Talousarviomateriaali kaupunginhallitus 4.11.2013
Tuloslaskelma / ulkoiset 980 Ylöjärvi TA MUUTOS 2013-14 TP 2012 TA+MTA 2013 Raami 2014 Kj:n esitys TA 2014 Toimintatuotot 30 082 325 31 246 783 30 950 783 30 739 903-1,6 % Myyntituotot 12 485 965 12 540 662 13 305 621 6,1 % Maksutuotot 9 841 082 10 122 221 10 435 302 3,1 % Tuet ja avustukset 3 653 694 2 940 000 2 671 000-9,1 % Muut toimintatuotot 4 101 583 5 643 900 4 327 980-23,3 % Valmistus omaan käyttöön 4 160 215 869 708 869 708 781 298-10,2 % Toimintakulut -171 144 570-171 205 330-175 473 181-175 098 936 2,3 % Henkilöstökulut -82 954 151-83 536 724-86 107 357 3,1 % Palkat ja palkkiot -64 886 271-65 518 360-67 694 966 3,3 % Henkilösivukulut -18 067 880-18 018 364-18 412 391 2,2 % Eläkekulut -14 310 987-14 243 964-14 498 402 1,8 % Muut henkilösivukulut -3 756 893-3 774 401-3 913 989 3,7 % Palvelujen ostot -65 531 624-63 162 009-64 368 208 1,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 288 507-10 629 723-10 214 186-3,9 % Avustukset -8 334 194-9 352 489-9 623 280 2,9 % Muut toimintakulut -3 036 096-4 524 385-4 785 905 5,8 % Toimintakate -136 902 030-139 088 839-143 652 690-143 577 735 3,2 % Verotulot 106 937 998 112 138 000 120 000 000 119 000 000 6,1 % Valtionosuudet 37 021 237 37 500 000 37 955 000 1,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 144 448-1 561 000-1 316 000-15,7 % Korkotuotot 19 296 46 000 16 000-65,2 % Muut rahoitustuotot 1 242 086 835 000 860 000 3,0 % Korkokulut -2 223 222-2 410 000-1 610 000-33,2 % Muut rahoituskulut -182 607-32 000-582 000 1718,8 % Vuosikate 5 912 757 8 988 161 13 057 310 12 061 265 34,2 % Poistot ja arvonalentumiset -10 570 034-10 624 619-11 500 000-11 300 000 6,4 % Suunnitelman muk. poistot -10 570 034-10 624 619-11 300 000 0,8 % Satunnaiset erät -1 882 000 Satunnaiset kulut -1 882 000 Tilikauden tulos -6 539 278-1 636 458 1 557 310 761 265 146,5 % Poistoeron muutos 387 080 379 813 379 813 373 504-1,7 % Varausten muutos 1 800 000 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 352 198-1 256 645 1 937 123 1 134 769 190,3 %
Rahoituslaskelma TA 2013 Kj:n esitys TA 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 10 484 007 12 922 827 Tulorahoituksen korjauserät -1 980 000-2 500 000 Investointien rahavirta Investointimenot -22 171 000-16 470 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 519 000 200 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 680 000 2 900 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -9 467 993-2 947 173 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000 13 500 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -10 900 000-12 500 000 Rahoituksen rahavirta 9 100 000 1 000 000 Rahavarojen muutos -367 993-1 947 173 * * katetaan sijoitusrahastojen purulla
RAKENTAMISINVESTOINNIT 2014-2018 (MAPSTO) Talorakennusinvestoinnit Alue / Kohde Määräraha 1000 2014 2015 2016 2017 2018 KESKUSTA Tiuraniemen ryhmäkoti 1600 1600 Moision koulu 700 700 Vanha koulu 1800 Haaviston koulu 50 4500 Haaviston päiväkoti 30 3200 Urheilutalo 1700 Kulttuuritalo/monitoimitalo 100 Vanha Räikkä 2000 Tekninen toimisto 2000 Musiikkiopiston tilajärjestelyjä 200 Kaupungintalon arkistotila 120 ASUNTILA ITÄINEN YLÖJÄRVI Siivikkalan päiväkoti 550 Siivikkalan koulu 4020 LOUNAINEN YLÖJÄRVI Vuorentaustan koulu 90 JULKUJÄRVI METSÄKYLÄ Pikkulinnun päiväkoti palveluseteli palveluseteli Metsäkylän koulu laajennus vaihe 1 2500 2000 Metsäkylän koulu laajennus vaihe 2 1500 1400 KORTE YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT Vahannan päiväkoti 170 Mutalan koulu 100 KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA Elokaaren palvelukeskus 50 Viljakkalan koulu 100 KURU Kurun päiväkoti 50 1600 1600 POHJOINEN YLÖJÄRVI MUUT Kiinteistöjen energiansäästö 70 70 70 70 70 Päiväkodin peruskorjaus 600 600 550 550 Päiväkodit, koulut ja leikkikentät 50 50 50 50 50 Ennalta-arvaamattomat hankkeet (teknisen lautakunnan 300 400 400 400 400 YHTEENSÄ 7050 4490 7570 9850 11870 Liikenneväyläinvestoinnit Alue / Kohde Määräraha 1000 2014 2015 2016 2017 2018 KESKUSTA 4. Ranta-Laatu asuinalue 300 9. Räikäntien ympäristö 250 21. Hietasmäen pientaloalue 150 150 Heinikon teollisuusalue 300 200 300 90 200 Yhdystien teollisuusalue, 1.vaihe 275 275 Yhdystien teollisuusalue, 2.vaihe 275 275 Rantajätkäntie 100 100 Pallotien kiertoliittymä 400 Hallitien kiertoliittymä 400 Haaviston laajennus, viimeistely ja päällystys 80 90 Justuksentie, viimeistely ja päällystys 20 Ojapuisto, viimeistely ja päällystys 30 20 Myllytanhua, viimeistely ja päällystys 200
Kesäniemi, viimeistely ja päällystys 50 Vanhat teollisuusalueet 30 30 30 30 30 Linjatien alue, viimeistely ja päällystys 60 Kivilähde, viimeistely ja päällystys 80 Hiitintien loppuosa, viimeistely ja päällystys 150 Mastontie, kevyen liikenteen väylä 50 Kuruntie/Viljakkalantie, kiertoliittymä (kaupungin osuus) 300 Peruskorjaukset 180 150 150 150 150 Päällystykset 110 70 70 70 70 ASUNTILA 5. Asuntilan eteläosa 300 300 14. Idäntien yleisen rakennuksen tontti 200 Niittylän alue / itäpuoli 250 100 Haavikko, viimeistely ja päällystys 25 ITÄINEN YLÖJÄRVI 11. Vihattulan Kuuratie 50 22. Siivikkalan keskusta 300 300 Siivikkalantie, valaistus ja viimeistely 120 120 Vasamankaaren alue 35 33. Mettistön laajennus 250 250 Peruskorjaukset 90 80 80 70 60 Päällystykset 30 LOUNAINEN YLÖJÄRVI 17. Kolmenkulman teollisuusalue 300 300 27. Kolmenkulman pohjoisosan teollisuusalue 300 Malminmäki 100 50 Kolmenkulmantien kevyen liikenteen väylä 600 Koreeniitty, viimeistely ja päällystys 30 Pohjolantie-Hatolantie, risteys 50 50 Yrjöntie, kevyen liikenteen väylä 60 Pohjolantien kevyen liikenteen väylä Siwan kohdalle 10 Peruskorjaukset 100 80 80 80 Päällystykset 40 JULKUJÄRVI METSÄKYLÄ 16. Metsäkylän Työläjärven alue, 1. Vaihe 1000 20. Metsäkylän Työläjärven alue, 2. vaihe 1000 Aholan alueen eteläosa 40 20 Työlänojan alue, 1 vaihe 100 975 300 Työlänojan alue, 2 vaihe 940 250 Kangasniemi, viimeistely ja päällystys 80 Aholan alue, viimeistely ja päällystys 100 VT3-Metsäkyläntie, liittymä- ja tiejärjestelyt. 400 Maankaatopaikka 80 20 Peruskorjaukset ja päällystykset 40 SILTATIEN ALUE 6. Siltatien alue, Kortteen 1 vaihe 500 15. Siltatien pohjoispuolinen alue, Kortteen 2. Vaihe 700 Siltatie, kevyen liikenteen väylä 85 YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA 12. Litukan pientaloalue 250 250 Vilpeen alue 105 80 45 Haverintie, peruskorjaus 330 Peruskorjaukset 75 120 90 KURU Kalliopään alue 60 60 50 Peruskorjaukset 80 70 65 POHJOINEN YLÖJÄRVI YHTEISET HANKKEET Liikenneturvallisuus 50 50 60 60 60 Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen 40 40 40 40 40 Kevyen liikenteen väylät 50 50 50 50 50
Ennalta arvaamattomat hankkeet 50 50 60 60 60 YHTEENSÄ 2560 4775 4640 4460 4665 Muyt yleisten alueiden investoinnit Määräraha 2014 2015 2016 2017 2018 KESKUSTA 4. Ranta-Laatu asuinalue 50 21. Hietasmäen pientaloalue 50 Räikänpuisto, IV vaihe 50 150 Kuruntien reunakiveys 45 45 Leijapuisto 150 Räikän kenttä 100 200 Tiuravuoren monitoimikenttä 25 ASUNTILA 5. Asuntilan eteläosa 50 13. Koivuhaantien eteläpuolinen liiketontti 14. Idäntien yleisen rakennuksen tontti 50 Asuntila - Veittijärvi ulkoilureitti 50 50 Asuntilan kentän muuttaminen monitoimikentäksi 40 ITÄINEN YLÖJÄRVI LOUNAINEN YLÖJÄRVI Soppeenmäen kuntoradan kuntoiluvälineet 30 Vuorentaustan monitoimikenttä 25 JULKUJÄRVI Ulkoilureitin siirto 50 METSÄKYLÄ Leikkikenttä 40 Metsäkylän koulun kenttä 45 Kangasniemen pallo- ja luistelukenttä 40 SILTATIEN ALUE 15. Siltatien pohjoispuolinen alue, tekonurmikenttä 200 200 Haaviston leikkikenttä 40 YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT Mutalan matonpesupaikka 40 Vahannan ja Mutalan kenttien muutos monitoimikentiksi 60 KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA 12. Litukan pientaloalue, leikkikenttä 50 Vilpeen alue, leikkikenttä 50 Haverin alue pienparannukset 10 20 20 10 10 Ansomäen kentän peruskorjaus 50 Viljakkalan monitoimikenttä 25 KURU Kalliopään alue, leikkikenttä 50 Kurun torin peruskorjaus 15 Kurun yhtenäiskoulun monitoimikenttä 25 POHJOINEN YLÖJÄRVI YHTEISET HANKKEET Uusien viheralueiden ja puistojen rakentaminen 100 100 Leikkikenttien peruskorjaukset 30 40 40 40 40 Muiden yleisten alueiden kunnostus 20 25 30 30 30 YHTEENSÄ 165 510 560 720 780 Vesihuoltoinvestoinnit Alue / Kohde Määräraha 2014 2015 2016 2017 2018 KESKUSTA 4. Ranta-Laatu asuinalue 250 9. Räikäntien ympäristö 150 21. Hietasmäen pientaloalue 150 150 Heinikon teollisuusalue 200 150 200 150 Yhdystien teollisuusalue, 1.vaihe 150 150
Yhdystien teollisuusalue, 2.vaihe 150 150 Myllytanhuan vesihuolto 120 Sinivainiontie Saurio runkolinja 300 200 200 Siirtoviemäri Saurio-Hiitti 400 400 Saurion alkalisointilaitos, vedenkäsittelylaitoksen ja 600 400 Teollisuusalueen täyd. rakentaminen 30 30 30 30 30 Ahveniston vedenottamon loppuunrakentaminen 130 Peruskorjaukset 300 200 200 200 200 ASUNTILA 5. Asuntilan eteläosa 200 200 14. Idäntien yleisen rakennuksen tontti 200 Niittylän alue / itäpuoli 250 ITÄINEN YLÖJÄRVI 11. Vihattulan Kuuratie 20 22. Siivikkalan keskusta 200 200 33. Mettistön laajennus 200 200 Myllypurun pumppaamon saneeraus 120 Verkoston peruskorjaus 150 100 100 100 100 LOUNAINEN YLÖJÄRVI 17. Kolmenkulman teollisuusalue Tre Vesi 26. Kolmenkulman pohjoisosan teollisuusalue Tre Vesi Malminmäki Tre Vesi JULKUJÄRVI METSÄKYLÄ 16. Metsäkylän Työläjärven alue 1. Vaihe 700 20. Metsäkylän Työläjärven alue 2. Vaihe 700 Työlänoajan alue 1. Vaihe 750 Työlänoajan alue 2. Vaihe 700 Aholan alueen eteläosa 50 Metsäkylä Saurio siirtoviemäri 200 300 Peruskorjaukset 150 100 100 50 50 SILTATIEN ALUE 6. Siltatien alue, Kortteen 1 vaihe 300 15. Siltatien pohjoispuolinen alue, Kortteen 2. vaihe 400 Siltatie-Viljakkalantie runkolinja 200 400 YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT Haja-asutusalueiden vesihuolto 150 100 100 100 100 KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA 12. Litukan pientaloalue 125 125 Vilpeen alue 80 50 Vedenjakelun varmistus 50 150 Peruskorjaukset 100 50 50 50 50 Vilpeen vedenottamo 150 Jäteveden puhdistus 200 600 200 KURU Kalliopään alue 35 45 Kurun jäteveden puhdistamo 90 90 Peruskorjaukset 50 50 50 100 100 LAITOKSET JA PUMPPAAMOT Peruskorjaukset 70 70 70 70 70 Laitosautomatiikan rakentaminen 50 50 50 50 50 Vedenhankinnan varmistamiseksi suoritettavat toim. 100 100 50 50 Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen 80 70 70 70 70 YHTEENSÄ 2490 4095 3865 3595 3895 MAPSTO-inv. YHT. 12 265 13 870 16 635 18 625 21 210 Muut inv. yht 4 405 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 16 670 Investointointitulot 2 500 NETTOINVESTOINNIT 14 170
IRTAIMEN OMAISUUDEN YM. INVESTOINNIT 2014 Lautakunnan es. KJ-esitys MENOT Perusturva Mobiililaitteet varhaiskasvatukseen 90 000 90 000 Muut (pk kalusteet, sairaalasängyt, tutkimuspöydät ym.) 100 000 80 000 Mobiililaitteet kotihoitoon 60 000 60 000 Siivikkalan pk peruskorjaus kalustus (Serlapuisto) 60 000 50 000 Siivikkalan koulun tilat (Koulukallion pk) 100 000 90 000 Hammashoitoyksikkö 25 000 25 000 Mutalan esiopetus 20 000 10 000 Ilmalämpöpumput perusturvakeskukseen 15 000 - Effica ja Pegasos ohjelmien laajennus ja earkisto 150 000 150 000 Sivistys Siivikkalan koulu ensikertainen kalustaminen 200 000 200 000 Viljakkalan kirjaston automatisointi 50 000 50 000 Ulkoliikuntalaitteet (kuntoratojen ja kenttien liikuntavälineet yms.) 30 000 30 000 Ureheilutalon kuntosalilaitteet, ensikertainen kalustaminen 70 000 70 000 Urheilutalon (sali) av-laitteet, ensikertainen kalustaminen 25 000 25 000 Nuorisotila Mokkeron ensikertainen kalustaminen 30 000 20 000 Tekninen Kuorma-auto (vuonna 2001 hankitun tilalle) 240 000 240 000 Pakettiauto mittausosastolle (vm 2001 tilalle) 35 000 35 000 Kelaleikkurin urheilukentille 30 000 30 000 Kestopäällysteimuri Räikän kenttä 25 000 - yhteensä Osakkeet ja osuudet Soppeensydämen osakkeet 1 750 000 Maa- ja vesialueet Osto 1 400 000 TULOT Maa- ja vesialueet Myynti 2 500 000 MENOT YHT 4 405 000 TULOT YHT. 2 500 000
Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014 2020 Näkökulma: Vakaa talous Tavoite 1: Kaupungin talous on aidossa tasapainossa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde Vuosikate on 100 % nettoinvestoinneista Juha Liinavuori Konsernin lainakanta Konsernin lainakanta ei kasva vuodesta 2013. Juha Liinavuori Prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta Talousarvion laadinta- ja seurantaprosessi käydään läpi ja rakennetaan uudelleen. Juha Liinavuori Kiinteistökannan jalostaminen ja käyttöasteen nostaminen Kiinteistömassa jalostetaan myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin vain ydintoimintoja palveleviksi. Seppo Heljo Tilojen käyttöaste yli 95% Seppo Heljo Omaisuuden hallinta Luovutaan omaisuudesta, jota kaupungin perustoimintoihin ei tarvita. Jory Näkökulma: Yrittäminen ja työ Tavoite 1: Ylöjärvi on kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Uusien yritysten lukumäärä Nettolisäys 60 yritystä kokonaisyrityskantaan. Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Yritystonttivaranto Luovutettavissa heti 16 tonttia. Varaudutaan tonttitarjontaan suuryrityksille. KKO osastopäällikkö KKO osastopäällikkö
Uudet yritystilat 12 000 kerrosneliömetriä valmistuu. Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Tavoite 2: Työvoiman tarve ja tarjonta kohtaavat toisensa kaupungin alueella. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Työttömyysaste vuoden lopussa 10,0 %. Vastuuhenkilö KKO osastopäällikkö Työttömyysaste ja työttömyyden rakenne Pitkäaikaistyöttömiä alle 350 KKO osastopäällikkö Alle 25-vuotiaita työttömiä alle 150 KKO osastopäällikkö Näkökulma: Ylöjärvi yhteistyössä Tavoite 1: Ylöjärvi järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 MAL- aiesopimuksen toteutumistilanne Seudullisten yhteistyöhankkeiden toteutustilanne Uusia asuntoja valmistuu 280. Seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Selvitetään seudullisen hammashuollon järjestämisen mahdollisuus. Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyt ratkaistu. Vastuuhenkilö KKO osastopäällikkö KKO osastopäällikkö Anne Santalahti Riku Siren
Näkökulma: Toimiva kaupunkirakenne Tavoite 1: Ylöjärven tiivistynyt kaupunkirakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Vuosittainen väestönkasvu 0,8 % KKO osastopäällikkö Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteutustilanne Keskustan osayleiskaavaprosessi etenee siten, että kaavaluonnos asetetaan nähtäville. KKO osastopäällikkö Palveluverkkosuunnitelman toteutustilanne Liikennejärjestelmän toimivuus MAPSTO asiakirjaa kehitetään siten, että palveluverkon ennakointi paranee. Toteutetaan kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimenpiteet kulkutapaosuuden kasvattamiseksi suunnittelun, investointien ja käyttötalouden keinoin. KKO osastopäällikkö Seppo Heljo Kaavavaranto asuntotuotantoon 3 vuoden kaavavaranto. KKO osastopäällikkö Tavoite 2: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Ylöjärven viihtyisyyttä. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Strategisesti merkittävät asuinaluehankkeet Rakentamisen painopiste keskustan alueella. Vastuuhenkilö KKO osastopäällikkö Kylien kehittäminen ja asutuksen ohjaaminen palveluiden läheisyyteen. Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty. KKO osastopäällikkö
Tavoite 3: Puhdas ja monimuotoinen luonto on kaupungin merkittävä voimavara. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Laadukkaan raakaveden riittävyys Pohja- ja pintavesien tila Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Ei häiriö- tai ongelmatilanteita Ei häiriö- tai ongelmatilanteita Luonnon monimuotoisuuden säilyminen huomiodaan maankäytön suunnittelussa Seppo Heljo KKO osastopäällikkö KKO osastopäällikkö Näkökulma: Uudistuva Ylöjärvi Tavoite 1: Kuntalaiset osallistuvat nykyistä laajemmin ja aktiivisemmin kaupungin palvelujen kehittämiseen. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminenx.x.2014 Kehitetään menetelmiä kuntalaisten suoralle osallistumiselle Vuorovaikutteiset kuntalaisten osallistumisja palautekanavat Kehitetään menetelmiä käynnissä ja valmistelussa olevista hankkeista tiedottamiseen Vastuuhenkilö Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Tavoite 2: Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä. Arviointimittarit Tavoitetaso 2014 Tavoitteen toteutuminenx.x.2014 Vastuuhenkilö Valtuustotyön arviointi Valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi Valtuutetun tiedon ja osaamisen vahvistaminen Kaupungin toimintamallin uudistamistyön toteutusvaihe Suoritetaan valtuustokauden puolivälin itsearviointi Selvitetään valtuuston kokousten videointimahdollisuus Järjestetään koulutusta ajankohtaisista aiheista Uusi strategia valmistuu, rakenne on yksi strategia ja sitä tukevat toteuttamisohjelmat Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Riku Siren
Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä Arvioidaan 2-3 kokoluokaltaan merkittävän päätöksen vaikuttavuus Jarkko Sorvanto Tavoite 3: Kaupunki palvelee kuntalaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Asiakaslähtöiset kaupungin palveluprosessit Arvioidaan osastoittain vähintään yhden merkittävän palveluprosessin asiakaslähtöisyys. Vastuuhenkilö Osastopäällikkö Palveluiden tuotantokustannusten kehitys Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kaupungin palveluissa Talousarvion seurantaprosessia ja vastuuhenkilöiden talousosaamista kehitetään Otetaan käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus osana kaupunkistrategian päivitystä. Juha Liinavuori Anne Santalahti Näkökulma: Hyvinvoiva ylöjärveläinen Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17-vuotiaiden) lukumäärä Peruskoulun jälkeiset opinnot Enintään 55 lasta tai nuorta. Lastensuojelussa panostetaanehkäisevään toimintaa ja avo- sekä perhehoitoon. Perhekeskus ja lastenkotitoiminnassa tehdään yhteistyötä Nokian kanssa. Keskeytysprosentti alle 5 % ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Anne Santalahti Matti Hursti
Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Ennalta ehkäisevät toimenpiteet liikenneväylillä Liikenneturvallisuustilaston mukaisen liikenneturvallisuuden parantaminen nykyisestä tasosta ylläpidon ja risteysjärjestelyjen keinoin. Seppo Heljo Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus 93 % Anne Santalahti Kansantauti-indeksi Kansantauti-indeksi 95 (Suomi = 100, tieto vuodelta 2011). Anne Santalahti Varautuminen henkilöstömuutoksiin Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolot Ikäohjelma valmistuu ja otetaan käyttöön Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys vähintään 3,3/5. Sairauspoissaolot enintään 13 päivää/työntekijä. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä 30 %. Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto
Kaupunginjohtajan vuoden 2014 talousarvioesitykseen sisältyvät säästötoimenpiteet 4.11.2013 Hallinto- ja talousosasto Kohde Valtuuston majoitus, kuljetus- ja ravitsemuspalvelut (30 000) Hallituksen majoitus, kuljetus- ja ravitsemuspalvelut (32 000) Avustukset yhteisöille (40 000) Suhde- ja kansainvälinen Säästövaikutus Huomioitavaa TA14-10 000 Tason lasku, toiminta sopeutetaan - 5 000 Tason lasku, toiminta sopeutetaan - 10 000 Tason lasku, vaikutukset kohdeyhteisöissä - 12 000 Tason lasku, toiminta sopeutetaan toiminta (25 000) Elinkeinotoimi (404 000) -30 000 Leikkaus kohdistuu yhteistöimintaosuuksien ylibudjetointiin ei yrityspalveluiden toimintaan. Keskushallinto (18 000) - 6 000 Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Sekalaisten kulujen karsinta. Yhteiset palvelut (206 000) -10 000 Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Sekalaisten kulujen karsinta. Yhteistoimintamenettely (7 000) Henkilöstön koulutus (304 000) - 2 000 Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Sekalaisten kulujen karsinta. - 40 000 Tason lasku, massakoulutuksen ja sisäisen koulutuksen lisääminen. Määräraha Kattaa koko kaupungin henkilöstön koulutusmäärärahat. Henkilöstöhallinnon muut - 5 000 Tason lasku, toiminta sopeutetaan. palvelut (20 000) Seutuyhteistyö -20 000 Yhteistöimintaosuuden ylibudjetoinnin pienentäminen Asukaslautankunnan - 4 000 Talkootoiminnan kannustamismisen väheneminen talkooraha (10 000) Siivous (n. 3 100 000) -100 000 Tason lasku, toiminta sopeutetaan Ruokahuolto (n. 5 400 000) -75 000 Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Siirrytään joidenkin elintarvikkeiden kohdalla ei-kotimaisiin tuotteisiin Ruokahuolto (n. 5 400 000) -26 000 Yhden kokonaisen toimen täyttämättä jättäminen, järjestetään työjärjestelyin ja siirrytään yleistyöaikaan 7 päivää viikossa toimivissa pisteissä Ruokahuolto (n. 5 400 000) -23 000 Kuljetuspalvelun hinnan lasku (toteutunut jo 2013) Nettosäästö yhteensä -378 000
Kaupunkikehitysosasto Säästövaikutus Kohde TA14 Työllistettyjen määrän vähentäminen kolmella - 50 000 Henkilöstökulusäästö osaaikaeläköitymisen seurauksena (20 000) Joukkoliikenteen seutulippukustannukset (310 000) - 5 000-15 000 Nettosäästö yhteensä - 70 000 Huomioitavaa Vaikutukset osastoilla Puolikasta tointa ei täytetä, mutta osa henkilöstömenosäästöstä kohdistetaan harjoittelijoiden ym. käyttöön Arvio syksyllä tarkentuneen vuoden 2013 toteuman perusteella Perusturvaosasto Kohde Sairaanhoitopiiriltä hankittava erikoissairaanhoito (30.822.000 ) Laitospalvelut: Kurun palvelukeskuksen 8 akuuttipaikan lopettaminen ja osan laitospaikoista muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi kp 2520 tili 4430 (2.000) jää 0 (jäi vähentämättä 13.000, joka otettaisiin tililtä 4540 7.500 ja tililtä 4541 7500 lisää) tili 4540 (80.000) jää 55.000 tili 4541 (65.000) jää 59.000 kp 2537 tili 4000 113.893 (pois 4 avointa vakanssia) tili 4004 (120.000 ) jää 99.893 tili 4005 (210.000 ) jää 195.000 tili 4420 (37.000 ) jää 17.000 tili 4540 (60.000 ) jää 15.000 tili 4541 (38.000 ) jää Säästövaikutus TA14-373 000 kp 2060 tili 4300-190 000 ja -100 000 (v.2015:-146.000) kp2520 tili 4430 2.000 tili 4540 25.000 tili 4541 6.000 kp 2537 tili 4000 113.898 tili 4004 20.107 tili 4005 15.000 tili 4420 20.000 Huomioitavaa Edellyttää, että ylöjärveläiset käyttävät erikoissairaanhoidon valinnanvapautta oman terveyskeskuksen lääkärien kautta, jolloin pystytään takaamaan hyvä erikoissairaanhoidon laatu ja saamaan samalla säästöä. mikäli kalliin hoidon tasaus ja sairaankuljetus toteutuvat v.2014 laskennallisia summia suurempina, laskettu säästö sulaa pois. Muutos noudattaa valtakunnallisia suosituksia laitoshoidon vähentämiseksi, ikälain ja terveydenhuoltolain ohjeistuksen mukainen muutos. Akuuttipotilaiden hoidon turvallisuus paranee. Lisäksi kotitiimi on perustettava.tällä turvataan tk-sairaalan akuuttipaikkojen riittävyys sekä kotihoidon toimivuus. Säästyy 4 hoitajan (3 lähi,1 sh) palkkarahat ja lääke ym. muita hoitotarvikkeita. Säästösumma on 290 000, mutta siitä on varattava ympärivuorokautisen palveluasumisen ostoon 100 000 (ikälaki). Tiuravuoren vanhainkodin Tiurala osasto muutetaan laitosyksiköstä tehostetun palveluasumisen ryhmäkodiksi 2014. Kurun palvelukeskuksen sairaalaosaston pitkäaikaishoitopaikat muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi, jaksohoito- ja kuntoutuspaikoiksi. Kokonaispaikat vähenevät vähitellen. Tiuralan muutoksen säästöjä ei voi vielä arvioida tarkkaan vuodelle 2014, mutta rakennemuutoksen oletetaan tuovan tarvittavat säästöt 2014. Jos näyttää siltä, että säästöt eivät toteudu, jätetään eläköitymisen vuoksi vapautuvia toimia osa vuodesta täyttämättä. Kurun paikkojen väheneminen esim. 4 paikkaa tuo vuonna 2015 säästöä 146.000
8.000 tili 4540 45.000 tili 4541 30.000 Viljakkalan terveysasematoiminnan muutos: Viljakkalasta lähipalvelupiste kp 2340 Suun th (200.000 ), jää 150.000 kp 2320 avosh (520.000 ), jää 470.000 kp 2022 vähennettäisiin palkka + sotut (22,14%), palvelusihteerin työpanos 50%. (kk-palkka sotuineen 2448,30*12,5=30.603,75, josta 50%=15.301,88, ei ole vielä vähennetty Lähipalvelut: neuvolaverkko -113 800 Palkkakulut 1.000 /kk + sotut poistetaan kp 2340 tili 4300 50.000 kp 2340 tili 4300 50.000-66 750 Ylöjärven terveysasemaverkon tarkastelu on osa laajempaan palveluverkkoselvitystä. 1 lääkärin, 1 sairaanhoitajan,1terveyskeskusavustajan,1 hammaslääkärin ja 1 hammashoitajan terveysasema on erittäin haavoittuva yksikkö, jossa sijaistusten hoitaminen on erittäin vaikeaa, tarjonnan ja kysynnän kohtaamisessa on myös haasteita. Lisäksi Viljakkalan terveysasemalla ei ole käytettävissä laboratorio- ja kuvantamispalveluja, joita edellytetään akuutin päivystystoiminnan asetuksen mukaisessa toteuttamisessa. Terveysaseman valinnanvapauden laajentuessa 1.1.2014 kuntarajat ylittäväksi oikeudeksi on Viljakkalan alueella syytä varautua siihen, että noin 5% alueen väestöstä voi hakeutua Hämeenkyrön terveyskeskuksen palvelujen piiriin. Lähipalvelupisteen toimintamallissa Elokaaren palvelukeskuksen ja alueen kotihoidon palvelut jatkuvat ennallaan. Ennalta varattuja lääkäriaikoja voidaan tarjota myös muille alueen asukkaille näiden toimintojen lääkäriresurssia hyödyntäen.kouluterveydenhuollon ja lastenneuvolan palvelut jatkuvat. Sairaanhoitajan palvelujen osalta voidaan palvelua tuottaa kotihoidon terveydenhoitajan toimesta. Suun terveydenhuollon palveluita tarjotaan olemassa olevan resurssin puitteissa( huomioidaan työparityöskentelyn välttämättömyys )erityisesti kouluterveydenhuollon tarpeisiin. tili 4004, jää 0 kp 2320 avosh tili 4300 (470.000 ), jää 443.060 ) kp 2321 tili 4820 sisäinen vuokra (Vuorentausta) 14.151 /v. kp 2321 tili 4004 sijaiset 21.000 +sotut (25.660 ) loput kp 2320 avosh tili 4300 26.940 Neuvolaverkkoa tarkastellaan koko kunnan alueella huomioiden Siivikkalaan valmistuvat uudet toimitilat ja niiden käyttö. Vuorentaustan neuvolatilasta luopuminen: voi hankaloittaa neuvolan käyttöä, koska vaaditaan omaa autoa kuntalaiselta. Äitiysneuvolatoiminnan keskittäminen 3 toimipisteeseen >Äitiysneuvolan osalta STM:n suositus on muuttunut: käynnit vähenevät 13>8 käyntiin/raskaus.terveydenhoitajaresurssia säästyy. Työhuoneita käytetään jatkossa nykyistä tehokkaammin ja vapautuvia huoneita siirtyy varhaiskasvatuksen käyttöön osittain. Kurun terveyskeskuksen ja Viljakkalan lähipalvelupisteen kesäsulku 6vk:a ja 4vk:a pääterveysasemalla vain akuuttitoimintaa - 25 000 (2015: - 30 000) Kurun ja Viljakkalan alueen asukkaiden palvelujen saanti heikkenee, mutta palvelu on tarjolla tukipalvelut mukaanlukien Ylöjärven pääterveysasemalla. Heinäkuussa tuotetaan vain kiireelliset lääkäri&hoitajakäynnit; ei-kiireelliset jonot
kp 2320 avosh tili 4004 sijaiset (115.000 ), jää 95.000 kp 2320 avosh tili 4004 sijaiset - 20 000 pitenevät hieman. Kurun ta:n 6 vk:n totaalisulun aikana neuvolassa ja palvelukeskuksessa turvataan tarvittavat lääkäripalvelut. Lähipalvelut: laboratorio- ja kuvantamistoiminnat labra (773.000 ), jää 713.000-100 000 kp 2530 tili 4430 60.000 Tarkennetaan lääkärien kanssa yhteistyössä laboratorio ja kuvantamistutkimusten käyttöä( ei turhia toistoja, eikä päällekkäisiä tutkimuksia, kestolähetteiden uudelleen tarkastelu). Parantaa potilaiden saaman palvelun laatua ja lisää potilasturvallisuutta. röntgen (133.000 ), jää 93.000 Lastensuojelun palvelujen rakenteellinen muutos: laitoshoidon purkaminen ja avopalvelujen kehittäminen lastensuojelun ostopalvelut (3.450.000 ), jää 3.300.000 Ehkäisevä toimeentulotuki (100.000 ), jää 68.000 kp 2531 tili 4340 40.000-150 000 lastensuojelun ostopalvelut kp 2130 tili 4300-32 000 kp 2120 tili 4719 Perhetukikeskus Kiirus tuottaa kiireellisen sijoituksen laitospalveluja seudullisessa yhteistyössä, josta on sovittu kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa (Luotsisopimus).Sanomalla sopimus irti 31.12.2013 mennessä yhteistyöstä on mahdollista irtautua aikaisintaan 1.1.2015. Vuoden 2014 aikana suunnitellaan toiminnan muutos ja Kiiruksen henkilöstön käyttö avopalveluissa. Jotta varmistetaan tarvittavan korvaavan laitospalvelun saatavuus kohtuulliseen hintaan ja palvelurakenteen muutoksesta saatavan säästön realisoituminen, on kiireellisten sijoitusten laitospalvelujen tuottaminen selvitettävä kehyskuntien välisessä yhteistyössä esim. Nokian kanssa. Säästöt v.2014 noin 150 000 voidaan toteuttaa lastensuojelun avopalvelujen ostoista (yksityiset palveluntuottajat, esim. ammatillinen tukihenkilötyö, tehostettu perhetyö) tilanteessa, jossa samaan aikaan panostetaan ehkäisevään perhetyöhön. Kiiruksen 7 paikasta on ylöjärveleäisten käytössä keskimäärin 3 paikkaa. Ulosmyytävien paikkojen todellinen kustannus selvitetään ja lasketaan laskutushinta tämän perusteella. Käyttöaste on v.2013 ollut vain 78%. Vähennys on n. 1/3 koko määrärahavarauksesta. Ehkäisevään toimeentulotukeen suositellaan varattavaksi 3,3 % varsinaisen toimeentulotuen määrästä. Tuen määrää on Ylöjärvellä kasvatettu mm. sosiaaliasiamiehen vuosittaisten kannanottojen perusteella. Vähennys tuo takapakkia tavoitteen saavuttamiseen ja palauttaa ehkäisevän tuen käytön v. 2012 tasolle (n. 70 500 ). Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta -13 000 Yhdistetään Rantaniityn yksikkö Mikkolan työtuvan yk-
sisäinen vuokra (Rantaniitty) Kotihoito: siivouksen palvelusetelit (50.000 ), jää 30.000 Kotihoito: ateriapalvelut (85.000 ), jää 75.000 Omaishoidon tuki (482.000 ), jää 457.000 kp 2145 tili 4820-20 000 kp 2174 tili 4730-10 000 kp 2174 tili 4420-25 000 kp 2145 tili 4710 sikköön. Mikkolan työtuvan n. 400 m2 tilat mahdollistavat asiakasmäärän kasvattamisen. Tässä laskettu säästö koostuu vuokramenoista ulkopuoliselle taholle (Palvelusäätiö Kaksikko), mahdollista on että toimintojen yhdistäminen tuottaa myös toiminnallisia hyötyjä. Keihäsniemen palvelutalossa sijaitsevat Rantaniityn tilat ovat toimintaan nähden liian pienet ja puutteelliset mm. ilmastoinnin ja apuvälineiden säilytyksen osalta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan organisointi suunnitellaan v. 2014 aikana kokonaisuutena uudelleen mukaan lukien Juuritien asukkaiden päivätoiminnan tarpeet. Siivouksen palvelusetelien hankintaa vähennetään joko alentamalla tuloja tai vähentämällä saajien määrää tai siivouskertoja. Toiminta on ollut sinänsä hyvä apu ikääntyvien itsenäisen selviytymisen tukemiseksi, mutta palvelun tuottaminen ja laajuus ovat kunnan päätettävissä. Lisäksi lisääntynyt yksityisten siivouspalvelun tuottajien määrä ja palvelun alvverottomuus kompensoi setelien kautta. Vähennetään ateriapalvelujen saajien määrää ja rajataan toimitettavien aterioiden määriä uudelleen (ei toimitusta 2*vko) Säästön toteutuminen edellyttää, että ruokahuolto ei nosta aterian hintaa. Arvion mukaan toiminnan supistaminen ei tuota kohtuuttomia ongelmia asiakkaille. Viisi tällä hetkellä omaishoidon tukea saavaa kehitysvammaista on muuttamassa omaan asuntoon Juuritielle vuoden 2014 alussa. Heidän tilalleen ei oteta uusia omaishoidon tuen saajia. Juuritien ryhmäkotien henkilöstömitoitus -50 000 Henkilöstömitoitusta on mahdollista heikentää 1 0,9, mikäli ARA hyväksyy muutoksen. sisäinen vuokra käytännössä 54.769,51 Varhaiskasvatus (100.000 ) kp 2810 tili 4004 jää 18.500 tili 4820-100 000 kp 2810 tili 4004 (sijaiset) 81.500 + sotut =100.000 Ylöjärven kaupungin hyväksymässä avustushakemuksen lausunnossa henkilöstömitoituksen on ilmoitettu olevan 1. Tyydytään henkilöstömitoitukseen 0,9 eli 1 esitettyä vakanssia ei täytetä v. 2014 (on esitetty 15 uutta). 2 vakanssia käytetään määräaikaisena, kaikki vakanssit täytetään siinä tahdissa, kun asukkaat saapuvat taloon. kunnan omistamiin tiloihin lisäsäästö henkilöstömenoista - keskitetään esiopetus => tarkistetaan henkilöstön kelpoisuudet siten, että kaikissa päivähoito- ja esiopetusryhmissä ns. koulutuksen minimikelpoisuuksilla elokuun alusta (kustannusvaikutus n. 340/hlö/kk => 15 hlöä => 25500 - Avoimen/osapäivätoiminnan ja esiopetuksen yhdistäminen toimintakauden alusta - 2 henkilötyövuotta => n. 61 000 - yhden pph vakanssin täyttämättä jättäminen
(hlö opintovapaalla kouluttautuu lähihoitajaksi) Nettosäästö yhteensä - 1 426 550 Sivistysosasto Kohde Opetuksen ryhmäkoko - tuntikehyksen leikkaus 210 vvt - leikkaus kohdistuu pääosin yläluokille, joilla oppilasmäärä ei nouse (v. 2013 tuntikehysleikkaus kohdistui alaluokille) (16 090 000 ) Koulunkäynnin- ja ipohjaajat (vuotuisen työajan vähennys) (662 000 ) Rehtorit: Opetusvelvollisuus välyksen ylärajalle toistaiseksi (16 090 000 ) Luovutaan joustavasta perusopetuksesta (100 000 ) Palveluverkko: Vanha koulun toiminta järjestetään uudella tavalla sekä koulutilojen että hallinnon osalta. (554 000 ) Palveluverkko: Viljakkalan kirjasto siirtyy osittain toimimaan itsepalvelulla. (94 000 ) Palveluverkko: Viljakkalan nuorisotilatoiminnan ostopalvelusopimus päättyy. (857 000 ) Säästövaikutus TA14-167 000 (2015: -297 000, 2016: -297 000) -100 000 (2015: -100 000, 2016: -100 000) -20 000 (2015: -54 000, 2016: -54 000) -50 000 (2015: -80 000, 2016: -80 000) -62 000 (2015: -150 000, 2016: -150 000) -12 000 (2015: -25 000, 2016: -25 000) -10 000 (2015: -25 000, 2016: -25 000) Huomioitavaa Opetusryhmien koko kasvaa. Valinnaisten opintojen tarjonta supistuu. Osastotasolla vähennykset v. 2013-14 yhteensä: opettajat + ohjaajat + kirjastot = n. 30 hlöä. Oppilasmäärän kasvu rajoittaa voimakkaasti leikkausten rahallista vaikuttavuutta: mm. Metsäkylään on joka tapauksessa perustettava kokonaan uusia opetusryhmiä. Koulunkäynnin ohjaajien lomautusaikaa pidennetään. Koulunkäynnin tuki vähenee. Loma-aikojen lomautukset lisääntyvät. Johtamistyöhön jää vähemmän aikaa. Sijaistuntien määrä kasvaa, koska rehtoreilla on opettajia enemmän virkatehtävistä johtuvia poissaoloja. JOPO-opetus jää vain vuoden kokeiluksi. Nuorten syrjäytymisriski kasvaa. Säästöjä saavutetaan hallinnon kevenemisestä, kiinteistöstä ja koulukuljetuksesta. Opetuksen kulut siirtyvät muille kouluille. Korvaavien tilojen löytäminen syksyyn 2015 saakka on haasteellista. Palvelun laatu heikkenee. Uusi formaatti voi tuoda tullessaan yllätyksiä. Palvelutarjonta supistuu. Nuorisotilat: Nuorisotila Metzis suljetaan toistaiseksi (857 000 ) Koulumatkaraja 5 kilometriin (1 236 000 ) Uimakoulut (siirtyvät urheiluseuroille tai 100% omarahoitus ) -15 000 (2015: -30 000, 2016: -30 000) -20 000 Palvelu loppuu. Lisää syrjäytymistä. Muut nuorisotilat eivät välttämättä kompensoi lakkauttamista. Toiminnan aloittamista uudelleen on harkittava Metsäkylän koulun laajennushankkeen toteuttamisen yhteydessä. Siivikkalan koulukuljetukset päättyvät, vaikutus muille kouluille vähäinen. (2015: -50 000, 2016: -50 000) -10 000 Maksulliselle uimakoululle ei välttämättä ole riittävästi kysyntää. Yleinen uimataito voi heiketä.
(0 ) Avustukset (kulttuuri, liikunta ja nuoriso) (150 000 ) Musiikkipainotteisen opetuksen koulukuljetusetu poistuu (15 000 ) -50 000-8 000 (2015: -15 000, 2016: -15 000) Seurojen ja yhdistysten toiminta vaikeutuu, rahaa on kerättävä enemmän jäseniltä. Kaikki avustukset v. 2013 = n. 150 000 Vähentää kysyntää. Kesäyliopiston jäsenmaksu (8000 ) Maksujen ja taksojen korotukset läpi linjan (468 000 ) Keilahallin palvelusopimus (24 000 ) Kotikuntakorvaukset (285 000 (netto)) Kuvataidekoulun lukukausimaksut (10 500 ) Koulutarvikehankinnat (TA2014 esityksestä) (770 000 ) -8 000 Nostaa kurssimaksuja. +15 000 Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa (2015: +35 000, hiipua. 2016: + 35 000) + 24 000 Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa hiipua. + 50 000 Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa + 5 000 (2015: + 10 000, 2016: +10 000) hiipua. Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa hiipua. -25 000 Raha on niukka jo pelkästään välttämättömien tarvikkeiden hankintaan. Tarvikkeiden niukkuus haittaa opetuksen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Lukion opiskelijoiden kannettavat tietokoneet ja matkatuki - luovutaan vaiheittain v. 2015 lukien (143 000 ) -15 000 (2015: -65 000, 2016: -100 000) Osalle opiskelijoista on joka tapauksessa hankittava lainakoneet. Kirjaston aineistohankinnat (211 000 ) Kulttuuritoimen nettomenojen yleisvähennys (143 000 (netto)) Perusopetus, aineet tarvikkeet ja tavarat (69 000 ) -10 000 Toiminnan tason lasku. -20 000 Toiminnan tason lasku, kulttuuritoimi kohdentaa. -50 000 Toiminnan tason lasku. Osa budjetoidusta määrärahasta päättyneiden hankkeiden tarvikkeista, joten vaikutus toimintaan ei ole täysimääräinen. Nettosäästö yhteensä 746 000 Tekninen osasto Kohde Kunnallistekninen suunnittelu, asiantuntijapalvelut (230 000 ) Säästövaikutus Huomioitavaa TA14-30 000 Sopeutetaan kaavoituksen tasolle. Säästövaikutus koko suunnitelmakauden.
Urheilu- ja ulkoilualueet, henkilöstökulut (724 000 ) Urheilu ja ulkoilualueet, alueiden kunnossapito (100 000 ) Liikenneväylät, alueiden kunnossapito (1 445 000 ) Liikenneväylät, yksityistieavustukset (190 000 ) Maa- ja metsätilat puun myynti (160 000 ) Kiinteistöjen ylläpito, energiasäästösopimuksen velvoitteista luopuminen*) Kiinteistöjen ylläpito, nuohous*) Kiinteistöjen ylläpito, vuokraus*) -30 000 Urheilu- ja ulkoilupaikkoja jää hoitamatta yhden henkilöresurssin karsinnan vuoksi Terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen osa kaupungin strategiaa tämä ei tue sitä. -20 000 Urheilu- ja ulkoilupaikkojen ylläpidon vähentäminen käyttösuunnitelman yhteydessä päätettävällä tavalla Terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen osa kaupungin strategiaa tämä ei tue sitä -100 000 Hoitotason lasku, liikenneväylien hoito on kuitenkin täysin säiden armoilla ja kunta on vastuussa kunnossapidosta ja turvallisuudesta. Huonosti hoidetuista liikenneväylistä kunta maksaa asukkaille aiheutuneet haita, liukastumiset yms. -30 000 Yksityisteiden avustuksia on leikattu jo kuluvan vuoden osalta ja tämä tulee sen lisäksi. Hoitoluokituksen tarkistus. +120 000 Lisätään puun myyntiä yli metsänhoito-ohjelman suosituksen. Markkinat määrittelevät puun hinnan kunakin ajankohtana. -25 000 Katselmukset ja koulutus pois. Sopimus tehty, voiko jättää tekemättä? -30 000 Ilmastointien nuohouksissa siirrytään pidempään nuohousväliin 6-10v, sisäilmaongelmat. -10 000 Vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen tyhjentäminen vuokralaisista, peruslämpö. Vuokratilojen riittävyys? Kiinteistöjen ylläpito, sisälämpötilat*) Kiinteistöjen ylläpito, urakoitsijoiden käyttö*) Kiinteistönhoitajan vakanssin täyttämättä jättäminen*) -50 000 Kiinteistöjen sisälämpötilojen lasku 21-22=> 20-21 astetta, käyttäjäpalaute. -30 000 Urakoitsijoita käytetään vain pakollisissa korjauksissa. Palvelun laatu kärsii pidempien korjausaikojen myötä. -10 000 Eläköitymisen yhteydessä, korvaaminen oppisopimuksella. Palvelun tason lasku Kiintoistöjen hoito, ulkoalueet*) Kiinteistöjen ylläpito, lämmitys*) Tilakeskus yht *) (9 506 000 ) Maa- ja metsätilat (40 000 ) -20 000 Karsinta toteumatarkastelun perusteella -50 000 Öljy, karsinta toteumatarkastelun perusteella -225000-10 000 Karsinta toteumatarkastelun perusteella Vesilaitos + 160 000 Tulojen lisääminen taksakorotuksella
Nettosäästö yhteensä 725 000 KAIKKI YHTEENSÄ 2014: 3 345 550 euroa
Talousarvio 2014 Uudet virat ja toimet 1.1.2014 lukien Kus- Toimielin Palkka- Hallintokunnan Kaupungin- Kh:n tan- Vastuualue kustannukset esitys johtajan ehdohenkilömäärästä nus- Kustannuspaikka Koko ehdotus tus paikka Virka/toimi 2014 2014 vuosi 2014 2015 2016 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto 2022 Perusturva, toimistopalvelut Palvelusihteeri 26 320 26 320 1 -------- Sosiaalipalvelut 2145 Nummikoti Kehitysvammaohjaajat 365 685 365 685 15 14 kehitysvammaohjaajan tointa Ohjaaja, varahenkilö (henkilökulut katetaan sijaismäärärahoista) 1 -------- Lähipalvelut 2321 Terveysneuvonta Perhetyöntekijät (neuvolat) 58 702 58 702 2 -------- 2345 Perhekeskus Lastenpsykiatri, 60 %, Perhekeskus (ei lisäkustannusvaikutusta, henkilöstökulut katetaan ostopalveluista) Toimintaterapeutti, Perhekeskus (ei lisäkustannusvaikutusta, henkilöstökulut katetaan ostopalveluista) 49 493 49 493 0,6 0,6 lastenpsykiatrin virka 39 646 39 646 1 1 toimintaterapeutin toimi Laitospalvelut 2510 Sairaala Sairaanhoitaja, varahenkilö (henkilökulut katetaan sijaismäärärahoista) 30 054 30 054 1 -------- 2540 Elokaaren vanhustenpalvelut Lähihoitaja, varahenkilö (henkilökulut katetaan sijaismäärärahoista) 27 803 27 803 1 --------
Kus- Toimielin Palkka- Hallintokunnan Kaupungin- Kh:n tan- Vastuualue kustannukset esitys johtajan ehdohenkilömäärästä nus- Kustannuspaikka Koko ehdotus tus paikka Virka/toimi 2014 2014 vuosi 2014 2015 2016 KOULUTUSLAUTAKUNTA 4400 Peruskoulutus Perusopetus Luokanopettajat 75 000 187 500 5 5 luokanopettajan virkaa 1.8.2014 alkaen sijoituskoulut opp.ennusteen perusteella Viljakkala, Metsäkylä, Takamaa, Veittijärvi ja Siivikkala 1.8.2014 lukien 12 luokanopettajaa (ei lisäkustannusvaikutusta, vähennetään tuntiopetuksesta) 174 461 418 707 12 12 luokanopettajan virkaa 1.8.2014 alkaen 5 erityisluokanopettajaa (ei lisäkustannusvaikutusta, vähennetään tuntiopetuksesta) 79 053 189 726 5 5 erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2014 alkaen 4450 Joustava perusopetus Erityisluokanopettaja 37 800 37 800 1 -------- Nuoriso-ohjaaja 30 900 30 900 1 -------- (Joustava perusopetus alkanut 1.8.2013 ja toimintaan saadaan ylimääräinen valtionosuus.) 4473 Metsäkylän koulu Koulusihteeri 25 600 25 600 1 -------- (vähennetty koulunkäynnin ohjaajia, sijaistaa tarvittaessa koulunkäynnin ohjaajia) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 4921 Liikuntatoimi Liikunnanohjaajat 50 900 50 900 2 2 liikunnanohjaajan tointa (Liikunnanohjaajat aloittaneet määräaikaisina uimahallin avauduttua syyskuussa 2013 ja hoitavat myös laajentuneen allasosaston valvontaa.)