OVK II sosiaali- ja terveystoimiala

OVK II sosiaali- ja terveystoimiala Va. Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.9.2016 Liikuntalautakunta 29.9.2016 1

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan katekehitys TP2014-ENN2016 113 000 000 112 000 000 111 705 196 111 000 000 +1,8%/ KS16 110 000 000 109 691 677 109 000 000 109 238 548 +2,3%/ TP15 108 000 000 +3,1% +0,4%/ TP15 +5,4%/ TP14 107 000 000 +3,6%/TP14 106 000 000 105 932 786 105 000 000 104 000 000 103 000 000 2 TP2014 TP2015 KS2016 ENN2016 2 kate

Ennuste tiliryhmittäin/soteli SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA ylityksen/alituksen perustelu KS 2016 ylitys/alitus (-) ENNUSTE 2016 ylitys/alitus - (%) TP2015 ENN16 suhteessa TP15 KATEMUUTOS -109 691 677 2 013 519-111 705 196 1,8 % - 109 238 548 2,3 % TUOTTOMUUTOS 11 741 748 552 419 12 294 167 4,7 % 11 829 996 3,9 % maksutuotot 7 914 450 myyntituotot 901 048 351 700 65 500 8 266 150 4,4 % 7 893 720 4,7 % 966 548 7,3 % 1 008 802-4,2 % tuet ja avustukset 2 226 250 117 219 2 343 469 5,3 % 2 060 333 13,7 % muut toimintatuotot 700 000 18 000 718 000 2,6 % 867 141-17,2 % KULUMUUTOS -121 433 425 2 565 938-123 999 363 2,1 % - 121 068 544 2,4 % henkilöstökulut KS2016:siirretty 15 700 eur. Sivistykselle (psyk.sh) 8.8.2016 alk. -33 651 146-24 400-33 626 746-0,1 % -32 709 858 2,8 % palvelujen ostot -72 126 966 2 280 276-74 407 242 3,2 % -72 515 749 2,6 % aineet ja tarvikkeet -2 829 406-9 700-2 819 706-0,3 % -2 673 769 5,5 % avustukset -8 150 900 303 000-8 453 900 3,7 % -8 086 121 4,5 % muut toimintakulut -4 675 007 16 762-4 691 769 0,4 % -5 083 047-7,7 % OMA TOIMINTA -65 927 120 700 519-66 627 639 1,1 % - 63 958 088 4,2 % ESH -43 764 557 1 313 000-45 077 557 3,0 % - 45 280 460-0,4 % 3

katetason muutos (- alitus)/tulosalue -415 000 (-1,2 %) terveyspalvelut, oma toiminta (KS2016: 35 334 149 euroa) - vala: -131 000 eur. - avoterv. -194 000 eur. - suun th: - 90 000 eur. 1 155 926 (+4,1 %) -40 407 (-2,4 %) Perhe- ja sosiaalipalvelut (KS2016: 28 272 201 euroa) Hallinto- ja talouspalvelut - perhepalvelut: +974 705 eur. -- Sos.palvelut: +166 221 eur. 0 liikuntapalvelut 1 313 000 (+3,0 %) Esh (KS2016: 43 764 557 euroa) HUS -sopimussairaalat 700 519 (+1,1 %) ylitys, oma toiminta/ soteli (KS: 65 927 120 euroa) 4

ENNUSTE: HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT JA LIIKUNTAPALVELUT HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT ylityksen/alituksen perustelu KS 2016 ylitys/alitus (-) ENNUSTE 2016 ylitys/alitus (-) % KATEMUUTOS 1 667 269-40 407 1 626 862-2,4 % TUOTTOMUUTOS 197 200-26 560 170 640-13,5 % maksutuotot 0 0 0 myyntituotot 13 200 0 13 200 0,0 % Tuet ja avustukset muut toimintatuotot 1. tth:n tuottoalitus 19 560 eur. ( KS: 177 000 eur.), 2. työllistämistuki valtiolta ENN: 0 eur. (KS: 7 000 eur.) 184 000-26 560 157 440-14,4 % KULUMUUTOS -1 864 469-66 967-1 797 502-3,6 % henkilöstökulut palvelujen ostot henkilöstökulukorvausten vaikutus henkilöstökuluihin 1. tth:n kulualitus 10 000 eur. (KS:338 000 eur). 2. sosiaali- ja terveyspalvelukulut, (KS: 32 000 eur. 3. Diktamen-kulujen ylitys 26 971 eur. (KS: 48 000 eur.) Sis. myös HUS-servisin loppuvuoden palvelujen ostot 43 315 eur. -1 117 929-22 000-1 139 929-2,0 % -578 882-52 029-630 911-9,0 % Aineet, tarvikkeet -29 450-9 700-39 150-32,9 % avustukset -30 000 0-30 000 0,0 % muut toimintakulut -108 208 16 762-91 446 15,5 % Liikuntapalvelut: KS ja ENN2016: 653 501 eur. 5

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT KS 2016 ylitys/alitus (-) ENNUSTE 2016 alitus/ ylitys (%) TP2015 ENN16 suhteessa TP15 KATEMUUTOS 28 272 201 1 155 926-29 428 127 4,09 % -26 230 025 12,2 % TUOTTOMUUTOS 3 819 548 163 979 3 983 527 4,29 % 3 969 595 0,4 % maksutuotot 1 008 950-300 1 008 650-0,03 % 1 297 434-22,3 % myyntituotot 226 348 20 500 246 848 9,06 % 225 385 9,5 % tuet ja avustukset 2 031 250 143 779 2 175 029 7,1 % 1 850 715 17,5 % muut toimintatuotot 553 000 0 553 000 0,0 % 596 061-7,2 % KULUMUUTOS -32 091 749 1 319 905-33 411 654 4,1 % -30 199 620 10,6 % henkilöstökulut -6 798 471-2 400-6 796 071 0,0 % -5 169 850 31,5 % palvelujen ostot -16 958 265 1 019 305-17 977 570 6,0 % -16 696 087 7,7 % aineet, tarvikkeet tavarat -174 220 0-174 220 0,0 % -114 906 51,6 % avustukset -6 918 000 303 000-7 221 000 4,4 % -7 037 417 2,6 % muut toimintakulut -1 242 793 0-1 242 793 0,0 % -1 181 361 5,2 % 6

PERHE- JA SOSIAALI- PALVELUT ylityksen/alituksen perustelut KS 2016 ylitys/alitus (-) ENNUSTE 2016 alitus/ ylitys (%) TP2015 ENN16 suhteessa TP15 KATEMUUTOS 28 272 201 1 155 926-29 428 127 4,09 % -26 230 025 12,2 % TUOTTO- MUUTOS 3 819 548 163 979 3 983 527 4,29 % 3 969 595 0,4 % maksutuotot 1 008 950-300 1 008 650-0,03 % 1 297 434-22,3 % myyntituotot tuet ja avustukset SOSIAALIPALVELUT: Työllisyyspalvelut/kahvilan tuotot +20 000 eur.(ks: 65 000 eur) SOSIAALIPALVELUT: 1. maahanmuuttopalv./ kotikuntakorv. +158 779 eur. 2. Työllisyyspalvelut: työllistämistuki valtiolta -30 000 eur. (KS:300 000 eur.) ja valtion korvaus kuntout-tavasta työtoiminnasta + 13 000 eur. (KS: 60 000 eur.) 226 348 20 500 246 848 9,06 % 225 385 9,5 % 2 031 250 143 779 2 175 029 7,1 % 1 850 715 17,5 % KULUMUUTOS -32 091 749 1 319 905-33 411 654 4,1 % -30 199 620 10,6 % Henkilöstö kulut -6 798 471-2 400-6 796 071 0,0 % -5 169 850 31,5 % Palvelujen ostot PERHEPALVELUT: YLITYS 1 00 605 eur: 1. lastenhuollon laitoshoito: +979 163 eur. (KS: 2 479 000 eur.). 2. lapsiperheiden sos.työ: + 219 442 eur. (KS:103 501 eur.) kuntariita 1.6.2015-31.12.2016. 3. perhekeskus: + 35 000 eur.(ks: 271 712 eur.). 4. perhehoito: -150 000 eur. (KS: 970 000 eur.). 5. lastenvalvonta: -80 000 eur. ( KS: 228 180 eur.) SOSIAALIPALVELUT: YLITYS 11 700 eur: 6. vamm.palv. ostopalvelut +158 000 eur. (KS: 998 500 eur.). 7. muut vamm.palvelut + 100 000 eur. (KS:0 eur.). 8. erityishuollon matkat: + 46 000 eur. (KS: 54 000 eur). 9. mielenterveys-kuntoutujien asumispalvelut -238 000 eur. (KS: 1 550 000 eur.). 10. muut asumispalv. -40 000 eur. (KS: 790 000 eur). 11. työllisyyspalv. -10 000 eur. (KS: 90 000 eur.) -16 958 265 1 019 305-17 977 570 6,0 % -16 696 087 7,7 % avustukset SOSIAALIPALVELUT: 1. kuljetuspalvelut +165 000 eur. (KS: 930 000 eur.). 2. työmarkkinatuki +118 000 eur. (KS: 1 260 000 eur.). 3. perustoimeentulotuki +20 000 eur. (KS: 3 380 000 Eur./ perustoim. tulotuen avustukset) -6 918 000 303 000-7 221 000 4,4 % -7 037 417 2,6 % 7

TERVEYS- alitus (- ENN16 ylityksen/alituksen perustelut KS 2016 ylitys/alitus (-) ENN 2016 TP2015 PALVELUT )/ylitys (%) suhteessa TP15 KATEMUUTOS -79 098 706 898 000-79 996 706 1,1 % -80 728 066-0,9 % TUOTTO- 415 000 MUUTOS 7 567 000 7 982 000 5,5 % 7 524 594 6,1 % maksutuotot VALA: YLITYS 131 000 eur (KS: 4 310 500 eur): 1. kotihoito +15 000 eur. (KS: 943 000 eur), 2. päiväkeskukset +17 000 eur. (KS: 100 000 eur), 3.Leenankoti +135 000 eur (KS: 9 000 eur), 4. Nurmilintu +50 000 eur.(ks: 610 000 eur), 5. asumisen ostopalv. +49 000 eur. (KS: 1 186 000 eur), 6.pitkos-os: -135 000 eur. (KS: 1 455 000 eur). 6 832 500 352 000 7 184 500 5,2 % 6 512 674 10,3 % AVOTERVEYDEHUOLTO: YLITYS 131 000 eur (KS: 1 192 000 eur): 7. Terveydenhuollon asiakasmaksut +85 000 eur.(ks: 660 000 eur) 8. tk-vuodeosastojen tuotot + 44 000 eur. (KS: 500 000 eur). SUUN TH: +90 000 eur.(ks: 1 230 000 eur) myyntituotot vast.oton yhteiset/kotikuntakorvaukset +45 000 eur. (KS:105 00 eur.) 661 500 45 000 706 500 6,8 % 766 590-7,8 % tuet ja avustukset 11 000 0 11 000 53 324-79,4 % muut röntgen/muut tuotot: +18 000 eur. (KS: 16: 55 000 eur.) toimintatuotot 62 000 18 000 80 000 29,0 % 192 007-58,3 % KULUMUUTOS -86 665 706 1 313 000-87 978 706 1,5 % -88 252 660-0,3 % KS2016:sta siirretään OVK II-vaiheessa sivistykselle 15 700 euroa henkilöstökulut (psykiatrisen sh siirtynyt 8.8.2016 Kivenpuiston koululle). -25 452 739 0-25 452 739-26 151 373-2,7 % Kunnanjohtajan päätös 19/23.6.2016 ESH: YLITYS 1 313 000 eur (koko ESH, KS: 43 764 557 eur). Meidän oma KS16/ palvelujen ostot/palsu:39 425 000. HUS:n palsu ENN: 40 718 000 >ylitys 1 293 000 (sis. 1 590 000 euron ylijäämäpalautuksen/ 2016 ja vuoden 2015 ylijäämäpalautuksen palvelujen ostot 1489 000 eur). Ennusteeseen tulee lisätä muu esh:n lääkäri-, rtgym. kuluennuste (KS2016: 400 000 ): ENN: 420 000 (ylitys 20 000 ). >>HUS-sopimussairaaloiden palvelujen ostojen ennuste: 40 718 000 + 420 000 euroa =41 138 000 euroa. -54 433 710 1 313 000-55 746 710 2,4 % -55 129 621 1,1 % aineet, tarvikkeet, -2 610 836 0-2 610 836-2 526 463 3,3 % tavarat avustukset -1 070 900 0-1 070 900-900 255 19,0 % muut toimintakulut 8-3 097 521 0-3 097 521-3 544 948-12,6 %

HUS/sopimussairaalat: Palvelusopimuksen (palsu) mukaisen laskutuksen kehitys TP2014-ENN2016 KS2016: 39 425 000 + 400 000 TP2015: 41 145 000 + 400 000 Ennuste 2016: 40 718 00 + 420 000 (ylitysennuste yht: 1 313 000 ) Ennuste sis. HUS:n ylijäämäpalautukset vuodelta 2015: 1 489 000 ja ylijäämäpalautusarvion vuodelta 2016: 1 590 000 41 500 000 41 000 000 40 500 000 +4,2% 40 000 000 +3,3%/KS16-1,0%/TP15 39 500 000 +3,1%/TP14 39 000 000-4,2%/TP15-0,2%/TP14 38 500 000 TP2014 TP2015 KS2016 ENN2016 Sarja1 39 500 000 41 145 175 39 425 000 40 718 000 9 9

VUODEN 2016 ENNUSTE TOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Tulosalueiden näkemykset 10

Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalveluiden toiminnoissa tapahtuneet muutokset : Sosiaalihuoltolaki astui voimaan 4/2015> perhekeskuksen toiminnan suuntaaminen matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvontaan. Lasten pitkät psykoterapiat helpoin järjestää ostopalveluna. 20 % lasten psykoterapioista omaa toimintaa ja 80 % ostopalvelua. Psykoterapiat järjestetään erikoislääkärin suosituksen perusteella (HySha). Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa päätoiminen esimies toiminnan laajentumisen vuoksi 1.1.2017 lukien. Lastenhuollon laitoshoito; nuorisoikäisten sijoitukset painottuvat laitoshoitoon. Sijoitusmäärissä ei ole kasvua, mutta hoitomuoto on kalliimpi n. 350-400 /vrk. Takautuvat kuntakorvaukset maksussa kahden lapsen osalta. Perhehoito jää alle ennusteen; kysyntä ja tarjonta ei kohtaa mm. nuorisoikäiset, erityislapset. Ammatillisen perhehoidon kehittäminen tulevaisuuden haaste Pihlajassa. Perheoikeudellisen yksikön käyttö jää alle ennusteen; eroauttamisen kehittyminen Nurmijärvellä mm. perheasioiden sovittelu perhekeskuksessa, Eroneuvo-ryhmät, lasten vertaisryhmät Taikuri, Vetskari ja Tillitoukka. 11

Perhe- ja sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toiminnoissa tapahtuneet muutokset: Kunnassa tulee asumaan lokakuussa 39 Nurmijärveltä kuntapaikan saanutta. Omaehtoisen muuton kautta nyt 5 henkilöä. Marraskuussa aloittaa Perheryhmäkoti Vantala Nukarilla. Mielenterveyskuntoutujia kuntoutunut: siirtyneet tehostetusta asumispalvelusta palveluasumiseen ja palveluasumisesta tuettuun asumiseen. Perustoimentulotuen siirtymistä Kelaan valmisteellaan kunnassa. Kuljetuspalvelut: Työmatka-asiakkaat lisääntyneet 7 -->13 ja opiskelumatka asiakkaat 7 -->19. Asiointi ja virkistysmatkoja tehtiin 2015 12 400 ja nyt arvioidaan 13 850 matkaa Vanhustyön sosiaalityön ja aikuisten toimintaterapian siirtyminen perhe- ja sosiaalipalveluihin on mahdollistanut yhteistyön tiivistymisen vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä. 12

Terveyspalvelut Suun terveydenhuolto Hyvä vastaanotto mallin kehittäminen alkaa Johtavan hammaslääkärin valinta menossa Vastaanottotoiminta VALA vakanssi jarrutuksia jatkettu Akuutti vastaanotto laajennettiin Klaukkalaan Akuutin aukiolo lyhentyi 8 18 Kesän / syksyn aikana lääkäreiden pitkiä sairaslomia, näkyy vastaanottotoiminnassa, ajanvarausjono kasvaneet + toimintaa siirretty akuuttipainotteisemmaksi Laitospaikkojen purkua jatkettu Organisaatiota uudistettu, VALA-päällikön paikkaa ei ole täytetty Kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa kehitetään, Kiljava Paikkakäyttö budjetin mukainen 13