 Henkilösivukulut -5 802-5 802-5 659-5 716-5 773 Palvelujen ostot -20 731-21 190-20 465-20 670-20 876 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 837-2 751-2 855-2 883-2 912 Avustukset -1 872-2 149-2 193-2 215-2 237 Muut toimintakulut -2 221-2 214-2 406-2 430-2 454 Toimintakate -37 392-38 765-38 298-38 681-39 067 Verotulot 16 854 17 200 17 950 17 900 18 250 Valtionosuudet 21 892 22 390 21 650 21 800 21 900 Rahoitustuotot ja kulut 248 50 50 50 51 Korkotuotot 16 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 441 350 350 354 357 Korkokulut -160 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -49-300 -300-303 -306 Vuosikate 1 601 874 1 352 1 070 1 133 Poistot ja arvonalentumiset -1 523-1 400-1 400-1 450-1 450 Suunnitelman mukaiset poistot -1 523-1 400-1 400-1 450-1 450 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 79-526 -48-380 -317 Poistoeron muutos 49 49 49 49 50 Varausten muutos 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 127-477 1-331 -267 Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintamenot, % 19 23 23 23 23 Vuosikate / Poistot, % 105 62 97 74 78 Vuosikate, euro/asukas 285 156 245 196 210 Kertynyt yli-/ alijääma 4924 4447 4449 4118 3849 12
13 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta 1569 875 1352 1068 1132 Vuosikate 1601 875 1352 1068 1132 Tulorahoituksen korjauserät (+/-) -32 Investointien rahavirta -2137-2719 -4091-3193 -3072 Investointimenot (-) -2275-2769 -4317-3801 -3092 Rahoitusosuudet investointimenoihin 89 30 206 588 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot49 20 20 20 20 Toiminnan ja investointien rahavirta -568-1844 -2739-2125 -1940 Rahoituksen rahavirta -1005 1940 2440 1840 1840 Antolainauksen muutokset (netto) -60-60 -60-60 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3100 4000 3500 3500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -1267-1100 -1500-1600 -1600 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 262 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -1573 96-299 -285-100 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -568-2412 -5151-7275 -9216 Lainanhoitokate 1,2 0,4 0,6 0,4 0,4 Kassan riittävyys, pv 18 28 27 27 27
14 8. Käyttötalousosa KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat 1000 07.10.2014 14:19 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 0 9 10 0 0 Toimintakulut -55-70 -74 0 0 Toimintakate -55-61 -65-75 -76 Poistot 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja. Toimenpiteet Vuonna 2015 on eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. Vuonna 2017 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen
15 Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 281 9 000 9 500 0 0 Myyntituotot 0 9 000 9 500 0 0 Maksutuotot 281 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -55 497-70 200-74 340-75 083-75 834 Henkilöstökulut -31 126-44 250-44 250-44 693-45 139 Palkat ja palkkiot -29 808-42 900-42 900-43 329-43 762 Henkilösivukulut -1 318-1 350-1 350-1 364-1 377 Palvelujen ostot -21 744-20 950-26 790-27 058-27 328 Aineet, tarvikk. ja tavarat -2 622-3 900-2 300-2 323-2 346 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -5-1 100-1 000-1 010-1 020 Toimintakate -55 216-61 200-64 840-75 083-75 834 Poistot 0 0 0 0 0
16 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat 1000 07.10.2014 14:19 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -31-45 -49-49 -49 Toimintakate -31-45 -49-49 -49 Poistot 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Palautteen määrä Kohteiden määrä > 30 3 Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle 8 0
17 Määrätavoitteet TP-13 TA-14 TA-15 TS-16 TS-17 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät 28,95 21 21 21 21 Kokousten määrä 13 7 9 9 9 Työjaoston kokoontumiset 7 7 7 7 7 Kuntalaisten kuuleminen >30 >30 >30 >30 >30 Katselmukset 2 3 3 3 3 Viranhaltijoiden kuuleminen 8 8 8 8 8 Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen. 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -30 640-45 090-48 500-48 563-48 627 Henkilöstökulut -11 101-13 930-20 300-20 503-20 708 Palkat ja palkkiot -10 437-13 000-19 390-19 584-19 780 Henkilösivukulut -664-930 -910-919 -928 Palvelujen ostot -18 891-29 270-28 150-28 009-27 869 Aineet, tarvikk. ja tavarat -190-1 400-50 -51-50 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -458-490 0 0 0 Toimintakate -30 640-45 090-48 500-48 563-48 627 Poistot 0 0 0 0 0
18 KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailu-etuja alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Maaseutupalvelut Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen
19 Sitovat määrärahat 1000 07.10.2014 14:19 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 3 107 3 229 3 075 3 106 3 137 Toimintakulut -4 711-5 174-4 871-4 920-4 969 Toimintakate -1 604-1 945-1 796-1 814-1 832 Poistot 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Elinkeinojen kehittäminen toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä paikkakunnan yrittäjien, Josek Oy:n ja Karelia Expert Oy:n sekä muiden sidosryhmien mm. Vaara-Karjalan Leaderin, Itä-Suomen Yliopiston, Mekrijärven tutkimusaseman, Maakuntaliiton ja Ely-keskuksen kanssa. Myös Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiö ja Ilomantsin museosäätiö edistävät karjalaisen kulttuurin, paikallisen kulttuurin ja sotahistoriahankkeen avulla matkailuyrittäjyyttä. Aktiivisen yritysneuvonnan avulla tavoitellaan tulevan vuoden vähintään 180 yrityskontaktia ja 90 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. Tavoitteena on myös teollisten työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala. 1. Sote-uudistuksen mukaiset toimenpiteet 2. Työhyvinvointi, painopistealueena esimies- ja työntekijätaitojen pitkäjänteinen ylläpitäminen ja kehittäminen 3. Työnvaativuuden arvioinnin uudistamistyön jatkaminen 4. Työllisyysasioiden hoitamien ja työpaikkojen etsiminen avoimelta sektorilta 5. Metsäsuunnitelman tekeminen ja suunnitelman mukaiset metsänparannustoimenpiteet. Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Resurssien hallinta Reaaliaikaiset ja laadukkaat asiantuntija- ja tukipalvelut Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluruokailu Kehittämishankkeet netto/ asukas 80 % tyytyväisiä < 20 Kuntaimago: Kiinnostava työnantaja Työterveyshuolto netto/ työntekijä Aterian hinta/ suorite Pätevät työntekijät < 80 < 4,30 > 95 % v. 2015 > 97 % Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä
henkilöstö hyvinvointi Työhyvinvointikysely 20 min Hyvä (3) Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen Vuorovaikutuksen parantamiseksi työyksiköissä on otettu käyttöön ratkaisukeskeinen toimintamalli Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden aikana Täydennyskoulutus > 1 pv/ työntekijä Omaehtoinen koulutus min 1 työntekijä Palkitseminen yksi ryhmä/tiimi yksi työntekijä Prosessit ja rakenteet Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut > 6 Kunnallisen demokratian toimivuus Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi keskiarvo > 3 Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyöryhmissä min 2 Määrätavoitteet TP-13 TA-14 TA-15 TS-16 TS-17 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl 37 35 35 35 35 5 3 0 2 2 Ateriasuoritteet 290 382 403 000 381 000 375 000 370 000 Toimenpiteet Asiantuntijapalveluiden antaminen talous- ja henkilöstöhallinnon asioista lautakunnille.
Tuloslaskelma 21 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 3 107 327 3 229 090 3 075 080 3 105 831 3 136 889 Myyntituotot 2 611 400 2 792 590 2 741 780 2 769 198 2 796 890 Maksutuotot 109 707 127 000 156 000 157 560 159 136 Tuet ja avustukset 366 530 308 500 171 300 173 013 174 743 Muut tuotot 19 690 1 000 6 000 6 060 6 121 Toimintakulut -4 711 135-5 174 560-4 871 120-4 919 831-4 969 030 Henkilöstökulut -2 193 778-2 370 600-2 217 550-2 239 726-2 262 123 Palkat ja palkkiot -1 598 458-1 713 870-1 613 600-1 629 736-1 646 033 Henkilösivukulut -595 320-656 730-603 950-609 990-616 089 Palvelujen ostot -1 703 476-1 945 910-1 761 940-1 779 559-1 797 355 Aineet, tarvikk. ja tavarat -489 557-502 050-472 580-477 306-482 079 Avustukset -208 994-221 500-321 500-324 715-327 962 Muut kulut -115 330-134 500-97 550-98 526-99 511 Toimintakate -1 603 808-1 945 470-1 796 040-1 814 000-1 832 140 Poistot 0 0 0 0 0
22 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan velvollisuutena on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut ja strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yleispalvelut Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut tukevat perusturvan varsinaisten perustehtävien suorittamista. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää perusturvan eri sektoreita ja luoda mahdollisuudet toteuttaa kunnan asettamat tavoitteet ja tehtävät. Sosiaalipalvelut Tavoitteena on kuntalaisen perustoimeentulon turvaaminen sekä ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen elämäntilanteen ja olosuhteiden muuttamiseen. Sosiaalipalvelut tukevat ja turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä. Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle. Terveyspalvelut Edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistavat kuntalaisen omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sen ylläpitämisessä kaikissa ikäryhmissä. Vanhuspalvelut Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä Tilivelvolliset Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Esko Oikarinen Johtava lääkäri Mervi Karttunen Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu Sitovat määrärahat 1000 17.11.2014 09:42 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 4 162 4 055 4 173 4 215 4 257 Toimintakulut -28 904-29 070-28 565-28 851-29 140 Toimintakate -24 742-25 015-24 392-24 636-24 882 Poistot -75 0 0 0 0
23 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Joustavien ja saumattomien palvelukokonaisuuksien luominen koko perusturvan toimialueella. 2. Talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen ja niiden välinen tasapaino. Kustannuksia, rakenteita ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko ajan yhdessä. 3. Luottamushenkilöiden, kunnan johdon, hallinnon, muiden hallintokuntien ja perusturvan työntekijöiden välisen hyvän yhteistyön ja hallintokulttuurin luominen. 4. Maakunnallisen sote-mallin kehittämiseen osallistuminen Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen Asiakastyytyväisyyskyselyt - Päivystys/vastaanotto 2015 - Hammashoito 2015 80% tyytyväisiä Palvelutarpeeseen vastaaminen - kuntalaisen pääsy palvelutarpeen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä toimintaohjeissa säädettyjen aikarajojen sisällä Sosiaalipalvelun tarpeen arviointiin pääseminen Lastensuojelutarpeen selvitys Toimeentulotukiasioiden käsittely Lääkärin vastaanotolle pääsy Terveydenhuollon ammattilaisen arviointiin pääsy Opiskelijahuoltolain mukaiset vaatimukset/psyk. th < 7 vrk < 3 kk < 7 vrk < 14 vrk < 3vrk psykologin tai kuraattorin vastaanotolle pääsy viimeistään 7 koulupäivänä pyynnöstä yhteys arkipäivisin opiskelijaterveydenhu oltoon > 1 Palveluasumisessa asuu yli 75- vuotiaista 10 %
Omaishoidon tukea saa yli 75- vuotiaista 24 5-6 % Kotihoitoa saa yli 75-vuotiaista 13-14- % Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta 0 pv/vuosi Työttömien ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien alle 30-vuotiaiden määrä Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumien Hankkeen piirissä vähintään 10 nuorta Kehitysvammaisten tarvetta vastaavat palvelut Avotyön ja jatko-opintojen toteutuminen Avotyön ja jatkoopintojen piirissä vähintään 15 kehitysvammaista Henkilöstöresurssien varmistaminen Ammattitaitoiset, pätevät ja motivoituneet viranhaltijat ja työntekijät Jokaiseen virkaan ja toimeen ainakin yksi pätevä hakija Pätevät työntekijät > 97 % Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset (netto /asukas) - Sosiaali- ja terveystoimi Perusturvan rakenneraportissa valittujen verrokkikuntien tasolla - Sosiaalitoimi - Terveydenhuolto - Vanhustenhuolto - Perusterveydenhuolto - Erikoissairaanhoito Osaaminen ja henkilöstö Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot Kehityskeskustelut < 10 pv/työntekijä 100% 2 vuoden aikana Täydennyskoulutus Lain mukainen tavoite Työhyvinvointikysely min Hyvä (3)
Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen 25 Vuorovaikutuksen parantamiseksi työyksiköissä on otettu käyttöön ratkaisukeskeinen toimintamalli Prosessit ja rakenteet Asiakaspalveluprosessien suunnitteleminen ja vaikuttavuus Hoito-, palvelu-, asiakas- ja kuntoutussuunnitelmat 100% Oman toiminnan organisointi Sijaisten palkkaaminen lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen 10%/vuosi Kunnallisen demokratian toimivuus Luottamushenkiöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi keskiarvo > 3 Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö Seudulliset ja maakunnalliset hankkeet, joista on selkeästi hyötyä Ilomantsille pv/työntekijä vähintään 2 hankkeessa mukana oleminen Määrätavoitteet TP-13 TA-14 TA-15 TS-16 TS-17 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Toimenpiteet 212 203,3 201,1 201,1 201,1 1. Hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä. ja suunnitelmat pidetään ajan tasalla. 2. Talouden toteuman seuranta kuukausittain ja sen perusteella tehtävä kustannus- hyötyarviointi 3. Kaksi lautakuntaseminaaria tai iltakoulua vuoden aikana.
26 Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 4 161 826 4 055 100 4 173 450 4 215 185 4 257 335 Myyntituotot 1 246 221 1 120 080 1 102 130 1 113 151 1 124 282 Maksutuotot 2 113 815 2 142 760 2 301 460 2 324 475 2 347 719 Tuet ja avustukset 333 987 367 060 329 700 332 997 336 327 Muut tuotot 467 803 425 200 440 160 444 562 449 007 Toimintakulut -28 904 142-29 070 440-28 565 460-28 851 114-29 139 625 Henkilöstökulut -11 177 971-10 765 790-11 031 616-11 141 932-11 253 351 Palkat ja palkkiot -8 115 339-7 826 950-8 051 396-8 131 910-8 213 229 Henkilösivukulut -3 062 632-2 938 840-2 980 220-3 010 022-3 040 122 Palvelujen ostot -15 351 353-15 719 490-15 010 924-15 161 033-15 312 644 Aineet, tarvikk. ja tavarat -630 540-606 960-562 860-568 489-574 173 Avustukset -1 284 142-1 511 920-1 454 130-1 468 671-1 483 358 Muut kulut -460 136-466 280-505 930-510 989-516 099 Toimintakate -24 742 316-25 015 340-24 392 010-24 635 929-24 882 290 Poistot -74 914 0 0 0 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA YLEISPALVELUT 1000 17.11.2014 09:42 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -428-430 -412-416 -420 Toimintakate -428-430 -412-416 -420 Poistot 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Taloushallinnosta saatavan seuranta- ja raportointitiedon hyödyntäminen tulosalueilla ja yksiköissä sekä palvelutuotannon ja talouden yhtäaikainen arviointi. 2. Talouden toteuman seuranta. 3. Perusturvan päätoimintalinjojen kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja talouden reunaehtoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti. 4. Maakunnallisen sote-palvelutuotantomallin kehittämiseen osallistuminen. Määrätavoitteet TP-13 TA-14 TA-15 TS-16 TS-17 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 5 6,2 5 5 5
27 Toimenpiteet 1. Tulosalueiden esimiesten, taloussihteerin, perusturvajohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan kuukausittaiset palaverit talouden toteuman seurannasta ja sen perusteella tehtävät tarvittavat toimenpiteet vuoden aikana. 2. Perusturvalautakunnan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten 1-2 yhteistä seminaaria/iltakoulua strategisten linjojen valitsemiseksi Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 212 0 100 100 100 Myyntituotot 212 0 100 100 100 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -428 356-430 200-411 940-416 059-420 220 Henkilöstökulut -345 149-330 480-333 220-336 552-339 918 Palkat ja palkkiot -266 210-253 850-258 100-260 681-263 288 Henkilösivukulut -78 939-76 630-75 120-75 871-76 630 Palvelujen ostot -57 171-74 840-53 870-54 409-54 953 Aineet, tarvikk. ja tavarat -3 939-3 050-2 100-2 121-2 142 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -22 097-21 830-22 750-22 977-23 207 Toimintakate -428 144-430 200-411 840-415 959-420 120 Poistot -486 0 0 0 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUT 1000 17.11.2014 09:42 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 911 886 933 943 952 Toimintakulut -5 942-5 886-5 747-5 805-5 863 Toimintakate -5 032-5 000-4 814-4 862-4 911 Poistot -2 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen 2. Mielenterveyskuntoutujien kotona ja asumispalvelujen piirissä asumisen tukeminen ja vahvistaminen 3. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymiseen ja kuntoutumiseen panostaminen erityisenä painopisteenä alle 30-vuotiaat 4. Nuorten kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen, tukeminen ja vahvistaminen
28 5. Palveluohjauksellisen työskentelymallin kehittäminen etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkuluttajille Määrätavoitteet TP-13 TA-14 TA-15 TS-16 TS-17 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 24 25,5 24,5 24,5 24,5 Toimenpiteet 1. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen 2. Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hankkeeseen osallistuminen ja kunnan työllistämisasioiden hoidon kehittäminen siten, että päävastuu on yhdellä hallintokunnalla. 3. Nuorten kehitysvammaisten valmentavan ja kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen yhteistyössä Luovin kanssa 4. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen ja tukitoimenpiteiden löytäminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. 5. Ketterästi asiakkaan kanssa 2020-hankkeen toteuttaminen Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 910 665 886 000 933 430 942 764 952 191 Myyntituotot 270 025 242 300 268 630 271 316 274 029 Maksutuotot 244 435 236 620 309 100 312 191 315 313 Tuet ja avustukset 282 286 304 780 263 000 265 630 268 286 Muut tuotot 113 919 102 300 92 700 93 627 94 563 Toimintakulut -5 942 204-5 886 020-5 747 300-5 804 773-5 862 821 Henkilöstökulut -1 128 651-1 102 170-1 106 560-1 117 626-1 128 802 Palkat ja palkkiot -797 588-795 250-792 570-800 496-808 501 Henkilösivukulut -331 063-306 920-313 990-317 130-320 301 Palvelujen ostot -3 810 800-3 728 660-3 623 960-3 660 200-3 696 802 Aineet, tarvikk. ja tavarat -35 634-41 550-45 110-45 561-46 017 Avustukset -873 315-914 720-856 330-864 893-873 542 Muut kulut -93 804-98 920-115 340-116 493-117 658 Toimintakate -5 031 539-5 000 020-4 813 870-4 862 009-4 910 630 Poistot -2 447 0 0 0 0
29 PERUSTURVALAUTAKUNTA TERVEYSPALVELUT 1000 17.11.2014 09:42 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 1 242 1 239 1 232 1 244 1 257 Toimintakulut -13 584-13 703-13 974-14 114-14 255 Toimintakate -12 342-12 464-12 742-12 869-12 998 Poistot -57 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito 2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti Ehkäisevän työn palvelut 1. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät. 2. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta. 3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa Vastaanottotoiminta 1. Sähköisten palveluiden laajentaminen 2. Fysioterapian toimintojen kehittäminen 3. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille. 4. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa ja diabeteksessä Vuodeosasto 1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen. 2. Toimivien palveluketjujen varmistaminen Hammashoito Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle 1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö. 2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen hammashoito iästä riippumatta. 3. Alle 18-vuotiaiden hammashoito ja lasten hampaiden oikomishoito. Asumispalveluja saavien asiakkaiden hammashoito sekä työterveyshammashuolto. Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja konsultointi pyritään pitämään tarkoituksenmukaisella tasolla.
30 Määrätavoitteet TP-13 TA-14 TA-15 TS-16 TS-17 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 78 94 94 94 94 Paikkoja Vuodeosasto 25 25 25 Toimenpiteet Ehkäisevän työn palvelut 1. Jatketaan tiimimäisen työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen), voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille. 2. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät 3. Lapset puheeksi koulutuksessa saatujen oppien jalkauttaminen, Vastaanottotoiminta 1. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen ja keskussairaalan kanssa. 2. Terveyshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan. 3. Hoitajien vastaanottotoimintaa edelleen kehitetään Vuodeosastotoiminta 1. Varmistetaan hoitoketjujen toimiminen moniammatillisella yhteistyöllä. Pidetään erikoissairaanhoidon jonopäivät 0 pv/vuodessa 2. Pyritään mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen kuntouttavan toiminnan lisäämisellä ja saumattomalla yhteistyössä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa Varasto ja huoltopalvelut 3. Joensuun kaupungin hankintarenkaassa mukana olo. Hammashoito Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Terveyskasvatuksesta huolehditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti: koululaiset ja odottavat perheet ym. Järjestelmällinen kokonaishoito 1. 0-18 vuotiaat tarkastetaan ja hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, ottaen myös huomioon lasten ja nuorten hoidosta annettu asetus 2. Oikomishoitoa tehdään nuorille tarpeen mukaan 3. Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinonivelleikkaukset 4. Asumispalveluasiakkaat, kotihoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset 5. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat
Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Riittävästi resurssoitu oma lääkärinvastaanottotoiminta mukaan lukien ostopalveluna toteutettavat erikoislääkärin vastaanotot ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat maltillisen erikoissairaanhoidon menojen kasvun. 31 Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 1 242 023 1 239 240 1 231 840 1 244 159 1 256 600 Myyntituotot 736 588 708 080 673 700 680 437 687 241 Maksutuotot 470 119 495 760 519 660 524 857 530 106 Tuet ja avustukset 1 460 0 1 020 1 030 1 040 Muut tuotot 33 856 35 400 37 460 37 835 38 213 Toimintakulut -13 584 130-13 703 319-13 973 880-14 113 618-14 254 754 Henkilöstökulut -4 150 493-4 025 729-4 352 140-4 395 661-4 439 618 Palkat ja palkkiot -2 842 384-2 781 010-3 064 500-3 095 145-3 126 096 Henkilösivukulut -1 308 109-1 244 719-1 287 640-1 300 516-1 313 522 Palvelujen ostot -8 944 169-9 158 680-9 142 270-9 233 693-9 326 029 Aineet, tarvikk. ja tavarat -319 193-340 380-302 150-305 171-308 223 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -170 275-178 530-177 320-179 093-180 884 Toimintakate -12 342 107-12 464 079-12 742 040-12 869 459-12 998 154 Poistot -56 835 0 0 0 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA VANHUSPALVELUT 1000 17.11.2014 09:42 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 2 009 1 930 2 008 2 028 2 048 Toimintakulut -8 949-9 051-8 432-8 517-8 602 Toimintakate -6 940-7 121-6 424-6 489-6 553 Poistot -15 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva kokonaisuus, joka vastaa väestön tarpeita ja jossa palvelurakenne ja hoidon porrastus on tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Tavoitteena on hyvinvoiva ja terve väestö sekä asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut.
32 Määrätavoitteet TP-13 TA-14 TA-15 TS-16 TS-17 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Asukaspaikat 105 77,6 77,6 77,1 77,1 Ahoniitty Vaahtera Koivikkola Pihlaja Tupa Sali Kammari Kahveri 12 14 17 10 10 14 12 28 12 14 17 10 10 11 12 20 6 14 17 10 10 11 12 20 0 14 17 10 10 11 12 Toimenpiteet 1. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5 hoitajaa/asukas. Vajetta Pihlajassa ja Koivikkolassa 2. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen 3. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen 4. Asumispalvelujen ostoja ja perhehoitoa vähennetään. Vapautuvat asumispalvelupaikat vaihdetaan palvelusetelillä tuotettaviksi palveluiksi 5. Kotihoidon yötyön aloittaminen Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 2 008 918 1 929 860 2 008 080 2 028 161 2 048 442 Myyntituotot 239 392 169 700 159 700 161 297 162 910 Maksutuotot 1 399 259 1 410 380 1 472 700 1 487 427 1 502 301 Tuet ja avustukset 50 240 62 280 65 680 66 337 67 000 Muut tuotot 320 027 287 500 310 000 313 100 316 231 Toimintakulut -8 949 387-9 050 901-8 432 340-8 516 663-8 601 830 Henkilöstökulut -5 553 661-5 307 411-5 230 370-5 282 674-5 335 501 Palkat ja palkkiot -4 209 149-3 996 840-3 926 900-3 966 169-4 005 831 Henkilösivukulut -1 344 512-1 310 571-1 303 470-1 316 505-1 329 670 Palvelujen ostot -2 539 192-2 757 310-2 200 150-2 222 151-2 244 373 Aineet, tarvikk. ja tavarat -271 755-221 980-213 500-215 635-217 791 Avustukset -410 827-597 200-597 800-603 778-609 816 Muut kulut -173 952-167 000-190 520-192 425-194 349 Toimintakate -6 940 469-7 121 041-6 424 260-6 488 502-6 553 388 Poistot -15 144 0 0 0 0
33 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Toiminta-ajatus tulosalueittain Päivähoito: Päivähoito tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa. Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta. Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta. Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa. Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Sivistysjohtaja Marjut Ahokas Sitovat määrärahat 1000 07.10.2014 14:19 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SV 2016 SV 2017 Toimintatuotot 728 527 527 532 538 Toimintakulut -10 233-10 537-10 539-10 645-10 751 Toimintakate -9 505-10 010-10 012-10 113-10 214 Poistot 0 0 0 0 0
34 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Esimies- ja työntekijätaitojen pitkäjänteinen ylläpitäminen ja kehittäminen 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan siirron valmistelu päivähoidosta koulutoimeen 3. Perusopetuksen uudistavan opetussuunnitelman 2016 työstäminen ja voimaan tulleiden opiskeluhuoltolain ja perusopetuslain koulurauhapaketin käyttöönottaminen 4. Ylioppilastutkinnon muutoksiin valmistautuminen lukiossa 5. Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen 6. Kulttuuri- ja elokuvatoiminnan kehittäminen eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioimalla 7. Tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen kansalaisopistossa 8. Liikunta- ja nuorisotoimen yhteistyön syventäminen erityisesti retki- ja tapahtumajärjestelyissä
Tavoitteet 35 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Päivähoidon kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Päivähoitopaikan saaminen Asetuksen mukaiset aikarajat 9 lk:n oppilaiden jatkoopintojen valinnat Laadukas yleissivistävä opetus Elämänlaatupalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita Asiakaspalvelun laatu Jokainen perusopetuksen päättänyt sijoittuu jatkoopintoihin Päättötodistuksen saaneista ylioppilastutkinnon suorittaa Kirjaston aukiolomäärä Kirjastoauton pysäkit Nuorisotalon aukiolomäärä Liikuntahallin myönnetyt käyttövuorot viikossa Kansalaisopiston käyttäjämäärä Kirjaston kokoelman ajantasaisuus Uimahallin ohjatut ryhmät Asiakastyytyväisyyskyselyt, vuonna 2015 - koululaiskuljetuskysely - huoltajakysely - kouluterveyskysely - koululaisten toiminnan arviointi 100 % > 90 % 40-50 h/vko Vähintään 30 Yli 20 h/vko syys-toukokuu Yli 80 Yli 15 % asukkaista Alle 5 vuotta vanhaa materiaalia vähintään 23 % kokoelmasta 6 ryhmää/vko talvella 80 % asiakkaista tyytyväisiä
Resurssien hallinta Toiminnan ja talouden tasapaino Joustava henkilöstön ja tilojen käyttö 36 Asetuksen mukaiset ryhmät ja henkilöstö Perusopetuksen kustannus /oppilas Pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso Lukio-opetuksen kustannus/ /opiskelija Pitkien etäisyyksien pienten lukioiden keskitaso Kustannustehokkaat palvelut Opiston opetustunnin keskihinta = valtionosuustunnin yksikköhinta Kirjaston menot/as = valtionosuuden yksikköhinta Kuntaimago: Kiinnostava työnantaja Pätevät työntekijät > 90 % Vuonna 2015 > 97 % Osaaminen ja henkilöstö Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Sairauspoissaolot 100 % 2:n vuoden aikana 1 pv/työntekijä > 2 työntekijää < 10 päivää/työntekijä Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen Vuorovaikutuksen parantamiseksi työyksiköissä on otettu käyttöön ratkaisukeskeinen toimintamalli Prosessit ja rakenteet Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut > 3 Joustava ja monipuolinen yhteistyö Järjestöyhteistyö Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi Kunnallisen demokratian toimivuus Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Keskiarvo > 3 Seutuyhteistyö Seudun työryhmät Edustus minimissään kahdessa työryhmässä