Anttolan aluejohtokunta Liite Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousarvioesitys 2019

Transkriptio

1 Anttolan aluejohtokunta Liite Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousarvioesitys 2019

2 2 Tulosaluejohtaja Tulosyksikköpäällikkö (ja henkilöstö)

3 3 TALOUSARVIORAKENNE TA KO Kasvatus- ja opetuslautakunta 1402KO0 Kasvatus ja opetus, hallinto 1402KO01 Kasvatus ja opetus, hallinto sivistysjohtaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetus, hallinto Ehkäisevä päihdetyö Projektit 1402KO2 Lukiokoulutus ja toisen asteen yht.työ 1402KO21 Lukiokoulutus johtava rehtori 1402KO211 Lukiokoulutuksen hallinto johtava rehtori Lukiokoulutuksen hallinto 1402KO212 Lukiot johtava rehtori, rehtorit Yhteiset/lukiot Mikkelin lukio Mikkelin etä- ja aikuislukio Ristiinan lukio Lukioiden erityisopetus Projektit/lukiot 1402KO3 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO31 Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatusjohtaja 1402KO311 Varhaiskasv. johto- ja toim.palvelut varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalv Henkilöstön työterveys (Varhaiskasvatus) Varhaiskasvatus/yhteiset Koulunkäyntiavustajat/Avi Projektit (Varhaiskasvatus) 1402KO312 Päiväkodit päiväkodinjohtajat 1402KO3121 Suksimäki

4 Suksimäen päiväkoti Esiopetus Suksimäki vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti 1402KO3122 Tuukkala Tuukkalan päiväkoti Esiopetus Tuukkalan päiväkoti vuotinen esiopetus Tuukkalan päiväkoti 1402KO3123 Norpanhovi Norpanhovin päiväkoti Esiopetus Norpanhovin päiväkoti vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti 1402KO3124 Lähemäki Lähemäen lastentalo Esiopetus Lähemäen lastentalo vuotinen esiopetus Lähemäen lastentalo 1402KO3125 Tikanpelto Tikanpellon päiväkoti Esiopetus Tikanpellon päiväkoti vuotinen esiopetus Tikanpellon päiväkoti 1402KO3126 Saksala Esiopetus Saksalan päiväkoti vuotinen esiopetus Saksalan päiväkoti 1402KO3127 Launiala Launialan päiväkoti 1402KO3128 Emola Emolan päiväkoti Esiopetus Emolan päiväkoti vuotinen esiopetus Emolan päiväkoti 1402KO3129 Kaarisilta Kaarisillan päiväkoti Esiopetus Kaarisillan päiväkoti vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti 1402KO3130 Peitsari Peitsarin päiväkoti

5 Esiopetus Peitsarin päiväkoti vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti 1402KO3131 Sanna Sannan päiväkoti Esopetus Sannan päiväkoti vuotinen esiopetus Sannan päiväkoti 1402KO3134 Otava Otavan päiväkoti Esiopetus Otavan päiväkoti vuotinen esiopetus Otavan päiväkoti 1402KO3135 Rantakylä Rantakylän päiväkoti Esiopetus Rantakylän päiväkoti vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti 1402KO3136 Valkosenmäki Valkosenmäen päiväkoti Esiopetus Valkosenmäen päiväkoti vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 1402KO3137 Orikon helmi Orikon helmi 1402KO3138 Silvasti Silvastin päiväkoti 1402KO3139 Oravanpesä Oravanpesän päiväkoti 1402KO3140 Vilttihattu Esiopetus Vilttihattu vuotinen esiopetus Vilttihattu 1402KO3141 Ristiinan päiväkoti Esiopetus Ristiinan päiväkoti vuotinen esiopetus Ristiinan päiväkoti 1402KO3142 Nuppula Esiopetus Nuppulan päiväkoti vuotinen esiopetus Nuppulan päiväkoti

6 6 1402KO3143 Kalevankankaan päiväkoti Kalevankankaan päiväkoti Esiopetus Kalevankankaan päiväkoti vuotinen esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 1402KO3144 Naisvuoren päiväkoti Naisvuoren päiväkoti Esiopetus Naisvuoren päiväkoti 1402KO3145 Sairilan esiopetus Sairilan esiopetus 1402KO3148 Varahenkilötoiminta Varahenkilöstö 1402KO3149 Muut päiväkodit/ostopalvelut Muut/ostopalvelut 1402KO3150 Esiopetus, Kilikellon päiväkoti Esiopetus, Kilikellon päiväkoti 1402KO313 Vuorohoito 1402KO314 Ryhmäperhepäivähoito Kilikello Ristiinan päiväkoti Nuppulan päiväkoti Saksalan päiväkoti Vilttihattu päiväkoti Päiväryhmäperhepäivähoitokoti Omppu Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Päiväryhmäperhepäiväkoti Torpantie Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Päiväryhmäperhepäiväkoti Otsola Päiväryhmäperhepäiväkoti Varaviikari Muut/ostopalveluryhmäperhepäiväkodit 1402KO315 Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa Yksityiset hoitajat Varsinainen perhepäivähoito/rh Varsinainen perhepäivähoito/hj

7 Vars. perhepäiväh. Varahoitotila/Varapesä/RH Varsinainen perhepäivähoito/ah Varsinainen perhepäivähoito/ristiina/rh Varsinainen perhepäivähoidon Varatupa/LP Muut/ostopalvelut 1402KO316 Erityispäivähoito Erityispäivähoito 1402KO317 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Avoin päiväkoti Punapirtti Avoin päiväkoti Jussin Tupa Pelastakaa lapset ry Leikkivälinelainaamo Kerhotoiminta Avoin päiväkoti Puuhatupa 1402KO318 Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuki 1402KO319 Lasten yks.hoidon tuki ja kuntalisä Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli Yksityinen perhepäivähoito Yksityisen esiopetuksen maksusitoumukset 1402KO3320Maahanmuuttajien päivähoito Kiintiöpakolaisten päivähoito Lähemäki Kiintiöpakolaisten päivähoito Vilttihattu Kiintiöpakolaisten päivähoito Suksimäki Kiintiöpakolaisten päivähoito Tikanpelto Kiintiöpakolaisten päivähoito Launiala 1402KO32 Perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO321 Perusopetuksen hallinto kasvatus- ja opetusjohtaja Hallinto/perusopetus Koulunkäyntiavustajat/vammaispalvelut Koulunkäyntiavustajat/Avi Koulunkäyntiavustajat/sijoitetut 1402KO322 Perusopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit

8 Yhteiset/peruskoulut Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Haukivuoren yht.koulu Mikael-koulu Kalevankankaan koulu Ristiinan yhtenäiskoulu Suomenniemen koulu yleisopetus Projektit/peruskoulut 1402KO323 Iltapäivätoiminta kasvatus- ja opetusjohtaja Yhteiset/iltapäivätoiminta Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu

9 Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Haukivuoren iltapäivätoiminta Kalevankankaan iltapäivätoiminta Ristiinan ap- ja ip-toiminta 1402KO324 Maahanmuuttajaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja Maahanmuuttajaopetus Turvapaikanhakijat/valmistava opetus 1402KO33 Erityisopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO331 Perusopetus 1402KO3311 Ela kasvatus- ja opetusjohtaja Yhteiset/Ela Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Kalevankankaan koulu ela opetus

10 Ristiinan yhtenäiskoulu Suomenniemen koulu ela-opetus Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO3312 Erityisopetus 9 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Yhteiset erityisopetus 9 v Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Mikael koulu Kalevankankaan koulu erit.op. 9 v Ristiinan yhtenäiskoulu erit. op. 9 v Suomenniemen koulu erit.op. 9 v Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO332 Sairaalaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Moision sairaalakoulu/lyseo Lähemäen sairaalakoulu/urpola 1402KO333 Muu vammaisopetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3331 Erityisopetus 11 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Yhteiset erityisopetus 11 v Anttolan yhtenäiskoulu

11 Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Mikael koulu Kalevankankaan koulu erit.op. 11 v Ristiinan yhtenäiskoulu erit.op. 11 v Suomenniemen koulu erit.op. 11 v Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO334 Vaikeimmin keh.vamm.opetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3341 EHA-2 kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Yhteiset/eha Kalevankankaan koulu eha Ristiiinan yhtenäiskoulu eha KO34 Esiopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO341 Esiopetus 9 v. kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Yhteiset/Esiop. 9 v Ihastjärven koulu Suomenniemen koulu/esiopetus Projektit/Esiop. 1402KO342 Esiopetus 11v. kasvatus- ja opetusjohtaja Yhteiset esiopetus 11 v

12 12 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen henkilöstösuunnitelma 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetus Kaupunkirakenneselvityksen suunnitelmien mukaan perusopetuksessa lähtökohtana on oppilaan koulupaikan määräytyminen lähikouluperiaatteella. Tämä saattaa tuoda muutosta henkilöstörakenteeseen siten, että yhä useammalla koululla annetaan erityisluokanopetusta eli saattaa ilmetä tarvetta perustaa erityisluokanopettajan virkoja. Lisäksi tavoitellaan vähintään yksisarjaisia alakouluja, vähintään noin 150 oppilaan kouluja. Tästä seuraa, että opettajien virantoimituspaikkoja muutetaan ja kaikkia vapautuvia virkoja ei tarvinne täyttää. Suunnitelmakauden alkupuolen toimenpiteiden seurauksena henkilöstötarpeen alenemaksi arvioidaan 6 opettajan virkaa. Suunnitelmakauden loppupuolen toimenpiteiden seurauksena henkilöstötarpeen arvioidaan myös alenevan. Alenema lienee samaa suuruusluokkaa kuin suunnitelmakauden alkupuolen toimenpiteillä. Erityisopetuksen kehittämiseen ja suunnitteluun esitetään perusopetuspalveluihin perustettavaksi erityisopetuksen erityissuunnittelijan virka alkaen. Aiemmin näitä tehtäviä on yhdistetty useamman viranhaltijan toimenkuviin. Lisäksi suunnittelija tekee erityisen tuen päätökset. Olennaista kustannusvaikutusta viran perustamisella ei ole perusopetuksen tasolla. Talousarvioon on esitetty yhteisöpedagogien palkkaamista ylä- ja yhtenäiskouluihin oppilaiden hyvinvointia tukemaan. Henkilömäärä tarkentuu vuoden 2019 aikana, kun toimintaan suunnattavat määrärahat tarkentuvat. Varhaiskasvatuksessa suurempien varhaiskasvatusyksiköiden perustaminen ei tuone varsinaisesti mahdollisuutta vakinaisen henkilöstön määrän vähentämiseen. Suuressa yksikössä henkilöstön käyttö joustavasti päiväkodin sisällä mahdollistanee lyhytaikaisten sijaisten määrän tarpeen vähenemää. Ristiinan päiväkotiin tarvitaan lisäryhmä vuoden 2019 alusta, mikä tarkoittaa myös henkilöstömäärän pientä kasvua. Uusi varhaiskasvatuslaki tiukentaa henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Tulevien päiväkodinjohtajien kelpoisuusvaatimus on noussut merkittävästi ja uusia rekrytointeja tehtäessä on tämä huomioitava palkkatasossa. Lakiin perustuen myös varhaiskasvatuksen nimikkeet tullaan muuttamaan lain edellyttämiksi heti suunnitelmakauden alussa. Syksyllä 2018 Mikkeliin on avattu kaksi uutta yksityistä päiväkotia. Niiden perustamisella saattaa olla pienentävä vaikutus varhaiskasvatuksen henkilöstömäärään pidemmällä aikavälillä. Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä hallinnollisesti Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston nettilukio. Uuden lukiolain ja valmisteilla olevien uuden lukioasetuksen ja uuden ylioppilastutkintolain suuntaisiin uudistuksiin valmistaudutaan yhteistyössä mm. eri korkeakoulujen, eri lukiokoulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisesti Luke-verkoston kanssa. Uusi lukioasetus velvoittaa koulutuksen järjestäjää järjestämään riittävän ohjauksen ja jälkiseurannan opiskelijoille, jonka vuoksi Mikkelin lukioon on tarve rekrytoida lukion lehtori opinto-ohjaajaksi vuoden 2019 alkupuolella. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Kansalaisopiston toimintaympäristön muutos on edelleen jatkunut sikäli, että kansalaisopistojen valtionosuuksia on supistettu ja valtionosuustunnit on Mikkelin kansalaisopiston osalta määritelty alemmaksi kuin opiston toimintavolyymin perusteella olisi pitänyt tehdä. Tämä on toki valtakunnallinen ilmiö ja pätee moniin muihinkin opistoihin. Kansalaisopistotoimintaa kehitetään toimintaympäristön muutoksen näkökulmasta niin, että kokonaistuntimäärää vähennetään hallitusti. Hallitussa tuntien vähentämisessä on jo useamman vuoden ajan onnistuttu hyvin. Osin tämä on tehty lukuvuotta lyhentämällä. Lisäksi on lisätty lukuvuotta lyhyempien kurssien suhteellista osuutta. Näin kokonaistuntimäärä pysyy tavoitteiden mukaisena, vaikka tarjonta voidaan säilyttää monipuolisena. Tuntimäärän vähentämistä jatketaan edelleen.

13 13 Kirjastoissa henkilöresurssia kohdennetaan henkilökohtaisiin asiantuntijapalveluihin kuten tiedonhankintataitojen opettamiseen, kansalaistaitojen valmentamiseen sekä asiakkaan ohjaamiseen tiedon äärelle. Tämä toteutetaan rutiinitehtäviä automatisoimalla ja ulkoistamalla. Mikkelin kirjastopalveluissa on aukiolotuntien ja henkilöstön suhde (aukiolotunnit/htv) valtakunnallisesti verrattuna erittäin korkea. Tästä huolimatta asiakkaat kaipaavat laajempia aukioloaikoja. Tämän toiveen toteuttamiseen hyödynnetään itsepalveluaikaa. Osallisuustehtävän ja aluejohtokuntien käytännön asioiden hoitaminen ovat todella suuri kokonaisuus, mistä syystä on painetta lisätä resursseja aluejohtokuntatyöhön. Tämän vuoksi esitetään yhden toimen perustamista aluejohtokuntatyön tueksi vuonna Liikunta ja nuoriso Väestön ikääntyminen, liikkumattomuus ja istuma- ja toimistomaisen työn lisääntyminen korostavat tarvetta ammattimaisen liikunnanohjauksen lisäämiselle tarkastelujakson aikana. Liikunta- ja nuorisopalvelut on lisännyt ryhmäliikunnan määrää muutettuaan liikuntasihteerin toimen liikunnanohjaajaksi. Lisäohjausta on kohdennettu erilaisiin soveltavan liikunnan ryhmiin, joille on jatkuva, ilmeinen tarve ja joita perustellaan myös tasavertaisten liikuntamahdollisuuksien edistämisellä. Terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävän liikunnan lisäämiseksi uusia matalan kynnyksen pysyväisluonteisia liikuntaryhmiä tulisi kohdentaa niin ikääntyville, työikäisille kuin nuorillekin. Uusien liikunnanohjaajien työsuhteiden perustaminen loisi mahdollisuuden kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseen liikunnan kautta. Työnkuvamuutoksin lisäystä ei voida enää tehdä. Varhaisen puuttumisen sähköinen huolenilmaisujärjestelmä Tajua Mut! toteutettiin vuoden 2017 kesään saakka Essoten ja liikuntaja nuorisopalveluiden yhteistyönä. Järjestelmän ylläpito-, koulutus- ja kehittämisvastuu oli Essotelle siirtyneen Olkkarin toiminnanohjaajan työkuvassa. Essote ei jatka enää järjestelmän ylläpitoa. Nuorisopalvelut eivät pysty lisäämään osuuttaan Tajua Mut! järjestelmän ylläpidossa ilman lisäresurssia. Mikäli järjestelmää halutaan edelleen ylläpitää, käyttäjiä kouluttaa ja kansalliseen kehittämiseen osallistua, nuorisopalveluiden tulisi palkata yksi lisätyöntekijä, jonka työnkuvaan Tajua Mut! koordinointi kuuluisi. Nuorisotila Starlight muuttaa helmikuussa 2019 Ohjaamo Olkkari -yhteyden vuoksi uusiin tiloihin Hallituskadulle torin laidalle. Starlightin toisena ohjaajana on toiminut oppisopimusopiskelija. Oppisopimus päättyy vuoden 2019 alussa, jolloin Starlightiin on tarpeellista palkata nuoriso-ohjaaja; suuri päivittäinen kävijämäärä ei mahdollista yksin työskentelyä. Uuden tilan sijainnin vuoksi työhön tulee kauppakeskusnuorisotyön piirteitä, jolloin lisäresurssin tarve korostuu entisestään. Taide, kulttuuri ja tapahtumat Museotoimen henkilöstöresurssointi on minimissään. Museotoimesta puuttuu useita keskeisiä vakansseja, jotta toimintaa voitaisiin kehittää museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla. Tällaisia puuttuvia vakansseja ovat mm. konservaattori, museolehtori, Päämajamuseon amanuenssi ja toinen museomestari. Konservaattorin työtehtäviin kuuluu museokokoelmista huolehtiminen, kokoelmien kunnon tarkastaminen, esineiden ja taideteosten kunnostaminen ja puhdistaminen. Vakanssin puuttuessa tätä työtä joudutaan hoitamaan ostopalveluna. Museolehtorin työtehtäviin kuuluu koulun ja museon yhteistyön kehittäminen, museokasvatus sekä työpajojen ja tapahtumien järjestäminen. Tätäkin työtä joudutaan hoitamaan ostopalveluna. Museotoimen ja opetustoimen yhteistyönä syksyllä 2013 aloitettua Museolinkki toimintaa jatketaan lukuvuonna Toiminta tähtää koulujen ja museoiden yhteistyön syventämiseen. Pidemmän ajan tavoitteena on museolehtorin/museopedagogin toimen perustaminen. Taidemuseon yleisöpalvelu- ja näyttelytoiminta sekä museoiden toimistot siirtyvät Graniittitalosta keväällä 2019 väistötiloihin kauppakeskus Akseliin. Näyttelytoiminnan siirtyminen keskeiselle paikalle kauppakeskukseen missä ihmiset arjessaan muutoinkin liikkuvat, tulee kasvattamaan museon kävijämääriä. Tämä aiheuttaa haasteita asiakaspalveluhenkilökunnan riittävyyden suhteen. Päämajahistoria on Mikkelin seudun kulttuuriperinnön keskeisintä aihepiiriä. Päämajamuseon toimintaa tulisi kehittää edelleen. Tämä kehittämistyö edellyttää riittävää henkilöstöresurssointia. Päämajamuseon asiakaspalvelun kehittämisestä sekä näyttelyistä ja kokoelmista vastaamaan tulisi saada päätoiminen amanuenssi. Päämajataloon toteutetaan Sodan ja rauhan keskus Muisti, jonka kanssa museot, erityisesti Päämajamuseo, tulee tekemään kiinteää yhteistyötä. Päämajatalon kiinteistöön muodostuu valtakunnallisesti merkittävä matkailukohde. Muistin ja museoiden välillä tavoitellaan synergiahyötyjä asiakaspalvelussa, kohteiden avoinnapidossa ja henkilöstöresurssin käytössä.

14 14 Museoilla on tällä hetkellä toimintaa 14:ssä eri toimipisteessä, kun koko museotoimessa henkilötyövuosia on käytettävissä yhteensä 10,15. Taidemuseon toiminnan siirtyessä Akseliin toimipisteiden lukumäärä kasvaa riippuen siitä kuinka moneen eri toimitilaan Graniittitalossa sijaitsevat museokokoelmat siirretään. Museomestari vastaa eri kohteiden tekniikan toimivuudesta, hälytysjärjestelmistä ja toimitilojen kunnon tarkkailusta. Hän on mukana näyttelyiden pystyttämisessä, purkamisessa, pakkaamisessa ja kuljetuksissa. Toimipisteiden määrän lisääntyessä museomestari ei ehdi tehdä kaikkia hänelle kuuluvia työtehtäviä. Museomestarin sijaistaminen lomien ja sairauslomien aikana tulisi jollakin tavalla varmistaa. Museotoimessa on täyttämättä kaksi 0,5 henkilötyövuoden museovirkailijan vakanssia. Yksi museovirkailija eläköityy maaliskuussa Tämä vakanssi täytyy ehdottomasti täyttää. Kahden 0,5 htv:n virkailijan vakanssin muuttamista yhdeksi kokopäiväiseksi toimeksi tulee harkita. Yleisissä kulttuuripalveluissa on tällä hetkellä 3 vakanssia. Lisäksi syksyn 2018 ja kevään 2019 ajan kulttuuripalveluissa työskentelee OKM:n hankerahoituksella hankekoordinaattori 50 prosentin työajalla. Kuntatalouden tiukka tilanne on vaikeuttanut konserttitoiminnan monipuolisuuden toteuttamista. Vierailevien kapellimestarien ja solistien käyttöä on jouduttu vähentämään. Orkesteri pystyy esiintymään itsenäisesti ilman vierailijoita, mutta tämä kaventaa merkittävästi konserttitoiminnan monipuolisuutta ja kiinnostavien ohjelmasisältöjen tuottamista. Jo aiemmin yleisömäärien kasvun hitaus on ollut keskeinen toiminnan haaste, mutta nyt vierailijoiden käytön vähentyminen ja ohjelmiston kaventuminen ovat uhka yleisön kiinnostuksen pysyvyydelle. Lisävakanssien saaminen soittajistoon olisi tärkeää. Kahden taiteellisen partnerin malli on ollut orkesterissa käytössä syksystä 2017 alkaen. Tehtävään ei ole olemassa erikseen varattua palkkaresurssia, vaan menot kohdistuvat muiden taiteilijavierailijoiden tavoin sopimuksesta riippuen tilapäiseen työvoimaan tai ostopalveluihin. Taiteellisten partnerien sopimukset päättyvät kesällä 2019, johon mennessä valitaan seuraajat. Muutos ei vaikuta henkilöstörakenteeseen tai kuluihin. 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetus Varhaiskasvatuksessa on käytössä palvelusetelimalli. Vuonna 2018 Mikkelin alueelle on tullut kaksi uutta yksityistä päiväkotia, joka tarkoittanee palvelusetelien käytön lisääntymistä. Perusopetuksessa käytetään tarvittaessa joidenkin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyissä muun muassa Valteri-koulun ja Vaalijalan kuntayhtymän opetuspalveluja. Lukiokoulutus Ei ostopalveluja. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Kansalaisopisto on hankkinut liikunnan ja tanssin kurssien koordinoinnin jo useiden vuosien ajan ostopalveluna Etelä-Savon Liikunta ry:ltä. Järjestely on toiminut erittäin hyvin ja käytäntöä on tarkoitus jatkaa. Järjestely on ollut opistolle selkeästi edullisempi verrattuna siihen, että kansalaisopiston palveluksessa olisi kokoaikainen liikunnan ja tanssin kursseista vastaava opettaja. Vilkkaimmissa kirjastoissa on viime vuosien aikana automatisoitu lainaus- ja palautustoimintoja eli niitä on ulkoistettu asiakkaille. Syksystä 2014 saakka kirja-aineisto on ostettu muovitettuna. Luettelointitietojen ostopalvelusopimus on murrosvaiheessa. Pyritään siihen, että jatkossakin kirjasto pystyy ostamaan luettelointitiedot, koska niiden tuottamiseen omana työnä ei ole resursseja. Lisäksi on muodostettu Koha-kirjastojen kanssa yhteistyöringi, jossa yhdessä kirjastossa tehty primääriluettelointi jaetaan yhteistyökirjastoille. Vielä ei ole tietoa, kuinka paljon tällä tavalla voidaan ohjata työpanosta asiakaspalveluun. Liikunta ja nuoriso Liikunta- ja nuorisopalveluissa haja-asutusalueiden latureittien hoitoon on tehty ostopalvelusopimuksia paikallisten palveluntarjoajien kanssa. Tarkastelujakson loppupuolella on varauduttava siihen, etteivät kaikki kelkkamiehet jatka palvelua, jolloin latureittien ylläpitoa joudutaan suunnittelemaan uudelleen, tai karsimaan palvelua. Osa liikuntapalveluiden toiminnasta on sidoksissa työllistettyyn työvoimaan, jota on hyödynnetty muun muassa kenttienhoidossa, jäähalleilla, ulkoilureittien raivaustehtävissä ja avustavissa töissä. Mikäli kaupungin osoittamat määrärahat työllistämiseen edelleen

15 15 vähenevät, tai jos työllistäminen kohdentuu korostetusti henkilöihin, joilla ei ole valmiuksia liikuntapaikkojen hoitoon, joudutaan palvelua ostamaan ulkoa tai palkkamaan määräaikaista henkilöstöä. Uimahallien kassa- ja kahviopalvelut toteutetaan ostopalvelusopimuksin. Taide, kulttuuri ja tapahtumat Museotoimessa puuttuvien vakanssien ja epäkäytännöllisten toimitilojen vuoksi joitakin toimintoja hoidetaan ostopalveluina. Näitä ovat mm. museokokoelmien konservointi, museopedagogiikka (museokasvatus) sekä raskaasti tai hankalasti liikuteltavien näyttelyesineiden ja taideteosten siirto. Nykyisessä henkilöstöresurssitilanteessa ostopalveluiden tarve ei vähene vaan kasvaa. Kulttuuripalveluissa käytetään ostopalveluita isompien kulttuuritapahtumien järjestelyissä vakituisten kulttuurituottajien tukena. Vuoden aikana ostopalveluita on aina yksittäisen sisällön toteuttamisesta, tapahtumien suunnitteluun ja koordinointiin asti. Suurin ostopalveluita sisältävä kokonaisuus on Hulivilikarnevaali. Kaupunginorkesterissa ostopalveluissa ei merkittäviä muutoksia. Vierailevat taiteilijat kiinnitetään esiintymään joko lyhyillä määräaikaisilla työsopimuksilla tai hankitaan ostopalveluina. 2. Henkilöstöresurssisuunnitelma Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetus Pysyvä toiminta on järjestetty vakinaisella henkilöstöllä. Kaupunkirakenneselvityksen myötä vakinaisen henkilöstön määrä perusopetuksessa hieman pienenee. Vähennys hoidetaan eläköitymisten kautta. Opettajien määrän alenemaan vaikuttaa myös asteittain vähenevät oppilasmäärät. Varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrä on kasvussa ja tämä tarkoittaa sitä, että vakinaisen henkilöstön määrää ei voida vähentää lakisääteisen lapsia / kasvatushenkilö suhdeluvun vuoksi. Lukiokoulutus Henkilöresurssin kohdentaminen lukioiden yksiköiden välillä suunnitellaan toimintakausittain/lukuvuosittain. Siirrot tarkentuvat keväisin tehtävän resurssoinnin ja henkilöstösuunnitelman perusteella. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Kirjastolla henkilöstömäärää ei pystytä vähentämään nykyisestä ilman palveluverkon supistamista. Liikunta ja nuoriso Nuorisotila Starlightiin tarvitaan yhteensä kaksi nuoriso-ohjaajaa, joten yksi uusi työsuhde tarvitaan. Muista nuorisotiloista ei ole mahdollista siirtää nuoriso-ohjaajaa lakkauttamatta jotakuta alueellista nuorisotilaa. Uuden nuoriso-ohjaajan palkkaaminen on sisällytetty vuoden 2019 TA-raamiin. Taide, kulttuuri ja tapahtumat Museotoimessa on tällä hetkellä käytettävissä 10,15 henkilötyövuotta. Museostrategiassa esitetään useiden vakanssien perustamista vuoteen 2024 mennessä. Vuonna 2019 esitetään kokoaikaisen amanuenssin palkkaamista Päämajamuseoon. Eläköityvien työntekijöiden tilalle on myös rekrytoiva työntekijät, mikäli nykyinen palvelutaso halutaan säilyttää. Kulttuuripalvelujen henkilöstömäärään ei ole tulossa muutoksia. Orkesterin soittajiston kokoa on tarve kasvattaa kehittämistyöryhmän linjausten mukaan, jotta taiteellinen toiminta turvataan. Tähän olisi osoitettava lisärahoitusta. 2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetus Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa määräaikaista henkilöstöä palkataan avustaviin tilapäisiin tehtäviin avustettavien oppilaiden/lasten tarpeisiin lukuvuosittain tehtävän arvion perusteella. Myönnetyillä hankerahoilla palkataan opettajia ja avustajia rahoituksessa mainituin ehdoin ja perustein. Lisäksi määräaikaista henkilöstöä käytetään sijaisuuksien hoitoon siten, että lasten

16 16 turvallinen kasvu ja oppiminen voidaan taata. Määräaikaisten määrä pysynee ennallaan suunnitelmakauden aikana. Tosin määrään vaikuttaa suuresti saatavien hankeavustusten määrä. Lukiokoulutus Lukiokoulutuksessa määräaikaista henkilöstöä palkataan vakinaisen henkilöstön pitkien työvapaiden ajaksi. Joidenkin valinnaisten kurssien opettajiksi palkataan tarpeen mukaan määräaikaisia sivutoimisia opettajia. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Kansalaisopistossa opetuksesta suuren osan hoitavat määräaikaiset tuntiopettajat. Toiminta ei olisi mahdollista ilman tuntiopettajia. Kun opiston kokonaistuntimäärää edelleen hieman vähennetään, vaikuttaa se luonnollisesti jossain määrin tuntiopettajien määrään tai tuntiopettajien opetustuntien kokonaismäärään. Tuntiopettajien määrä on vähentynyt selvästi jo parin viime vuoden aikana. Kirjastoissa käytetään määräaikaisia työsuhteita hankkeissa, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi määräaikaisia työntekijöitä ovat oppisopimuskoulutettavat, jotka ovat joko uudelleensijoitettavia kaupungin työntekijöitä tai työllisyyspalveluiden kautta uutta työuraa rakentavia henkilöitä. Lisäksi kirjastolla palkataan osa-aikaeläkkeiden ja osittaisten vanhuuseläkkeiden täydentäjät korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Kirjastopalveluissa työskentelee myös paljon harjoittelijoita ja työkokeilijoita. He ovat ehdottoman tärkeitä kirjastojen rutiineiden kannalta. Liikunta ja nuoriso Liikunta- ja nuorisopalveluissa pysyvää toimintaa ei voida järjestää kokonaan vakituisen henkilöstön toimesta. Haja-asutusalueen kenttienhoitoon käytetään suurelta osin työllistettyä henkilökuntaa ja latujenhoitoon ostopalvelua. Työllistetyn työvoiman jatkuvaa tarvetta on myös jäähallilla ja osin myös uimahalleilla laitosmiehiä avustavissa tehtävissä. Viihdeuimala Rantakeitaan ja Naisvuoren uimahallin uinninvalvonta joudutaan toteuttamaan viikonloppuisin määräaikaisiin, lyhyisiin työsopimuksiin tukeutuen, sillä vakituinen henkilökunta ei riitä ko. vuoroihin. Taide, kulttuuri ja tapahtumat Kesäaikana, jolloin kaikki museotoimen yleisökohteet ovat avoinna, on kohteiden avoinna pidossa ja valvonnassa museotoimen budjetista palkattuja museoalan opiskelijoita (4 opiskelijaa). Lisäksi kohteiden valvonnassa on koululaisia 8-10 hlöä vuosittain. Keskimäärin 1-2 opiskelijaa palkataan vuosittain erilaisiin projekteihin, jotka rahoitetaan ulkopuolisilla avustuksilla. Kulttuuripalveluissa ei kaikkea pystytä tuottamaan vakinaisen henkilöstön resurssein, mm. osaa tapahtumatoiminnasta. Määräaikaisia työntekijöitä on kulttuuripalveluissa ollut noin yksi vuodessa. Harjoittelijoita ja opiskelijoita on vuosittain 1-2. Kesätyöntekijöitä (koululaisia kaupungin yhteispotista) on kulttuuripalveluissa ollut 5-7. Syksyn 2018 ja kevään 2019 kulttuuripalveluissa työskentelee hankekoordinaattori 50 prosentin työajalla seudullisessa Taidemoovit 2.0 hankkeessa. Taiteellisten partnerien kanssa on tehty kahden vuoden sopimus syyskaudesta 2017 kevätkauteen Tehtävä on taiteellisen toiminnan luonteen vuoksi tarkoituksenmukaisesti määräaikainen ja osa-aikainen työsuhde tai ostopalveluna hankittava palvelu. Vierailevat kapellimestarit ja solistit ovat joko lyhytaikaisia määräaikaisia työntekijöitä tai osto-palveluina hankittavia. Muusikoiden sairaustapauksissa sijaisuudet ovat konserttitoiminnan vuoksi välttämättömiä, mikä aiheuttaa ajoittain lukuisia lyhyitä määräaikaisia työsuhteita. 2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetus sekä Lukiokoulutus Varhaiskasvatuksen arvioitu eläkepoistuma suunnitelmakaudella on 46 henkilöä. Perusopetuksen avustavan henkilöstön arvioitu eläkepoistuma on 14 henkilöä ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen arvioitu opetushenkilöstön eläkepoistuma on yhteensä 30 henkilöä suunnitelmakaudella. Eläkepoistumaa hyödynnetään suunnitelmakaudella mahdollisuuksien mukaan laskevan oppilasennusteen ja kaupunkirakenneselvityksen vaikutusten myötä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Kansalaisopistolla suunnitelmakaudella yksi henkilö saavuttaa henkilökohtaisen eläkeikänsä. Kirjastojen eläkepoistuma on suunnitelmakaudella merkittävä, mikäli tilannetta tarkastellaan henkilökohtaisten eläkeikien kautta. Kirjastopalveluissa 10 henkilöä saavuttaa henkilökohtaisen eläkeikänsä suunnittelukaudella. Tämä tarkoittaa merkittävää rekrytointitarvetta sekä suurta haastetta osaamiselle.

17 17 Liikunta ja nuoriso Liikunta- ja nuorisopalveluissa suunnittelujaksolla 4 henkilöä saavuttaa henkilökohtaisen eläkeikänsä. Eläkkeelle jäännit tulee korvata uusin rekrytoinnein palvelutarjonnan mahdollistamiseksi. Taide, kulttuuri ja tapahtumat Vuonna 2019 yksi museovirkailija eläköityy museotoimesta. Vakanssi on täytettävä, mikäli museokohteita aiotaan pitää avoinna yleisölle nykyisessä laajuudessaan ja mikäli museopalveluiden taso halutaan säilyttää entisellään. Yleisistä kulttuuripalveluista ei ole eläköitymässä ketään suunnitelmakaudella. Orkesterissa arvioitu eläkepoistuma on 2 henkilöä. Orkesterissa ei ole tehtäviä, jotka voisi jättää täyttämättä tai järjestää sisäisin järjestelyin. 2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetus Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa etsitään sopivia tehtäviä kaupungin muista yksiköistä koulunkäyntiavustajien työllistämiseksi niinä aikoina, kun koulujen toiminta on keskeytynyt. Henkilöresurssin kohdentaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukioiden yksiköiden välillä suunnitellaan toimintakausittain / lukuvuosittain. Siirrot tarkentuvat keväisin tehtävän resurssoinnin ja henkilöstösuunnitelman perusteella. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on esimiehiä joiden työpanos jakautuu useampaan yksikköön. Samoin osa varhaiskasvatuksen erityisopettajista ja perusopetuksen opettajista on niin sanotusti kiertäviä opettajia ja heidän työpanoksensa jakautuu useamman yksikön kesken. Osalla opettajista jopa toisen tulosalueen kesken (perusopetus/lukio). Lukiokoulutus Osa lukiokoulutuksen opetushenkilöstöstä toimii useassa toimipisteessä. Yhteisopettajuutta on myös lukiokoulutuksen ja perusopetuksen välillä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Kirjasto pyrkii olemaan avoin uudelleensijoittumisen järjestelyille, oppisopimuskoulutukselle sekä koulutussopimukselle. Liikunta ja nuoriso Nuoriso- ja liikuntapalveluissa henkilöstöä käytetään joustavasti yksiköiden välillä tarpeen mukaan. Taide, kulttuuri ja tapahtumat Päämajataloon toteutetaan Sodan ja rauhan keskus Muisti, jonka kanssa museot, erityisesti Päämajamuseo, tulee tekemään kiinteää yhteistyötä. Päämajatalon kiinteistöön muodostuu valtakunnallisesti merkittävä matkailukohde. Muistin ja museoiden välillä tavoitellaan synergiahyötyjä asiakaspalvelussa, kohteiden avoinna pidossa ja henkilöstöresurssin käytössä. Orkesterissa ei ole tehtäviä, joita voisi jättää täyttämättä, järjestää sisäisin siirroin tai joista voisi luopua. 2.5 Työkykytavoite Palvelualueella pyritään määrätietoisesti ja monin tavoin huolehtimaan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tavoitteena on, että työntekijät voivat halutessaan jatkaa työssään vähintään henkilökohtaiseen eläkeikäänsä saakka. Tavoitteena on sairauslomapäivien alentaminen. Henkilöstön ikääntyminen, sisäilmaongelmat sekä resurssien vähyydestä ja muutoksista aiheutuvat paineet ovat lisänneet sairauspoissaoloja palvelualueella. Ergonomiapuutteita on korjattu suunnitelmallisesti yhteistyössä työfysioterapeuttien kanssa. Työpisteisiin on uusittu työkaluja, koneita sekä työtuoleja ja hankittu sähköisesti säädettäviä työpöytiä parempien työasentojen mahdollistamiseksi. Palvelualueella on laadittu työhyvinvointisuunnitelmat, joita seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.

18 18 3. Henkilöstömenojen kehitys 3.1 Kaupunkirakenneselvityksen henkilöstömenoja koskevat säästötavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus ja perusopetus Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa säästövapaita on pitämättä noin 150 päivää. Vapaita pyritään antamaan etupainotteisesti suunnitelmakauden alkupuolella. Uusien säästövapaiden myöntämisessä ollaan tarkkoja ja säästövapaiden pitämisen ajankohdat sovitaan jo siirtosopimusta tehdessä. Matkakustannuksia pyritään vähentämään suosimalla verkkokoulutuksia ja käyttämällä Mikkelin kaupungin leasingautoja siirtymiin. Sairauspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan varhaisen puuttumisen keinoin ja reagoimalla nopeasti sisäilmaongelmista johtuviin poissaoloihin. Sairauspoissaolojen vähentymisellä vähentyy samalla sijaisten käytön kustannukset. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen osalta sijaisten ja määräaikaisten palkkojen säästötavoite vuodelle 2019 on euroa. Lisäksi perusopetuksen tuntikehyksestä edellytetään tehtäväksi euron säästöt, mikä tarkoittaa sijaisten käytön rajaamisen lisäksi säästöä yhden opettajan palkan verran. Lukiokoulutus Lukiokoulutuksessa henkilöstöllä on hyvin vähän säästövapaita. Säästövapaat pyritään pitämään vuoden 2019 aikana. Lukiokoulutukselta edellytetyt säästöt ovat noin euroa vuonna Suurin osa säästöistä kohdistuu kurssitarjonnan vähenemiseen ja monimuoto- ja verkko-opetuksen opetustarjonnan tehostamiseen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Opistolta edellytetään kaupunkirakenneselvityksessä säästöjä kurssitoiminnassa vuoden 2019 aikana euroa ja vuoden 2020 aikana euroa. Säästö hoidetaan opetustuntien määrää vähentämällä ja kohdentuu lähinnä tuntiopettajien työpanokseen. Henkilöstömenot vähenevät sitä kautta, että kokonaistuntimäärää edelleen hallitusti vähennetään ja tätä kautta syntyy säästöä tuntiopettajien palkkakustannuksissa. Säästötavoite perustuu kaupunkirakenneselvityksen ykköskorin tavoitteisiin. Kaupunkirakenneselvityksen kolmoskorista kansalaisopiston säästötavoitteiksi vuodelle 2019 on hahmottunut yhteensä euroa, joka koostuu henkilöstön koulutusmatkoista ja määräaikaisten ja sijaisten palkkauksesta. Kirjastojen osalta keskeistä on osaavan henkilöstön turvaaminen kaikkiin toimipaikkoihin. Henkilöstöresurssin vähentäminen on suoraan kytköksissä palveluverkkoon ja palveluiden laajuuteen. Henkilöstömenojen vähentämiseen pystytä ilman palveluverkon supistamista. Matkustamista pyritään vähentämään suosimalla verkkokokouksia. Lähellä kuntalaisia tuotettavat, hajalleen sijoitetut palvelut tarkoittavat sitä, että henkilökunta joutuu matkustamaan eri toimipaikkojen välillä. Toimipaikkojen aukiolo iltaisin ja viikonloppuisin tarkoittaa henkilöstömenojen osalta sitä, ettei erilliskorvauksista pystytä säästä ilman, että aukioloaikoja supistetaan. Liikunta ja nuoriso Liikunta- ja nuorisopalveluissa henkilötyövuosia ei ole enää mahdollista vähentää kutistamatta selkeästi esimerkiksi liikuntalaitosten (uimahallit, jäähallit) aukioloaikoja tai vähentämättä liikuntapaikkoja. Nämä vaikuttaisivat kielteisesti tulokertymään sekä käytettävissä olevien liikuntapaikkojen määrään, tai nuorisotalojen määrään ja aukioloaikoihin. Tämä taas vaikuttaisi kasvatuksellisen vapaa-ajanvieton vähenemiseen sekä osattomuuden ja levottomuuden lisääntymiseen asuinalueilla. Liikunta- ja nuorisopalveluissa tehdään työn luonteen vuoksi ilta- ja viikonlopputöitä, joista työehtosopimusten perusteella maksetaan työaikakorvauksia. Niitä ei voida vähentää supistamatta nuoriso- ja liikuntatilojen aukioloaikoja. Taide, kulttuuri ja tapahtumat Määräaikaisten ja sijaisten osalta museoille kohdennetut säästötavoitteet vähennetään Päämajamuseon tilapäisestä työvoimasta varatusta palkkasummasta. Matkakustannuksiin ja päivärahoihin kohdistuvat säästöt vähennetään taidemuseon henkilöstön matkakustannuksista. Erilliskorvauksiin kohdistuva säästö vähennetään Viestikeskus Lokin erilliskorvauksista. Mikäli museokohteita pidetään avoinna iltaisin ja viikonloppuisin on erilliskorvaukset kuitenkin maksettava, joten näiden osalta budjettiin jää ylityspaineita.

19 19 Henkilöstömenoissa voidaan säästää ainoastaan määräaikaisten osalta, mikä kulttuuripalveluiden kohdalla tarkoittaa sitä, että sisällöntoteuttajista karsitaan pois sellaiset toimijat, joilla ei ole käytössään yritystä, yhdistystä tai muuta vastaavaa laskuttavaa tahoa. Toinen menokohta, josta voidaan säästää / karsia, on taiteilijoiden palkkiot tai asiantuntijapalvelut. Orkesterissa ei ole tehtäviä, joita voisi jättää täyttämättä, järjestää sisäisin siirroin tai joista voisi luopua, joten henkilöstömenojen vähentäminen ei ole mahdollista. Matkustuspäiviä voidaan suunnitella siten, että päivärahoja maksetaan mahdollisimman vähän. 4. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetus Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluille on laadittu koulutussuunnitelma vuodelle Yksilölliset koulutustarpeet määritellään kehityskeskusteluissa. Lukiokoulutus Uusi lukiolaki ja lukioasetus sekä tuleva uusi ylioppilastutkintolaki edellyttävät henkilöstön täydennyskoulutusta jota toteutetaan yhteistyössä eri korkeakoulujen, eri lukiokoulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisen Luke-verkoston kanssa. Yksilölliset koulutustarpeet määritellään kehityskeskusteluissa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Opistolla kehitetään osaamista ja työyhteisötoimintaa jatkuvasti ja määrätietoisesti. Koulutussuunnitelma on yksi väline tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Kirjastojen toimintaympäristön jatkuva voimakas muuttuminen aiheuttaa paineita kirjastopalveluiden henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Esimerkiksi digi- ja digiohjaustaidot eivät ole pääsääntöisesti sillä tasolla kuin työ edellyttää. Lisäksi kohtaamistaitoihin tulee panostaa jatkossa. Kirjastopalvelut ovat pystyneet huolehtimaan koulutuksesta maakuntakirjastorahalla, mutta sen lakkautuminen vuoden 2018 alusta tuo haasteita koulutusten järjestämiseen. Kirjastossa on aloitettu vuonna 2017 vertaiskoulutustoiminta, jossa toteutetaan kirjaston sisäisiä lyhyitä koulutuksia omin voimin, ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan tallentamaan. Liikunta ja nuoriso Liikunta- ja nuorisopalveluille on laadittu koulutussuunnitelma vuodelle Yksilölliset koulutustarpeet määritellään kehityskeskusteluissa. Taide, kulttuuri ja tapahtumat Ammatillisen osaamisen kehittäminen tapahtuu pääasiassa Suomen Museoliiton järjestämien koulutustilaisuuksien puitteissa. Kaupungin tarjoamia koulutusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan (tietotekniikkakoulutus, ensiapukoulutus, ohjelmistojen käyttökoulutus jne.). Kulttuuripalveluiden osaamista kehitetään osittain eteen tulevien uusien trendien myötä esimerkiksi tällä hetkellä kovassa huudossa oleva virtuaalitodellisuus vaatinee henkilöstöltä perehtymistä, jotta uutta tekniikkaa voidaan ottaa laajempaan käyttöön. Ensiapukoulutusta järjestetään osalle henkilöstöstä (osa on jo käynyt EA-kurssit), lisäksi koko henkilöstölle pidetään mm. Mikkelin Oppaiden lyhyt oppimäärä Mikkelin historiasta. Orkesterin soittajiston kehittäminen tapahtuu pitkälti pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena taiteellisten johtajien kanssa sekä pedagogisia erityistaitoja omaavien kapellimestareiden vierailuilla.

20 20 PALVELUALUEIDEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA Henkilöstö- Toteutuma Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Muutos määrä arvio palvelualueen palvelualueen palvelualueen palvelualueen Yht asettama asettama asettama asettama Palvelualueen ilmoituksen mukaan Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Konserni- ja elinvoimapalveluiden Hallintopalvelut vakituiset palvelualue Hallintopalvelut määräaikaiset Henkilöstöpalvelut vakituiset Henkilöstöpalvelut määräaikaiset Talous- ja elinvoimapalvelut vakituiset Talous- ja elinvoimapalvelut määräaikaiset Ruoka- ja puhtauspalvelut vakituiset Ruoka- ja puhtauspalvelut määräaikaiset Ympäristöpalvelut vakituiset Ympäristöpalvelut määräaikaiset Etelä-Savon pelastuslaitos vakituiset Etelä-Savon pelastuslaitos määräaikaiset Sivistyksen ja hyvinvoinnin Johtamisen tukipalvelut vakituiset palvelualue Johtamisen tukipalvelut määräaikaiset Varhaiskasvatus vakituiset Varhaiskasvatus määräaikaiset Perusopetus vakituiset Perusopetus määräaikaiset Lukiot vakituiset Lukiot määräaikaiset Kirjastot vakituiset Kirjastot määräaikaiset Kansalaisopisto vakituiset Kansalaisopisto määräaikaiset Liikunta- ja nuoriso vakituiset Liikunta- ja nuoriso määräaikaiset Museot vakituiset Museot määräaikaiset Yleiset kulttuuripalvelut vakituiset Yleiset kulttuuripalvelut määräaikaiset Kaupunginorkesteri vakituiset Kaupunginorkesteri määräaikaiset Otavan opisto vakituiset Otavan opisto määräaikaiset Asumisen ja toimintaympäristön Strategiset projektit vakituiset palvelualue Strategiset projektit määräaikaiset Kaupunkisuunnittelu vakituiset Kaupunkisuunnittelu määräaikaiset Maaomaisuuspalvelut vakituiset Maaomaisuuspalvelut määräaikaiset Vuokraus ja käyttöpalvelut vakituiset Vuokraus ja käyttöpalvelut määräaikaiset 0 0 0

21 Infra-aluepalvelut vakituiset Infra-aluepalvelut määräaikaiset Tilapalvelut vakituiset Tilapalvelut määräaikaiset Viher- ja metsäaluepalvelut vakituiset Viher- ja metsäaluepalvelut määräaikaiset Rakennusvalvonta vakituiset Rakennusvalvonta määräaikaiset Maaseutu- ja lomituspalvelut vakituiset Maaseutu- ja lomituspalvelut määräaikaiset Mikkelin vesilaitos vakituiset Mikkelin vesilaitos määräaikaiset Palvelualueet yhteensä vakituiset Palvelualueet yhteensä määräaikaiset YHTEENSÄ

22 Henkilöstösuunnitelma: perustettavat virat 2019 Liite 2 Palvelualue Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Työyksikkö Museot / Päämajamuseo Yhteyshenkilö Matti Karttunen 22 Viran palkkausmäärärahan tulee sisältyä talousarvioon Tehtävät tulee kuvata tehtävänkuvauslomakkeelle viran perustamista Virkanimike Työyksikön nimi Amanuenssi Päämajamuseo toimisto työaika Kelpoisuusvaatimus soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Työaikamuoto Hinnoitteluryhmä ja esitys tehtäväkohtaiseksi palkaksi (TVA) 02MUS ,40 /kk Arvio palkkakustan -nuksista vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2019) Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut Museostrategia, yhteistyö Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa. Lisätietoja: - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannukset oikein arvioituna ja ne tulee olla mukana myös TAE:ssa. - Säännöllinen työaika, jos se ei ole VES:ssa tai TES:ssa mainittu.

23 Henkilöstösuunnitelma: perustettavat virat 2019 Liite 2 Palvelualue Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Työyksikkö Varhaiskasvatus ja perusopetus Yhteyshenkilö Seija Manninen 23 Viran palkkausmäärärahan tulee sisältyä talousarvioon Tehtävät tulee kuvata tehtävänkuvauslomakkeelle viran perustamista Virkanimike erityisopetuksen erityissuunnittelija Työyksikön nimi Perusopetuspa lvelut toimisto työaika Kelpoisuusvaatimus soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Työaikamuoto Hinnoitteluryhmä ja esitys tehtäväkohtaiseksi palkaksi (TVA) /kk Arvio palkkakustan -nuksista vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2019) Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut Erityisopetuksen järjestelyjen koordinointi (ei lisäkustannuksia perusopetuksen kokonaisuuteen). Lisätietoja: - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannukset oikein arvioituna ja ne tulee olla mukana myös TAE:ssa. - Säännöllinen työaika, jos se ei ole VES:ssa tai TES:ssa mainittu.

24 Henkilöstösuunnitelma: lakkautettavat virat 2019 Liite 3 24 Palvelualue Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Tulosyksikkö Varhaiskasvatus ja perusopetus Yhteyshenkilö Seija Manninen Lakkautettavat virat Nimike Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut Päivähoidonohjaaja ,32 /v Virka poistuu eläköitymisen kautta ja esimiestehtävät on suunniteltu uudella tavalla. Esiluokanopettaja Virka on jäänyt aikanaan lakkauttamatta. Lisätietoja - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannussäästöt arvioituna ja huomioituna TAE:ssa.

25 25 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Koulutussuunnitelma 2019 Varhaiskasvatus ja perusopetus Osaamisen kehittämistarve/ koulutus Johtaminen/ Esimiesten kehittämispäivät Johtaminen/ Varhaiskasvatukse n johtajuusfoorumi Työstä palautuminen/ Työhyvinvointiseminaari Koulutuksen tavoite Kesto/pv Kohderyhmä Aikataulu (mahdollisim man tarkalla tasolla) Johtajuuden kehittäminen Esimiesten osaamisen kehittäminen: hyvinvoiva työyhteisö Työhyvinvoinnin lisääminen 5 pv ( ) Varhaiskasvatuksen esimiehet 2 pv Varhaiskasvatuksen esimiehet (n. 23 hlöä) 1 pv Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö Kustannukset Koulutuksen arviointi joka 2. kk 1000 euroa koulutuspalaut e euroa / hlö + matka 1200 euroa + majoitus 2000 euroa yht euroa koulutuspalaut e euroa koulutuspalaut e Vastuutaho ja koulutuksen järjestäjä Varhaiskasvatuksen yhteistyöryhmä Seinäjoen kaupunki Osku-työryhmä, Sivistys, ESSOTE Pedagogiikka/ Lasten traumat ja haastavat elämäntilanteet Uuden osaamisen hankkiminen 1 pv Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö kevät euroa koulutuspalaut e Osku-työryhmä, Mikkelin kesäyliopisto Pedagogiikka/ AVEKKI-koulutus Uuden osaamisen hankkiminen 5 pv Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö syksy euroa koulutuspalaut e Osku-työryhmä