VUODEN 2017 TALOUSARVIO SELVITYKSIÄ HENKILÖSTÖ HUOM! tiedot kirjanpidosta kustannusvaikutus. vähennys, määrä

Transkriptio

1 VUODEN 2017 TALOUSARVIO SELVITYKSIÄ HENKILÖSTÖ HUOM! tiedot kirjanpidosta Kustannuspaikka Asumispalvelut Jousi henkilöstön lisäys, määrä ,3 htv varahenkilöt henkilöstön lisäys, nimike lähihoitajaa henkilöstön vähennys, määrä sijaismäärärahoista (1,3) kustannusvaikutus (erotus v ) henkilöstökustannukset v. 2015/ henkilöstökustannukset v. 2016/ henkilöstökustannukset v. 2017/ ,6 kustannusvaikutus/% vertaa v (ma vakinaistaminen) (v. 2017) lähihoitajaa Laitoshoito, Huuponhovi ,3 htv varahenkilöt lähihoitajaa sijaismäärä rahoista (1,3) ,9 Kotihoito v varahenkilöt 1,3 htv 2 htv yöpartiotoiminta Kehitysvammahuolto 1 laitoshuoltaja lähihoitaja lähihoitaja -palkkatukihenkilön tilalle asumispalveluiden henkilöstö siirtyy palvelusetelituottajalle (6hlöä) , ,9 Sosiaalityö Stt (30%) Luhangalle ,3

2 OSTOPALVELUT Asumispalvelut Jousi Asumispalvelujen ostot ostettava palvelu ostojen määrä ostojen kustannusvaikutu s (erotus v ) sis. ateriapalvelu sis. vuokra sis. huoltopalvelu -asukkaita 37+4= 41 -psyko-geriatrinen hoito -tehostettua asumispalvelua 3 asukaspaikkaa (sisäiset) ostot v ostot v ostot 2017 vaikutus v talousarvioon , ,9 2 asukaspaikkaa (Pajulintu) -dementiahoito 11 asukaspaikkaa Ikäihmisten perhehoito -perhehoitoa 1+2 lyha Laitoshoito, Huuponhovi ,9 Kotihoito ,8 Tukipalvelut Kehitysvammahuolto ruokahuolto matkustus ja kuljetus -asumisen ostopalvelu neljältä yritykseltä kuljetusten kilpailutus v (-1 v.2017 palvelusetelillä) , ,6 -perhehoitoa laitoshoito 1 + lyha ,0 -Rutjakan asukkaiden ( asumispalvelun osto palvelusetelillä) lyha (siirto) + 3 tukiasukasta (Rutjakasta 8, Leivosta lyha) ,00

3 Sosiaalityö -sijoitettuna 10 -perhehoidossa ,6 - sijoitettuna (ammatilliset perhekodit/ laitokset) - lyha, perhehoito (Vanamo, Aura, Eppu, Vilijoutsen) 2 (Jkl) ,8 7,1 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut -KSSHP ( ) -Joutsan Kartanokoti ( ] (4+ lyha 4) ,3

4 Toiminnalliset muutokset vuonna 2017 Asumispalvelut - henkilöstömitoitus korjataan, muutosten jälkeen 0,56 - palkattu vakituisia sijaisia yhteisesti kotihoidon kanssa - henkilöstön työhyvinvointia tukevaa työnohjausta jatketaan - laaditaan sähköinen hyvinvointikertomus valtuustokaudelle - asumispalveluun tuli 2016 uusia asukkaita 6 hlöä + lyha 2, kustannukset nousevat v kiky työajan pidennys 24 t/ hlö, lisää henkilökunnan työpanosta 0,5 htv Laitoshoito, Huuponhovi - henkilöstömitoitus korjataan, mitoitus 0,58 - kiky työajan pidennys 24 t/ hlö, lisää henkilökunnan työpanosta 0,15htv Kotihoito - yöpartiotoimintaa jatketaan (24/7 hoito), resurssoitin 2 lh -osallistutaan I&O-hankkeeseen (24/7 kotihoito ja omaishoidon kehittäminen) - kuljetusten kilpailuttaminen - henkilöstön työhyvinvointia tukevaa työnohjausta jatketaan - kiky työajan pidennys 24 t/ hlö, lisää henkilökunnan työpanosta 0,5 htv : SHL: omaisiaan ilman omaishoitosopimusta hoitavat henkilöt ovat oikeutettuja vapaapäiviin ja kunnan on omaishoidettavalle järjestettävä hoivapaikka (ei ole talousarviossa) Kehitysvamma- - asumispalvelussa varauduttu kunnan omaan toimintaan huolto - asuminen järjestetään palvelusetelillä mahdollisesti alkaen - henkilöstö siirtyy yksityisen palvelukseen mahdollisesti osallistutaan perhehoidon kehittämishankkeeseen - uusia asukkaita PLH hoivaan 5 Sosiaalityö -perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle (menot ja tulot ) -kunta vastaa ennaltaehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta - työmarkkinatuen kuntaosuus ( ) työllisyyskoordinaattori? - sosiaalityön asiakkaiden palvelusuunnitelmat tekee kunnan sosiaalityö -koululaisten päivätoiminta koulujen loma-aikana vakinaistetaan - sosiaalityöntekijän työpanosta myydään Luhagalle (30%) - osallistutaan LAPE- hankkeeseen ja perhekeskuksen perustamiseen -varaudutaan kuntapaikoille tulevien maahanmuuttajien palveluihin - laaditaan valtuustokaudelle Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma -vahvuutta vanhemmuuteen ryhmätoiminta alkaa v jatketaan perheretken järjestämistä lahjoitusvaroin - Suunta-hanke jatkuu -vähentää sijaismäärärahoja, mutta lisää vakituisten palkkarahoja - henkilökuntaa 31 (sis. tukipalvelut) - asumispalveluissa henkilökuntalisäys v (1,3 varahlö) - henkilökuntalisäys v (ma vakinaistaminen 2) -asukkaita henkilökuntaa 9+3 la -säännöllisen kotihoidon piirissä tilapäinen kotihoito n henkilökuntaa 31 - henkilökuntamuutos v aikana ja v. 2017, 2,3 htv -asumispalveluiden piirissä asumisen ostopalvelut perhehoidossa 2 - päivä- ja työtoiminnassa 27 - asumispalveluiden henkilökuntaa 6+1 hk-av. - päivä- ja työtoiminnan henkilökuntaa 4 +2 hk-av. - henkilökunta: johtava sosiaalityöntekijä, 2 sosiaalityöntekijää, 0,5 toimistosihteeri, 2 perhetyöntekijää, yhteensä 5,5 htv

5 HANKKEET Kustannuspaikka Hanke Hankekausi Hankkeen tavoitteet Osallistujat Vastuuhenkilö Asumispalvelut Hyvinvointitupa-hanke syksy Kuntalaisten kohtaamispaikan järjestäminen ja psyko-sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Kotihoito Kotihoidon kärkihanke, I&O hanke (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) Sosiaalityö Kansa-kouluhanke Suunta-hanke syksy Tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Sosiaalihuollon kirjaamiskoulutus Työtä vailla olevien nuorten aktivointi järjestöt, kunta, kuntalaiset kotihoidon henkilöstö 1.vaihe: sosiaalityöntekijät 2. vaihe: vanhuspalvelut nuoret Terhi Kallio Maija Salonen Marjatta Virtanen sosiaalityöntekijä Maarit Rantanen (Joutsan, Luhangan ja Toivakan ohjaaja kirjaamisvalmentaja) Rauno Simo Nuorten työpaja-hanke saakka Elämäntapataitojen lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy nuoret työ- ja yksilövalmentaja Riitta Huusko Kärkihanke: LAPE-hanke syksy Nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut. Lapsiperheet Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä Klubi-talo-hanke syksy Klubitalot edistävät osatyö-kykyisten osallisuutta ja yhteiskunnallista tasaarvoa. Klubitaloilla osatyökykyiset saavat vertaistukea ja löytävät mielekästä tekemistä arkeen. työttömät sosiaalityöntekijä Arja Liinamaa

6 Vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallinen koordinointi, jatkohanke Kehitysvammahuolto Perhehoidon koordinaattorin palkkaaminen jonka tehtävää on maakunnallinen perhehoidon koordinointi ja käytäntöjen kehittäminen. Keski-Suomen kunnat kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo Kokosi Päivi Hakulinen peruspalvelujohtaja