Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 1 Hyvinvointilautakunta Aika 25.10.2017 klo 16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34 Pöytäkirjatarkastajien valinta 4 35 Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat 5 36 Valtuustoaloite, maksuton varhaiskasvatus 6 37 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 9 2019-20 38 Ilmoitusasiat 11 39 Muut asiat 12
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 2 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tervonen Timo pj Nissilä Josefina vpj Lambert Maija jäsen Näränen Timo jäsen Tauriainen Ossi jäsen Toppinen Eila sj, pkpit Paajanen Timo khall edustaja
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 3 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija: Eila Toppinen, sivistysjohtaja/toimialajohtaja Kokous todetaan Hallintosäännön IV. osan 15. luvun 116 :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 4 34 Pöytäkirjatarkastajien valinta Valmistelija: Eila Toppinen, sivistysjohtaja/toimialajohtaja Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä 27.10.2017. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Maija Lambert ja Ossi Tauriainen
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 5 35 Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat Valmistelija: Eila Toppinen, sivistysjohtaja/toimialajohtaja Linja-autoliikennevuoron lakkauttamisesitys Oppilashuoltoasioita Ruokapalvelu Rosmariini, kutsu ruokailuun 14.11.2017 Lautakunta merkitsee sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 6 36 Valtuustoaloite, maksuton varhaiskasvatus 43/00.01.02/2017 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistysjohtaja Rautjärven SDP:n valtuustoryhmä/ryhmän puheenjohtaja Timo Paajanen on tehnyt 11.9.2017 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Maksuttoman varhaiskasvatuksen selvittäminen ja varhaiskasvatuksen mak sut to muu teen siirtyminen Rautjärvellä vuoden 2018 aikana. Varhaiskasvatukseen osallistumisen on todettu olevan suurin yksittäinen en nal ta eh käi se vä tekijä myöhemmille oppimisvaikeuksille ja siitä on to dettu olevan suurempi hyöty kuin mistään muusta myöhemmästä kou lu tukses ta. Laadukas varhaiskasvatus tasoittaa parhaiten eri lähtökohdista elämään ponnistavien lasten eroja. Siksi varhaiskasvatuksen tulisi olla maksu ton ta aivan samoin kuin esi- ja perusopetuskin. Varhaiskasvatuksen määritelmä vaatii myös tarkennusta. Maksuttomuus to teu tui si vain pedagogisessa toiminnassa, ei missä tahansa päi vä hoi dossa, kuten esimerkiksi perhepäivähoidossa tai leikkitoiminnassa. Kaikilla yli 3-vuo tiail la olisi oikeus maksuttomaan osa-aikaiseen, 4-5 tuntia päivässä kes tä vään pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Tämä voitaisiin toteuttaa ikä luok ka kerrallaan. Esim. ensin maksuttomaan varhaiskasvatuksen piiriin tu li si vat 5-vuotiaat, sitten 4-vuotiaat ja lopuksi 3-vuotiaat. Rautjärven kunnan SDP:n valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteenaan, et tä Rautjärvellä tehdään selvitystyö maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja sen käynnistämisestä esim. edellä esitetyllä vaiheistetulla mallilla. Valmis te lun tuloksena asia tuodaan valtuuston päätettäväksi niin, että maksut to maan varhaiskasvatukseen voidaan siirtyä 1.8.2018 tai 1.9.2018. Varhais kas va tuk sen maksuttomuudella SDP:n valtuustoryhmä haluaa nostaa Raut jär ven kunnan profiilia lapsimyönteisenä kuntana sekä kunnan tar joavan terveet ja uudistetut oppimisympäristöt koko kasvun ja op pi vel vol li suuden ajan. Varhaiskasvatus on merkittävä ja tärkeä osa lapsen kasvua ja op pi mis polkua ja varhaiskasvatukseen osallistumisen toivoisi olevan mahdollista kaikil le lapsille perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Mutta koska maksuttomuus tulisi aiheuttamaan kunnan maksutuottojen vä he ne mi sen ja varhaiskasvatuksen järjestämiskustannusten nousun, asiaa on tarkasteltava kunnan talouden näkökulmasta. Rautjärven kunnan tulot huoltajilta perittävistä varhaiskasvatuspalveluista oli vat vuonna 2016 91.311 euroa. Tuloarvio tämän vuoden osalta on 75.300 euroa, mikä tullaan todennäköisesti ylittämään jonkin verran.
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 7 Varhaiskasvatusmaksuihin on tulossa valtakunnallisesti merkittäviä alennuk sia, sillä hallitus päätti huhtikuun puoliväliriihessä laskea päi vä hoi tomak su ja vuoden 2018 alusta. Uudistuksen jälkeen 6700 uutta perhettä on ns. nollamaksuluokan piirissä eli maksujen tulorajoja nostetaan. Samalla mak su ja alennetaan muutenkin nostamalla tulorajoja. Kenenkään maksut ei vät nouse. Päätettiin myös, että sisaralennus toisesta lapsesta on kaikilla per heil lä jatkossa 50 %, kun nyt alennus on 10 %. Käytännössä tämä tarkoit taa sitä, että kaksilapsisessa perheessä, jossa vanhempien yh teen lasket tu kuukausitulo on noin 6000 euroa kuussa ja molemmat lapset ovat päi vä hoi dos sa, laskee päivähoidon kuukausimaksu 551 eurosta 435 euroon. Tämä on kuukaudessa 116 euroa ja vuodessa yli tuhat euroa. Vielä enem män laskevat pienempituloisten, monilapsisten perheiden maksut. Esi mer kik si kahden huoltajan perhe, jonka yhteenlasketut tulot ovat noin 3800 euroa kuussa, maksaa tällä hetkellä kahden lapsen päivähoidosta 262 euroa kuussa. Nyt maksu laskee 134 eurolla eli 128 euroon kuussa. Kunnan varhaiskasvatuksen tulot tulevat laskemaan vuoden 2018 alusta lu kien noin 25-30 %. Tällä hetkellä kunnan 5-vuotiaista 4 lasta, 4-vuotiaista 6 lasta ja 3-vuotiais ta 6 lasta eivät ole kunnan varhaiskasvatuksen piirissä. Mikäli he kaikki tu le vat maksuttomaan varhaiskasvatukseen, joudutaan var hais kas va tukseen palkkaamaan 2-3 lisähenkilöä, joiden palkkauskustannus on vuo dessa noin 54.000 81.000 euroa. Lisäksi joudutaan järjestämään lisää toi miti lo ja varhaiskasvatuksen käyttöön. Mikäli maksuton varhaiskasvatus toteutetaan 3-5-vuotiaille aloitteessa esi te tyl lä tavalla porrastetusti, vuositason tulojen vähenemä olisi en simmäi se nä vuonna noin 11.000 euroa, toisen vuonna noin 14.000 euroa ja kol man te na vuonna noin 14.000 euroa. Järjestämiskustannukset nou si sivat ensimmäisenä vuonna noin 27.000 euroa, toisena vuonna 27.000 euroa ja kolmantena vuonna noin 27.000 euroa. Lisäksi tarvittaisiin lisää toimi ti lo ja. Tarkkoja kustannusvaikutuksia on tässä vaiheessa mahdoton laskea. Maksuton varhaiskasvatus tulisi toteutuessaan supistamaan merkittävästi kun nan perhepäivähoitoa ja kunnassa järjestettävää leikki- ja ker ho toi mintaa (MLL, seurakunta). Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Rautjär ven kunnassa ei siirrytä maksuttomaan varhaiskasvatukseen vuoden 2018 aikana. Rautjärven kunta seuraa valtakunnallista ja seudullista ke hi tys tä. Hallituksen suunnitelmissa on käynnistää laaja kokeilu vuosina 2018 2019 viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa valtion rahoitusta.
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 8 Liitteet Liite 1 SDP:n valtuustoaloite, maksuton varhaiskasvatus
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 9 37 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-20 152/00.01.02/2017 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistysjohtaja Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomi oon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hy väksy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol mek si tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on ta lous suun ni telman ensimmäinen vuosi. Valtion talouskasvu vahvistaa julkista taloutta lähivuosina. Suomen julkisen talouden alijäämä on pienentynyt viime vuosina. Suotuisa suhdannetilanne kasvattaa julkisen talouden tuloja ennustejaksolla, mutta toisaalta väestön ikääntyminen kasvattaa samanaikaisesti automaattisesti julkisia menoja. Hallituksen päättämistä sopeutustoimista ja virinneestä talouskasvusta huolimatta julkinen talous on vuosikymmenen loppupuolella edelleen alijäämäinen. Myönteinen suhdannetilanne ei ratkaise julkisen talouden rakenteellisia ongelmia eikä siten yksin riitä vahvistamaan julkista taloutta kestävälle pohjalle pitkällä aikavälillä. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon pysyy korkealla tasolla. Rautjärven kunnan talousarvio laaditaan keväällä päätetyn organisaation mukaan. Organisaatio muodostuu kolmesta toimialasta konsernipalvelut, hyvinvointipalvelut ja elinympäristöpalvelut. Talousarviossa ja -suunnitelmassa laaditaan kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvion 2018 laatimisessa pyritään tasapainoiseen tulokseen eli 0-tulokseen. Kehykseen sisältyy henkilöstökustannusten osalta 1,0 % palkankorotus ja palvelu- ja tarveaineostojen osalta 1 % korotus vuoden 2017 tasosta. Talousarvion laadinnassa on huomioitava 2016 talousarviossa ja 2017-2018 taloussuunnitelmassa valtuuston vahvistamat tasapainotussuunnitelman kululeikkaukset. Toimialojen on huolehdittava, että jo leikatut kulut eivät tule huomioiduiksi enää v. 2018 budjetissa. Lähtökohtana vuoden 2016 ja 2017 kustannustaso, jota ei ilman perusteltua syytä saa ylittää.
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 10 Hyvinvointipalveluiden palveluyksiköt ovat laatineet talousarvioehdotuksensa pe ri aat teel la, että yksiköiden kyky tuottaa palvelut säilyy nykyisessä tasossa. Yksiköiden talousarvioesityksen mukaan hyvinvointipalveluiden vuoden 2018 ta lous ar vio on seuraava: Toimintatuotot 674 210 Toimintamenot -7 431 231 Toimintakate -6 757 021 Uusina kunnanhallitukselta siirtyneitä kustannuserinä ovat järjestöavustukset 20 000 euroa ja asiointiliikenne 40 600 euroa. Henkilöstölisäyksenä esitetään yhden luokanopettajan palkkaa ajalle 1.8.-31.12.2018 yhteensä 17.800 euroa. Lisätarve johtuu Simpeleen koulun nykyisen 2. luokan jakamisesta tulevan lukuvuoden alusta työrauhan turvaamiseksi. Hyvinvointipalveluiden investointiesitys koneisiin ja laitteisiin vuo del le 2018 on 8.600 euroa. Summa koostuu päiväkoti Karhunpesän pihaleikkivälineistä ja kaappisängyistä. Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi sivistyslautakunnan vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman sanallisen osan, vuoden 2018 talousarvioesityksen, investoinnit ja henkilöstöliitteen. Liitteet Liite 2 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-20 laadintaohje Liite 3 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-20, tekstiosa Liite 4 Talousarvio 2018, hyvinvointiltk Liite 5 Henkilöstösuunnitelma 2018-20, hyvinvointiltk
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 11 38 Ilmoitusasiat Valmistelija: Eila Toppinen, sivistysjohtaja/toimialajohtaja Kaakkois-Suomen ELY, KASELY Y/506/2015, 6.10.2017, reittiliikennelupahakemus, Savonlinja Oy. Esitys reitin lakkauttamisesta 1.1.2018 lukien. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä. 29.9.2017, sosiaali- ja terveysalan työssäoppimissopimuksen irtisanominen ja sopimuksen korvaaminen 1.1.2018 lukien. Muutos johtuu uudesta lainsäädännöstä. Opetushallitus, Erasmus+, 21.9.2017, päätös apurahan myöntämisestä EuroPeers-verkostokokoukseen osallistumiseen 12.-15.10.2017. Nuorisokuraattori Sanna Juvakka osallistuu. Opetushallitus, Erasmus+ Youth in Action 5.10.2017, Training and Co-operation Activities (TCA), koulutusapuraha tapahtumaan Inclusion Italy and Finland osallistumiseksi 14.-17.11.2017. Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna Arminen osallistuu. Simpeleen koulun rehtori, Simpeleen koulun henkilöstön työhyvinvointikysely, toteutus syyskuu 2017. Rautjärven kunnan nuorten vaikuttajaryhmä, pöytäkirja 10.10.2017, 1/2017. Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Rautjärven kunta Esityslista 4/2017 12 39 Muut asiat Valmistelija: Eila Toppinen, sivistysjohtaja/toimialajohtaja