1 (5) Talousseminaarissa 8.6.2017 esitettyyn talousarvioon vuodelle 2018 tehdyt säästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset Pyhäjärvellä Hyvinvointipalvelut/Merja Lehtiharju 4200 Hallinto 4001-4005 Palkat ja lomaraha, vähennys 17.500 Palvelusihteerin vapautuneen vakanssin (60 %) tilalle ei tässä taloudellisessa tilanteessa palkata uutta palvelusihteeriä. Tehtävät on jaettu muiden palvelusihteerien kesken. 4120 Äitiysneuvola 4001 Palkat; vähennys 3.400 Perustelu/Vaikutukset: Neuvoloiden toiminta ja kustannukset ovat suoraan yhteydessä lääkäritilanteeseen. Nyt äitiysneuvolaa hoitavat ostogynekologit. Neuvolassa he ottavat vastaan myös erikoissairaanhoitoon kuuluvia asiakkaita. Kulut gynekologien osalta menevät erikoissairaanhoitoon. Neuvolassa käy noin yhtenä päivänä kuukaudessa terveyskeskuslääkäri pitämässä ehkäisy ym. neuvolaa, hänen kulut menevät äitiysneuvolasta. Jos toiminta jatkuu samanlaisena v. 2018 ajan, voi 3.400 vähentää palkoista. 4153 Lapsiperheiden kotipalvelu 4012 Määräaikaiset palkat; vähennys 16.000 Perustelu/Vaikutukset: Pyhäjärvellä lapsiperheiden kotipalvelussa on suunnilleen oikea määrä työntekijöitä suositukseen nähden (40 syntyvää lasta kohden 1 työntekijä), mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä ei ole suoraan ketään. Haapajärveltä palveluohjaajan työpanoksesta käytetään 10% esim. palveluntarpeen arviointiin, tukiperhe- ja tukihenkilöasioihin. Lastensuojelun puolella on yksi perhetyöntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä ja perhetyöntekijä tekevät yhteistyötä ja ovat huolehtineet myös sosiaalihuoltolain mukaisten perheiden avun. Välillä, kun perheissä on ollut isoja kriisejä eikä lapsia ole esim. tietyistä syistä voitu laittaa päivähoitoon, on tarvittu tilapäisesti pidempiaikaista kotiapua, joka on täytynyt järjestää ulkopuolelta. Tähän ei nyt varauduta etukäteen ja toisaalta palvelusetelituottajia tullee lisää, jolloin apua voidaan tarjota kiireellisissä tilanteissa, kuluja tästäkin tulee, mutta ehkä palvelusetelillä hankittaessa avun käyttö on vähäistä isomman omavastuun vuoksi. 4140 Lastensuojelun sosiaalityö 4001 Palkat; vähennys 5.000 Perustelu/Vaikutukset: Vähennys on tehty sillä oletuksella, että 1.1.2018 alkaen vapautuviin paikkoihin ei saada pätevyyden omaavia sosiaalityöntekijöitä. Epäpätevän palkkaan tehdään aina epäpätevyysalennus. 4141 Lastensuojelun perhetyö 4001 Palkat ja palkkiot; vähennys 6.000 Perustelu/Vaikutukset: Vakituinen perhetyöntekijä hoitaa Hyvinvointipalveluissa toista tehtävää 31.12.2018 saakka ja sijaisella on pienempi palkka kuin vakituisella. 4143 Lastensuojelun perhekodit 4303 Asiakaspalvelujen ostot; vähennys 20.000 Perustelu/Vaikutukset: Tämä vähennys oli alun perin ennaltaehkäisevissä tukipalveluissa. Kuntakierroksella 12.9.17 sovittiin päättäjien kanssa, että vähennys tehdään perhekotimenoista.
Tällä menokohdalla ei ole kovin paljon pelivaraa; nyt varauksessa oleva summa menee lähes kokonaan tällä hetkellä perhekodeissa sijoitettuina olevien lasten menoihin, joita lapsia ei tämän hetkisen tiedon mukaan voida kotiuttaa. Jos uusia perhekotisijoituksia tulee, määräraha saattaa ensi vuonna ylittyä. Ei henkilöstövaikutuksia. 4211 Toimeentulotuki 4721 Ehkäisevä toimeentulotuki / toimeentulotuki; vähennys 8.000 Perustelu/Vaikutukset: Tällä hetkellä (syyskuu 2017) näkyvillä olevan talousarvion toteutuman mukaan tämä vähennys voidaan tehdä 2018 talousarvioon. Ei henkilöstövaikutuksia. 4211 Toimeentulotuki 4726 Täydentävä toimeentulotuki; vähennys 2.000 Perustelu: Tällä hetkellä (syyskuu 2017) näkyvillä olevan talousarvion toteutuman mukaan tämä vähennys voidaan tehdä 2018 talousarvioon. Ei henkilöstövaikutuksia. 4224 Vammaispalvelut 4709 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut; vähennys 5.000 Perustelu/vaikutukset: Paikallisen palveluliikenteen hyödyntämisen kautta säästö saavutettavissa. 4716 VpL:n mukaiset kuljetuspalvelut; vähennys 10.000 Perustelu/Vaikutukset: Käynnistämme arvioinnin palvelutarpeesta pitkään asiakkaina olleille. Tämän kautta voimme yhtenäistää palvelun vastaamaan sille asetettuja kriteereitä. 4221 Vammaisten omaishoidontuki 4710 Omaishoidontuki; vähennys 11.500 Perustelu/Vaikutukset: Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen palvelu. Siitä leikkaaminen tarkoittaa, että loppuvuodesta joudumme katkaisemaan tuen kaikilta asiakkailta rahojen loppuessa. Uusia asiakkaita emme voi ottaa tuen piiriin. Pitkässä juoksussa ns. ennaltaehkäisevään palveluun kohdistuva leikkaus ei ole järkevää. Omaishoidontuella pystymme kannustamaan ja tukemaan omaishoitajia ja mahdollisesti välttämään kalliimman palveluasumisen ostamista. Ei suositeltava säästö, mutta mahdollinen kun kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. 4242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito 4303 Asiakaspalvelujen ostot muilta; vähennys 15.000 Perustelu/ Vaikutukset: Vähennetään lakisääteisten päihdekuntoutusjaksojen (ostopalvelu: esim. Päihdekeskusportti, Koutakoti, Minnesota hoito) hankkimista asiakkaille. Tarkoittaa 2-3 kuntoutusjaksoa vähemmän. Edellisinä vuosina määräraha on ollut 40.000, tarkoittaen noin 6-8 kuntoutusjaksoa vuodessa. On huomioitava, että kyseessä on lakisääteinen palvelu, johon asiakas voi vaatia pääsevänsä. 4243 Mielenterveyspalvelut 4001 Palkat; vähennys 33.900 Perustelu/Vaikutukset: Keväällä on suunniteltu talousarvioon yksi lähihoitajan uusi virka, jonka työn kohteena mielenterveys - ja päihdetyön kotikuntoutus. Tällä hetkellä Pyhäjärvellä on vain yksi työntekijä tässä työtehtävässä ja tarvetta palvelulla sekä lisätyövoimalle on. Vastaavasti asumispalveluiden ostoista (4252, 4253) oli tehty vähennyksiä, ajatuksella että asiakkaat siirtyvät omiin koteihinsa ja saavat tarvitsemansa palvelut sinne. Nyt syyskuussa 2017 on vähennetty talousarviosta pois tämä uusi tehtävä ja sitouduttu tekemään ostopalveluiden vähennys ilman uutta työvoimaa. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia asiakkaita ei tämän jälkeen kuitenkaan enää pystytä kotikuntoutuksella hoitamaan vaan uusia asumispalveluiden ostotarpeita saattaa tulla. 4244 Mielenterveys/päivätoiminta 4520 ja 4600 Elintarvikkeet ja muu materiaali; vähennys 1.500 Perustelu/Vaikutukset: Vähennetään /tehdään säästöjä elintarvike- ja materiaalihankinnoissa. Vaikutuksena on perustarvikkeista säästäminen ja siten asiakkaiden kokema huonompi palvelu. 2 (5)
3 (5) Terveys- ja vanhuspalvelut/hannele Koski 4510 Omaishoito 4520 Avustukset kotitalouksille; vähennys 30.000 Perustelu/Vaikutukset: Rahaa omaishoidon palkkoihin varattu 20.000 vähemmän kuin 2017. Se tarkoittaa sitä, että omaishoidontuki on määrärahaan sidottu. Tukea myönnetään määrärahojen puitteissa. Uusia omaishoitosopimuksia ei voida tehdä ennen kuin määrärahoja vapautuu. Vuonna 2017 omaishoidon tukeen varatut määrärahat riittävät hyvin. 4511 Kotihoito 4011 Sijaismäärärahat vähennys 43.000 Perustelu/vaikutukset: Kesäkuussa esitetystä talousarviosta puuttuivat Varhe-maksut.Sijaispankki on vakiintunut ja ulkopuolisten sijaisten tarve vähäisempi. Sairaspäivät ovat laskeneet vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. 4421 Matkakorvaukset; vähennys 30.000 Perustelu/vaikutukset: Kaksi leasing-autoa on otettu käyttöön 2017 toukokuussa. Neljän henkilön matkakorvausten vähentäminen on mahdollista huomioiden leasing-kulut ja polttoaineet. 4513 Perhehoito 4000 Palkkiot; vähennys 10.000 Perustelu/vaikutukset: Perhehoidon toimeksiantoja tehdään suunniteltua vähemmän. 4540 Akuuttivuodeosasto 4001 Palkat; vähennys 100.000 3150 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä: tulojen lisäys 20.000 Perustelu/vaikutukset: Palkkojen vähennys tehdään varahenkilölle varatusta palkkamäärärahasta ja vähennetään lisäksi amanuenssien ja kesäkandien varattuja määrärahoja. Akuuttivuodeosastopaikat riittävät hyvin Pyhäjärven tarpeisiin ja paikkoja voidaan myydä ulkopaikkakuntalaisille. Kesäkuun toteutuman mukaisesti ensi vuoden tulot oli kesäkuussa 2017 budjetoitu alle arvioidun toteuman. 4522 Tehostettu palveluasuminen oma toiminta 4001 Palkat: vähennys 40.000 Perustelu/vaikutukset: Mitoituksen laskeminen 0,6 merkitsee yhden henkilön palkan säästymistä (eläköitymisen myötä vähennetty vakanssi). 4011 Sijaismääräraha: vähennys 10.000 Perustelu/vaikutukset: Sijaismääräraha säästyy yhden vakinaisen vakanssin vähentymisen myötä. Jos Köpsinrinteen mitoitus lasketaan 0,5:een vuonna 2018 säästetään 10 kuukauden ajalta palkkakuluja 215.000. Summaa ei ole vähennetty vuoden 2018 talousarviosta. Vaikutus olisi 6,5 henkilötyövuotta, joka pyritään järjestämään kuntayhtymän sisällä siten, että irtisanomisilta vältytään. 4710 Lääkäripalvelut 4001 Palkat: vähennys 100 000 Perustelu/vaikutukset: Poliklinikalta vähennetään yhden lääkärin työpanos ja kesälle ei palkata amanuensseja ja kesäkandeja. 4711 Hoitajien vastaanotto 4001 Palkat; vähennys 40.000 Perustelu/vaikutukset: Vähennetään yhden henkilön työpanos poliklinikalta. Ennaltaehkäisevän työn kannalta merkittävä vähentäminen ja todennäköinen mahdollisuus että näkyy pitkällä aikavälillä erikoissairaanhoidon kustannuksina.
4724 Keskusvarasto 4001 Palkat; vähennys 7.150 Perustelut/vaikutukset: Henkilöstövaikutus: yhden henkilön vähentäminen. Tavarantoimittajan vaihtamisen yhteydessä varastointi tapahtuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä ja tilaukset tehdään suoraan yksiköistä. Sisäisiä tuloja jää saamatta ja nettovaikutus Pyhäjärven osalta 7.150. 4755 Suun ja hampaiden terveydenhuolto 4001 Palkat; vähennys 14.000 Perustelu/vaikutukset: Yhden suuhygienistin työpanos riittää Pyhäjärvellä. Aikaisemmin on ollut 1,5 henkilön työpanos, josta nyt siirretään puolikkaan työpanos palkkamenoineen Haapajärvelle. 4760 Erikoislääkäripalvelut 4108 Asiakaspalvelujen ostot; vähennys 30.000 Perustelu/vaikutukset: Perusterveydenhuollon erikoislääkäripalvelut eivät ole lakisääteisiä palveluita ja vastaanottotoimintaa supistamalla voidaan säästää ostopalveluista. 4763 Erikoissairaanhoito 4180 Asiakaspalvelujen ostot; vähennys 257.000 Perustelut/vaikutukset: Kesäkuun talousarviossa on tehty varaus erikoissairaanhoidon palveluihin keskimääräisten kustannusten mukaisesti. Vähentäminen ostopalveluista tarkoittaa sitä, että ensivuoden kustannukset pitää jäädä alle tämän vuoden kustannusten. 4765 Yksityislääkäripalvelut 4180 Asiakaspalvelujen ostot; vähennys 20.000 Perustelut/vaikutukset: Yksityislääkäripalvelut eivät ole lakisääteisiä palveluita. Vähennys tarkoittaa, että asiakkaat hoidetaan pääsääntöisesti julkisin palveluin. 4700 Terveys- ja vanhuspalveluiden hallinto 4441 Koulutusmäärärahat; vähennys 20.000 Perustelut/vaikutukset: Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti omalla paikkakunnalla ja käytetään ilmaisia koulutuksia ja hyödynnetään tietotekniikkaa koulutuksissa. 4524 Vuorohoito/arviointiyksikkö 4001 Palkkamenot; vähennys 70:000 4004 Erilliskorvaukset; vähennys 5.000 4011 Sijaismäärärahat; vähennys 7.000 4411 Ateriamaksut; vähennys 20.000 Perustelut/vaikutukset: Henkilöstövaikutuksia. Ei palkata suunniteltua henkilöstölisäystä arviointiyksikköön, eikä oteta suunniteltua kuutta paikkaa käyttöön. Paikkaluku vuorohoidossa säilyy entisenä 12 paikkana. 4 (5) Varhe-maksut Kesäkuussa esitetyssä talousarviossa ei ollut otettu huomioon Varhe-maksuja. Varhemaksumenoihin on varattu koko Selänteessä 200.000, josta Pyhäjärven osuus on 73.250. Ennakoidun Varhe-maksumenon Keva ilmoittaa joulu-tammikuussa, jolloin se kohdennetaan oikealle kustannuspaikalle. Talousarvioon nyt tehty kustannusvaraus on tehty kaikille kustannuspaikoille varatun palkkamenon suhteessa. Liitteenä tehty varaus. Yhteensä menojen vähennys 1.007.950, lisäys menoihin Varhe-maksu 73.250 ja eli yhteensä menojen vähennys 934.700 ja tulojen lisäys 20.000. Ateriat Elokuussa jäsenkuntien kanssa pidetyssä palaverissa Pyhäjärven edustajat ilmoittivat ateriakorvausten nousevan n. 4 %. Talousarvion tarkastamiselle ei ole tarvetta aterioiden osalta.
Vuokrat Vuokrien osalta nousua tulee terveyskeskukseen ja Köpsinrinteelle pääomavuokrien osalta. Talousarviota tarkistetaan näiltä osin sitten, kun Pyhäjärven kaupunki ilmoittaa vuokrasumman. Haapajärvi 19.9.2017 5 (5) Seija Kärkkäinen talous- ja henkilöstöjohtaja