SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI SYYSKUU Tot % voisi olla max HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 75,0 YHTEISET PALVELUT % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT 45 48 0 586 108,1 448 634 48 7,7 Henkilöstökulut -1 209-1 068 13,2 % -1 496 104,7-1 469-1 567-71 80,8 50,8 Palvelujen ostot -644-543 18,6 % -937 100,9-807 -945-8 68,7 30,7 Aineet ja tarvikkeet -15-21 -28,6 % -17 98,4-25 -17 0 86,9 0,6 Avustukset -2 133,3-1 -2-1 0,0 0,1 Muut kulut -24-14 71,4 % -27 113,6-21 -31-4 87,9 1,0 TOIMINTAKULUT -1 892-1 646 14,9 % -2 479 103,3-2 322-2 562-83 76,3 83,1 TOIMINTAKATE -1 847-1 598 15,6 % -1 893 101,8-1 874-1 928-35 97,6 62,6 POISTOT -125-131 -4,6 % -166 100,0-172 -166 0 75,2 5,4 Sisäiset tulot 19 0 0 Sisäiset menot -236-285 -17,2 % -354 100,0-373 -354 0 66,7 11,5 TILIKAUDEN TULOS -2 208-2 014 9,6 % -2 413 101,5-2 400-2 448-35 91,5 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottojen alhainen toteutuma (7,7 %) johtuu siitä, että Nuoret Duuniin hankkeelle on budjetoitu tuloja 473 t ja hankeen tulot kertyvät viiveellä. Nuoret Duuniin hankeelle kertyy kuntaosuuksia ja tilityksiä 48 t suunniteltua enemmän (hankkeen kulujen kasvusta johtuen).tulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. TOIMINTAKULUT: Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen toteutuma (91,4 %) nostaa tulosalueen henkilöstökuluja. Tulosalueen omien henkilöstökulujen toteutuma on 78 %. Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi- syyskuun toteutuma on 30 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminnassa syntyy henkilöstökuluissa ylitystä 25 t ja palvelujen ostoissa 10 t. Ylitykset aiheutuvat sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen, sosiaalipäivystyksen ostoista, potilassanelujen tekstin käsittelyn ostoista sekä työpaikkaselvityksistä. Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 46 t. Muissa kuluissa Nuoret Duuniin hankkeen vuokrakulut ylittyvät 2 t ja tulosalueen kalustehankinnat 2 t. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT 1 247 1 273-2,0 % 1 617 100,5 1 728 1 625 8 77,1 Henkilöstökulut -3 484-3 460 0,7 % -4 944 93,8-4 485-4 636 308 70,5 27,7 Palvelujen ostot -4 452-4 693-5,1 % -6 498 101,6-6 328-6 602-104 68,5 39,4 Aineet ja tarvikkeet -71-77 -7,8 % -122 100,3-105 -122 0 58,3 0,7 Avustukset -3 090-3 070 0,7 % -4 069 110,1-4 061-4 479-410 75,9 26,7 Muut kulut -330-332 -0,6 % -435 102,3-438 -445-10 75,9 2,7 TOIMINTAKULUT -11 427-11 632-1,8 % -16 068 101,3-15 418-16 284-216 71,1 97,2 TOIMINTAKATE -10 180-10 359-1,7 % -14 451 101,4-13 689-14 659-208 70,4 87,5 POISTOT 0 0 0,0 Sisäiset tulot 5 4 25,0 % 205 100,0 231 205 0 2,4 Sisäiset menot -315-318 -0,9 % -473 100,0-481 -473 0 66,6 2,8 TILIKAUDEN TULOS -10 490-10 673-1,7 % -14 718 101,4-13 939-14 927-208 71,3 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa työllisyyden tulojen toteutuma on alhainen (26 %), mikä johtuu työllisyyden palkkatuen alhaisesta käytöstä. Työllisyyden tulojen arvioidaan jäävän 75 t alle budjetoidun johtuen työllisyysmenojen alhaisesta käytöstä johtuen. Omassa toiminnassa tulojen toteutuma on 78 % (ed.tot 71 %). Omaan toimintaan on budjetoitu tuloja 1 310 t, joka on 32 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-syyskuussa 36 t enemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 82 t budjetoitua enemmän; hyvinvointineuvolaan 30 t, ja sosiaali- ja perhepalveluihin 54 t. Yhteensä toimintatuotot ylittyvät 8 t. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökulujen toteutuman alhainen taso edelliseen vuoteen verrattuna johtuu suurelta osin työllisyyden alhaisemmasta toteutumasta. Työllisyyteen budjetoitiin 450 t ja toteutuma on alhainen 202 t (45 %). Työllisyysmenojen arviodaan jäävän 150 t alle budjetin. Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-syyskuun toteutuma on 147 t enemmän kuin ed. vuonna. Omassa toiminnassa henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 158 t. Yhteensä henkilöstökulut alittuvat 308 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-5,1 %) johtuu siitä, että toteutumasta puuttuu vielä osa syyskuulle kuuluvia ostolaskuja. Asiakaspalvelujen ostoissa ylitystä yhteensä 154 t. Muissa palvelujen ostot alituvat toteutuman perusteella 50 t. Palvelujen ostojen ylitys yhteensä 105 t. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän kehytysvammaisten palveluissa 239 t, lastensuojelun perhehoidossa 100 t ja ensi- ja turvakotiostoissa 17 t ja alittuvan ammatillisten perhekotien ostoissa 50 t, muussa lastensuojelussa 60 t, tukiasumisessa 40 t ja työllisyyspalvelujen ostoissa 100 t. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-syyskuun toteutuma näyttää 10 t enemmän, muttta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivissa palveluihin ja syyskuun työmakkinatukeen. Vammaisten subjektiivisten avustusten 8 kk toteutuma on 192 t enemmän kuin ed. ja niihin arvioidaan ylitystä 300 t. Toimeentulotukimenojen toteutuma on 3 t enemmän kuin ed. vuonna ja toimeentukimenojen arviodaan toteutuvan budjetoidusti. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on korkeako 81 % ja sen arvioidaan ylittyvän 110 t. Yhteensä avustukset ylittyvät 410 t. Muissa kuluissa vuokrat ylittyvät 10 t.
HOIVA- JA VANHUSPALVELUT +/- ed.v % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT 1 460 1 290 13,2 % 2 064 106,3 1 970 2 194 130 70,7 Henkilöstökulut -5 597-4 759 17,6 % -7 380 100,4-6 406-7 412-32 75,8 57,9 Palvelujen ostot -1 915-2 283-16,1 % -2 716 97,1-2 960-2 638 78 70,5 20,6 Aineet ja tarvikkeet -463-485 -4,5 % -722 89,2-652 -644 78 64,1 5,0 Avustukset -364-365 -0,3 % -598 83,3-482 -498 100 60,9 3,9 Muut kulut -585-491 19,1 % -767 111,2-687 -853-86 76,3 6,7 TOIMINTAKULUT -8 924-8 383 6,5 % -12 183 98,9-11 187-12 045 138 73,2 94,1 TOIMINTAKATE -7 464-7 093 5,2 % -10 119 97,4-9 217-9 851 268 73,8 77,0 POISTOT -101-40 -135 100,0-75 -135 0 74,8 1,1 Sisäiset tulot 16 20-20,0 % 16 100,0 27 16 0 101,0 Sisäiset menot -455-417 9,1 % -621 100,0-616 -621 0 73,2 4,9 TILIKAUDEN TULOS -8 004-7 530 6,3 % -10 859 97,5-9 881-10 592 268 73,7 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-syyskuun toteutuma on 170 t enemmän. Mikäli tulojen kertymä pysyy syyskuun tasolla, tuloja arvioidaan kertyvän 130 t enemmän: asumispalveluissa alitusta 40 t ja kotihoivapalveluissa ylitystä 170 t TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-syykuun toteutuma on 823 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 32 t lähinnä kotihoidon uusien tehtävien johdosta. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu saman verran kuin ed.vuonna toteutui. Toteutuma näyttää 368 t vähenmmän kuin ed. vuonna, mutta toteutumasta puuttuu ostolaskuja. Palvelujen ostot arvioidaan alittuvan 78 t. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-syyskuussa on 22t vähemmän. Keskitettyjen hoitotarvikeostojen arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 tasolla, tällöin alitusta muodosuu 50 t. Muissa tarvikeostoissa syntyy alitusta 28 t. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan alittuvan 100 t omaishoidontuessa. Vuokrakulut ylittyvät 86 t. TERVEYSPALVELUT +/- ed.v % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT 1 892 1 639 15,4 % 2 337 109,8 2 297 2 567 230 81,0 Henkilöstökulut -6 141-5 988 2,6 % -8 152 99,1-7 826-8 082 70 75,3 60,5 Palvelujen ostot -1 619-1 635-1,0 % -2 466 96,8-2 292-2 386 80 65,7 17,9 Aineet ja tarvikkeet -607-540 12,4 % -802 106,8-742 -857-55 75,7 6,4 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut -181-182 -0,5 % -258 102,7-242 -265-7 70,0 2,0 TOIMINTAKULUT -8 548-8 345 2,4 % -11 679 99,2-11 102-11 590 88 73,2 86,8 TOIMINTAKATE -6 656-6 706-0,7 % -9 342 96,6-8 805-9 023 318 71,3 67,6 POISTOT -133-160 -16,9 % -177 100,0-209 -177 0 75,2 1,3 Sisäiset tulot 376 402-6,5 % 552 100,0 542 552 0 68,1 Sisäiset menot -1 151-1 169-1,5 % -1 589 100,0-1 540-1 589 0 72,4 11,9 TILIKAUDEN TULOS -7 564-7 633-0,9 % -10 556 97,0-10 012-10 237 318 71,7 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammisyyskuussa 253 t enemmän kuin ed. vuonna. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 230 t. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin 326 t enemmän kuin tilinpäätös 2015. Tammi-syyskuun toteutuma on 153 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 70 t lähinnä varhe- ja eläkemaksujen johdosta. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-1,0 %) johtuu siitä, etteivät kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua.palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja toteutuma on lähellä ed.vuoden tasoa. Palvelujen ostojen arvioidaan alitusta 80 t. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittyvät +55 t. ERIKOISSAIRAANHOITO % TA % TP 2015 Henkilöstökulut -91-100 -9,0 % -135 99,8-131 -135 0 67,3 0,5 Palvelujen ostot -20 404-20 049 1,8 % -26 661 101,8-26 593-27 131-470 76,5 99,5 TOIMINTAKULUT -20 495-20 149 1,7 % -26 796 101,8-26 724-27 266-470 76,5 100,0 TOIMINTAKATE -20 495-20 149 1,7 % -26 796 101,8-26 723-27 266-470 76,5 100,0 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -20 495-20 149 1,7 % -26 796 101,8-26 723-27 266-470 76,5 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen tammi-syykuun toteutuma on 412 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-syyskuussa. Toteutuma sisältää erityisen kalliin hoidon tasausta 702 t ja kuntapalutusta 181 t. Kalliinhoidon tasauksessa on syyskuun tilanteessa palautettu 76 t liikaa. Alkuvuoden toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen arvioidan ylittyvän 400 t. Estimaatin ennuste pelkän toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua. Muun erkoissairaanhoidon palvelujen ostojen toteutuma on korkea 136 % ja ylistystä arvioidaan muodostuvan 70 t. Yhteensä erikoissairaanhoidon ylitystä muodostuu 470 t. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on antanut kunnittaiset ennusteet kuntalaskutuksesta ja sen mukaan Siilinjärven erikoissairaanhoidon budjetin ylittyisi 0,8 milj.eurolla.
PAKOLAISHUOLTO Henkilöstökulut -15-15 0 Palvelujen ostot -21-21 0 TOIMINTAKULUT -36 0 0 0-36 0 TOIMINTAKATE -17 0 0 0-15 0 Maahanmuuttokoordinaattorin palkkakustannukset, joita ei budjetoitu. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT 4 663 4 251 9,7 % 6 605 106,3 6 444 7 041 436 70,6 % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT 19 21 0 Henkilöstökulut -16 537-15 375 7,6 % -22 108 98,8-20 317-21 847 261 74,8 29,8 Palvelujen ostot -29 055-29 203-0,5 % -39 278 101,1-38 980-39 723-445 74,0 54,2 Aineet ja tarvikkeet -1 156-1 123 2,9 % -1 663 98,6-1 523-1 640 23 69,5 2,2 Avustukset -3 454-3 435 0,6 % -4 669 106,6-4 544-4 979-310 74,0 6,8 Muut kulut -1 120-1 019 9,9 % -1 488 107,2-1 388-1 594-107 75,3 2,2 TOIMINTAKULUT -51 322-50 155 2,3 % -69 205 100,8-66 753-69 783-578 74,2 95,2 TOIMINTAKATE -46 659-45 905 1,6 % -62 600 100,2-60 309-62 742-142 74,5 85,6 POISTOT -359-331 8,5 % -478 100,0-456 -478 0 75,1 0,7 Sisäiset tulot 397 426-6,8 % 773 100,0 819 773 0 51,3 Sisäiset menot -2 157-2 189-1,5 % -3 037 100,0-3 009-3 037 0 71,0 4,1 TILIKAUDEN TULOS -48 778-47 999 1,6 % -65 342 100,2-62 954-65 469-142 74,7 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 436 t enemmän budjetoituun nähden, josta 48 t on Nuoret Duuniin hankkeeseen kohdistuvaa. Työllisyysmenojen alhaisemmasta toteutumasta johtuen työllisyyden tulot jäävät 75 t alle budjetoidun. Omassa toiminassa tuloja budjetoitiin 38 t enemmän kuin tp15 ja tuloja on kertynyt tammi-syyskuussa 465 t enmmän kuin ed. vuonna. Alkuvuoden toteutuman perusteella omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 442 t enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2015 ja tammi-syyskuun toteutuma on 1 162 t enemmän (7,6 %) kuin ed. vuoden tot. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 261 t, jossa 150 t on työllisyyspalkkojen alittumista. Omassa toiminassa henkilöstökuluihin budjetoitiin 1,653 m ja tammi-syyskuun toteutuma on 1,114 m. Omassa toiminassa henkilöstökulut alittuvat 126 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kaikki elokuulle kuuluvat ostolaskut. Palvelujen ostoihin budjetoitiin 298 t enemmän kuin tp 2015. Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-syyskuun toteutuman perusteella 470 t. Omassa toiminnassa alitusta 46 t. Aineissa ja tavaroissa keskitetyssä hoitotarvikejakelussa ostot alittuvat 50 t ja terveyspalveluissa ylittyvät +55 t. Avustukset ylittyvät 310 t, jossa suurin ylitys vammaisten henkilökoh.avussa 300 t, työmarkkinatuen kuntaosuudessa +110 t, alitusta omaishoidontuessa -100 t. Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät. Toimintakulujen ylitystä erikoissairaanhoitoon 470 t ja omassa toiminnassa katteen paranemista +343 t.
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut syyskuu Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 23 22 22 22 22 22 22 22 23 Henkilöstömäärä, kaikki 29 29 30 29 29 30 31 31 32 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 2 27 13 1 7 27 52 38 9 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 7,6 5,9 5,5 7,0 10,0 11,4 10,2 #### ##### ######
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut syyskuu Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 83 84 83 83 86 86 86 85 83 Henkilöstömäärä, kaikki 100 103 103 104 108 112 106 107 101 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 43 28 34 37 60 22 24 69 65 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 5,1 5,1 5,6 5,2 4,9 5,6 6,1 ##### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa 265 14 9 13 16 6 11 14 13 11 Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa 840 65 77 70 62 49 35 37 49 41 Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa 880 0 7 1 6 72 239 60 159 172 Sosiaalityön suoritteet pereheneuvola 2 800 127 223 285 254 292 220 41 174 221 Psykologien suoritteet perheneuvola 3 600 232 208 229 184 212 227 6 172 212 Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola 1 200 105 128 107 116 121 107 0 80 136 Sairaanhoitajan käynnit 450 33 26 39 37 37 40 15 31 40 Psykologi aluetyökäynnit 1 160 114 155 136 162 118 98 16 103 171 Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja 3 840 225 274 312 304 289 257 278 339 270 Äitiysneuvolan käynnit lääkäri 890 70 67 95 73 74 64 83 82 68 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th 1 090 91 87 73 76 58 69 86 75 83 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri 720 55 50 16 33 43 35 36 37 34 Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja 5 720 447 507 508 470 492 469 371 467 488 Lastenneuvolan käynnit lääkäri 820 88 88 120 74 89 57 55 65 82 Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 9 100 894 1 035 795 1 061 886 344 84 727 944 Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri 850 82 116 74 81 77 0 0 16 119 Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 1 028 58 101 113 59 50 2 0 95 132 Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri 240 23 16 41 26 27 0 0 9 44 Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v 700 42 43 69 56 73 72 54 58 64 Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v 360 34 33 29 27 25 23 18 31 27 Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kuukaudessa 170 161 162 156 151 151 150 165 159 154 Huostassa olevien määrä/kk 38 40 41 37 36 36 36 35 35 35 Jälkihuollossa olevien määrä/k 40 41 40 41 42 42 43 44 44 44 Kotitukipalvelun käynnit 1 000 54 54 73 74 64 42 16 48 52 SHL Lapsiperheiden kotipalvelun asiakk. määrä/k 20 23 12 15 15 19 17 16 14 LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 80 15 16 21 26 30 35 35 39 31 SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 10 3 3 3 5 7 9 9 14 13 Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v 13 15 17 17 Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä 18 17 17 17 16 22 16 8 13 15 Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) 4 780 422 396 391 390 399 382 377 403 389 Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät 8 000 604 652 549 651 691 633 14 660 656 Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v 800 308 334 344 340 337 349 298 302 274 Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk 6 5 4 4 4 6 3 3 3,1 5 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat p 80 96 94 95 96 101 97 99 102 104 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk 55 52 65 69 76 74 51 28 38 55 TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) 16 1 4 4 5 6 5 5 2 4 Kesätyö: koululaiset 23 0 0 0 0 0 11 5 0 0 Kesätyö: opiskelijat 23 0 0 0 0 9 29 24 16 0
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut syyskuu Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 131 135 136 134 135 133 133 136 137 Henkilöstömäärä, kaikki 170 171 184 179 178 200 201 182 180 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 297 309 309 233 241 181 231 246 295 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 26,9 25,7 24,7 23,61 23,0 22,6 22,7 ###### ###### #JAKO/0! Informatiiviset tunnusluvut TA Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit 400 55 45 53 65 56 45 37 45 42 Cerad-testi 200 32 19 34 24 21 25 16 29 27 Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä 400 46 28 53 68 39 36 41 44 46 Muistipalveluohjaus käyntimäärä 200 14 16 4 16 23 21 14 12 11 Hehko-käyntimäärä 70 7 0 8 3 2 28 16 12 0 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä 25 13 8 14 13 13 13 16 11 11 Omaishoidontuen saajat/keskim./kk 112 93 94 102 103 101 103 104 102 102 Vanhukset (yli 65-vuotiaat) 50 45 48 48 49 50 50 51 50 52 Vammaiset 62 48 46 54 54 51 53 53 52 50 Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä 30 27 25 27 27 27 27 27 25 25 Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus 63 60 62 68 76 78 67 54 51 - Perhehoito 1 6 6 6 3 0 4 16 2 - Lyhytaikaisyksikkö 75 75 82 100 79 67 83 88 77 SAS päätösten määrä 120 26 15 12 13 12 11 13 13 14 Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen (vrk) 90 50 37 47 60 65 51 57 67 82 Kotiutushoito Asiakasmäärä 400 35 32 21 16 33 38 31 18 43 Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) 37 000 3 470 3 204 3 446 3 522 3 738 3 698 3 317 3 597 3 461 Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) 114 000 10 106 9 289 9891 9 983 10436 10 312 9 071 9 772 9 250 Säännölliset kotihoidon asiakkaat 185 186 191 192 196 202 205 199 184 181 Suunniteltu välitön työaika prosentteina 65 64 62 62 64 65 64 63 66 0 Toteutunut välitön työaika prosentteina 65 63 62 62 63 64 63 62 64 0 Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) 2 050 273 228 293 273 266 371 266 241 237 Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) 6 200 542 607 529 580 485 533 530 601 Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) 1 200 89 99 65 93 109 164 172 202 172 Ateriapalvelu asiakkaat /kk 100 103 94 97 95 99 94 98 96 92 Asumispalvelut Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät 7 300 429 502 459 340 396 380 439 433 423 Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät 220 115 196 306 268 154 204 165 127 Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät 1 095 129 122 121 94 76 108 177 161 110 Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät 8 760 730 706 756 723 768 717 714 729 717 Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät 21900 1 921 1778 1 906 1 803 1 902 1 907 1 947 1 952 1 921 Ostopalvelut Kotihoito tunteina 600 43 104 52,50 48,50 58,00 35,5 41,5 40,5 39,0 Perhehoitopäivät 1095 130 145 142 146 151 166 186 177 174 Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät 9490 698 649 635 648 675 625 648 666 617 Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät 12045 1067 1025 1 077 1 070 1 093 1 037 1 102 1 129 1 103 Palveluiden piirissä olevien yli 75 - vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus 91-92 % 93,0 93,73 94,0 93,8 93,81 93,77 93,70 93,74 93,47 93,26 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3,0 2,75 2,77 3,06 3,02 2,75 2,88 2,89 2,84 2,97 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75- vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 13-14 % 9,5 8,59 8,89 9,41 9,50 9,81 9,98 10,12 10,2 9,97 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7,0 6,27 6,00 6,20 6,19 6,23 6,30 6,26 6,53 6,74 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yli 75-vuotiaiden määrä 1781 1766 1765 1757 1744 1 734 1729 1726 1716
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut syyskuu Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 134 134 133 132 132 132 133 132 132 Henkilöstömäärä, kaikki 162 168 171 167 170 175 175 165 165 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 123 135 126 64 89 67 82 46 58 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 11,5 10,2 9,8 9,2 8,8 8,3 8,0 ##### ##### ##### Informatiiviset tunnusluvut TA Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki 30 500 2 231 2 543 2 494 2 497 2 661 2 390 2 144 2 470 2 562 Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit 6 500 381 391 453 399 475 387 359 401 412 Hoitajien vastaanottokäynnit 35 000 2 838 2 842 2 763 2 781 2 957 2 661 2 190 2 836 2 465 Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit 4 500 204 207 184 181 215 181 213 200 185 Radiologiset tutkimukset röntgen 5 000 421 496 457 433 468 473 427 521 531 UÄ 1 600 122 133 98 141 126 87 158 144 160 Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito 13 500 820 1 010 906 989 912 919 855 825 839 Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito 13 0 0 0 16 0 2 35 30 Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito 1 700 133 153 139 152 149 150 146 133 136 Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 1 0 0 0 1 0 1 2 1 Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,1 6,1 5,9 6,2 6,2 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 2,0 17,5 30,0 Täyttöaste 100,0 68,5 90,8 73,4 81,8 76,2 76,6 69,5 69,1 72,2 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia 380 407 407 407 407 407 407 413 413 413 Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit 150 12 16 17 19 15 6 0 12 19 Vastaanottokäyntejä 9 000 818 967 917 863 907 787 515 892 972 Suun terveydenhuolto Käynnit 24 000 2 146 2 387 2 075 2 291 2 354 2 130 1 300 2 490 2 339 Kuntoutus Apuvälinelainaukset 2 200 154 186 206 209 198 194 153 179 167 Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset 100 6 8 8 3 7 5 4 6 8 Apuvälinepäätökset 250 30 15 27 21 25 31 31 14 31 Yksilökäynnit 8 800 648 755 730 820 789 803 646 771 736 Ryhmäkäynnit 3 600 255 303 220 245 249 57 104 131 332 Ryhmät 650 42 51 46 52 53 12 18 27 74 Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla 4 800 321 409 361 381 394 375 238 378 423 Kotikuntoutus Käyntien määrä 8 000 735 438 601 682 725 670 728 737 654 Käyntien kesto tunteina 144 82 94 116 131 117 116 119 118