Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja Ville Niukko
Ensimmäisen vuoden kokemuksia Vuosi ollut kokonaisuutena mielenkiintoinen ja kehittämispainotteinen Toimiala moniulotteinen ja organisaatiorakenteet hyvin erilaisia Kustannuspaikkarakenteiden tarkastelu hedelmällistä Luotettavan vertailutiedon saanti eroista huolimatta mahdollista Uuden Maisema-järjestelmän räätälöitävyys parantaa entisestään tietojen oikeaa kohdistamista ja mahdollistaa kuntakohtaisen mittaroinnin Seuraavassa muutamia havaintoja kokonaisuudesta
TILAPALVELUT Päivähoidon rakennukset RAKENNUSRYHMÄN KUSTANNUSRAKENNE (YLLÄPITO JA PÄÄOMAMENOT) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Korot ( /m2/kk) Tilahallinto ja isännöinti, poistoton ( /m2/kk) Kiinteistönhoito ( /m2/kk) Tilahallinnon ja isännöinnin poistot ( /m2/kk) Siivous ( /m2/kk) Kunnossapito ( /m2/kk) Päivähoidon rakennusten kulut ovat keskimäärin 11,7 /m2. 3
Rakennusryhmän kustannukset / m2 TILAPALVELUT Päivähoidon rakennukset 45 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN Kustannus neliötä kohden on 31,3. Rakennusten pinta-ala 0-6-vuotiasta asukasta kohden on 2,7 m2. Mäntsälä 2011 40 35 30 Liminka 2011 Kemi 2011 Raisio 2011 Kerava 2011 25 Kempele 2011 20 Lieto 2011 Kuvan kustannukset ilman poistoja 15 0 2 4 6 8 Rakennusneliöt / 0-6-vuotias asukas Päivähoidon rakennukset pl. poistot kuluista Päivähoidon rakennukset ml. Poistot kuluista Kunta 2011 532 176 5,6 % 581 924 6,1 % 4
VIHERALUEPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset VIHERALUEPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 70 Rakennetut puistot ja muut maisemahoidon alueet Leikkipaikat Metsät Muut palvelut 60 50 40 30 20 10 0 Viheraluepalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskimäärin noin 40. Rakennetut puistot & muut mais.hoidon alueet kuluista Leikkipaikat kuluista Metsät kuluista Muut palvelut kuluista Kunta 2011 119 953 1,3 % 74 997 0,8 % 5 776 0,1 % 313 188 3,3 % 5
LIIKENNEVERKKOPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset LIIKENNEVERKKOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Liikenneväylien kunnossapito Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Muut kulut Liikenneverkkopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskimäärin 121. Katuvalaistus ja Liikenneväylien kunnossapito kuluista liikenteen ohjauslaitteet kuluista Muut kulut kuluista Kunta 2011 1 263 040 13,3 % 0 0,0 % 460 392 4,8 % 6
Liikenneväylät (m2) / asukas LIIKENNEVERKKOPALVELUT Liikenneväylien kunnossapito LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ 100 Hoidetun liikenneväylän neliökustannus ka 1,08. Liikenneväylien määrä asukasta kohden on 53 m2. 90 Imatra 2011 80 70 Kemi 2011 60 Raisio 2011 50 40 Lieto 2011 Kempele 2011 Liminka 2011 Mikkeli TA 2012 Kerava 2011 Kuvan kustannukset ilman poistoja 30 Mäntsälä 2011 Liikenneväylien kunnossapito (pl. Poistot) kuluista Liikenneväylien kunnossapito (ml. Poistot) kuluista 20 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) Kunta 2011 450 421 4,7 % 1 263 040 13,3 % 7
Uudet tuulet Yhteistyökuvioita ja kumppanuuksia on rakennettu aktiivisesti Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS-hanke) Yhteistyö Sito Oy:n kanssa Osallistuminen Kehto-konsortion tapaamisiin
Erillisselvitykset Luodun aineiston perusteella on mahdollista tehdä myös kohdennettuja erillisselvityksiä Selvitystöihin käytettävissä tarvittaessa toimialan erityisosaajia Esimerkkinä Ruokapalveluselvitys investointi uuteen vai peruskorjaus ja prosessien muutos?
RUOKAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset RUOKAPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Henkilöstöruokailu / asukas Oppilasruokailu / 7-18v asukas Kokopäivähoidon laitokset / asukas Päiväkotiruokailu /0-6v. Asukas Ruokapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukunnissa keskimäärin noin 939. Henkilöstö Kokopäivähoito Oppilasruokailu Päiväkoti Kunta 2011 0 754 696 288 175 130 000 10
Kustannus / 7-18v asukas RUOKAPALVELUT Oppilasruokailu 750 SUORITEKUSTANNUKSET Suoritekohtainen kustannus on n 2,6 eur. Kustannus 7-18-vuotiasta asukasta kohden keskimäärin noin 520 eur. 700 Liminka 2011 650 Veteli 2011 600 550 500 Lieto 2011 Raisio 2011 Jalasjärvi Mäntsälä 2011 2011 450 Kempele 2011 400 350 Kerava 2011 300 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Kustannukset / suorite Oppilasruokailu Veteli 2011 288 175 11
Työ jatkuu!