TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen. TEHTÄVÄN KUVAUS Sivistyspalvelukeskus keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen ja toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina. Sivistystoimi tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua kehittäviä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä perus- ja hyvinvointipalveluja varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla. Lähipalvelut tarjotaan tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti eri osissa Orimattilaa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2016 Koulutuskeskus Salpauksen suunnitelmat sulkea Orimattilan Koulutien yksikkö lopettamalla oppilaaksiotto syksyllä 2016 heikentää peruskoulun päättävien oppilaiden koulutusmahdollisuuksia lisäämällä syrjäytymisen vaaraa. Turvapaikanhakijoita saatetaan sijoittaa myös Orimattilaan, mikä antaa haasteita sivistystoimen palvelujen järjestämiseen. SUUNNITTELUVUODET 2016 2018; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta arvioi ja päivitti 28.4.2015 Sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa 2013-2017 ja päätti esittää kaupunginhallitukselle palveluverkon osalta vuosille 2016 ja 2017 että Tietävälän koulusta luovutaan sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin Myllylän koulun laajentaminen toteutetaan kehittämissuunnitelman laajemman vaihtoehdon mukaan Urheilutalon saneerauksesta tai korvaamisesta uudella tulee päättää lautakunnan 28.4.2015 hyväksymän tarveselvityksen pohjalta laadittavassa hankesuunnitelmassa kumpaakin vaihtoehtoa tasapuolisesti harkiten Kaupunginhallitus päätti 31.8.2015 käsitellessään kehittämissuunnitelmaa, että Tietävälän koulua koskevan kohdan ratkaisu irrotetaan suun ni tel mas ta ja koulun jatkamista koskevat ratkaisut tehdään myö hem min. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2016 KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Nuorten työpajan toiminnan nostaminen suunnitelman mukaiselle tasolle ja kehittäminen nuorten tarpeiden mukaisesti ja toiminnan jatkon turvaaminen. Päivähoidon yksityisen hoidon kuntalisän korottaminen tukemaan yksityisen palvelutarjonnan lisäystä.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2016 Toiminnallinen tavoite 1 Varhaiskasvatuspalvelut Yksityisen päivähoitopalvelutuotannon kehittäminen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen 1.8.2016 alkaen. Päivähoitopaikkojen tarjonnan saatavuus yksityiseltä palveluntuottajalta, että se on varteenotettava / mahdollinen vaihtoehto perheille kunnallisen päivähoitotarjonnan ohella. Toiminnallinen tavoite 2 Opetuspalvelut / perusopetus Peruskoulun uuden opetussuunnitelman käyttöönotto vuonna 2016. Opettajien, koulunkäyntiavustajien ja rehtoreiden osallistuminen koulutuksiin koulutuspäivät / osallistujat osallistujien lukumäärä suhteessa henkilöstömäärään 1-6- luokilla: opettajat koulunkäyntiavustajat ja rehtorit Luokanopettajien kouluttaminen 1.8.2016 käyttöönotettavan opetussuunnitelman (1-6 luokat) vaatimiin uusiin oppimis- ja opetustapoihin. Jokainen 1-6 luokkien henkilöstöstä osallistuu vähintään kerran ops-koulutuksiin. Toiminnallinen tavoite 3 Opetuspalvelut / lukiokoulutus Erkko-lukion vetovoimaisuus. Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärä. 200 opiskelijaa. Toiminnallinen tavoite 4 Kulttuuripalvelut Paikallisen kulttuurikasvatusohjelman aloittaminen vuosiluokilla 1.-6. uuden OPS:n käyttöönoton yhteydessä syksyllä 2016. Kulttuurikasvatusohjelma toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen, kirjaston, Efekti-lastenkulttuurikeskuksen, paikallisten kulttuuritoimijoiden ja koulujen kanssa. Kulttuurikasvatusohjelmaan osallistuvien luokkien määrä. Kulttuurikasvatusohjelma on kirjattu osaksi paikallista opetussuunnitelmaa ja sitä aloitetaan toteuttamaan syksyllä 2016. Toiminnallinen tavoite 5 Kirjasto Lastenkirjastotoiminnan vahvistaminen.
Lastenkirjastotapahtumat ja niiden osallistujat 5 tapahtumaa. 100 osallistujaa. Toiminnallinen tavoite 6 Liikuntapalvelut Laadukkaiden ja monipuolisten liikuntapalvelujen tarjoaminen kokonaisvaltaisen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Osallistuja- ja asiakasmäärä Uimahallissa käy 42 000 asiakasta Kuntosaleilla käy 21 000 asiakasta Liikuntaryhmien asiakaskäyntikerrat 8 100 Toiminnallinen tavoite 7 Nuorisopalvelut Nuorten työpajatoiminnan vakiintuminen nuorisopalveluiden palveluksi. Nuorten työpajatoiminnan asiakasmäärä Nuorten työpajatoiminnassa mukana 30 nuorta. Toiminnallinen tavoite 8 Hallintopalvelut Työhyvinvoinnin edistäminen. Opinnäytetyön tulokset Työhyvinvointitutkimuksen tekeminen. PALVELUKESKUKSEN/LAUTAKUNNAN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTILAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN Orimattilan strategia Kuntalainen ja hyvinvointi näkökulma / Kriittisenä menestystekijänä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen Nuorisopalveluissa syksyllä 2015 aloittava nuorten työpajatoiminta nostetaan suunnitelman mukaiselle tasolle ja sen toimintaa kehitetään nuorten tarpeiden mukaisesti. Sisäinen toiminta ja johtaminen näkökulma / Palvelujen kehittämistä ohjaavat käyttäjän tarpeet Päivähoidon yksityisen hoidon kuntalisän korottamisella tuetaan yksityisen palvelutuotannon kehittymistä ja säilymistä ja mahdollistetaan näin perheille palvelujen valinnanmahdollisuuksia Talouden hoidon keskeiset periaatteet Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa noudatetaan Sivistystoimen kehittämissuunnitelman 2013 2017 linjauksia. Tavoitteena on edelleen palveluyksiköiden yksikkökoon kasvattaminen ja määrän vähentäminen.
SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2016 Ulkoiset TA 2016 LTK:N ESITYS 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT Muutos % 24 601 710 3,43 23 785 180-1,67 24 189 747 0,60 24 045 111 TULOT Muutos % 2 348 600-1,41 2 382 280 7,21 2 222 085 10,80 2 005 424 NETTO Muutos % 22 253 110 3,97 21 402 900-5,65 21 967 662-0,33 22 039 687 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2016 verrattuna TA 2015) Sisäiset TA 2016 LTK:N ESITYS 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT 7 133 840 7 117 774 7 114 078 TULOT 7 000 9 142 7 690 NETTO 7 126 840 7 108 633 7 106 388 SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TA2016 TA2015 TP2014 TP2013 Lapsia varhaiskasvatuspalvelujen 660 680 683 680 ja esiopetuksen piirissä lkm Perusopetuksen kustannukset 8 350 8 210 8 524 8 530 / opp Lukiokoulutuksen kustannukset 8 950 9 230 8 988 9 618 / opp Kirjaston kävijät 113 000 113 000 112 986 153 510 Uimahallin kävijät 42 000 42 000 42 548 40 664 Nuokun kävijät 2 000 3 500 2 200 3 400 Kimpan kävijät 320 300 300 310 Taidemuseon kävijät 2 000 2 000 1 339 1 594 Liikuntaryhmien kävijät 8 100 8 500 9 060 8 818
Kuntosalien kävijät 21 000 20 000 28 194 19 653 Nuorisotapahtumien kävijät 2 000 1 500 1 900 2 365 Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä 150 70 Työpajan asiakasmäärä 30 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset ; ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Hallinto 6 7 8 8 Opetuspalvelut 223 226 228 230 Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut 9 9 9 10 Liikuntapalvelut 6,5 5,5 5,5 6,5 Nuorisopalvelut 7,5 7,5 5,5 6 Päivähoitopalvelut 151,5 158,5 154,5 154,5 Palvelukeskus yht. 405 415 412 416,5 RISKIEN HALLINTA 1. Menojen hallinta muodostuu riskiksi, ellei tavoitellussa menojen kasvutasossa pysytä Tavoite: Valtuusto ja hallitus hyväksyvät rohkeita muutoksia sivistystoimen palvelurakenteeseen ja palvelujen tuottamistapoihin. 2. Toimintaympäristön muutokset - yleinen taantuma ja toteutuvat kuntaliitokset muuttavat toimintaympäristöä ja yhteistyökuvioita ja voivat muodostua riskiksi, ellei vaikutuksia pystytä arvioimaan riittävän ajoissa Tavoite: Sivistystoimen kehittämisen yhteistyö Lahden seudulla jatkuu kuntaliitoksista riippumatta. 3. Strategian mukainen eteneminen ja päätöksenteko voi muodostua riskiksi, jos on kyvyttömyyttä kokonaisvaltaisesti hahmotettuihin päätöksiin; seurauksena uskottavuuden ja luottamuksen puute
Tavoite: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan huhtikuussa 2015 kaupunginhallitukselle esittämät Sivistystoimen strategian 2013-2017 päivitykseen liittyvät toimenpiteet palveluverkon kehittämiseen voidaan toteuttaa. 4. Ydintehtävien tunnistaminen muodostuu riskiksi, jos ei tunnisteta Tavoite: Sivistystoimessa palvelutuotantoa kehitetään asukkaiden tarpeita priorisoiden resursseja tehokkaasti hyödyntäen. 5. Avainjohtajien ja -osaajien menettäminen - voi muodostua riskiksi (tasapainotilan löytyminen muutoksen jälkeen voi kestää suhteellisen kauan) Tavoite: Sivistystoimen työtehtävät, työyhteisöt ja palkkaus motivoivat riittävän pitkiin palvelussuhteisiin 6. Tiedonkulku muodostuu riskiksi sekä henkilöstössä että päättäjien kesken, jos ajantasainen tieto ei kulje tai jos kulkee väärässä muodossa Tavoite: Sivistyspalvelukeskus on kehittänyt Pedanet tietojärjestelmää ja kaupungin tiedotus- ja markkinointi tehostuu 7. Sitoutumisen puuttuminen, roolien ymmärtäminen voi muodostua riskiksi; keskeiset päättäjät, keskeiset viranhaltijat, ja keskeiset sidosryhmät Tavoite: Ylläpidetään säännöllistä yhteistoimintaa asioiden valmistelussa eri sidosryhmien kanssa. 8. Yhteistyökumppanit - muodostaa riskin esim. siten, että yhteistyö loppuu. Toisaalta uusi yhteistyö uudella suunnalla voi olla mahdollisuus Tavoite: Pidetään riittävän laajoja verkostoja yhteistyökumppaneihin ja ollaan aktiivisia toimijoita yhteistyöhankkeissa. Luovutaan tietoisesti yhteistyöstä, jolla ei ole enää liittymäkohtia omaan ydintoimintaan. 9. Prosessien toimimattomuus - vastuunkantamisen puute Tavoite: Sivistyspalvelukeskuksessa tulosalueet tekevät yhteistyötä prosessien kehittämiseksi. 10. Tapaturmat, henkilöstön työmotivaation puute ja työhyvinvoinnin puute Tavoite: Sivistystoimessa huolehditaan työympäristöjen turvallisuudesta ja järjestetään työyhteisötoimintaa.