Käyttösuunnitelma 2/2015

Käyttösuunnitelma 2/2015 Yhtymähallitus 15.9.2015

Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1 Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015... 1 1.2 Strategiatyön 2014 tulokset... 2 1.3 Tulostavoitteet... 3 1.4 Rahoituslaskelma... 4 1.5 Käyttösuunnitelma 2/2015... 5 Kuntayhtymä... 5 Talous vuonna 2015... 5 Kuntayhtymä... 6 Ammatillinen koulutus... 7 Opiskelijamäärät... 7 2 Loimaan tulosalue (Talousarvioasetelma vielä vanhan organisaation mukainen)... 10 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 10 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015... 10 Talous vuonna 2015... 11 Tulosalueen koulutusalat... 11 3 Uudenkaupungin tulosalue (Talousarvioasetelma vielä vanhan organisaation mukainen)... 12 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida... 12 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015... 12 Talous vuonna 2015... 14 Tulosalueen koulutusalat... 14 4 Talousarvion 2015 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 15 5 Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2015 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen)... 16 6 Tuloslaskelma... 25 7 Käyttötalousosan toteutuma... 27 8 Investointiosan toteutuma... 53

1 Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna pitkään hidasta. Talouskasvua ovat viime vuosina hidastaneet heikon kansainvälisen suhdanteen lisäksi toimialakohtaiset ja rakenteelliset ongelmat, kuten väestön ikääntyminen ja tuottavuuden vaatimaton kehitys. Suomen Pankin kesäkuisen talouskatsauksen mukaan ennustevuosina 2015 2017 talous alkaa vientimarkkinoiden piristyessä kasvaa vaimeasti. Myös rahapolitiikan säilyminen keveänä tukee osaltaan kasvua. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 0,2 % vuonna 2015. Vuonna 2016 kasvu on 1,2 %, ja vuonna 2017 se on 1,3 %. Valtiovarainministeriön niin ikään kesäkuisen talouskatsauksen mukaan kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 % ja vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Valtiovarainministeriön arviot ovat siis hieman positiivisemmat kuin Suomen Pankin. Työllisyyskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua heikompaa. Suomen talouden heikko kasvu ei paranna kuluvan vuoden työllisyysnäkymiä. Työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin ja ennuste työttömyysasteeksi vuodelle 2015 on 9,3 %. Työllisyys ei juuri kasva vielä ensi vuonnakaan ja työttömyysaste pysyy noin 9 prosentissa. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Inflaatio jää vain 0,1 prosenttiin ja ilman veropäätöksiä kuluvana vuonna oltaisiin deflaatiossa. OP:n ekonomistit arvioivat elokuisessa suhdanne-ennusteessaan, että Suomen BKT supistuu tänä vuonna 0,3 % ja vuonna 2016 Suomen talous elpyy 0,8 %:n kasvuun. Kasvu perustuu investointien piristymiselle, kulutuksen pienen kasvun jatkumiselle sekä Venäjän viennin suurimman kielteisen vaikutuksen poistumiselle. Inflaatio säilyy ensi vuonna hyvin matalana. Sekä globaalit kustannuspaineet että kotimaiset palkkapaineet ovat pieniä. OP:n ekonomistit arvioivat kuluttajahintojen laskevan tänä vuonna 0,2 prosenttia ja nousevan ensi vuonna 0,6 %. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan kohdistuu yhteensä 62 miljoonan euron säästöt vuonna 2015 vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Säästöstä yksikköhintarahoitukseen on kohdistettu 46,5 milj. euroa ja lisäksi ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistetaan opiskelijamäärien sopeuttamisen kautta menovähennystä 15,5 milj. euroa vuonna 2015. Säästötoimien vuoksi keskimääräiseen yksikköhintaan ei ole tehty vuosina 2013 ja 2014 kustannustason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia (indeksikorotuksia), mutta vuoden 2015 keskimääräiseen yksikköhintaan on valtiontalouden kehyspäätöksen mukaisesti tehty 1,1 prosentin indeksikorotus. Vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on 10 782,42 euroa/opiskelija. Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymän keskimääräinen yksikköhinta kuluvalle vuodelle on 10 505,18 euroa. Valtionosuusennakoita saadaan kaiken kaikkiaan 19 600 777 euroa. Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 20.5.2014 talousarvion 2015 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan palkkojen korotukset saavat olla enintään yksi prosenttia ja muiden kustannusten nousu 1,7 prosenttia. Koska valtionosuuksia karsitaan keskimäärin 4,2 prosenttia vuoden 2013 tasosta, tulee löytää talouden tasapainottamiseen keinot (menojen karsinta/tulojen lisäys). Sosiaalivakuutusmaksuja lasketaan talousarvioon keskimäärin 29,2 prosenttia (summa tarkentunut). 1

1.2 Strategiatyön 2014 tulokset Kuntayhtymässä tehtiin laajalla rintamalla strategiatyötä keväällä 2014 pohtien kuntayhtymän olemassaoloa ja tehtävää, strategisia tavoitteita ja arvoja. Pohdinnan tuloksena kirkastuivat kuntayhtymän missio, visio, arvot ja strategiset painopistealueet: Missio Luotsaamme sinut elämään. Visio Kasvatamme tulevaisuuteen suuntaavia, vastuullisia ja aktiivisia ammattiosaajia. Arvot Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luovuus ja yhteisöllisyys 2

1.3 Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä KS II 2015 Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2014 Vuosikate % poistonalaisista investoinneista 64,9 73,1 - Vuosikate/poistot, % 90,3 104,6 188,1 Investointien tulorahoitus % 90,5 106,6 277,5 Kassan riittävyys, pv - - 56,2 Suhteellinen velkaantuneisuus % - - 23,1 Lainanhoitokate 1,8 2,1 3,9 Omavaraisuusaste, % - - 71,3 Henkilöstökulut kok.kuluista, % 67,2 67,9 66,6 Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 16,9 16,3 18,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat kok.kuluista, % 12,9 13,0 12,2 Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,1 0,1 0,1 Toimintakate % 3,5 4,7 8,0 (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) 3

1.4 Rahoituslaskelma Vuosi 2015 Vuosi 2015 Vuosi 2014 KS II TA TP Toiminnan rahavirta Vuosikate 843 405 980 121 1 811 239 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -931 478-919 400-652 770 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 57 622 Toiminnan ja investointien rahavirta -30 451 60 721 1 158 469 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -450 000-450 000-450 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -619 Vaihto-omaisuuden muutos -155 167 Saamisten muutos 992 397 Korottomien velkojen muutos 184 210 Rahoituksen rahavirta -450 000-450 000 570 821 Rahavarojen muutos -480 451-389 279 1 729 291 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 3 398 039 Rahavarat 1.1. 3 398 039 3 398 039 1 668 748 Rahoituslaskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta. 4

1.5 Käyttösuunnitelma 2/2015 Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin, tiedotuksen ja työsuojelun määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Talous vuonna 2015 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2015 KS 1/2015 KS 2/2015 KS 1 / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot 756 230 756 230 836 537-80 307 Tulot 765 856 765 856 776 025-10 169 Netto 9 626 9 626-60 512 70 138 Talous- ja hallintojohtaja Menot 604 100 617 100 626 100-9 000 Tulot 604 100 617 100 626 100-9 000 Netto 0 0 0 0 Yhteensä Menot 1 360 330 1 373 330 1 462 637-89 307 Tulot 1 369 956 1 382 956 1 402 125-19 169 Netto 9 626 9 626-60 512 70 138 5

Kuntayhtymä Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma 31.8.2015 Opettajien työelämäjaksojen vakiinnuttamisen jatko. Ikäohjelman laadinta. Opettajia on työelämäjaksoilla hankerahalla yli 10 henkilöä. Ei ole vielä toteutunut. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Työvaltaisten oppimispolkujen kehittäminen ja opiskeluympäristöjen kehittäminen. Kestävä kehitys osaksi laadunhallintajärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmän saaminen osaksi strategista johtamista ja toiminnan ohjausta. Uusien pedagogisten opetusmenetelmien käyttöönotto. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin mm. kaikki aikuiskoulutus tutkintotavoitteiseksi. Toteutunut ja toteutusta jatketaan tarpeen mukaan. Kehittämistyötä tehdään koko ajan ja työvaltaiset oppimispolut ovat toteutuneet henkilökohtaistamissuunnitelmien kautta. Kestävän kehityksen työryhmän ehdotus kuntayhtymän keke-ohjelmaksi (teemat, tavoitteet, toimenpiderungot) vuosille 2015 2016 hyväksyttiin johtoryhmässä 22.5.2015. Laadunhallintajärjestelmän arviointi on tehty syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Uusia pedagogisia opetusmenetelmiä on otettu käyttöön opetusaloilla, mm. Aava-hanke keskittyy tähän. Suunnitellaan ja työtä tehdään koko ajan. Aikuiskoulutuksen osalta koulutus on muutettu tutkintotavoitteiseksi ja lyhytkursseina tarjotaan enää ainoastaan lupakursseja. 6

Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Talousarvion ja käyttösuunnitelma 2:n 2015 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KS II luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 77 62 tekniikan ja liikenteen ala 805 782 Loimaa 287 272 Loimaa logistiikka 97 134 Lieto 120 87 Uusikaupunki 224 216 Uusikaupunki logistiikka 77 73 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 252 240 Loimaa 90 76 Lieto 65 63 Uusikaupunki 97 101 luonnontieteiden ala 44 43 Loimaa 0 0 Lieto 44 43 Uusikaupunki 0 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 137 90 Loimaa 92 51 Uusikaupunki 45 39 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 286 314 kauneudenhoitoala, Loimaa 60 56 sosiaali- ja terveysala 226 258 Loimaa 100 120 Lieto 29 42 Uusikaupunki 97 96 kulttuuriala 129 118 artesaani 87 74 audiovisuaalinen viestintä 42 44 Loimaa 42 44 Uusikaupunki 0 0 valma 0 0 Loimaa 0 0 Lieto 0 0 kaikki 1730 1649 Loimaa 932 889 Lieto 258 235 Uusikaupunki 540 525 Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 1655. Käyttösuunnitelman arvioitu opiskelijamäärä on kuusi opiskelijaa alle järjestämisluvan. 7

Opiskelijamäärät oppisopimuksessa 2014 2013 Arit.ka Arit. ka PT PT Loimaa 75,5 98 PT Uusikaupunki 49,5 57 PT-yhteensä 125 155 AT AT Loimaa 33 39,5 AT Uusikaupunki 30,5 60 EAT EAT Loimaa 26,5 40,5 EAT Uusikaupunki 47,5 74 at-eat yhteensä: Loimaa 59,5 80 Uusikaupunki 78 134 at-eat yhteensä 137,5 214 ei-tutkinto tavoitteinen ei-tutk.tav. Loimaa 15 3 ei-tutk.tav. Uusikaupunki 12,5 7,5 ei-tutk.tav. yhteensä 27,5 10,5 at-tutkinnonosa Loimaa 0,5 0,5 lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) lisäk.yht. Loimaa 76 83,5 lisäk.yht. Uusikaupunki 91,5 141,5 lisäk.yhteensä 167,5 225 Yhteensä Loimaa 151,5 181,5 Uusikaupunki 141 198,5 Tulosalueet yhteensä 292,5 380 8

Opiskelijamäärät ammatillisessa lisäkoulutuksessa 2013 2014 2013-2014 Toteutuma Toteutuma Keskiarvo Uudenkaupungin tulosalue Omaehtoinen koulutus 8,7 12 10,4 Henkilöstökoulutus 0,3 1,7 1 yhteensä 9 13,7 11,4 Loimaan tulosalue Omaehtoinen koulutus 79,9 91,5 85,7 Henkilöstökoulutus 42,5 13,3 27,9 yhteensä 122,4 104,8 113,6 Yhteensä Omaehtoinen koulutus 88,6 103,5 96,05 Henkilöstökoulutus 42,8 15 28,9 yhteensä 131,4 118,5 125 Työvoimakoulutus Loimaan tulosalue 89,9 108,7 99,3 Uudenkaupungin tulosalue 31,8 25,3 28,6 yhteensä 121,7 134,0 127,9 Nao (nuorten aikuisten osaamisohjelma) Loimaa 0,6 9

2 Loimaan tulosalue (Talousarvioasetelma vielä vanhan organisaation mukainen) 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015 Strategiset tavoitteet Perustutkintojen laajuudet opintoviikoista opintopisteisiin. Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma 31.8.2015 Jatketaan tutkinnon perusteiden muutostyötä osaamispisteisiin kevään 2015 aikana ja otetaan käyttöön 1.8.2015. Muutos koskee uusia ja jatkavia opiskelijoita. Muutos on toteutettu. Työvaltaiset oppimispolut. Yhteisöllisyys. Oppisopimus on vakiintunut tapa suorittaa tutkinto. Oppivuorot 2+1 -hankkeessa haetaan yhteistyökumppaneita ja levitetään oppisopimusmallia. Keväällä 2015 valmistuu ensimmäinen laajennetun työssäoppimisen polun opiskelijaryhmä. Hyödynnetään tästä ryhmästä saatuja kokemuksia ja laajennetaan käytäntö muille aloille. Kehitetään työpajatoimintaa osana joustavien opintopolkujen pedagogisena toteutusmuotona. Uuden opiskeluhuoltolain mukaisesti kehitetään opiskelijan, huoltajien ja henkilöstön osallisuutta koulun toiminnassa. 2+1 -opiskelijoita on kevään ja syksyn aikana ollut viidellä eri koulutusalalla (kone- ja metalli, sähkö, talotekniikka, rakennus ja auto) yhteensä 13 opiskelijaa. Työnantajia on 12. Tällä hetkellä opiskelijoita on seitsemän. Toteutunut opiskelijakohtaisesti mutta ei ryhmäkohtaisesti. Ei ole toteutunut Loimaalla, Liedossa kyllä. Opiskelijoiden kuulemiskäytänteet on levitetty hyvänä käytänteenä kaikkiin taloihin. Opiskelijoiden ja huoltajien ottaminen mukaan koulun kehittämistyössä on panostettu. Oppimisympäristöjen kehittäminen. Riittävien opetustilojen turvaaminen ja tilojen asianmukaisina pitäminen. Kuntayhtymän strategian mukaisesti opettajilla on lupa kokeilla ja sitä kautta kehittää oppimisympäristöä monipuolisemmaksi ja näin uudeksi tavaksi oppia. Tästä saatuja kokemuksia hyödynnetään suunniteltaessa tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Huolehditaan opetustilojen tarvekartoituksesta suhteessa koulutustarjontaan. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon, sisustusalan koulutusohjelman valmistelu ja aloittaminen syksyllä 2015. Liedon tilaratkaisut saatava päätökseen. 10 Lukuvuodelle 2015 2016 on suunniteltu monia uusia tapoja opetuksen monipuolistamiseksi. Osin toteutunut. Sisustusalan koulutusohjelma alkoi syksyllä 2015, mutta kosmetologi-koulutuksen alkaminen siirtyi syksyyn 2016. Opintie 1 A vuokrasopimus on irtisanottu, Liedon kunta aloittanut tilojen korjaustyöt. Eri puolilta Lietoa on vuokarattuna tiloja yhteensä seitsemästä eri kohteesta.

Opettajien työelämäosaamisen ajan tasalla pitäminen. Liedosta oli 2 ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolla. Laadunhallintajärjestelmä. M.O.T. hankkeen avulla pääsee opettajia työelämäjaksolle yhteensä 40 viikoksi vuoden 2015 aikana. Liedosta on lähdössä 2 opettajaa ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolle. Ammatillisen koulutuksen laatujärjestelmän jalkauttaminen tiimitasolle. Aikuiskoulutuksen laatujärjestelmän jalkauttaminen aikuiskoulutusvastaaville. Jalkauttamista on toteutettu yhteisten toimintaohjeiden, lomakkeiden ja tutkintokohtaisten määrällisten indikaattoreiden kautta. Organisaatiouudistuksen yhteydessä on selkeytetty tehtävänkuvia, ja luotu valmiuksia toiminnan yhdenmukaistamiselle tiimien kesken. Aikuiskoulutuksen tutkintotavoitteisuus. Kaikki aikuiskoulutus on tutkintotavoitteista koulutusta. Aikuiskoulutus on lähestulkoon ainoastaan tutkintotavoitteista koulutusta. Tosin se on johtanut aikuiskoulutuksen supistumiseen. Keskeyttämisen ehkäisy / laaduntarkkailu. Työpaikkakouluttajakoulutuksen suorittamisen edistäminen. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien toteutuksen seurantakäytänteiden kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen työpaikkaohjaajia on koulutettu runsaasti. Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan työpaikan työssäoppimisen arviointien lisäksi tarkistamalla säännöllisin väliajoin vastuuopettajan/ryhmänohjaajan kanssa opintojen tilaa (tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen ja tutkintotilaisuuksien suoritukset). Talous vuonna 2015 TA 2015 KS 1 2015 KS 2 2015 Poikkeama KS1 / KS 2 Menot 16 672 813 16 809 631 16 460 359 349 272 Tulot 16 851 350 16 760 410 16 603 760 156 650 Netto 178 537-49 221 143 401-192 622 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet verhoilu- ja sisustusala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 11

3 Uudenkaupungin tulosalue (Talousarvioasetelma vielä vanhan organisaation mukainen) 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski, tiedot antanut apulaisrehtori Juha Jokinen Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015 Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma 31.8.2015 Strategiset tavoitteet Opiskelijahankinnan tehostaminen. Opetuksen sisällön kehittäminen. Opetusjärjestelyjen kehittäminen lupa kokeilla-periaatteella. Opetusjärjestelyjen muu kehittäminen. Yrityskentän tuntemuksen lisääminen yläkouluissa. Opiskelijoiden työstämän esittelyvideon valmistaminen. Somen (Facebook, Instagram) käytön lisääminen markkinoinnissa. Erityisesti metallialan koulutuksen vetovoiman parantaminen yhdessä yritysten kanssa. Alueellisen elinkeinorakenteen erityistarpeiden huomioiminen opetuksessa. Opetuksen ja opetusvälineiden ajanmukaisuudesta huolehtiminen. Opettajien työelämätuntemuksen lisääminen. Opetussuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien kehittäminen tutkintorakenneuudistuksen edellyttämällä tavalla. Neuvottelukuntien toiminnan kehittäminen. Joustavien opintopolkujen kehittäminen. Teoria- ja työopetuksen integroiminen. Ammatillisten ja attoaineiden linkittäminen. Samanaikaisopetuksen lisääminen. Pienryhmäopetuksen laajentaminen. Ammatillisten ohjaajien roolin edelleen selkiinnyttäminen. Osallisuuden lisääminen ja laajentaminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Atk-ja mobiiliavusteisen opetuksen kehittäminen. Eri alojen yritykset (myös kone- ja metallialan) osallistuivat 9- luokkinen vierailupäivien toteuttamiseen. He kertoivat alojensa tuotteiden valmistuksesta ja esittelivät yritystoimintaansa. Uudestakaupungista osallistui 3 opettajaa MOT- hankkeen työelämäjaksolle. Opetussuunnitelma uudistus on toteutettu ja toteutussuunnitelmat uudistettu (erityisesti aloittavat ryhmät). Osaamisen tunnustaminen on tehty jatkavien ryhmien osalta. Primus- järjestelmä on muutettu opintoviikoista osaamispisteperusteiseksi. Tutkintouudistuksen yhteydessä uudistettiin kaikkien alojen runkolukusuunnitelmat. Niitä laadittaessa huomioitiin entistä selvästi paremmat yksilöllisten opintopolkujen toteuttamismahdollisuudet. Samanaikaisopetusta on toteutettu useilla ryhmillä yleisimmin vieraan kielen ja ammattiaineen yhdistelmänä. Edelleen ammattianeiden kanssa samanaikaisesti on opetettu myös matematiikkaa, fysiikka ja kemiaa.. Organisaatiouudistuksen yhteydessä on ammatillisten ohjaajien tehtävänkuva uudistettu ja selkeytetty. Opiskeluhuollon hankkeessa on kehitetty erityisesti opiskelijoiden osallisuutta mm. tutor- ja opiskelijakuntien toimintaa kehittämällä. Myös opiskelijoiden kuulemiskäytänteet ovat uudistuneet. 12

Oppimisympäristön kehittäminen. Opiskelijahuollon kehittäminen. Aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittäminen. Tutkinnonosakoulutusten tarjonnan lisääminen. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Kestävä kehitys. Muu kehittäminen. Oppimisympäristöjen kehittäminen työelämää muistuttaviksi. Oppimista tukevien ja tarkoituksenmukaisten tilaratkaisujen kehittäminen. Logistiikan alan opetustilojen uudelleen järjesteleminen. Osallistamisen edistäminen. Yhteisöllisyyden edistäminen. Ennakollistamisen kehittäminen. Palvelujen saatavuuden edelleen parantaminen. TYKE-tehtävän jatkaminen esimerkiksi ESR-hankkeena. Yhteisseminaarien järjestäminen alueen yritysten ja koulutusalojen kanssa. Kohdennettujen koulutusteemojen kehittäminen. Somen (Facebook, Instagram, Twitter) käytön lisääminen markkinoinnissa. Opiskelijahankinnan edelleen tehostaminen. Laadun tarkkailun kehittäminen keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Kestävän kehityksen periaatteiden konkretisointi ja toteutus sekä opetuksessa että oppilaitoksen muussa toiminnassa. Käytöstä poistetun materiaalin uusiokäytön edistäminen. Tarjolla olevan hankerahoituksen hyödyntäminen suunnitelmallisesti opetuksen kehittämiseen. Hallinto-ja tukipalveluiden keskinäisen yhteistyön lisääminen. Pilvipalvelun käyttöönoton tukeminen. Tutkintouudistuksen yhteydessä lisättiin opetuksen toteutussuunnitelmiin lisää työssäoppimisjaksoja (1.8. alkaen minimi on 40 osp (osaamispisteet) työssä oppien / tutkinto). Logistiikka-alan opiskelijat ovat saaneet kunnostettuja työsalitiloja, teoriaopetustiloja, sosiaalitiloja käyttöönsä kone- ja metallialalta. Samalla myös opettajat saivat uudet työhuoneet. Uusille opiskelijoille laadittiin aloitusviikon ohjelma (4 päivää). Tällä ohjelmalla tuetaan yhteisöllisyyden syntymistä. Viikon aikana valitaan myös luokan vanhin sekä laaditaan ryhmälle yhteiset pelisäännöt. Toteutumissuunnitelmissa on varattu yhteisöllisiin tapahtumiin resurssit. Opiskelijoiden kuulemisjärjestelmä on uudistettu. TYKE- tehtävä on edelleen jatkunut. Myös markkinointi on digitalisoitunut. Yhteisseminaaria ei ole toteutunut. TOTE- hankkeessa on suunniteltu 2+1 mallia opintojen suorittamiseksi. Hanke toteutuu kaikilla toimipaikoilla (kone- ja metalli sekä rakennusalat). Pilotointi lukuvuoden 2015 2016 aikana. Uudenkaupungin toimipaikkaan on laadittu uusi jätehuoltosuunnitelma. Jätteiden kierrätys ja keräyspisteet on tarkistettu ja uudelleen organisoitu. Tutkintouudistuksessa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet (opetussuunnitelmien yhteinen osa). Hankkeisiin ja hankehakuihin on osallistuttu aktiivisesti. Organisaatiouudistuksen yhteydessä hanketoiminta on systematisoitu ja vastuut jaettu selkeästi. 13

Talous vuonna 2015 TA 2015 KS 1 2015 KS 2 2015 Poikkeama KS1 / KS 2 Menot 7 955 996 7 852 498 8 050 788-198 290 Tulot 7 831 100 7 728 200 7 766 330-38 130 Netto -124 896-124 298-284 458 160 160 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa 14

4 Talousarvion 2015 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2015 KS 1/2015 KS 2/2015 Muutos Muutos% Ks 1:een Kuntayhtymä Menot 1 360 330 1 373 330 1 462 637 89 307 6,5 Tulot 1 369 956 1 382 956 1 402 125 19 169 1,4 Netto 9 626 9 626-60 512-70 138-728,6 Loimaan tulosalue Menot 16 672 813 16 809 631 16 460 359-349 272-2,1 Tulot 16 851 350 16 760 410 16 603 760-156 650-0,9 Netto 178 537-49 221 143 401 192 622-391,3 Uudenkaupungin tulosalue Menot 7 955 996 7 852 498 8 110 888 258 390 3,3 Tulot 7 831 100 7 728 200 7 826 430 98 230 1,3 Netto -124 896-124 298-284 458-160 160 128,9 Rahoitus Menot 26 500 26 500 26 700 200 0,8 Tulot 6 000 6000 137800 131 800 2196,7 Netto -20 500-20 500 111 100 131 600-642,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 26 015 639 26 061 959 26 060 584-1 375 0,0 Tulot 26 058 406 25 877 566 25 970 115 92 549 0,4 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 42 767-184 393-90 469 93 924-50,9 Investoinnit Rakennusten korjaus 415 000 435 000 380 000-55 000-12,6 Irtaimisto 504 400 559 100 559 100 0 0,0 Myyntitulot 0 7 622 57 622 50 000 656,0 Yhteensä 919 400 986 478 881 478-105 000-10,6 15

5 Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2015 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) TA 2015 KS 1 2015 KS 2 2015 Muutos KS 1/ KS 2 Muutos % Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) Menot 756 230 756 230 836 537 80 307 10,6 Tulot 765 856 765 856 776 025 10 169 1,3 Netto 9 626 9 626-60 512-70 138-728,6 Talousjohtaja (Suonkanta) Menot 604 100 617 100 626 100 9 000 1,5 Tulot 604 100 617 100 626 100 9 000 1,5 Netto 0 0 0 0 0,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot 1 360 330 1 373 330 1 462 637 89 307 6,5 Tulot 1 369 956 1 382 956 1 402 125 19 169 1,4 Netto 9 626 9 626-60 512-70 138-728,6 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot (sis.poistot) 4 100 853 4 097 730 4 281 536 183 806 4,5 Tulot 4 032 820 3 898 320 3 923 520 25 200 0,6 Netto -68 033-199 410-358 016-158 606 79,5 Hämeentie (Asula) Menot (sis.poistot) 2 685 867 2 712 559 2 691 782-20 777-0,8 Tulot 2 934 000 2 872 300 2 974 100 101 800 3,5 Netto 248 133 159 741 282 318 122 577 76,7 Turuntie (Tevasaari) Menot (sis.poistot) 1 891 984 1 885 319 1 891 743 6 424 0,3 Tulot 1 869 900 1 972 500 2 032 000 59 500 3,0 Netto -22 084 87 181 140 257 53 076 60,9 Ylistaronkatu (Asula) Menot (sis.poistot) 881 101 872 696 913 199 40 503 4,6 Tulot 771 600 744 700 761 500 16 800 2,3 Netto -109 501-127 996-151 699-23 703 18,5 Liedon toimipaikka (Asula) Menot (sis.poistot) 2 338 921 2 461 640 2 548 147 86 507 3,5 Tulot 2 282 540 2 309 100 2 354 500 45 400 2,0 Netto -56 381-152 540-193 647-41 107 26,9 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot (sis.poistot) 1 262 089 1 263 289 928 606-334 683 73,5 Tulot 1 513 600 1 513 600 1 310 100-203 500 86,6 Netto 251 511 250 311 381 494 131 183 152,4 Oppisopimustoimisto Loimaa (Lähde) Menot (sis.poistot) 756 738 758 138 594 906-163 232-21,5 Tulot 769 500 769 500 653 600-115 900-15,1 Netto 12 762 11 362 58 694 47 332 416,6 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot 1 485 600 1 485 600 1 485 600 0 0,0 Tulot 1 485 600 1 485 600 1 485 600 0 0,0 Netto 0 0 0 0 0,0 16

Ruokapalvelut (Suonkanta) TA 2015 KS 1 2015 KS 2 2015 Muutos KS 1/ KS 2 Muutos % Menot 788 500 791 500 803 000 11 500 1,5 Tulot 788 500 791 500 803 000 11 500 1,5 Netto 0 0 0 0 0,0 Valma (Tevasaari) Menot 0 0 0 0 0,0 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto 0 0 0 0 0,0 Tulosaluehallinto Loimaa (Lähde) Menot 481 160 481 160 321 840-159 320-33,1 Tulot 403 290 403 290 305 840-97 450-24,2 Netto -77 870-77 870-16 000 61 870-79,5 Loimaan tulosalue yhteensä Menot 16 672 813 16 809 631 16 460 359-349 272-2,1 Tulot 16 851 350 16 760 410 16 603 760-156 650-0,9 Netto 178 537-49 221 143 401 192 622-391,3 Novida opetus (Jokinen) Menot 5 839 813 5 725 866 5 735 582 9 716 0,2 Tulot 5 715 600 5 584 500 5 594 400 9 900 0,2 Netto -124 213-141 366-141 182 184-0,1 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot 503 088 469 967 380 386-89 581-19,1 Tulot 424 000 424 000 337 400-86 600-20,4 Netto -79 088-45 967-42 986 2 981-6,5 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Lähde) Menot 540 295 553 965 652 820 98 855 17,8 Tulot 630 400 630 400 597 800-32 600-5,2 Netto 90 105 76 435-55 020-131 455-172,0 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot 565 200 573 700 661 400 87 700 15,3 Tulot 565 200 573 700 661 400 87 700 15,3 Netto 0 0 0 0 0,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Menot 278 400 298 100 323 200 25 100 8,4 Tulot 278 400 298 100 323 200 25 100 8,4 Netto 0 0 0 0 0,0 Yrityspalvelut (Lähde) Menot 0 1 700 1 700 0 0,0 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto 0-1 700-1 700 0 0,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Lähde) Menot 229 200 229 200 355 800 126 600 55,2 Tulot 217 500 217 500 312 230 94 730 43,6 Netto -11 700-11 700-43 570-31 870 272,4 17

Valma (Jokinen) TA 2015 KS 1 2015 KS 2 2015 Muutos KS 1/ KS 2 Muutos % Menot 0 0 0 0 0,0 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto 0 0 0 0 0,0 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Menot 7 955 996 7 852 498 8 110 888 258 390 3,3 Tulot 7 831 100 7 728 200 7 826 430 98 230 1,3 Netto -124 896-124 298-284 458-160 160 128,9 Rahoitus Menot 26 500 26 500 26 700 200 0,8 Tulot 6000 6000 137 800 131 800 2196,7 Netto -20 500-20 500 111 100 131 600-642,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 26 015 639 26 061 959 26 060 584-1 375 0,0 Tulot 26 058 406 25 877 566 25 970 115 92 549 0,4 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 42 767-184 393-90 469 93 924-50,9 Investoinnit Rakennusten korjaus 415 000 435 000 380 000-55 000-12,6 Irtaimisto 504 400 559 100 559 100 0 0,0 Myyntitulot 0 7 622 57 622 50 000 656,0 Yhteensä 919 400 986 478 881 478-105 000-10,6 18

19 Investointisuunnitelma vuosille 2015 2018/KS 2:n muutokset: Vuosi 2015 Rakennusinvestoinnit, Ks 1 muutos Ks 2 Toteutuma 31.8.2015 Loimaan tulosalue yhteensä 290 000-65 000 225 000 Korvausinvestoinnit 25 000 0 25 000 Myllykyläntie; ryhmäkeskuksen uusinta, päärak. 25 000 0 25 000 työ vastaanotettu Laajennusinvestoinnit 20 000 0 20 000 Lieto; autotalli Pajakujalle 20 000 0 20 000 kesken Uusinvestoinnit 245 000-65 000 180 000 Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto 150 000-50 000 100 000 urakat vastaanotettu, tila käytössä Myllykyläntie; paloilmoitin järjestelmän laajentaminen työpajasiivessä 20 000-20 000 0 ei toteudu Lieto; Tilaratkaisujen kartoitus, hankesuunnittelu 15 000-15 000 0 ei toteudu Myllykyläntie; Puuhamaan viimeistelytyöt ja pihan päällystys 60 000 20 000 80 000 viimeistelytyöt käynnissä Uudenkaupungin tulosalue yhteensä 145 000 10 000 155 000 Korvausinvestoinnit 55 000 0 55 000 Novida; auto-os. pienkoneiden korjaamotilan suunn. ja rakentaminen 10 000 0 10 000 auto-osasto suunnittelee Novida; C-rakennuksen (auto-osaston) ilmastoinnin uusiminen 10 000 0 10 000 suunnittelu tilattu Novida; D-rakennuksen (metallios.) työsalin muutostyöt logistiikan käyttöön 20 000 0 20 000 muutostyöt kesken Novida; C-rakennuksen (auto-osasto) nosto-ovien uusiminen 2 kpl 15 000 0 15 000 nosto-ovet uusittu Laajennusinvestoinnit 60 000 0 60 000 Novida; varastorakennuksen laajennus 60 000 0 60 000 työt käynnissä Uusinvestoinnit 30 000 10 000 40 000 Novida; Logistiikan osaston kalustosuojan suunnittelu ja valmistus (kylmä) 15 000-15 000 0 ei käynnistetä Novida; Logistiikan työskentely- ja sos.tilojen suunn. ja rakentaminen 15 000-15 000 0 ei käynnistetä Novida; Paloilmoitinjärjestelmän laajennus ja uusiminen 40 000 40 000 työ kesken Rakennusinvestoinnit yhteensä 435 000-55 000 380 000

20 Irtaimistoinvestoinnit, Ks 1 muutos Ks 2 Toteutuma 31.8.2015 Loimaan tulosalue 363 278 0 363 278 Myllykyläntie 54 378 0 54 378 Auto-osasto 4 378 0 4 378 Henkilöauto 12 000 0 12 000 kesken Vakuutusyhtiön lunastuskorvaus -7 622 0-7 622 Sähköosasto 20 000 0 20 000 Puuhamaahallin sähköosaston työtilojen kalustaminen ja varustaminen sähkötiloiksi 20 000 0 20 000 kesken Kone- ja metalliosasto 30 000 0 30 000 NC-levyntaivutuskone 30 000 0 30 000 hankinta käynnissä Hämeentie 213 900 0 213 900 Logistiikka 125 000 0 125 000 kuorma-autojen uusiminen 60 000 10 000 70 000 kesken Avant (kuorma-auto) 30 000-30 000 0 ei hankita Nosturi (kuorma-auto) 20 000 20 000 kesken (tarjous pyydetty) trukin uusiminen 35 000 0 35 000 hankinta käynnissä Luonnonvara-ala 88 900 0 88 900 metsätraktorin uusiminen 70 000 50 000 120 000 kesken (tarjouspyyntöä valmistellaan) kahden koneen myyntitulot -50 000-50 000 Harvesteripää 18 900 0 18 900 hankittu Lieto 95 000 0 95 000 Talotekniikka 40 000 0 40 000 kesken oppimisympäristöjen uudenaikaistaminen, älytaulut 25 000 0 25 000 kesken opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä 30 000 0 30 000 osittain hankittu

21 Irtaimistoinvestoinnit, Ks 1 muutos Ks 2 Toteutuma 31.8.2015 Uudenkaupungin tulosalue 138 200 0 138 200 Prosessitekniikka 18 800 0 18 800 Pienoispanimo 18 800 0 18 800 hankittu ja valmis Sähköosasto 20 000 0 20 000 Ilmanvaihtojärjestelmän opetuslaitteisto 20 000 0 20 000 ei käynnistetty Logistiikka 40 000 0 40 000 vaihtolavojen korvaushankinta 10 000 0 10 000 ei käynnistetty traktorin korvaushankinta 30000 0 30 000 ei käynnistetty Catering 16 400 0 16 400 opetuskeittiön laitekannan uusiminen ja uudelleen järjestäminen 16 400 0 16 400 kesken ruokapalvelut 21 000 0 21 000 ruokapalvelut; raepesukone 21 000 0 21 000 hankittu ja valmis IT-osasto 22 000 0 22 000 ATK1, ATK2 työasemat ja monitorit 12 000 0 12 000 hankittu ja valmis kameravalvonnan laajentaminen koko piha-alueelle 10 000 0 10 000 ei käynnistetty Kuntayhtymä 50 000 0 0 WLAN-tukiasemia kiinteistöihin 50 000-50 000 0 Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 551 478-50 000 501 478 Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä 986 478-105 000 881 478

Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Rakennusinvestoinnit: Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2016, samoin kuin vanhan konehallin peruskorjauksen suunnittelun aloitus. Logistiikka- hallin kylmän osan muuttaminen lämpimäksi tilaksi vaatii lämmönjakelu- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen. Näihin toimenpiteisiin on esitetty investointiraha vuodelle 2015. Tilaa tullaan jatkossa käyttämään myös raskaskoneasentajien koulutustilana. Uutena hankkeena Myllykyläntielle on otettu määrärahavaraus vuodelle 2017 kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin muutostöihin. Paloilmoitinjärjestelmän laajennus työpajasiivessä ja ryhmäkeskuksien uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Hankeen valmistelu on siirretty suunnitteluvuosien lopulle. Myllykyläntien päärakennuksen laajennussuunnittelu on käynnistynyt uuden opetuskeittiön lisätilatarpeesta ja päärakennuksen vanhimman osan saneeraustarpeista. Hankeen jatkovalmisteluun esitetään suunnittelurahaa vuodelle 2016. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista. Ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntiellä ja aulatilan saneeraus sekä talotekniikan uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan. IV- koneen uusintaan esitetään määrärahaa vuodelle 2016. Ylistaronkadun vesikaton uusimisesitys perustuu kuntokartoitukseen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tontille on suunnitelmissa toteuttaa opetukseen liittyvänä harjoitustyönä varasto- / autotallitilaa. Sisäilmaongelmat haittaavat opetuksen järjestämistä Liedon kunnalta vuokratuissa Opintien koulutiloissa. Joten Liedon tilaratkaisujen kartoitukseen ja hankesuunnitelman tekoon on esitetty suunnittelurahaa myös vuodelle 2015. Muutokset käyttösuunnitelma 2:ssa Hämeentien logistiikkahallin muutos lämpimäksi tilaksi on toteutettu ja tila on korjaamotilan opiskelijoiden käytössä. Hankkeesta säästyy määrärahaa n. 50 000. Opiskelijatyönä tehtäväksi suunniteltu paloilmoitinjärjestelmän laajennus Myllykyläntiellä ei toteudu. Sähköosaston opiskelijoiden harjoitustyöpanostus kohdennetaan nyt kokonaisuudessaan Puuhamaa -hallin valmiiksi saattamiseen. Hallin viimeistelytöihin käytetään em. säästyneitä määrärahoja. Irtaimistoinvestoinnit: Loimaan tulosalueen irtaimistoinvestoinnit ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. Hämeentien logistiikka-alan kuorma-auton uusimisen yhtenä perusteluna on kuormaautokaluston vanheneminen, jolloin huolto- ja korjauskustannukset nousevat huomattavasti. Toisena perusteena on kaluston vanheneminen, eli tarvitaan uusia opetusvälineitä, kuten digipiirturi jne. Hämeentien Logistiikka-alalla on tällä hetkellä käytössään käytettynä hankitut pyöräkuormaajat pienempi Avant ja suurempi Volvo. Näille tarvitaan lisäksi välikooksi työelämässäkin paljon käytetty malli Avant. Trukin uusiminen; Logistiikan koulutusalalle 22

ostettiin paljon koneita mahdollisimman halvalla, jotta opetus saatiin hoidettua, koska opiskelijamäärä kasvoi nopeasti. Hankitusta kalustosta yksi on tullut tiensä päähän ja sen uusimisesta on kysymys. Avant pyöräkuormaajan hankinnasta on luovuttu, koska on tärkeämpää hankkia nosturi. Opetuksen toteuttamien edellyttää toimivaa ja ajanmukaista kalustoa. Nykyinen metsäja myös muussa opetuskäytössä oleva traktori Valmet 6300 on vuosimallia 1992. Kaluston vaihto uuteen alentaa korjauskustannuksia ja samalla opetuskäyttöä varten saadaan ajanmukaisella tekniikalla varustettu traktori, jonka hydrauliikan tuotto on riittävä kouraharvesterin käyttöä varten. Maatalouden metsäopetusta laajennetaan metsuriperusteisestä moottorisahalla tapahtuvasta toiminnasta traktoriperusteiseen toimintaa, kuten myös todellisessa työelämässä on tapahtunut. Luonnonvara-alan Harvesteripään hankinta siirtynyt vuodelta 2014. Myllykyläntien henkilönostin poistuu irtaimistoinvestoinneista ja osa varatusta rahasta siirtyy rakennusinvestointeihin Puuhamaa-hallin valmiiksi saattamiseksi. Hankitaan henkilöauto auto-osastolle kolaroidun ja lunastukseen (lunastussumma 11 893,91 ) menneen auton tilalle. Uudenkaupungin tulosalue: Rakennusinvestoinnit: A-rakennuksen (cat-osaston lounaspaikan) ilmastointi on vuodelta 1973 silloin kun rakennus on rakennettu. Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä, mutta uudistustyö ei toteutunut. Nykyisissä laitteissa ei ole lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Suunnittelutyö on käynnistetty ja toteutus ajoittuu vuoteen 2016. Varaston laajennus on tarkoitettu sähköosastoa varten, jolloin se on varastona ja opetuspisteenä. Varaston toteuttaminen oli suunnitelmissa v. 2002, jolloin rakennusosaston halli tehtiin. Laajennuksen rakentaminen on käynnistynyt ja työn loppuunsaattamiseen tarvitaan määrärahaa ensi vuodellekin. Pienkoneiden ja perämoottoreiden korjaukseen tarkoitettu tila saneerataan autoosaston nykyisiin tiloihin. Tavoitteena on paikallisten palvelutarpeiden ja nuorten työllistämismahdollisuuksien lisäys. Logistiikan perustutkinnon opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut. Myös opettajien määrä on lisääntynyt. Opettajien työtilojen laajentamiseen varataan suunnitteluraha. Sähköosaston ja auto-osaston ilmastoinnin saneerauksen suunnitteluun varaudutaan ensi vuonna. Työsalien nosto-ovien uusintaa jatketaan uusimalla auto-osaston kaksi nosto-ovea. Muutokset käyttösuunnitelma 2:ssa Paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uudistaminen on edelleen kesken. Työ on aloitettu 2012 ja valmistuminen ja käyttöönotto piti tapahtua huhtikuussa 2014. Opiskelijatyönä tehtävän kaapeloinnin ja ilmaisimien asennuksen vaatima työmäärä on arvioitu alun perin väärin. Suunnitelmien mukaan ilmaisimia tulee asennetavaksi kaikkiaan yli 800 kappaletta. Kaapelointi- ja asennustyöt ovat kesken kaupan- ja hallinnon rakennuksesta ja käyttöönotto on tekemättä A- rakennuksessa. Lisämäärärahaa tarvitaan tarvikkeisiin ja paloilmoitinliikkeen maksueriin. 23

Logistiikan lisätilat on saneerattu metalliosastolta vapautuneeseen työsaliin, jolloin myös opettajien työtiloja on saatu lisää käyttöön. Muita suunniteltuja logistiikan muutos- ja laajennushankkeita ei käynnistetä. Irtaimistoinvestoinnit: Opetuskeittiön laitekannan uusiminen. Laitteita karsittu edelliseen verrattuna, hintaarvio laskenut yli 15 000. Yhdistelmäuuni puuttuu kokonaan, kotitalousliedet ovat huonokuntoisia eivätkä vastaa ammattikäyttöön tarkoitettuja liesiä. Kunnon esipesuallas ja induktioliedet puuttuvat kokonaan. Luokat ATK1 ja ATK2 työasemat ja monitorit: koneet vanhentuneet. Kameravalvonnan laajennus kaikille piha-alueille; nykyinen valvonta ei kata koko piha-aluetta. Vaihtolavojen korvaushankinta, vanhat lavat käyttöikänsä lopussa. Raepesukone; Vanha elinkaaren päässä (13 v vanha), korjattu useasti kevään aikana. Ei kannata enää korjauttaa. Ilmanvaihtojärjestelmän opetuslaitteisto; kiinteistöautomaation opetus. Pienoispanimon viimeinen vaihe jäänyt kesken vuonna 2014 ja osa hankintaa siirtynyt vuodelle 2015. Novidan logistiikkaan piti viime vuonna hankkia uusi traktori leasingilla (50.000 ). Hankinta kilpailutettiin, mutta jäi kuitenkin tekemättä, koska se olisi tullut liian kalliiksi. Nyt käyttösuunnitelma I:een esitetty on sen korvaava hankinta ja kyse on käytetystä traktorista. Talousarviota tehdessä hankintaprosessi oli vielä kesken, siksi määräraha esitetään käyttösuunnitelmaan. 24

25 6 Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 10:59:28 Ulkoinen 01.01.2015-31.08.2015 00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk 20.030.361,00 19.164.000 18.867.100 19.020.600 12.824.701,00 67,4 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 107.723,08 151.390 151.390 151.390 132.533,21 87,5 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 1.753.126,32 1.535.940 1.535.940 1.243.380 664.546,60 53,4 3001 Myyntituotot 21.891.210,40 20.851.330 20.554.430 20.415.370 13.621.780,81 66,7 3200 Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 68.072,12 62.540 62.540 50.540 23.634,88 46,8 3200 Maksutuotot 68.072,12 62.540 62.540 50.540 23.634,88 46,8 3300 Tuet ja avustukset 658.263,16 275.386 286.386 249.795 303.535,55 121,5 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 113.016,07 119.800 119.800 119.800 84.467,72 70,5 3500 Muut toimintatuotot 22.079,13 3.000 3.000 3.000 18.475,73 615,9 3400 Muut toimintatuotot 135.095,20 122.800 122.800 122.800 102.943,45 83,8 3000 TOIMINTATUOTOT 22.752.640,88 21.312.056 21.026.156 20.838.505 14.051.894,69 67,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -11.198.996,17-10.897.020-10.777.120-10.703.455-7.347.160,00 68,6 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 10.373,87-37.900 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 121.712,32 28.900 28.900 28.900 88.118,99 304,9 4002 Palkat ja palkkiot -11.066.909,98-10.906.020-10.748.220-10.674.555-7.259.041,01 68,0 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -2.275.184,39-2.302.847-2.291.647-2.255.946-1.534.505,32 68,0 4150 Muut henkilösivukulut -591.814,95-584.393-571.693-579.529-397.929,33 68,7 4100 Henkilösivukulut -2.866.999,34-2.887.240-2.863.340-2.835.475-1.932.434,65 68,2 4001 Henkilöstökulut -13.933.909,32-13.793.260-13.611.560-13.510.030-9.191.475,66 68,0

26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 10:59:32 Ulkoinen 01.01.2015-31.08.2015 4300 Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot -3.868.153,55-3.315.385-3.367.285-3.396.330-2.128.867,97 62,7 4300 Palvelujen ostot -3.868.153,55-3.315.385-3.367.285-3.396.330-2.128.867,97 62,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -2.560.221,38-2.635.590-2.648.550-2.595.725-1.347.514,61 51,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.560.221,38-2.635.590-2.648.550-2.595.725-1.347.514,61 51,9 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -7.643,99-6.040-6.040-7.600-9.550,32 125,7 4700 Avustukset -7.643,99-6.040-6.040-7.600-9.550,32 125,7 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -360.450,60-387.840-445.940-433.350-264.650,12 61,1 4900 Muut toimintakulut -199.001,90-173.320-173.320-163.165-90.604,25 55,5 4800 Muut toimintakulut -559.452,50-561.160-619.260-596.515-355.254,37 59,6 4000 TOIMINTAKULUT -20.929.380,74-20.311.435-20.252.695-20.106.200-13.032.662,93 64,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.823.260,14 1.000.621 773.461 732.305 1.019.231,76 139,2 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 13.042,56 4.000 4.000 4.000 6100 Muut rahoitustuotot 1.634,73 2.000 2.000 133.800 132.834,75 99,3 6200 Korkokulut -25.312,87-25.000-25.000-25.000-10.058,80 40,2 6300 Muut rahoituskulut -1.385,12-1.500-1.500-1.700-1.004,33 59,1 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -12.020,70-20.500-20.500 111.100 121.771,62 109,6 6999 VUOSIKATE 1.811.239,44 980.121 752.961 843.405 1.141.003,38 135,3 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -962.788,37-937.354-937.354-933.874-671.896,18 71,9-962.788,37-937.354-937.354-933.874-671.896,18 71,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 848.451,07 42.767-184.393-90.469 469.107,20-518,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 848.451,07 42.767-184.393-90.469 469.107,20-518,5

27 7 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 15:19:20 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.08.2015 00000010 Kuntayhtymän yhteiset 3000 TOIMINTATUOTOT 2.067.919,52 1.369.956 1.382.956 1.402.125 881.638,23 62,9 4000 TOIMINTAKULUT -1.436.182,34-1.360.330-1.373.330-1.462.637-948.406,58 64,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 631.737,18 9.626 9.626-60.512-66.768,35 110,3 6999 VUOSIKATE 631.737,18 9.626 9.626-60.512-66.768,35 110,3 8499 TILIKAUDEN TULOS 631.737,18 9.626 9.626-60.512-66.768,35 110,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 631.737,18 9.626 9.626-60.512-66.768,35 110,3 00000020 Loimaan tulosalue (Lähde Petri) 3000 TOIMINTATUOTOT 17.573.560,32 16.851.350 16.760.410 16.603.760 11.027.460,25 66,4 4000 TOIMINTAKULUT -16.629.919,73-16.022.054-16.158.875-15.812.100-10.093.503,64 63,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 943.640,59 829.296 601.535 791.660 933.956,61 118,0 6999 VUOSIKATE 943.640,59 829.296 601.535 791.660 933.956,61 118,0-672.981,91-650.759-650.756-648.259-463.856,65 71,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 270.658,68 178.537-49.221 143.401 470.099,96 327,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 270.658,68 178.537-49.221 143.401 470.099,96 327,8

28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 15:19:57 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.08.2015 00000030 Uudenkaupungin tulosalue 3000 TOIMINTATUOTOT 8.346.078,66 7.831.100 7.728.200 7.766.330 5.172.111,97 66,6 4000 TOIMINTAKULUT -8.098.196,29-7.669.401-7.565.900-7.765.173-5.020.068,47 64,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 247.882,37 161.699 162.300 1.157 152.043,50 13141,2 6999 VUOSIKATE 247.882,37 161.699 162.300 1.157 152.043,50 13141,2-289.806,46-286.595-286.598-285.615-208.039,53 72,8 8499 TILIKAUDEN TULOS -41.924,09-124.896-124.298-284.458-55.996,03 19,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41.924,09-124.896-124.298-284.458-55.996,03 19,7 00000040 Rahoitus (Suonkanta Leena) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -12.020,70-20.500-20.500 6999 VUOSIKATE -12.020,70-20.500-20.500 0 0 8499 TILIKAUDEN TULOS -12.020,70-20.500-20.500 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12.020,70-20.500-20.500 0 0 00000080 Rahoitus (Suonkanta Leena) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 111.100 121.771,62 109,6 6999 VUOSIKATE 0 0 0 111.100 121.771,62 109,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 111.100 121.771,62 109,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 111.100 121.771,62 109,6

29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 15:20:34 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.08.2015 Yhteensä 3000 TOIMINTATUOTOT 27.987.558,50 26.052.406 25.871.566 25.772.215 17.081.210,45 66,3 4000 TOIMINTAKULUT -26.164.298,36-25.051.785-25.098.105-25.039.910-16.061.978,69 64,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.823.260,14 1.000.621 773.461 732.305 1.019.231,76 139,2 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -12.020,70-20.500-20.500 111.100 121.771,62 109,6 6999 VUOSIKATE 1.811.239,44 980.121 752.961 843.405 1.141.003,38 135,3-962.788,37-937.354-937.354-933.874-671.896,18 71,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 848.451,07 42.767-184.393-90.469 469.107,20-518,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 848.451,07 42.767-184.393-90.469 469.107,20-518,5

30 Hallitustaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 15:31:48 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.08.2015 00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 811.491,57 106.690 106.690 93.000 89.062,30 95,8 3200 Maksutuotot 12.806,00 34.700 34.700 34.700 3300 Tuet ja avustukset 191.644,31 166.066 166.066 181.925 148.460,26 81,6 3400 Muut toimintatuotot 415.019,91 458.400 458.400 466.400 271.324,56 58,2 3000 TOIMINTATUOTOT 1.430.961,79 765.856 765.856 776.025 508.847,12 65,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -528.227,51-506.930-506.930-552.487-377.552,87 68,3 4300 Palvelujen ostot -244.748,65-216.870-216.870-232.965-148.776,27 63,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23.185,20-24.690-24.690-49.300-36.514,50 74,1 4800 Muut toimintakulut -3.063,25-7.740-7.740-1.785-2.740,83 153,5 4000 TOIMINTAKULUT -799.224,61-756.230-756.230-836.537-565.584,47 67,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 631.737,18 9.626 9.626-60.512-56.737,35 93,8 6999 VUOSIKATE 631.737,18 9.626 9.626-60.512-56.737,35 93,8 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 631.737,18 9.626 9.626-60.512-56.737,35 93,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 631.737,18 9.626 9.626-60.512-56.737,35 93,8 00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 375,86

31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:07 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.08.2015 3300 Tuet ja avustukset 1.696,39 3400 Muut toimintatuotot 634.885,48 604.100 617.100 626.100 372.791,11 59,5 3000 TOIMINTATUOTOT 636.957,73 604.100 617.100 626.100 372.791,11 59,5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -510.578,45-504.100-504.100-513.100-308.965,51 60,2 4300 Palvelujen ostot -90.669,48-65.300-78.300-78.300-61.217,72 78,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8.211,20-10.200-10.200-10.200-4.291,44 42,1 4800 Muut toimintakulut -27.498,60-24.500-24.500-24.500-8.347,44 34,1 4000 TOIMINTAKULUT -636.957,73-604.100-617.100-626.100-382.822,11 61,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0-10.031,00-100,0 6999 VUOSIKATE 0 0 0 0-10.031,00-100,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-10.031,00-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-10.031,00-100,0 00000021 Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 4.027.788,06 4.027.050 3.892.550 3300 Tuet ja avustukset 34.962,55 2.770 2.770 3400 Muut toimintatuotot 111.838,37 3.000 3.000 3000 TOIMINTATUOTOT 4.174.588,98 4.032.820 3.898.320 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.497.252,75-2.248.010-2.248.010

32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:18 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.08.2015 4300 Palvelujen ostot -215.368,34-177.865-177.865 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -295.448,17-253.330-253.330 4700 Avustukset -1.900,00-3.140-3.140 4800 Muut toimintakulut -1.062.721,64-1.142.239-1.139.117 4000 TOIMINTAKULUT -4.072.690,90-3.824.584-3.821.462 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 101.898,08 208.236 76.858 0 0 6999 VUOSIKATE 101.898,08 208.236 76.858 0 0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -286.053,81-276.269-276.268-286.053,81-276.269-276.268 8499 TILIKAUDEN TULOS -184.155,73-68.033-199.410 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -184.155,73-68.033-199.410 0 0 00000051 Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3.906.750 2.600.750,19 66,6 3300 Tuet ja avustukset 2.770 10.179,70 367,5 3400 Muut toimintatuotot 14.000 19.369,00 138,4 3000 TOIMINTATUOTOT 3.923.520 2.630.298,89 67,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.427.337-1.718.576,77 70,8 4300 Palvelujen ostot -180.555-122.186,73 67,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -230.475-151.017,53 65,5 4700 Avustukset -3.300-2.680,00 81,2 4800 Muut toimintakulut -1.163.604-656.840,84 56,4 4000 TOIMINTAKULUT -4.005.271-2.651.301,87 66,2