Liiketoimintasuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA Liiketoimintasuunnitelma Aleksia-liikelaitos Luonnos 24.8.2017 Tehkäät hyvin...

2 Sisältö 1. Liikelaitos Aleksia... 3 2. Visio, strategia... 3 2.1 Mitä me haluamme olla?... 3 2.2 Asiakaslupaus... 4 2.3 Miten me pääsemme sinne?... 4 2.4 Miten toimimme... 4 3. Palveluympäristö... 5 3.1 Asiakkaat... 5 3.2 Palvelut... 6 3.3 Palvelun kehittäminen... 7 3.4 Viestintä, markkinointi... 7 4. Henkilöstö ja johtaminen... 8 4.1 Henkilökunta... 8 4.2 Palkkaus... 8 4.3 Toiminnan organisointi ja johtamisjärjestelmä... 9 5. Talous... 10 5.1 Toiminnan rahoittaminen... 10 5.2 Investoinnit... 10 5.3 Tuottavuus... 11 6. Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät... 11 6.1 Toimialan kehitys... 11 6.2 Kilpailu ja kilpailijat... 12 6.3 Riskien arviointi ja SWOT-analyysi... 12

3 1. Liikelaitos Aleksia Aleksia, Nurmijärven ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos on perustettu 1.1.2009. Aleksia tarjoaa palveluita pääasiassa Nurmijärven kunnan eri toimialoille. Palvelua tarjotaan lain sallimissa rajoissa yksityisille toimijoille. Aleksia sijoittuu organisaatiossa keskushallinnon toimialaan. Aleksia -liikelaitos koostuu kahdesta tulosyksiköstä, ruoka- ja siivouspalveluista sekä hallinnosta. Liikelaitos toimii johtokunnan alaisena. Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinnon toimiala Aleksia johtokunta Aleksia liikelaitos Siivouspalvelut Ruokapalvelut 2. Visio, strategia 2.1 Mitä me haluamme olla? Aleksian visiona on olla laadukkaita ja vastuullisia ruoka- ja siivouspalveluja tarjoava luotettava yhteistyökumppani, joka kuuntelee asiakasta ja tukee vuorovaikutteisesti asiakkaan arjen toimintaa.

4 2.2 Asiakaslupaus Tarjoamme asiakkaillemme hyvinvointia. Tämä tarkoittaa, että ruokapalvelut tarjoavat hyvinvointia hyvällä ruoalla ja mukavalla ruokailuhetkellä. Siivouspalvelut luovat puhtaita, terveyttä, toimivuutta ja viihtyisyyttä ylläpitäviä tiloja asiakkaillemme. Lisäksi huolehdimme omalta osaltamme kiinteistöomaisuuden ylläpidosta. Toimimme kouluissa ja päiväkodeissa aikuisen mallina. 2.3 Miten me pääsemme sinne? Aleksian strategiana on tarjota palvelusopimuksiin perustuvia asiakaslähtöisiä, hyvinvointia tuottavia ja kustannustehokkaita ruoka - ja siivouspalveluja. Tarjoamme kullekin asiakasryhmälle maistuvia omatekoisen makuisia ravitsemuksellisesti, vastuullisesti ja taloudellisesti tuotettuja aterioita. Käyttäjäasiakkaiden vaikutuskeinoja lisätään rohkeasti. Työt ovat tasapuolisesti mitoitettuja, henkilöstö toimii ruokakasvattajina ja kuntaruokailun asiantuntijoina. Tarjoamme asiakkaillemme oikeantasoista, asiakkaan kanssa yhteisesti sovittua siivouspalvelua. Se tarkoittaa sitä, että mitoitukset ovat realistisia ja asiantuntemukseen perustuvia. 2.4 Miten toimimme Toimintamme kulmakivet: perustehtävän ammattitaitoinen hoitaminen tasainen, tilaaja-asiakkaan kanssa yhdessä sovittu palvelun laatutaso kuuntelemme asiakkaita ja reagoimme palvelutarvemuutoksiin joustavasti kehitämme palvelua yhdessä asiakkaan kanssa

5 Toimintatavoissamme korostuvat kunnan ja Aleksian arvot vastuullisuus, avoimuus, uudistumiskyky sekä yhteistyö ja palveluhenkisyys. 3. Palveluympäristö Työskentelemme asiakkaan tiloissa ympäri Nurmijärven kuntaa: kouluissa, päiväkodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa sekä muissa kunnan tiloissa. Ruokapalvelujen kohteita on yhteensä 70 ja siivouspalvelujen 70, lisäksi ulkopuolinen yritys siivoaa 6 kohteessa. Kunnan keittiöissä valmistetaan päivittäin noin 14 600 ateriaa, joista Aleksia ruokapalvelut valmistaa 13 700 ja yksityinen yritys 900 ateriaa. Siivottava pinta-ala on noin 100 000 m2. Ruokapalvelut vuokraavat käyttämänsä keittiöt tilakeskukselta. 3.1 Asiakkaat Toimimme asiakkaita varten. Asiakkaina ovat palvelun käyttäjät: kuntalaiset, koululaiset, päiväkotilapset, potilaat, ikäihmiset, eri tilojen käyttäjät, kunnan henkilöstö. Koulujen rehtorit, päiväkotien johtajat, terveydenhuollon osastonjohtajat sekä muut yhteyshenkilöt toimivat käytännön asioiden parissa yhdessä Aleksian esimiesten ja muun henkilökunnan kanssa. Suurimpana asiakkaanamme on sivistystoimiala kouluineen ja päiväkoteineen.

6 Asiakkaat 2,1 % 5,1 % 0,3 % 14,9 % 0,1 % Sosiaali- ja terv.toimiala Vesilaitos Sivistystoimiala Ympäristötoimi Ulkoinen Nurmijärven työterveys 77,6 % 3.2 Palvelut Olemme solminet palvelusopimukset asiakkaidemme, toimialojen, kanssa. Niissä on sovittu tarjoamamme palvelut, jotka ovat: Ruokapalvelut koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut hoiva-ateriapalvelut muiden kokopäivälaitoshoitoa tarvitsevien ateriapalvelut henkilöstön ateriapalvelut kokous- ja vierastarjoilut koululaisten maksullinen välipala asiantuntijapalvelut Siivouspalvelut peruspalvelut: ylläpito- ja perussiivous oheispalvelut: iltavalvonta, apuvälinehuolto asiantuntijapalvelut: työmäärämitoitukset, työnopastus

7 Varautuminen Keskushallinnon valmiussuunnittelun tavoitteena on turvata kuntaorganisaation johto sekä toiminnalle tärkeät tukipalvelut ja toiminnot mahdollisimman häiriöttömästi ja kattavasti kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa. Aleksia -liikelaitoksen vastuulla on laatia ja ylläpitää ruokahuollon valmiussuunnitelmaa. 3.3 Palvelun kehittäminen Suunnittelemme ja kehitämme palvelua asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Asiakas otetaan mukaan palvelun kehittämiseen aina, kun se on mahdollista. Kehittämisessä käytetään palvelumuotoilun erilaisia menetelmiä. Henkilöstöresursointimme perustuu työmäärämitoituksiin, tavoitteenamme on henkilöstön oikeamääräinen kohdentaminen sekä työn tuottavuuden parantaminen. Valtuuston tekemän päätös aluekeittiömallista ohjaa liikelaitoksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta. Ruoka- ja siivouspalvelujen tehtäviä yhdistetään niissä kohteissa, aina kun se on mahdollista. Hyödynnämme digitalisaatiota palvelun kehittämisessä. 3.4 Viestintä, markkinointi Aleksiassa markkinoinnilla tarkoitetaan arjen toimintaa, asiakkaan kohtaamista. Tämä tarkoittaa, että koko henkilöstö omalta osaltaan vaikuttaa liikelaitoksen imagoon jokapäiväisellä toiminnallaan. Aleksian johtoryhmä on valinnut liikelaitokselle oman mainoslauseen Tehkäät hyvin!. Lause on Aleksis Kiven kirjasta Nummisuutarit, II näytös Hääkohtaus, jossa Karrin isäntä kutsuu häävieraita pöytään Käykää pöytään ystävät. Tehkäät hyvin.! Lauseen käyttämisen tausta-ajatuksena on, että toivotamme asiakkaat tervetulleeksi käyttämään Aleksian palveluja. Se kuvastaa myös asiakkaan odotusta ja kehotusta tuottaa laadukasta palvelua. Lause on myös kannustin henkilöstölle tuottaa asiakkaan odotusten ja palvelusopimusten mukaista palvelua.

8 Olemme määritelleet liikelaitokselle on värit: punainen, harmaa, musta ja valkoinen, joita käytämme mm. henkilökunnan vaatetuksessa, ruokalistoissa ym. tiedotteissa. Käytämme omaa asiakirjapohjaa, jossa logona on Nurmijärven nimikkokasvi alvejuuri. Etsimme digitalisaatiosta uusia mahdollisuuksia viestintään ja markkinointiin. 4. Henkilöstö ja johtaminen 4.1 Henkilökunta Liikelaitoksessa työskentelee vuoden 2016 tilipäätöshetkellä noin 178 henkilöä, joista ruokapalveluissa 105, siivouspalveluissa 70,5 ja hallinnossa 2,5 henkilöä. Henkilökunnasta 94,9 % on naisia ja 5,1 % miehiä. Keski-ikä oli 47,6 vuotta. Henkilöstön keskimääräinen työskentelyhistoria Aleksiassa oli 12,6 vuotta. Toimimme kunnan strategian mukaisesti edistämällä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä. Noudatamme kunnan henkilöstöohjelmaa ja mietimme erilaisia ratkaisuja esimerkiksi ergonomiaan liittyen. Henkilöstöllämme on riittävä ammattiosaaminen sekä koulutus tehtävien hoitamiseksi. Aluekeittiömallin mukaisen toimintatavan johdosta henkilöstöä tulee työskentelemään yhdistelmätyöntekijöinä. Osaamista tuetaan järjestämällä oppisopimuskoulutusta. Osallistumme kunnan työttömyyttä vähentäviin toimenpiteisiin tarjoamalla pitkäaikaistyöttömille työtehtäviä erilaisin käytettävissä olevin työllistämisen toimenpitein. 4.2 Palkkaus Palkkaus perustuu KVTES:n mukaisiin palkkoihin. Siivouspalvelujen esimiehet kuuluvat TS:n palkkausjärjestelmän piiriin. Noudatamme palkkauksessa kunnan ohjeistusta.

9 Aleksiassa on käytössä tulospalkkausjärjestelmä, jonka rahoitus perustuu KVTES:n 0,7 % palkkarahojen jakamiseen tulospalkkauksena. Tulospalkkauksen avulla voidaan kannustaa henkilöstöä toimimaan liikelaitoksen tavoitteiden mukaisesti. 4.3 Toiminnan organisointi ja johtamisjärjestelmä Kuntalain mukaan liikelaitos toimii johtokunnan alaisuudessa. Johtokunnassa on 7 jäsentä. Johtokunta kokoontuu säännöllisesti sovitun aikataulun mukaisesti noin kerran kuukaudessa. Palvelujohtaja toimii johtokunnan esittelijänä. Liikelaitoksen toimintaorganisaatiossa palvelujohtaja vastaa liikelaitoksen toiminnasta. Aleksiassa palvelujohtajan tehtävät ovat siivouspalvelupäälliköllä merkittävänä lisätehtävänä. Siivouspalvelupäällikkö vastaa siivouspalvelujen toiminnasta ja ruokapalvelupäällikkö vastaa ruokapalvelujen toiminnasta. Liikelaitoksen johtoryhmä toimii palvelujohtajan apuna liikelaitoksen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

10 Seuraamme taloutta säännöllisesti kuukausittain talousraportointiohjelman kautta, analysoimme raportteja ja ennakoimme talouden kehitystä. Muita tavoitteita seuraamme osavuosikatsauksilla ja toimintakertomuksilla. Henkilöstöresursseja seuraamme henkilöstöhallinnan palkkaohjelman kautta. Asiakastyytyväisyyttä seuraamme asiakastyytyväisyyskyselyillä. Palvelun toteutumista seuraamme toimialojen kanssa pidettävissä yhteistyötapaamisissa sekä jatkuvan palautteen avulla. 5. Talous 5.1 Toiminnan rahoittaminen Liikelaitos rahoittaa toimintansa palveluista saamillaan maksutuloilla. Palvelun hinnat sovitaan aiheuttamisperiaatteella, hinnat sisältävät myös kunnalta sisäisten palvelujen (mm. henkilöstöpalvelut, talouspalvelut) oston. Liikelaitoksen toiminta on voittoa tavoittelematonta. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määritellään, että mahdollisen yli-/alijäämän tasaaminen kolmen vuoden jaksoissa (toiminnan liikkumavara) taseelle saa kertyä kumulatiivisesti +/- 200 000. TA 17 TP 16 TP 15 Toimintatuotot 10 207 196 10 272 144 10 478 526 Toimintakulut 9 983 870 10 018 486 10 257 091 Toimintakate 223 325 253 657 221 435 Vuosikate 273 044 225 906 Tulos 9 686 23 798 4 182 5.2 Investoinnit Ruokapalveluilla on käytössään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä sovittava investointimääräraha, jota käytetään keittiölaitteiden uusintaan. Toimitilojen investoinneista vastaa tilakeskus.

11 5.3 Tuottavuus Liikelaitokselle on asetettu 2 % tuottavuustavoite vuodesta 2017 vuoteen 2019, vuosi 2016 toimii vertailuvuotena. Liikelaitoksen tuottavuutta on tarkasteltu jo vuosina 2009 2015. Mittareina ovat: siivouspalvelut hinta /m 2, ruokapalvelut aterian hinta /suorite Keinoina tuottavuustavoitteen saavuttamisessa ovat, että palvelujen tuotteistamista kustannuslaskentoineen tehdään edelleen ja palvelu mukautetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Ruoka- ja siivouspalveluissa toiminta perustuu työmäärämitoituksiin, joten tavoitteena on henkilöstön oikeamääräinen resursointi. Myös erilaisia tuotantomenetelmiä tarkastellaan tavoitteellisesti. 6. Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät 6.1 Toimialan kehitys Liikelaitoksen tavoitteena on tekniikan, talouden ja ajankäytön optimointi. Digitalisaation erilaisia ratkaisuja pyritään huomioimaan ruoka- ja siivouspalvelujen kehittämisessä. Tilaaja-asiakkaan tekemät palveluratkaisut ja opetussuunnitelman muutokset vaikuttavat Aleksian toimintaan. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on haaste, monikulttuurisuus tulee lisääntymään. Trendit ja ruoan ympäristövaikutukset, esim. kasvisruoka, kotimaisuus ja paikallisuus, vaikuttavat ruokapalveluun. Asiakkaan odotukset kasvavat ja ruoan merkitys hyvinvointiin saattaa nousta entisestään. Asiakkaita osallistetaan nykyistä enemmän ruokapalvelun kehittämiseen. Tulevat sosiaali- ja terveystoimen -ratkaisut vaikuttavat myös liikelaitoksen tarjoamiin ruoka- ja siivouspalveluihin. Vielä ei ole tiedossa, voiko Aleksia tarjota ns. sote-kohteisiin palveluja. Aleksia myy noin 20 henkilötyövuoden verran palvelua Nurmijärven sosiaali- ja terveystoimialalle, joka on huomioitava tulevan toiminnan ja rekrytointien suunnittelussa.

12 6.2 Kilpailu ja kilpailijat Liikelaitoslain mukaisesti Aleksia ei osallistu ulkoisiin tarjouskilpailuihin. Kunnan alueella ja valtakunnallisesti toimii yksityisiä palveluyrityksiä, jotka voisivat tarjota siivous- ja ruokapalveluja. Yksityisiä yrityksiä käytetään oman toiminnan tukena esimerkiksi siivouspalveluissa. Omistaja määrittelee Aleksian aseman: halutaanko säilyttää ruoka- ja siivouspalvelut kunnan omana toimintona. Liikelaitoksen tavoitteena on säilyttää liikelaitos kunnan omana sisäisenä palvelun tarjoajana. Kunnan laatimassa asiakaslähtöisessä palvelutuotanto-ohjelmassa on määritelty, että 5 % ruoka- ja siivouspalveluissa ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. 6.3 Riskien arviointi ja SWOT-analyysi Vahvuudet Uhat asiakkaiden ja toimintaympäristön tunteminen osaava ja työhön sitoutunut henkilöstö asiakkaan palvelutarpeen muutoksiin reagointi luotettava yhteistyökumppani toimintojen ulkoistaminen ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus maineen menetys (sosiaalinen media) Heikkoudet henkilöstön työkyvyn aleneminen sijaisten saatavuus toiminnan muutosten hitaus Mahdollisuudet uusien toimintatapojen käyttöönotto siivous- ruokapalvelujen toiminnan kehittäminen yhdistelmätyön mukaisesti palvelun kehittäminen asiakkaan kanssa sosiaalinen media