Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi"

Anita Sipilä
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Loppuraportti Liite 1 Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Projektisuunnitelma Laura Käsmä

2 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa soten nykyisestä palveluverkosta ja sen palveluyksiköiden toiminnasta ja tehokkuudesta sekä 2. Tulevaisuuden palveluverkon suunnittelua tukevaa tietoa Mm. tilojen tarpeesta tulevaisuudessa, sisältäen väestö- ja muiden ennusteiden (esim. kaavoitus, eläköityminen) pohjalta aiheutuvat muutokset palveluille. 3. konkreettisia malleja palveluverkon toteuttamiseksi Palveluverkkoselvitys pitää sisällään Mikkelin, Hirvensalmen, Puumalan ja Pertunmaan (ei Kangasniemen ja Mäntyharjun) kaikkien soten palveluyksikköjen läpikäymisen.

Tulevaisuuden palveluverkon suunnittelua tukevaa tietoa Mm. tilojen tarpeesta tulevaisuudessa, sisältäen väestö- ja muiden ennusteiden (esim.

3 Selvityksen lopputulos Mikkeli saa selvityksen lopputuloksena: Analysoitua tietoa palveluyksiköiden toiminnasta ja kustannuksista Asiakaskohtainen hinta Asukaskohtainen hinta Suoritekohtainen hinta Palvelun peittävyys Kiinteistökustannusten osuus Tämän tiedon pohjalta simuloituja malleja erilaisista vaihtoehdoista tulevaisuuden sote-palveluverkoksi Optimoituna alueen väestöön ja väestöennusteeseen Tietoa palveluyksiköiden optimaalisesta koosta Henkilökuntakyselyn tulokset analysoituna (näkökulmina: Fyysinen ympäristö, taloudelliset resurssit, henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen, johtaminen, asiakkaan kohtaama laatu)

vaihtoehdoista tulevaisuuden sote-palveluverkoksi Optimoituna alueen väestöön ja väestöennusteeseen Tietoa palveluyksiköiden optimaalisesta koosta

4 Selvityksen toteutus Aikataulu Selvityksen kokonaisaikataulu on marraskuu huhtikuu 2014 Vastuut Selvitys toteutetaan yhteistyössä hankkeelle sovitun johtoryhmän (jory) kanssa. Työnjako Kuntamaiseman (KM) ja joryn on karkeasti seuraavanlainen (tehtävät tarkentuvat hankkeen käynnistyessä): KM:n vastuulla on Joryn vastuulla on määrittää vaadittavat pohjatiedot toteuttaa nykytilan kuvaus ja siihen liittyvät laskelmat toteuttaa ja analysoida henkilöstökysely laskea vaihtoehtoisten mallien kustannukset osallistua kokouksiin tuottaa hankkeen loppuraportti toimittaa laskelmiin vaadittava pohjatieto KM:lle osallistua kokouksiin Valita vaihtoehtoiset mallit tulevaisuuden palveluverkolle työn edetessä esitellä selvityksen tulokset omassa organisaatiossa Data Pohjatietona nykytilan selvitykseen käytetään erikseen kysyttävien tietojen lisäksi olemassa olevaa Maisema-järjestelmää ja sen sisältämää dataa (TP 2012), josta saadaan vertailutietoa muihin kuntiin Raportti Selvitys esitetään ja hyväksytään johtoryhmässä. Selvitys raportoidaan ppt-muodossa.

nykytilan kuvaus ja siihen liittyvät laskelmat toteuttaa ja analysoida henkilöstökysely laskea vaihtoehtoisten mallien kustannukset osallistua kokouksiin tuottaa hankkeen loppuraportti toimittaa

5 Selvityksen toteuttajat Rooli hankkeessa Kuvaus tehtävistä hankkeessa Arvio työmäärästä Tuotepäällikkö Laura Käsmä Selvityksen vastuuhenkilö Vastaa selvityksen etenemisestä aikataulussa, hankkeen sisällöllisestä suunnittelusta, substanssiosaamisesta sotepalveluissa, tiedon analysoinnista ja raportoinnista 22 työpäivää Toimitusjohtaja Eero Vaissi Asiantuntija Tukee laskentamallien suunnittelussa, substanssiosaaminen sotepalveluissa 3 työpäivää Talouspäällikkö Satu Grönlund Asiantuntija Tukee laskentamallien suunnittelussa, avustaa laskelmien teossa 3 työpäivää Assistentti Sakari Lento Analyytikko Avustaa tiedon koostamisessa ja laskelmien teossa 8 työpäivää 36 työpäivää

Toimitusjohtaja Eero Vaissi Asiantuntija Tukee laskentamallien suunnittelussa, substanssiosaaminen sotepalveluissa 3 työpäivää Talouspäällikkö Satu Grönlund Asiantuntija

6 Hankkeen vaiheet 1. Hankkeen aloitus 2. Tiedonkeruu ja analysointi 3. Palveluverkon suunnittelu 4. Hankkeen päättäminen Alustava Hankkeen aikataulutus Toimintaympäristö ja aloituskokous sen muutokset Yksikkökohtainen tarkastelu Henkilöstökysely Palveluverkon suunnittelu Simulaatiomallit Hankkeen loppuraportointi ja päättäminen Ajankohta Marraskuu 1. Johtoryhmän kokous Joulukuu 2. Johtoryhmän kokous Tammikuu 3. Johtoryhmän kokous Helmikuu 4. Johtoryhmän kokous Helmikuu 5. Johtoryhmän kokous Maaliskuu 6. Johtoryhmän kokous Huhtikuu 7. Johtoryhmän kokous Tehtävä Hankesuunnitelman vahvistaminen Vaadittavista pohjatiedoista sopiminen Toimintaympäristö ja sen muutokset - Väestöennusteet - Alueellinen väestökysyntä, kartat - Maankäytön suunnitelmat - Analysointi Yksiköiden toiminta ja resurssit - Analyysi yksiköittäin - Maisemajärjestelmän tiedot Yksiköiden kiinteistötalous - Analyysi yksiköittäin - Maisemajärjestelmän tiedot Kyselyt henkilöstölle - Henkilöstön informointi kyselystä - Henkilöstökyselyn viimeistely - Henkilöstökyselyn toteutus ja analysointi Hankkeessa kertyneen tiedon pohjalta valitaan selvitettävät mallit Simulaatiomallit Simulaatiomallin rakentaminen, laskelmat ja niiden yhteenveto Loppuraportin kirjoitus, ulkoasu, kuvat, analyysin yhteenveto Tulosten hyväksyminen johtoryhmässä Tulos Hyväksytty hankesuunnitelma ja suunnitelma tiedonkeruusta Selvitetty alueittain ja ikäryhmittäin soten palveluiden tarpeen kehitys Analysoitu tieto yksiköiden toiminnallisista tiedoista sekä kiinteistötaloudesta Analysoitu tieto henkilöstökyselystä yksiköittäin Vaihtoehtoiset mallit tulevaisuuden palveluverkolle Lopulliset laskelmat valittujen mallien kustannuksista Valmis loppuraportti ja hyväksytty Vastuu KM: alustavan hankesuunnitelman laatiminen ja esittely Jory: - KM: tiedon analysointi Jory: sovitun tiedon toimittaminen KM: tiedon keruu järjestelmästä, analysointi ja koostaminen KM: henkilöstökyselyn valmistelu, toteutus ja analysointi Jory: Henkilöstön informointi KM ja jory: valitaan vaihtoehdot, joista laskenta toteutetaan KM: laskelmien toteutus KM: loppuraportin teko Arvio työmäärästä päivinä (KM)

loppuraportointi ja päättäminen Ajankohta Marraskuu 1. Johtoryhmän kokous Joulukuu 2. Johtoryhmän kokous Tammikuu 3. Johtoryhmän kokous Helmikuu 4. Johtoryhmän kokous Helmikuu 5.

7 Lähtötiedot Lista toimipisteistä Yksikköjen toiminnalliset tiedot (lisäkysymykset) Kuntoarviot Toimipisteet kartalla ja muut mahdolliset karttaesitykset Henkilöstötiedot Maankäytön suunnitelmat ja väestöennusteet alueittain Väestön hyvinvoinnin tila ja palveluiden tarve Maisemajärjestelmän tiedot Maisemaraporttien löydökset Vertailukuntien tiedot

Maankäytön suunnitelmat ja väestöennusteet alueittain Väestön hyvinvoinnin tila ja

8 Väestövastuukustannus / asiakas 8 VASTAANOTTOPALVELUT - YKSIKKÖVERTAILU KUSTANNUS /KÄYNTI JA KUSTANNUS/ ASIAKAS Honkaharjun TK, Imatra Korkea väestövastuukustannus asiakasta kohden, matala käyntiä kohden Korkea väestövastuukustannus sekä asiakasta että käyntiä kohden 300 Mansikkalan Raision TK TK, Imatra Tammisaaren TK, Raasepori Pankalammen TK, Mikkeli Matala väestövastuukustannus sekä asiakasta että käyntiä kohden Matala väestövastuukustannus asiakasta kohden, korkea käyntiä kohden Ruskon TK 250 Rantakylän TK, Naantalin Karjaan TK, Mäntsälän TK TK, Joensuu Naantali Riihimäen TK Raasepori Niinivaaran TK, Siilaisten Joensuu TK, Joensuu Rymättylän TK, 200 Naantali Pohjan TK, Uimaharjun Raasepori TK, Joensuu Keravan TK Uudenkaupungin TK Vertailukuntien terveyskeskushintoja Joensuusta, Raaseporista, Naantalista, Raisiosta, Ruskolta, Imatralta, Mäntsälästä, Pornaisilta, Mikkelistä, Keravalta, Uudestakaupungista ja Riihimäeltä vuodelta Pornaisten TK Merimaskun Anttolan TK, TK, Mikkeli Naantali Väestövastuukustannus / käynti

sekä asiakasta että käyntiä kohden Matala väestövastuukustannus asiakasta kohden, korkea käyntiä kohden Ruskon TK 250 Rantakylän TK, Naantalin Karjaan TK, Mäntsälän TK TK, Joensuu Naantali Riihimäen

9 Vastaanotto Terveyskeskuskohtainen väestöpohja ja väestövastuukustannus / asukas vuonna 2012

11 Henkilöstökysely 1. Fyysinen ympäristö esim. tilojen kunto ja tarkoituksenmukaisuus 2. Taloudelliset resurssit vaikutus työn tekemiseen 3. Henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen sis. Työympäristön vaikutus 4. Johtaminen Sis. Arviointi, kehittäminen, yhteistyö, osallisuus 5. Asiakkaan kohtaama laatu työntekijän näkökulmasta Asiakasnäkökulman huomioiminen

Henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen sis. Työympäristön vaikutus 4. Johtaminen Sis.

12 Kyselyn tulokset - 3. Henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen -32% Koen että työympäristöstäni aiheutuu minulle tiloista johtuvia terveyshaittoja (1-5) -18% Koen että työympäristöstäni aiheutuu minulle terveyshaittoja muista syistä (1-5) -17% Minulla on ollut työympäristöstäni johtuvia sairauspoissaoloja kuluneen 12 kuukauden aikana (1-5) 68% 82% 83% Osittain tai täysin eri mieltä Osittain tai täysin samaa mieltä -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% -21% Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini kehittyä työssäni (1-5) -19% Näkemyksiäni kuunnellaan ja huomioidaan muutoksia suunniteltaessa (1-5) 69% 70% Osittain tai täysin eri mieltä Osittain tai täysin samaa mieltä -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

minulle terveyshaittoja muista syistä (1-5) -17% Minulla on ollut työympäristöstäni johtuvia sairauspoissaoloja kuluneen 12 kuukauden aikana (1-5) 68% 82% 83% Osittain tai

13 Kyselyn tulokset - Kyselyn osa-alueiden keskiarvot Keskiarvot Vastauslukumäärät Varhaiskasvatus Perusopetus Varhaiskasvatus Perusopetus 1. Fyysinen ympäristö 3,24 2, Taloudelliset resurssit 3,65 3, Henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen 4,04 3, Johtaminen 4,06 3, Oppilaan / lapsen kohtama laatu opettajan / kasvattajan näkökulmasta 4,18 3,

Taloudelliset resurssit 3,65 3,41 202 429 3.

Samankaltaiset tiedostot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa