Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2016 110, liite 1 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousarvioesitys 2017
2 MIKKELIN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2017 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMENJOHTAJA JOHTORYHMÄ JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Lautakuntien hallinto, strategia ja kehittäminen sivistystoimenjohtaja TULOSALUEET VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSPALVELUT Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetuspalvelut Perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja LUKIO- KOULUTUS JA TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ sivistystoimenjohtaja, ovo johtava rehtori v. 2017 aikana KANSALAIS- OPISTO rehtori
3 Talousarviorakenne 2017 1402KO Kasvatus- ja opetuslautakunta Tulosaluetaso 1402KO1 Johtamisen tukipalvelut Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO11 Toimialan yhteiset tukipalvelut sivistystoimenjohtaja KO =4 140241001 Kasvatus- ja opetuslautakunta 140241002 Johtamisen tukipalvelut 140241009 Projektit/opetuspalvelukeskus Tulosaluetaso 1402KO2 Lukiokoulutus ja toisen asteen yht.työ Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO21 Lukiokoulutus johtava rehtori Toinen ryhmätaso 1402KO211 Lukiokoulutuksen hallinto johtava rehtori 140242001 Tukipalvelut (lukio) 1402KO212 Lukiot johtava rehtori, rehtorit 140242010 Yhteiset/lukiot 140242011 Mikkelin lukio 140242012 Mikkelin etä- ja aikuislukio 140242013 Ristiinan lukio 140242015 Lukioiden erityisopetus 140242009 Projektit/lukiot
4 Tulosaluetaso 1402KO3 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO31 Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatusjohtaja Toinen ryhmätaso 1402KO311 Varhaiskasv. johto- ja toim.palvelut varhaiskasvatusjohtaja 140243001 Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalv. 140243002 Henkilöstön työterveys (Varhaiskasvatus) 140243003 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot 140243009 Projektit (Varhaiskasvatus) Toinen ryhmätaso 1402KO312 Päiväkodit päiväkodinjohtajat Kolmas ryhmätaso 1402KO3121 Suksimäki 140243010 Suksimäen päiväkoti 140243011 Esiopetus Suksimäki 140243012 11-vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti 1402KO3122 Tuukkala 140243015 Tuukkalan päiväkoti 140243016 Esiopetus Tuukkalan päiväkoti 140243017 11-vuotinen esiopetus Tuukkalan päiväkoti 1402KO3123 Norpanhovi 140243020 Norpanhovin päiväkoti 140243021 Esiopetus Norpanhovin päiväkoti 140243022 11-vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti 1402KO3124 Lähemäki 140243025 Lähemäen lastentalo 140243026 Esiopetus Lähemäen lastentalo 140243027 11-vuotinen esiopetus Lähemäen lastentalo 1402KO3125 Tikanpelto 140243030 Tikanpellon päiväkoti 140243031 Esiopetus Tikanpellon päiväkoti 140243032 11-vuotinen esiopetus Tikanpellon päiväkoti
5 1402KO3126 Saksala 140243035 Esiopetus Saksalan päiväkoti 140243036 11-vuotinen esiopetus Saksalan päiväkoti 1402KO3127 Launiala 140243041 Launialan päiväkoti 1402KO3128 Emola 140243046 Emolan päiväkoti 140243047 Esiopetus Emolan päiväkoti 140243048 11-vuotinen esiopetus Emolan päiväkoti 1402KO3129 Kaarisilta 140243051 Kaarisillan päiväkoti 140243052 Esiopetus Kaarisillan päiväkoti 140243053 11-vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti 1402KO3130 Peitsari 140243056 Peitsarin päiväkoti 140243057 Esiopetus Peitsarin päiväkoti 140243058 11-vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti 1402KO3131 Sanna 140243061 Sannan päiväkoti 140243062 Esopetus Sannan päiväkoti 140243063 11-vuotinen esiopetus Sannan päiväkoti 1402KO3134 Otava 140243075 Otavan päiväkoti 140243076 Esiopetus Otavan päiväkoti 140243077 11-vuotinen esiopetus Otavan päiväkoti 1402KO3135 Rantakylä 140243080 Rantakylän päiväkoti 140243081 Esiopetus Rantakylän päiväkoti 140243082 11-vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti 1402KO3136 Valkosenmäki 140243085 Valkosenmäen päiväkoti 140243086 Esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 140243087 11-vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 1402KO3137 Orikon helmi 140243090 Orikon helmi
6 1402KO3138 Silvasti 140243093 Silvastin päiväkoti 1402KO3139 Oravanpesä 140243097 Oravanpesän päiväkoti 1402KO3140 Vilttihattu 140243101 Esiopetus Vilttihattu 140243102 11-vuotinen esiopetus Vilttihattu 1402KO3141 Ristiinan päiväkoti 140243107 Esiopetus Ristiinan päiväkoti 140243108 11-vuotinen esiopetus Ristiinan päiväkoti 1402KO3142 Nuppula 140243112 Esiopetus Nuppulan päiväkoti 140243113 11-vuotinen esiopetus Nuppulan päiväkoti 1402KO3143 Kalevankankaan päiväkoti 140243115 Kalevankankaan päiväkoti 140243116 Esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 140243117 11-vuotinen esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 1402KO3144 Naisvuoren päiväkoti 140243120 Naisvuoren päiväkoti 140243121 Esiopetus Naisvuoren päiväkoti 1402KO3145 Sairilan esiopetus 140243125 Sairilan esiopetus 1402KO3147 Suksimäen päiväkodin filiaali 140243128 Suksimäen päiväkodin filiaali 1402KO3149 Muut päiväkodit/ostopalvelut 140243139 Muut/ostopalvelut 1402KO313 Vuorohoito 140243142 Kilikello 140243143 Ristiinan päiväkoti 140243144 Nuppulan päiväkoti 140243145 Saksalan päiväkoti 140243146 Vilttihattu päiväkoti
7 1402KO314 Ryhmäperhepäivähoito 140243155 Päiväryhmäperhepäivähoitokoti Omppu 140243156 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa 140243157 Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen 140243158 Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti 140243161 Päiväryhmäperhepäiväkoti Torpantie 140243162 Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot 140243164 Päiväryhmäperhepäiväkoti Otsola 140243165 Päiväryhmäperhepäiväkoti Varaviikari 140243169 Muut/ostopalveluryhmäperhepäiväkodit 1402KO315 Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa 140243170 Yksityiset hoitajat 140243171 Varsinainen perhepäivähoito Laaja/HJ 140243173 Varsinainen perhepäivähoito/rh 140243174 Varsinainen perhepäivähoito/hj 140243175 Vars. perhepäiväh. Varahoitotila/Varapesä/RH 140243176 Varsinainen perhepäivähoito/ah 140243178 Varsinainen perhepäivähoito/ristiina/rh 140243179 Varsinainen perhepäivähoidon Varatupa/LP 140243185 Muut/ostopalvelut 1402KO316 Erityispäivähoito 140243186 Erityispäivähoito 1402KO317 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut 140243189 Avoin päiväkoti Punapirtti 140243190 Avoin päiväkoti Jussin Tupa 140243191 Pelastakaa lapset ry 140243192 Leikkivälinelainaamo 140243193 Kerhotoiminta 140243194 Avoin päiväkoti Puuhatupa 1402KO318 Lasten kotihoidon tuki 140243199 Lasten kotihoidon tuki
8 1402KO319 Lasten yks.hoidon tuki ja kuntalisä 140243200 Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli 140243219 Yksityinen perhepäivähoito 140243224 Yksityisen esiopetuksen maksusitoumukset 1402KO3320Turvapaikanhakijoitten päivähoito 140243225 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Lähemäki 140243226 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Vilttihattu 140243227 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Suksimäki 140243228 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Tikanpelto 140243229 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Launiala 1402KO32 Perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO321 Perusopetuksen hallinto kasvatus- ja opetusjohtaja 140243401 Hallinto/perusopetus 1402KO322 Perusopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243411 Yhteiset/peruskoulut 140243412 Anttolan yhtenäiskoulu 140243413 Ihastjärven koulu 140243414 Launialan koulu 140243415 Lähemäen koulu 140243416 Moision koulu 140243417 Olkkolan koulu 140243418 Otavan koulu 140243419 Peitsarin koulu 140243420 Päämajakoulu 140243421 Rahulan koulu 140243422 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243423 Rouhialan koulu
9 140243424 Rämälän koulu 140243425 Sairilan koulu 140243426 Tuppuralan koulu 140243427 Urpolan koulu 140243428 Vanhalan koulu 140243429 Mikkelin lyseon koulu 140243430 Urheilupuiston koulu 140243431 Haukivuoren yht.koulu 140243432 Mikael-koulu 140243434 Kalevankankaan koulu 140243436 Ristiinan yhtenäiskoulu 140243437 Suomenniemen koulu yleisopetus 140243440 Projektit/peruskoulut 1402KO323 Iltapäivätoiminta kasvatus- ja opetusjohtaja 140243441 Yhteiset/iltapäivätoiminta 140243442 Anttolan yhtenäiskoulu 140243443 Ihastjärven koulu 140243444 Launialan koulu 140243445 Lähemäen koulu 140243446 Moision koulu 140243447 Olkkolan koulu 140243448 Otavan koulu 140243449 Peitsarin koulu 140243450 Päämajakoulu 140243451 Rahulan koulu 140243452 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243453 Rouhialan koulu 140243454 Rämälän koulu 140243455 Sairilan koulu 140243456 Tuppuralan koulu 140243457 Urpolan koulu 140243458 Vanhalan koulu 140243459 Mikkelin lyseon koulu 140243460 Urheilupuiston koulu 140243461 Haukivuoren iltapäivätoiminta 140243462 Kalevankankaan iltapäivätoiminta 140243463 Ristiinan ap- ja ip-toiminta
10 1402KO324 Maahanmuuttajaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja 140243467 Maahanmuuttajaopetus 1402KO33 Erityisopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO331 Perusopetus 1402KO3311 Ela kasvatus- ja opetusjohtaja 140243501 Yhteiset/Ela 140243502 Anttolan yhtenäiskoulu 140243503 Ihastjärven koulu 140243504 Launialan koulu 140243505 Lähemäen koulu 140243506 Moision koulu 140243507 Olkkolan koulu 140243508 Otavan koulu 140243509 Peitsarin koulu 140243510 Päämajakoulu 140243511 Rahulan koulu 140243512 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243513 Rouhialan koulu 140243514 Rämälän koulu 140243515 Sairilan koulu 140243516 Tuppuralan koulu 140243517 Urpolan koulu 140243518 Vanhalan koulu 140243519 Mikkelin lyseon koulu 140243520 Urheilupuiston koulu 140243521 Kalevankankaan koulu ela opetus 140243523 Ristiinan yhtenäiskoulu 140243524 Suomenniemen koulu ela-opetus 140243525 Haukivuoren yhtenäiskoulu
11 1402KO3312 Erityisopetus 9 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243551 Yhteiset erityisopetus 9 v 140243552 Anttolan yhtenäiskoulu 140243553 Ihastjärven koulu 140243554 Launialan koulu 140243555 Lähemäen koulu 140243556 Moision koulu 140243557 Olkkolan koulu 140243558 Otavan koulu 140243559 Peitsarin koulu 140243560 Päämajakoulu 140243561 Rahulan koulu 140243562 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243563 Rouhialan koulu 140243564 Rämälän koulu 140243565 Sairilan koulu 140243566 Tuppuralan koulu 140243567 Urpolan koulu 140243568 Vanhalan koulu 140243569 Mikkelin lyseon koulu 140243570 Urheilupuiston koulu 140243571 Mikael koulu 140243572 Kalevankankaan koulu erit.op. 9 v 140243574 Ristiinan yhtenäiskoulu erit. op. 9 v 140243575 Suomenniemen koulu erit.op. 9 v 140243576 Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO332 Sairaalaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243591 Moision sairaalakoulu/lyseo 140243592 Lähemäen sairaalakoulu/urpola 1402KO333 Muu vammaisopetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3331 Erityisopetus 11 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243601 Yhteiset erityisopetus 11 v 140243602 Anttolan yhtenäiskoulu 140243603 Ihastjärven koulu 140243604 Launialan koulu 140243605 Lähemäen koulu
12 140243606 Moision koulu 140243607 Olkkolan koulu 140243608 Otavan koulu 140243609 Peitsarin koulu 140243610 Päämajakoulu 140243611 Rahulan koulu 140243612 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243613 Rouhialan koulu 140243614 Rämälän koulu 140243615 Sairilan koulu 140243616 Tuppuralan koulu 140243617 Urpolan koulu 140243618 Vanhalan koulu 140243619 Mikkelin lyseon koulu 140243620 Urheilupuiston koulu 140243621 Mikael koulu 140243622 Kalevankankaan koulu erit.op. 11 v 140243624 Ristiinan yhtenäiskoulu erit.op. 11 v 140243625 Suomenniemen koulu erit.op. 11 v 140243626 Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO334 Vaikeimmin keh.vamm.opetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3341 EHA-2 kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243631 Yhteiset/eha-2 140243633 Kalevankankaan koulu eha-2 140243634 Ristiiinan yhtenäiskoulu eha-2 1402KO34 Esiopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO341 Esiopetus 9 v. kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243641 Yhteiset/Esiop. 9 v 140243642 Ihastjärven koulu 140243644 Suomenniemen koulu/esiopetus 140243649 Projektit/Esiop. 1402KO342 Esiopetus 11v. kasvatus- ja opetusjohtaja 140243651 Yhteiset esiopetus 11 v
13 1402KO4 Kansalaisopisto rehtori 1402KO041 Vapaa sivistystyö 140244001 Mikkeli Vapaa sivistystyö 140244002 Hirvensalmi Vapaa sivistystyö 140244003 Palvelutoiminta 1402KO042 Taiteen perusopetus 140244008 Mikkeli Taiteen perusopetus 140244009 Hirvensalmi Taiteen perusopetus 140244008 Ristiina Taiteen perusopetus 140244011 Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu 1402KO043 Projektit 140244019 Kansalaisopiston projektit
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 14 2017 2020 SIVISTYSTOIMI/Kasvatus- ja opetuslautakunta 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2017-2020 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa kaupungin nykyinen taloustilanne edellyttää, että palveluverkkoa tulee tiivistää edelleen. Kaikista palveluverkkotyöryhmän esittämistä ehdotuksista ei ole vielä tehty päätöksiä talousarviota 2017 laadittaessa. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön asteittain seuraavan kolmen vuoden aikana ja samalla seurataan sen merkitystä opettajatarpeeseen ja opetussijoitteluun. Varhaiskasvatuslain muutos mahdollistaa hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lapsimäärän suhdeluvun kasvattamisen 1/7:stä 1/8:aan (hoito- ja kasvatushenkilöä / lapsi), mutta kaikkien tilojen neliöt ja ilmanvaihto eivät mahdollista ryhmäkokojen suurentamista. Mikkelin lukiokoulutus keskitetään yhden hallinnon alaisuuteen vuoden 2017 aikana. Tämä tarkoittaa muutosta johtamis- ja hallintojärjestelmissä henkilöstöineen. Koulutusta järjestetään useammassa yksikössä, mutta kurssitarjontaan ja ryhmäkokoihin kiinnitetään erityistä huomiota ja verkko-opintoja pyritään lisäämään. Lukiokoulutuksessa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma lukuvuonna 2016-2017 ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan asteittain. Lisäksi Mikkelin lukiossa on meneillään tuntijakokokeilu sekä lukioiden kehittämisverkostotyö. Kansalaisopiston toimintaympäristö on muuttunut oleellisesti siinä mielessä, että kansalaisopistojen valtionosuuksia on supistettu ja valtionosuustunnit on Mikkelin kansalaisopiston osalta määritelty alemmaksi kuin opiston toimintavolyymin perusteella olisi pitänyt tehdä. Tämä on valtakunnallinen ilmiö ja pätee moniin muihinkin opistoihin. Kansalaisopistotoimintaa kehitetään toimintaympäristön muutoksen näkökulmasta niin, että kokonaistuntimäärää vähennetään hallitusti. Osin tämä on tehty lukuvuotta lyhentämällä. Lisäksi on lisätty lukuvuotta lyhyempien kurssien suhteellista osuutta. Näin kokonaistuntimäärä pysyy tavoitteiden mukaisena, vaikka tarjonta voidaan säilyttää monipuolisena. 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön palvelusetelimalli. Mallin käyttöönotolla saattaa olla alentava vaikutus varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeisiin, jos yksityisiä toimijoita tulee lisää ja kuntalaiset hakeutuvat yksityisen päivähoidon asiakkaiksi. Kansalaisopisto on hankkinut liikunnan ja tanssin kurssien koordinoinnin ostopalveluna Etelä-Savon Liikunta ry:ltä. Järjestely on toiminut erittäin hyvin ja käytäntöä on tarkoitus jatkaa. Järjestely on ollut opistolle selkeästi edullisempi verrattuna siihen, että kansalaisopiston palveluksessa olisi kokoaikainen liikunnan ja tanssin kursseista vastaava opettaja. 2. Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa etsitään sopivia tehtäviä kaupungin muista yksiköistä koulunkäyntiavustajien työllistämiseksi niinä aikoina, kun koulujen toiminta on keskeytynyt. Henkilöresurssin kohdentaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukioiden yksiköiden välillä suunnitellaan toimintakausittain/lukuvuosittain. Siirrot tarkentuvat keväisin tehtävän resurssoinnin ja henkilöstösuunnitelman perusteella.
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 15 2017 2020 Hallintopalvelukeskuksen myötä sivistystoimen tukipalveluhenkilöstöä on siirtynyt kaupungin yhteisiin palvelutiimeihin. Sivistystoimen hallinnosta eläköityneiden tilalle on palkattu uutta henkilöstöä äärimmäisen vähän ja tehtävät on jaettu sisäisesti. Hallintopalvelukeskuksen ja sote-uudistuksen yhteydessä vapautuvia resursseja tarvitaan sivistystoimen tukipalveluiden tuottamiseen. Lukiokoulutuksen atk-tuki on siirtynyt hallintopalvelukeskukseen. Tuki tarvitaan edelleen sähköisten ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Psykososiaalinen oppilashuolto (kuraattorit ja koulupsykologit) siirtyy soteen 1.1.2017 alkaen. Siirtyviä henkilötyövuosia on 11. Kansalaisopiston toimistosihteerit ja osa-aikaeläkkeellä oleva vahtimestari on siirretty hallintopalvelukeskuksen työntekijöiksi. Myös lukukausien ajaksi palkattava määräaikainen osaaikainen iltavahtimestari toimii hallintopalvelukeskuksen työntekijänä. 2.1 Määräaikainen henkilöstö 2.2 Eläkepoistuma Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa määräaikaista henkilöstöä palkataan avustaviin tilapäisiin tehtäviin avustettavien oppilaiden/lasten tarpeisiin lukuvuosittain tehtävän arvion perusteella. Myönnetyillä hankerahoilla palkataan opettajia ja avustajia rahoituksessa mainituin ehdoin ja perustein. Lisäksi määräaikaista henkilöstöä käytetään sijaisuuksien hoitoon siten, että lasten turvallinen kasvu ja oppiminen voidaan taata. Lukiokoulutuksessa määräaikaista henkilöstöä palkataan vakinaisen henkilöstön pitkien työvapaiden ajaksi. Joidenkin valinnaisten kurssien opettajiksi palkataan tarpeen mukaan määräaikaista sivutoimista henkilöstöä. Kansalaisopistossa opetuksesta suuren osan hoitavat määräaikaiset tuntiopettajat. Toiminta ei olisi mahdollista ilman tuntiopettajia. Eläkepoistuma tullaan hyödyntämään jo tehtyjen sekä palveluverkkoselvityksessä esitettyjen säästötoimenpiteiden henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Kansalaisopistolta ovat jäämässä vuoden 2017 aikana eläkkeelle toinen tekstiilityön opettaja ja esitystaidollisten aineiden opettaja. Esitystaidollisten aineiden opettaja on osaaikaeläkkeellä, mutta kummankin opettajan tilalle on tarkoitus palkata uusi kokoaikainen viranhaltija. 3. Henkilöstöresurssisuunnitelma 2017-2020 Toteutuma Henkilöstömäärä Toteutuma Tavoite 2017 Tavoite 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Muutos arvio Toimialan Toimialan Toimialan Toimialan Yhteensä 31.12.2015 1.1.2016 31.12.2016 asettama asettama asettama asettama Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos 2015-18 Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 133 1 130-3 1 086-47 1 089 3 1 089 0 1 086-3 1 086 0-47 Vakituiset yht 965 970 5 934-31 937 3 937 0 937 0 937 0-28 Johtamisen tukipalvelut 6 6 0 2-4 2 0 2 0 2 0 2 0-4 Varhaiskasvastus- ja perusopetuspalve 889 895 6 870-19 870 0 870 0 870 0 870 0-19 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteisty 59 59 0 55-4 58 3 58 0 58 0 58 0-1 Kansalaisopisto 11 10-1 7-4 7 0 7 0 7 0 7 0-4 Määräaikaiset, yht 168 160-8 152-16 152 0 152 0 149-3 149 0-19 Johtamisen tukipalvelut 3 3 0 3 0 3 0 3 0 0-3 0 0-3 Varhaiskasvastus- ja perusopetuspalve 158 150-8 144-14 144 0 144 0 144 0 144 0-14 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteisty 7 7 0 5-2 5 0 5 0 5 0 5 0-2 Kansalaisopisto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 16 2017 2020 4. Henkilöstömenojen vähentäminen Vuoden 2017 rekrytointitarpeeseen vaikuttaa kuinka palveluverkkosuunnitelman linjaukset toteutuvat. Jos opetushenkilöstön määrää vähennetään, se tarkoittaa edelleen kasvavia ryhmäkokoja perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa kasvatushenkilöstön henkilöstöresurssista säädetään laissa, joten tähän ei voida vaikuttaa kuntatasolla. Viime vuosien aikana varhaiskasvatuksessa on tehty palveluverkkomuutoksia, joiden avulla on saatu säästöjä henkilöstömenoissa. 5. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Liite
Henkilöstösuunnitelma: perustettavat virat ja työsuhteiset tehtävät 2017 Liite 1 Toimiala Sivistystoimi Työyksikkö Perusopetuspalvelut Yhteyshenkilö Seija Manninen Viran/tehtävän palkkausmäärärahan tulee sisältyä talousarvioon Tehtävät tulee kuvata tehtävänkuvauslomakkeelle ennen tehtävän/viran perustamista 17 Virka/tehtävänimike Työyksikön nimi Virka/ toimi (V/T) koulunkäyntiavustaja perusopetuksen yhteiset (yksikkö tarkentuu myöhemmin) T Yleistyöai ka 30 h /vko Kelpoisuusvaatimus, mikäli kyseessä virka tai tehtävällä lain edellyttämä kelpoisuusehto Työaikamuoto Hinnoitteluryhmä ja esitys tehtäväkohtaiseksi palkaksi (TVA) Arvio palkkakustannuksista vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2017) 05KOU010 9 000 22 000 /vuosi ilman sivukuluja Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut 1.8.2017 Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu. Vakinaisen avustajan rekrytointi vähentää määräaikaisen rekrytoinnin tarvetta. Ei todellista kustannusvaikutusta, korvaa määräaikaisen avustajan. Lisätietoja - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannukset oikein arvioituna ja ne tulee olla mukana myös TAE:ssa. - Palvelussuhdelaji (virka/toimi), kelpoisuusvaatimukset, hinnoittelukohta tulee olla mainittu. - Vakanssinimike on oikea, ts. vastaa kaupungin käytössä olevia periaatteita. Säännöllinen työaika, jos se ei ole VES:ssa tai TES:ssa mainittu.
Henkilöstösuunnitelma muutosesitys työsopimussuhteiseen tehtävään 2017 Liite 1 Toimiala Sivistystoimi Työyksikkö Perusopetuspalvelut Yhteyshenkilö Seija Manninen 18 Nimike Muutosesitys tehtävään Muutos tehtävän nimikkeeseen toimistosihteeri palvelukoordinaat tori Hinnoittelukohta/ palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk Muutos kelpoisuusehtoon Kustannusmuutos (ilman sivukuluja 2017) Muutosajankohta Vakanssinumero Perustelut (tulee selvitä myös onko toimen haltija antanut suostumuksensa nimikemuutokseen) 01ASI040 5 700 1.1.2017 2477 Tehtävä muuttunut asiantuntijatehtäväksi. Toimen haltija on antanut suostumuksensa muutokseen. Lisätiedot - -
Vuonna 2017 tehtävät vakanssimuutokset ja lakkautettavat virat 19 Toimielin Tulosalue Tulosyksikkö Yhteyshenkilö Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen Muutosesitys toimeen Nimike Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Lastenhoitaja Muutos nimikkeeseen Lastenhoitaja Nuppulan päiväkoti Lastenhoitaja Nuppulan päiväkoti Lastenhoitaja Nuppulan päiväkoti Lastentarhanopettaja Nuppulan päiväkoti Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 05PKO030 2 001,88 05PKO030 2 001,88 05PKO030 2 001,88 05PKO02B 2 304,88 Muutos kelpoisuusehtoon Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön Kustannus muutos (ilman sivukuluja vuonna 2017) Muutos Vakanssinumero voimaan Perustelut 0 1.1.2017 3101 RyhmäperhepäiväkoditPikkuhauki ja Rölli lakkautettiin ja yhdistettiin Haukivuoren Nuppulan päiväkotiin 1.2.2016. Perhepäivähoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastenhoitajan vakanssiksi. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. 0 1.1.2017 3100 RyhmäperhepäiväkoditPikkuhauki ja Rölli lakkautettiin ja yhdistettiin Haukivuoren Nuppulan päiväkotiin 1.2.2016. Perhepäivähoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastenhoitajan vakanssiksi. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. 0 1.1.2017 1294 Ryhmäperhepäiväkodit Pikkuhauki ja Rölli lakkautettiin ja yhdistettiin Haukivuoren Nuppulan päiväkotiin 1.2.2016. Perhepäivähoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastenhoitajan vakanssiksi. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. 0 1.1.2017 8153 RyhmäperhepäiväkoditPikkuhauki ja Rölli lakkautettiin ja yhdistettiin Haukivuoren Nuppulan päiväkotiin 1.2.2016. Lastenhoitajan vakanssi
Päivähoidonavustaja Peitsarin päiväkoti Lastenhoitaja Lähemäen Lastentalo Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Lastentarhanopettaja Peitsarin päiväkoti Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Lastentarhanopettaja Lähemäen Lastentalo Lastentarhanopettaja Lähemäen Lastentalo Lastentarhanopettaja Lähemäen Lastentalo Lastentarhanopettaja Lähemäen Lastentalo 05PKO02B 2304,88 05PKO02B 2304,88 05PKO02B 2 304,88 05PKO02B 2 304,88 05PKO02B 2 304,88 kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. 6055,43 1.1.2017 1893 Vakanssi vapautui eläköitymisen johdosta. Päivähoidonavustajan tilalle pienkuntoutusryhmään tarvitaan lastentarhanopettaja. Vakanssimuutos esitetään pysyvän tarpeen vuoksi ryhmän vaativuudesta johtuen. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. 3779,37 1.1.2017 1823 Lastenhoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi pienkuntoutusryhmään. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. 0 1.1.2017 1202 Vakanssi on ollut täyttämättä 1.1.2016 alkaen ja vapautui ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajan eläköitymisestä 1.9.2015. Päiväkotiin on perustettu lapsimäärän kasvaessa uusi lapsiryhmä elokuussa 2015 ja tehtävä hoidettu määräaikaisesti. Tarve on pysyvä. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. 0 1.1.2017 1292 Vakanssi on ollut täyttämättä 1.1.2016 alkaen ja vapautui ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajan eläköitymisestä 1.9.2015. Päiväkotiin on perustettu lapsimäärän kasvaessa uusi ryhmä elokuussa 2015 ja tehtävä hoidettu määräaikaisesti. Tarve on pysyvä. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. 0 1.1.2017 1254 Toimi on ollut täyttämättä 1.1.2016 alkaen. Vapautui ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisesta ja oli täytetty määräaikaisena 31.12.2015 asti. Päiväkotiin on perustettu lapsimäärän kasvaessa uusi 20
Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäivähoito Lastenhoitaja Kalevankankaan päiväkoti Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Marakatti Lastentarhanopettaja Lähemäen Lastentalo Lastenhoitaja Lähemäen Lastentalo Lastenhoitaja Lähemäen Lastentalo Lastentarhanopettaja Kalevankankaan päiväkoti Lastentarhanopettaja Tuukkalan päiväkoti 05PKO02B 2 304,88 05PKO030 2 001,88 05PKO030 2 001,88 05PKO02B 2 304,88 05PKO02B 2 304,88 annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus ryhmä elokuussa 2015 ja tehtävä hoidettu määräaikaisesti. Tarve on pysyvä. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. 0 1.1.2017 1299 Toimi on ollut täyttämättä 1.1.2016 alkaen. Vapautui sisäisestä siirrosta päivähoidon avustajaksi. Päiväkotiin on perustettu lapsimäärän kasvaessa uusi ryhmä elokuussa 2015 ja tehtävä hoidettu määräaikaisesti. Tarve on pysyvä. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. 0 1.1.2017 1248 Toimi on ollut täyttämättä 1.1.2016 alkaen ja se vapautui ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajan eläköitymisestä 1.2.2016. Päiväkotiin on perustettu lapsimäärän kasvaessa uusi ryhmä elokuussa 2015 ja tehtävä hoidettu määräaikaisesti. Tarve on pysyvä. 0 1.1.2017 3102 Toimi on ollut täyttämättä 1.1.2016 alkaen. Vapautui ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajan sisäisestä siirtymisestä toiseen yksikköön. Päiväkotiin on perustettu lapsimäärän kasvaessa uusi ryhmä elokuussa 2015 ja tehtävä hoidettu määräaikaisesti. Tarve on pysyvä. 3775,97 1.1.2017 1816 Vakanssi on täytetty määräaikaisesti 1.8.2015 alkaen ja se vapautui lastenhoitajan siirryttyä eläkkeelle. Lastenhoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. 0 1.1.2017 1891 Lakkautetun ryhmäperhepäiväkodin vakanssi vapautui eläköitymisen johdosta 1.2.2016 alkaen. Vakanssi on ollut täyttämättä ja muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi Tuukkalan päiväkotiin, jossa esimiestehtävien uudelleenjärjestelynä lapsiryhmässä työskentely poistui päiväkodinjohtajan tehtävistä. Vakanssi täytetty määräaikaisesti ja se tarvitaan pysyvästi 21
22 lapsiryhmään. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. Lastenhoitaja Päiväkoti Vilttihattu Lastentarhanopettaja Päiväkoti Vilttihattu 05PKO02B 2 304,88 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus 1573,32 1.8.2017 5986 Lastenhoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi seuraavan toimintakauden alusta lukien. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Lastenhoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen 05PKO030 2 001,88 Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 0 1.1.2017 1303 Ryhmäperhepäiväkodissa tulee kolmannella kasvatushenkilöllä olla lastenhoitajan kelpoisuus. Koska ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisessa työskentelee jo lastenhoitaja perhepäivähoitajan vakanssilla, muutetaan tämä pysyvän tarpeen vuoksi lastenhoitajan vakanssiksi. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Naisvuoren päiväkoti 05PKO02B 2 304,88 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus 0 1.1.2017 1234 Vakanssi vapautui sisäisen siirron kautta. Lastenhoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi. Lastentarhanopettaja on siirretty sisäisesti toisesta yksiköstä jo Naisvuoren päiväkodin aloitusvaiheessa tammikuussa 2016. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Ristiinan päiväkoti 05PKO02B 2 304,88 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus 0 1.1.2017 7827 Vakanssi vapautui eläköitymisen johdosta. Vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi. Ristiinan päiväkodissa yksi lastentarhanopettaja on toiminut määräaikaisena jo vuodesta 2012. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. Päivähoidonavustaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Ristiinan päiväkoti 05PKO02B 2 385,41 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus 1000,18 1.2.2017 7853 Vakanssi vapautuu eläköitymisen johdosta 1.2.2017. Vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssiksi päiväkodin pienkuntoutusryhmään. Tällä hetkellä työskentelee määräaikainen lastentarhanopettaja. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä.
Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Muikkula Päivähoidonavustaja Ryhmäperhepäiväkoti Muikkula Lastenhoitaja Silvastin päiväkoti Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Ristiinan alue Lakkautettavat virat Lastenhoitaja Päiväkoti Norpanhovi Lastenhoitaja Päiväkoti Norpanhovi Lastentarhanopettaja Silvastin päiväkoti Lastentarhanopettaja Torpantien ryhmäperhepäiväkoti Lastentarhanopettaja Valkosenmäen päiväkoti Yksikkö 05PKO030 2 001,88 05PKO030 2 001,88 05PKO02B 2 304,88 05PKO02B 2 304,88 05PKO02B 2 304,88 Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 :n mukainen kelpoisuus Kelpoisuusehto 1876,61 1.1.2017 1241 Ryhmäperhepäiväkoti on muutettu Päiväkoti Norpanhovin lapsiryhmäksi 1.9.2016 alkaen. Perhepäivähoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastenhoitajan vakanssiksi. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. 1876,61 1.1.2017 1262 Ryhmäperhepäiväkoti on muutettu Päiväkoti Norpanhovin lapsiryhmäksi 1.8.2016 alkaen. Päivähoidonavustajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastenhoitajan vakanssiksi. Tehtävässä toimiva jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä, johon on kelpoinen. 2202,65 1.1.2017 6040 Vakanssi vapautui sisäisen siirron kautta. Päiväkotiin on tehty uusi ryhmäjako tilojen remontoinnin jälkeen; entiset kahden lastenhoitajan ryhmät on muutettu kolmen kasvatushenkilön ryhmiksi. Lastenhoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. 0 1.1.2017 3103 Vakanssi vapautui eläköitymisen johdosta vuonna 2013. Ryhmäperhepäiväkoti Torpantiehen on perustettu elokuussa 2014 pienkuntoutusryhmä, joka on ainoa ao. ryhmä Rantakylän alueella. Perhepäivähoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi. Tarve on pysyvä. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää pedagogisen osaamisen lisäämistä. 0 1.1.2017 7855 Vakanssi vapautui eläköitymisen johdosta. Perhepäivähoitajan vakanssi muutetaan pysyvän tarpeen vuoksi lastentarhanopettajan vakanssiksi. Esimiestehtävien uudelleenjärjestelynä lapsiryhmässä työskentely poistui Valkosenmäen päiväkodin päiväkodinjohtajan tehtävistä. Tehtävä on hoidettu määräaikaisesti. Tarve on pysyvä. Kustannus (ilman sivukuluja Ajankoh ta Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtävä- Vakanssinumero Perustelut 23
Päivähoidonohjaaja/virka Norpanhovin pk ja perhepäivähoito kohtainen palkka/kk vuonna 2017) 1142 Virka on ollut täyttämättä 1.4.2016 alkaen. Vapautui Pekka Kakkosen eläköitymisestä. Ko. tehtävät siirretty muille esimiehille. Päivähoidonohjaaja/virka Perhepäivähoito 1145 Virka on ollut täyttämättä 1.12.2015 alkaen. Vapautui Merja Paukkalan eläköitymisestä. Ko. tehtävät siirretty muille esimiehille. Päivähoidonohjaaja/virka Työnohjaaja Lisätiedot Haukivuori, Nuppulan pk ja perhepäivähoito Varhaiskasvatuksen johto- ja toimistopalvelut 3095 Virka on ollut täyttämättä 1.8.2016 alkaen. Vakanssi tarpeeton. Maarit Luukkonen siirtyi päiväkodinjohtajan vakanssille 1.8.2016 alkaen. 1897 Vakanssi ollut täyttämättä 1.8.2016 alkaen ja se vapautui eläköitymisen johdosta 1.8.2016. 24
Henkilöstösuunnitelma: lakkautettavat virat ja toimet 2017 Liite 2 25 Toimiala Sivistystoimi Tulosyksikkö Perusopetus Yhteyshenkilö Seija Manninen Lakkautettavat vakanssit Nimike Virka Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut Toimistosihteeri toimi 1.1.2017 1329 - Tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköityessä. Kalustonhoitaja Lehtori (ts) toimi 1.1.2017 1473 - Tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköityessä. virka 1.1.2017 2324 - Vähentynyt oppilasmäärä/tunnit, täytetty tuntiopettajuutena. lehtori (ku) virka 1.1.2017 2330 - Vähentynyt oppilasmäärä/tunnit. keittäjä toimi 1.1.2017 1488 - Tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköityessä. (Rämälän keittäjä) lehtori (tn) virka 1.1.2017 2333 - Tehtävien uudelleenjärjestelyt, yhdistetty toisen koulun kanssa. Lehtori (en) virka 1.1.2017 2334 - Vähentynyt oppilasmäärä. Lehtori virka 1.1.2017 1644 - Tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköityessä. Lehtori virka 1.1.2017 2620 - Tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköityessä. Lisätietoja - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannussäästöt arvioituna ja huomioituna TAE:ssa.
Henkilöstösuunnitelma: lakkautettavat virat 2017 Liite 2 26 Toimiala Sivistystoimi Tulosyksikkö Lukiokoulutus Yhteyshenkilö Virpi Siekkinen Lakkautettavat vakanssit Nimike Virka Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut Virka 1.1.2017 1346 - Virkaa ei ole enää tarpeen täyttää. Oppilasmäärät laskeneet. Lukion ja aikuislinjan lehtori Lukion lehtori virka 1.1.2017 1370 - Puumalan lukion lakkautuksen myötä tarpeeton. Lukion lehtori virka 1.1.2017 1375 - Puumalan lukion lakkautuksen myötä tarpeeton. Lukion lehtori virka 1.1.2017 1399 - Puumalan lukion lakkautuksen myötä tarpeeton. Lisätietoja - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannussäästöt arvioituna ja huomioituna TAE:ssa.
27 Koulutussuunnitelma 2017, kasvatus- ja opetuslautakunta TOIMIALA: SIVISTYSTOIMI / perusopetuspalvelut Osaamisen kehittämistarve / koulutus Koulutuksen tavoite Kesto / pv Pedagogiset iltapäivät Seurusteluväkivallan ehkäisyn oppimiskokonaisuus Lapset puheeksi menetelmäkoulutus/ kodin ja koulun yhteistyö Opetussuunnitelman toteutusta tukeva koulutus/yleinen osa ja oppiainekohtaiset osat Opetussuunnitelman toteutusta tukeva koulutus/kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy Opetussuunnitelman toteutusta tukeva koulutus 2,25 t x 10 Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) Perusopetuksen opettajat 2 t Yhteiskuntaopin opettajat, kuraattorit, terveydenhoitajat 4 x 2 pv Perusopetuksen henkilöstö Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) kevät 2017, n. 10 x 2,25 t syksyn aikataulu tarkentuu myöhemmin Kustannukset Osaava-hanke kustantaa osan Perusopetus: 3400 kevät 1000 syksy 18.1.2017, 2 t Violan hanke kustantaa kevät 2017, 2 koulutusta syksy 2017 2 koulutusta Sijaiskustannuksia Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Osaava kerää palautteen Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Perusopetus ja Osaavahanke/Savonlinnan kesäyliopisto Perusopetus ja Viola ry:n My Space, Not Yours - hanke Perusopetus yhdessä ESSOTEn kanssa Laaja-alaisen oppimisen edistäminen perusopetuksessa Opetussuunnitelman toteutusta tukeva koulutus 2,5 t Perusopetuksen opettajat 11.1.2017, 2,5 t Osaava-hanke kustantaa Osaava kerää palautteen Osaavahanke/Savonlinnan kesäyliopisto Perusopetuksen koulutuskalenteri rakennetaan lukukausittain ja lukuvuosittain. Syksyn 2017 suunnitelma laaditaan loppukevään ja alkusyksyn 2017 aikana ja on osittain riippuvainen erilaisista OPH:n ja OKM:n avustusrahoituksista sekä siitä, millaisia maksuttomia koulutuksia paikalliset koulutuksen järjestäjät saavat Mikkeliin.
28 TOIMIALA: SIVISTYSTOIMI / Varhaiskasvatus Osaamisen kehittämistarve / koulutus Koulutuksen tavoite Kest o / pv Pedagoginen johtaminen Lapsen ja huoltajan osallisuus Lapset puheeksimenetelmäkoul utus Turvallisuuden edistäminen Tukiviittomat Varhaiskasvatussuunnit elman toteutusta tukeva koulutus Varhaiskasvatussuunnit elman toteutusta tukeva koulutus Kasvatuskumppanuude n vahvistaminen Varhaiskasvatussuunnit elman toteutusta tukeva koulutus Ensiaputaitojen, lääkkeenannon ja turvallisuusasioiden osaamisen edistäminen ja ylläpito Varhaiserityiskasvatuks en pedagogiikan vahvistaminen 4 x 1 pv Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) Varhaiskasvatuks en koko henkilöstö 1 pv Varhaiskasvatuks en koko henkilöstö 8 x 2 pv 8 x 4 t 6 x 1,5 t Varhaiskasvatuks en henkilöstö yksiköittäin Varhaiskasvatuks en koko henkilöstö Päivähoidonavust ajat, pienryhmien lastentarhanopet tajat ja lastenhoitajat Aikataulu (mahdollisim man tarkalla tasolla) kevät 2017, 2 pv syksy 2017, 2 pv syksy 2017, 1 pv kevät 2017, 4 x 2 pv syksy 2017, 4 x 2 pv kevät 2017, 4 x 4 t syksy 2017, 4 x 4 t kevät 2017, 3 x 1,5 t syksy 2017, 3 x 1,5 t Kustannukset Varhaiskasvat us 3500, PAOVA-hanke 5000 Varhaiskasvat us 1500 Sijaiskustannu ksia Varhaiskasvat us 3500 Varhaiskasvat us n. 1800 Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Varhaiskasvatuksen johto ja PAOVAhanke keräävät palautteen Varhaiskasvatushenki löstö, asiakkaat ja PAOVA-hanke arvioivat ja keräävät palautteen Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja varhaiskasvatuksen asiakkaat arvioivat. Esimiehet keräävät palautteen Varhaiskasvatuksen henkilöstö, varhaiskasvatuksen asiakkaat arvioivat ja esimiehet ja varhaiskasvatuksen johto keräävät palautteen Varhaiskasvatuksen erityisopettajat keräävät palautteen Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Varhaiskasvatus yhdessä PAOVA-hankkeen kanssa Varhaiskasvatus yhdessä PAOVA-hankkeen kanssa Varhaiskasvatus yhdessä ESSOTEn kanssa Mikkelin kansalaisopisto, Etelä- Savon pelastuslaitos Varhaiserityiskasvatus/ Mikael-koulu
29 Varhaiskasvatuksen koulutuskalenteri rakennetaan toimintakausittain ja -vuosiattain. Syksyn 2017 suunnitelma laaditaan loppukevään ja alkusyksyn 2017 aikana ja on riippuvainen erilaisista OPH:n ja OKM:n avustusrahoituksista sekä siitä, millaisia maksuttomia koulutuksia paikalliset koulutuksen järjestäjät saavat Mikkeliin. TOIMIALA: Sivistystoimi, Kansalaisopisto Osaamisen Koulutuksen tavoite kehittämistarve / koulutus Ammattitaidon ylläpitämiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvä koulutus Erilaisten opetuksessa vaadittavien lisenssien ylläpitämiseen liittyvä koulutus Muu erikseen määrittelemätön koulutus Ylläpitää ammattitaitoa ja toiminnan kehittämistä, uudistaa opiston kurssitarjontaa Säilyttää opistolla lupa lisensoitujen kurssien järjestämiseen Tarkentuu sen mukaan, millaisesta koulutuksesta on kyse Kesto / pv Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) 10 Opettajat ja tuntiopettajat Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) Aikataulu tarkentuu myöhemmin 5 Tuntiopettajat Aikataulu tarkentuu myöhemmin 3 Kuka tahansa opiston työntekijöistä Aikataulu tarkentuu myöhemmin Kustannukset Katetaan opiston määrärahoista Katetaan opiston määrärahoista Katetaan opiston määrärahoista Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Palautekysely, koulutuksen annin jakaminen muulle työyhteisölle Palautekysely, koulutuksen annin jakaminen muulle työyhteisölle Palautekysely, koulutuksen annin jakaminen muulle työyhteisölle Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Rehtori Rehtori Rehtori
30 TOIMIALA : Sivistystoimi, Lukiokoulutus Osaamisen Koulutuksen tavoite kehittämistarve / koulutus Oman oppiaineen kehittämisen koulutus Digitaalisuuteen liittyvä koulutus, ml. sähköiset ylioppilaskirjoitukset Turvallisuuteen liittyvä koulutus Ylläpitää ammattitaitoa ja toiminnan kehittämistä TVT-taitojen ylläpito ja kehittäminen Turvallisuussuunnitelmat ja EA-taidot Kesto / pv 40 * 1 pv 40* 1 pv 6* 1 pv Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) Opettajat Opettajat Opettajat Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) Aikataulu tarkentuu myöhemmin Aikataulu tarkentuu myöhemmin Aikataulu tarkentuu myöhemmin Kustannukset Katetaan lukiokoulutuksen määrärahoista Katetaan lukiokoulutuksen määrärahoista Katetaan lukiokoulutuksen määrärahoista Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Palautekysely, koulutuksen annin jakaminen muulle työyhteisölle Palautekysely, koulutuksen annin jakaminen muulle työyhteisölle Palautekysely, koulutuksen annin jakaminen muulle työyhteisölle Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Lukiokoulutus Lukiokoulutus Lukiokoulutus
31 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopistotoiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin. Palvelusuunnitelma Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Palveluverkkoselvitykseen sisältyvillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Toimenpide Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24- Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5 nuorisotyötä myös lukioissa, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 5,8 tavoite: lukiolaiset 5 Vanhemmuuden puutetta %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 19 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 5 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa %-osuus: tavoite: nollatoleranssi Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta. Koulujen kerhotoiminta. KAMU-toiminta MLL:n kanssa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kaikilla kouluilla. Yläkoulujen Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu-ohjelma kaikkien koulujen käytössä. Kasvatuskumppanuustoiminnan vakinaistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa: vanhempainillat, huoltajatapaamiset. Neuvottelukunta- ja vanhempainneuvosto-toiminta. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille My space, not yours hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke) Vastuutus toimialalla Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja, rehtorit Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupakointi, laittomat huumeet - %-osuus) Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille Teemavanhempainillat (Örebro-malli). Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/ terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuolto, ulkopuoliset asiantuntijat
32 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Kirjaston käyttö tavoite 500.000 Museoiden kävijät tavoite 30.000 Orkesterin kuulijamäärä tavoite 17.000 Uimahallikäynnit tavoite 230.000 Teatterin kävijämäärät tavoite 55.000 poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa. Mahdollistetaan kohdeikäluokkien osallistuminen toimintaan: KulttuuriKameli varhaiskasvatuksessa ja Kulttuuripolku perusopetuksessa, Liikkuva koulu hanke, kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen jatkuminen Hyvien toimintamallien rakentaminen yhteistyössä ESSOTEn kanssa Sivistystoimenjohtaja, ko. tulosaluejohtajat hankkeen projektipäällikkö kehittämispäällikkö Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi sisäiset ja ulkoiset palvelut ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen palvelujen tasapuolisuus, oikea-aikaisuus, jatkuva itsearviointi; hallintopalvelukeskuksen ja uusien toimintatapojen rakentaminen; rajapintatyön kehittäminen yhteistyössä ESSOTEn kanssa tarpeiden ja tavoitteiden määrittely kehityskeskusteluissa: uusien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto hallintopalvelukeskuksen kanssa; täydennyskoulutus henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien mukaan sähköisten palvelujen kehittäminen ja jo olemassa olevien käyttäminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite imagotutkimuksessa 4.sija tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5 Verkkopalvelujen ajan tasalla pitäminen, tiedottamisen oikea-aikaisuus Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja Asukkaiden koulutustaso, tutkinnon suorittaneiden %-osuus: tavoite 75 Rekrytointiprosessi houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 % Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Riittävä ja oikea-aikainen tuki jokaiselle silloin kun sitä tarvitaan ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksesta kouluun ja koulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Yhteisten toimintamallien rakentaminen Essoten kanssa. Olkkari-toiminta. Kolmiportainen tuki. Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto. Aluevarpun käsikirja, oppilaan tuen käsikirja sekä Mikkelin ohjaussuunnitelma oppilashuollon tukena. Työnohjaus ja täydennyskoulutus