PELKOSENNIEMEN KUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 LIITE
SISÄLLYSLUETTELO Tarkennetut tavoitteet 1-7 Kunnanhallitus, yleishallinto 8 Yleisjohto Kunnanhallitus, yleishallinto 9 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut Kunnanhallitus, yleishallinto 10 Muu yleishallinto Kunnanhallitus, yleishallinto 11 Muu kunnanhallituksen liiketoiminta Yleishallinto yhteensä 12-13 Kunnanhallitus, elinkeinopalvelut Kehittämishankkeet 14 Maaseutupalvelut 15 Joukkoliikennepalvelut 16 Elinkeinopalvelut yhteensä 17 Palo ja pelastustoimi 18-19 Kunnanhallitus, terveydenhoitopalvelut Perusterveydenhuoltopalvelut 20 Erikoissairaanhoito 21 Ympäristöterveydenhuolto 22 Terveydenhoitopalvelut yhteensä 23 Kunnanhallitus yhteensä 24 Verotulot ja valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut 25 Lainat 26 Investoinnit 27 Hankkeiden omarahoitusosuudet 28 Keskusvaalilautakunta 29 Tarkastuslautakunta 30
TARKENNETUT TAVOITTEET KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO Yleishallintoon sisältyy yleisjohdon eli kunnanvaltuuston ja -hallituksen työskentely sekä hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen koko kunnalle. Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut tukevat kunnan päätöksentekoa ja johtamista tuottamalla hallinnointia, taloudenhoitoa ja suunnittelua tukevaa materiaalia johdon ja toimielinten käyttöön. Yleishallintoon sisältyy myös ns. muu yleishallinto eli kunnan jäsenmaksuille ja avustuksille varatut määrärahat, Verohallinnolle verojen keräämisestä maksettavat korvaukset, suhdetoiminnan hoitaminen, nuorten kesätyöllistäminen, sopimus irtoeläimen hoidon järjestämisestä sekä yhteispalvelupisteen toiminta. Vuodesta 2012 alkaen yleishallintoon on kuulunut Itä-Lapin energian hallinnoima omistajakunnille tuleva ja omistajakuntien myymä Kemijoki-osuussähkö. Vuonna 2014 yleishallinnossa on käynnistynyt Asiakakaspalvelu2014-hanke, josta raportoidaan 30.6.2015 mennessä. ASPA-hankkeessa on pilotoitu Asiointipistettä, jossa asiakkaille on tarjottu kunnan ja valtionhallinnon palveluja nk. yhden luukun periaatteella. Pilotointi jatkuu vuonna 2015. Sähköinen kokouskäytäntö otetaan hallitusti käyttöön päätöksentekojärjestelmään. Paperittomuus on tehokas ja kestävä toimintatapa. Käyttöönotosta kerätään palaute, jolla mitataan uutta käytäntöä. Talousarvion hyväksymisen jälkeen palkanlaskenta on siirtynyt kunnan omasta työstä ostopalvelusopimukseksi. Jatketaan palkanlaskennan kehittämistyötä, mm. yhtenäistämällä lomakkeita ja käytäntöjä sekä hyödyntämällä uutta palkanlaskentaohjelmaa mahdollisimman hyvin. Valtuustotason tavoite - Laadukkaan päätöksenteon edellytysten luominen - Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen Lautakuntatason tavoitteet - Asioiden tarkka ja ammattitaitoinen valmistelu - Asiakirjojen laadukkuus sisällön ja ulkoasun osalta - Päätösten toimeenpanon nopeus ja laatu - Toimiva arkistointi - Kokoushallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen. - Hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta suunnittelun välineenä - Siirrytään paperittomiin kokouksiin Valtuustotason tavoite - Lisätään kunnan asukkaiden tietämystä kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista tehokkaan tiedottamisen avulla. Lautakuntatason tavoitteet KH 23.02.2015 1
- Tiedotetaan asioista lehti-ilmoituksin, kunnan nettisivuilla ja radiossa. Otetaan käyttöön yhtenäiset Pelkosenniemi tiedottaa ilmoitukset / kuulutukset ja mahdollisuuksien mukaan tarjotaan lehdille / radiolle juttuja julkaistavaksi. Erityisesti lehtimainonnassa pyritään siihen, että tiedottamisessa tehdään yhteistyötä yli hallintokuntien. - Jatketaan sektorit ylittävää yhteistyötä kuntaorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa - Jatketaan sisäisen tiedottamisen hyviä käytäntöjä - Tehostetaan tiedottamista päätöksenteosta sähköisen kokoushallintajärjestelmän myötä - Jatketaan nettisivujen päivitystyötä - Suoritetaan viestintäsuunnitelman toimeenpanoa ja toimenpiteitä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. - Seurataan kuntalaisaloite.fi-palvelua ja asukkaiden osallistumisen mahdollistavia käytänteitä. - Pyritään lisäämään kuntalaisten osallistumista Mittarit Median kiinnostus, onnistuneet mediaosumat, nettisivuilla vierailut Valtuustotason tavoite - Hallinto- ja talouspalvelu tuottaa hallintokunnille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa hallinnoinnin ja taloudenhoidon tueksi ja hoitaa kunnan taloutta tehokkaasti ja taloudellisesti. Lautakuntatason tavoite - Toteutetaan sisäistä valvontaa tehokkaasti - Osallistutaan aktiivisesti alan koulutuksiin tietotaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien hyvien toimintatapojen löytämiseksi - Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmistohankinnoissa ja kehittämisprojekteissa. Valtuustotason tavoite - Lisätään henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä. Lautakuntatason tavoite - Toteutetaan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä - Toteutetaan työn vaativuuden arviointi keväällä 2015 - Toteutetaan päihdeohjelmaa ja järjestetään koulutus keväällä 2015 koko henkilöstölle. - Toteutetaan Savuton kunta tavoitteita. - Selvitetään mahdollisuutta jatkaa Pyhätunturin kuntosalin käyttöä työhyvinvoinnissa. Mittarit Sairauspoissaolot Koulutuksiin osallistumisen seuranta Säännölliset kehityskeskustelut KH 23.02.2015 2
Perustelut: Pelkosenniemen kunnassa otetaan käyttöön sähköinen kokousjärjestelmä. Lisätään sähköisten viestimien hyötykäyttöä luottamushenkilöorganisaatiossa, mm. asiakirjahallintajärjestelmä tukee osaltaan tätä työtä. Atk-palvelut yhteistyössä kaikkien hallintokuntien kanssa suunnittelee uuden graafisen ilmeen ja ulkoasun käyttöönoton sekä kotisivujen päivityksen. Yleishallinnon organisaatio on haavoittuva henkilöresursseiltaan, mikä omalta osaltaan edellyttää suunnitelmallista työnjakoa ja työhyvinvointityötä sekä itsenäistä työnsuunnittelua. Henkilöstön kouluttautumisesta on huolehdittava, jotta valmiudet tehokkaaseen työhön laajoilla tehtävänkuvilla varmistetaan, ja sisäiset sijaisjärjestelyt mahdollistetaan joustavasti. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen jatkuu talousarviovuonna. Hallintokunnat ylittävällä yhteistyöllä kuntaan tehdään työhyvinvointisuunnitelma, joka viedään käytäntöön mahdollisimman nopealla aikataululla. Jatketaan henkilökunnan liikkumisen tukemista sekä toteutetaan Savuton kunta -tavoitteita. Hyvinvoiva henkilöstö on kuntatyönantajan tärkein resurssi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja edistämään työssäjaksamista. Hyvän työnantajakuvan välittäminen on tärkeää kilpailun kiristyessä osaavasta työvoimasta. PALO- JA PELASTUSTOIMI Lapin pelastuslaitos huolehtii Lapin, sen asukkaiden ja Lapissa vierailevien turvallisuudesta. Lapin pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelastustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Ajoneuvojen ja kaluston investointeja varten jäsenkunnilta kerätään lisäksi investointiosuutta 3,00-3,50 /asukas. TERVEYDENHOITOPALVELUT Perusterveydenhuollon- ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisesta Pelkosenniemen kunnassa vastaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristöterveydenhuollon osalta toimintaa ohjaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sopimus. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät vuodeosaston osalta hoitopäivien suhteessa, avohoidon osalta käyntikertojen suhteessa ja muiden toimintojen osalta asukasluvun suhteessa. Sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista osana hallituksen kuntauudistusta. Lähtökohtana ministeriön valmistelussa on, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu on pääsääntöisesti kunnilla, jotka muodostaisivat sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita (sote). Kuntien ja sote-alueiden yhteisiä keskitettäviä tehtäviä varten on viisi erityisvastuualuetta (erva), joihin nykyiset sairaanhoitopiirit hallinnollisesti yhdistettäisiin. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki (nk. järjestämislaki). KH 23.02.2015 3
Lapin liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.8.2014 103 Lapin sote-palveluiden tuotannon jatkovalmistelun hankehakemuksen jättämisen EAKR-hakuun. Hakemuksen laadintavaiheessa hankkeen nimeksi on täsmentynyt LAPIN SOTE-SAVOTTA - Sotepalvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen. Pelkosenniemen kunta on ilmoittanut sitoutuvansa hankkeeseen. Erikoissairaanhoidon palveluita kunta ostaa mm. Lapin keskussairaalalta, Sairaala Lapponialta ja Muurolan sairaalalta. KH 23.02.2015 4
ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN 1. Kuntatason strategiat ja ohjaus Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja yritystoiminnan huomioivalla päätöksenteolla Pelkosenniemen kunta on myötävaikuttamassa kilpailukykyisen yritysten toimintaympäristön kehittymisessä. Kunta toimii myös yritysten aktiivisena kumppanina käynnistäen ja osallistuen kehittämishankkeisiin, jotka luovat ja parantavat yritystoiminnan edellytyksiä. Käynnistetään vaiheittain vuonna 2015 yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa, aloitus kunnanhallitus. Tarvitaan hallittua riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä ja investointeja yksityissektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kannetaan huolta myös heikommassa työmarkkinatilanteessa olevista henkilöistä. Tavoitteena on, että Pelkosenniemi on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, monipuolinen matkailun yritystoiminnan keskus Lapin Sydämessä. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet Pelkosenniemen elinkeinostrategian visiossa korostuvat alueen luontaiset vahvuudet, monipuoliset elinkeinot ja aktiivinen yhdessä tekeminen sekä menestymisen avain, arktisen luonto-osaamisen hyödyntäminen yhdistettynä aitoihin paikallisiin ihmisiin. Pelkosenniemen menestystekijöiksi on tunnistettu arktinen luonto-osaaminen, matkailu, monipuoliset elinkeinot, maaseutuelinkeinot, kaivannaisteollisuus ja luonto. Elinkeinostrategian menestystekijä on paikkakunnan olemassa olevia vahvuuksia, jonka päälle yritykset rakentavat liiketoimintaansa. Pelkosenniemi kehittäessään toimintaympäristöä huomioi nämä luontaiset vahvuudet. Harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan investointiratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Yhteistyötä tiivistetään Itä-Lapin kuntien ja Sodankylän kunnan kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen, Lapin yliopiston ja MTI:n (Matkailuinstituutti) ja yritysten kanssa. Tiivistä yhteistyötä jatketaan metsähallituksen kanssa. Seurataan aktiivisesti kaivannaisteollisuuden kehittymistä ja toimialan säteilyvaikutuksien hyödyntämistä kunnan toiminnoissa ja yrityssektorilla. Elinkeinostrategisten linjausten toteuttaminen. KH 23.02.2015 5
TEHTÄVÄ 1: MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN Tavoite: Keinot: Matkailutoimialalle syntyy uusia työpaikkoja ja investointien määrä toimialalla kasvaa. Turvataan työvoiman saatavuus sekä kiinnitetään erityistä huomiota vakituisen ja määräaikaisen asumisen saatavuuteen. Aktiivinen yhteistyö ja erillishankkeet eo. tavoitteiden mahdollistamiseksi. Osallistutaan aktiivisesti matkailukoulutuksen kehittymiseen Pyhätunturilla. Vakituisen ja määräaikaisen asumisen edellytysten turvaaminen. Organisointi: Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinokoordinaattori Mittarit: Säännölliset yhteiset tilaisuudet sidosryhmien ja yritysten kanssa. Yrityskäynnit, yrittäjäkontaktit ja investointihankkeiden määrä. Liikevaihtojen, matkailuyöpymisten ja työpaikkojen kasvu. TEHTÄVÄ 2: PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN Tavoite: Keinot: Projektiluontoiset hankkeet tukevat kunnan elinkeinojen painopistealueita ja tuovat lisäarvoa osallistuville yrityksille ja yhteisöille. Yhteisesti käsitellyt hankkeet ja kriittinen suhtautuminen sellaisiin hankkeisiin mitkä eivät tue kunnan elinkeinojen painopistealueita, eivät edistä työllisyyttä eivätkä synnytä uutta yritystoimintaa alueelle. Organisointi: Kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori Mittarit: Osallistuttavat hankkeet ja niiden vaikutukset alueelle. TEHTÄVÄ 3: MAASEUTUPALVELUT Tavoite: Keinot: Resurssien oikea kohdentaminen ja tehtävien tehokas hoito tiivistyvän yhteistyön avulla. Kemijärvi tuottaa yhteisesti alueen maaseutupalvelut Organisointi: Kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori, maaseutusihteeri Mittarit: Perustuotannon tuotantovolyymi ja jalostusaste pysyvät ennallaan tai nousevat. KH 23.02.2015 6
JOUKKOLIIKENNEPALVELUT Joukkoliikennepalveluilla tuetaan kuntalaisten asumista kotonaan taajaman ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asioiminen, millä on palveluiden saamisen lisäksi tärkeä henkinen merkitys. Palveluliikenne jatkuu vuonna 2015 kahdella linjalla tarvittaessa kaksi kertaa viikossa: Pyhäjärvi Suvanto Saunavaara - Pelkosenniemi ja Aapajärvi - Luiro Kairala - Pelkosenniemi. Uutena liikenteenä ajetaan meno-paluuvuoro kaksi kertaa kuukaudessa Moitaselästä Pelkosenniemelle. Vuosien 2016-17 palveluliikenteen laajuudesta päätetään talousarvioiden valmistelun yhteydessä. KH 23.02.2015 7
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000200 YLEISHALLINTO 00002000 Yleisjohto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 126 50 50 3300 Tuet ja avustukset 544 500 510 3000 TOIMINTATUOTOT 670 550 560 4001 Henkilöstökulut -126 122-122 200-115 950 4300 Palvelujen ostot -64 843-69 600-73 230 4500 Aineet, tarvikkeet ja -6 323-6 650-5 950 4700 Avustukset -324 4800 Muut toimintakulut -14 867-19 180-20 690-212 479-217 630-215 820 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -211 809-217 080-215 260 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -73-840 7000 Poistot ja arvonalentum -73-840 7520 Vyörytykset -3 017-2 635-3 120 7540 Arvonlisäverot (Palaut -8 661-11 678-2 635-3 120 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -223 560-219 715-219 220 KH 23.02.2015 8
Pelkosenniemen kunta Sivu 2 00000200 YLEISHALLINTO 00002100 Hallinto- henkilöstö- ja talouspalvelut 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 7 911 7 700 7 850 3000 TOIMINTATUOTOT 7 911 7 700 7 850 4001 Henkilöstökulut -218 106-218 800-205 580 4300 Palvelujen ostot -66 543-93 350-88 160 4500 Aineet, tarvikkeet ja -8 207-8 550-10 050 4800 Muut toimintakulut -41 565-42 070-41 980-334 422-362 770-345 770 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -326 511-355 070-337 920 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -5 655-2 320-7 310 7000 Poistot ja arvonalentum -5 655-2 320-7 310 7520 Vyörytykset 132 679 144 245 139 540 7540 Arvonlisäverot (Palaut -17 873 114 806 144 245 139 540 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -217 359-213 145-205 690 KH 23.02.2015 9
Pelkosenniemen kunta Sivu 3 00000200 YLEISHALLINTO 00002200 Muu yleishallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 13 835 2 500 3200 Maksutuotot 68 3300 Tuet ja avustukset 3 000 26 100 3400 Muut toimintatuotot 679 9 650 3000 TOIMINTATUOTOT 14 581 12 650 28 600 4001 Henkilöstökulut -15 858-14 850-64 700 4300 Palvelujen ostot -68 138-67 950-67 080 4500 Aineet, tarvikkeet ja -2 207-4 050-1 780 4700 Avustukset -11 450-17 000-13 000 4800 Muut toimintakulut -38 334-53 920-33 400-135 988-157 770-179 960 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -121 407-145 120-151 360 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -1 629-11 830-13 850 7000 Poistot ja arvonalentum -1 629-11 830-13 850 7520 Vyörytykset -1 843-2 010-1 990 7540 Arvonlisäverot (Palaut -1 970-3 813-2 010-1 990 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -126 849-158 960-167 200 KH 23.02.2015 10
Pelkosenniemen kunta Sivu 4 00000200 YLEISHALLINTO 00002295 Muu kunnanhallituksen liiketoiminta 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 222 307 250 000 245 500 3000 TOIMINTATUOTOT 222 307 250 000 245 500 4800 Muut toimintakulut -54 699-50 000-60 000-54 699-50 000-60 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 167 608 200 000 185 500 7520 Vyörytykset -883-960 -800-883 -960-800 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM 166 725 199 040 184 700 KH 23.02.2015 11
Pelkosenniemen kunta Sivu 5 00000200 YLEISHALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 244 178 257 750 255 900 3200 Maksutuotot 68 3300 Tuet ja avustukset 544 3 500 26 610 3400 Muut toimintatuotot 679 9 650 3000 TOIMINTATUOTOT 245 469 270 900 282 510 4001 Henkilöstökulut -360 087-355 850-386 230 4300 Palvelujen ostot -199 524-230 900-228 470 4500 Aineet, tarvikkeet ja -16 737-19 250-17 780 4700 Avustukset -11 774-17 000-13 000 4800 Muut toimintakulut -149 465-165 170-156 070-737 587-788 170-801 550 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -492 118-517 270-519 040 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -7 357-14 150-22 000 7000 Poistot ja arvonalentum -7 357-14 150-22 000 7520 Vyörytykset 126 936 138 640 133 630 7540 Arvonlisäverot (Palaut -28 504 98 432 138 640 133 630 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -401 044-392 780-407 410 KH 23.02.2015 12
Pelkosenniemen kunta Sivu 6 00000230 ELINKEINOPALVELUT 00002300 Elinkeinopalvelut 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 36 610 45 340 3000 TOIMINTATUOTOT 36 610 45 340 4001 Henkilöstökulut -76 139-83 040-17 500 4300 Palvelujen ostot -18 996-20 250-41 700 4500 Aineet, tarvikkeet ja -141-250 4800 Muut toimintakulut -3 512-3 220-3 580-98 788-106 760-62 780 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -62 178-61 420-62 780 7520 Vyörytykset -792-860 -1 450 7540 Arvonlisäverot (Palaut -2 030-2 822-860 -1 450 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -64 999-62 280-64 230 KH 23.02.2015 13
Pelkosenniemen kunta Sivu 7 00000230 ELINKEINOPALVELUT 00002310 Kehittämishankkeet 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 41 459 2 390 3300 Tuet ja avustukset 181 054 12 970 3400 Muut toimintatuotot 20 242 3000 TOIMINTATUOTOT 242 755 15 360 4001 Henkilöstökulut -99 164-12 210 4300 Palvelujen ostot -204 548-47 720-43 630 4500 Aineet, tarvikkeet ja -1 088 4700 Avustukset -41 314-41 280-41 280 4800 Muut toimintakulut -6 346-7 430-2 540-352 460-108 640-87 450 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109 705-93 280-87 450 7520 Vyörytykset -1 750-1 900-1 510 7540 Arvonlisäverot (Palaut -24 683-26 433-1 900-1 510 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -136 138-95 180-88 960 KH 23.02.2015 14
Pelkosenniemen kunta Sivu 8 00000230 ELINKEINOPALVELUT 00002360 Maaseutupalvelut 4001 Henkilöstökulut -912-1 050-1 050 4300 Palvelujen ostot -9 100-12 610-12 750 4500 Aineet, tarvikkeet ja -100-110 4800 Muut toimintakulut -1 578-1 330-1 910-11 589-15 090-15 820 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 589-15 090-15 820 7520 Vyörytykset -130-140 -170 7540 Arvonlisäverot (Palaut -60-190 -140-170 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -11 779-15 230-15 990 KH 23.02.2015 15
Pelkosenniemen kunta Sivu 9 00000230 ELINKEINOPALVELUT 00002370 Joukkoliikennepalvelut 3000 TOIMINTATUOTOT 3300 Tuet ja avustukset 6 000 3000 TOIMINTATUOTOT 6 000 4300 Palvelujen ostot -15 537-13 000-13 000-15 537-13 000-13 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 537-13 000-13 000 7520 Vyörytykset -180-200 -230 7540 Arvonlisäverot (Palaut -1 547-1 727-200 -230 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -11 264-13 200-13 230 KH 23.02.2015 16
Pelkosenniemen kunta Sivu 10 00000230 ELINKEINOPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 78 069 47 730 3300 Tuet ja avustukset 187 054 12 970 3400 Muut toimintatuotot 20 242 3000 TOIMINTATUOTOT 285 365 60 700 4001 Henkilöstökulut -176 214-96 300-18 550 4300 Palvelujen ostot -248 180-93 580-111 080 4500 Aineet, tarvikkeet ja -1 228-350 -110 4700 Avustukset -41 314-41 280-41 280 4800 Muut toimintakulut -11 436-11 980-8 030-478 373-243 490-179 050 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -193 009-182 790-179 050 7520 Vyörytykset -2 852-3 100-3 360 7540 Arvonlisäverot (Palaut -28 320-31 172-3 100-3 360 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -224 180-185 890-182 410 KH 23.02.2015 17
Pelkosenniemen kunta Sivu 11 00000260 PALO- JA PELASTUSTOIMI 00002600 Palo- ja pelastuspalvelut 4001 Henkilöstökulut -2 241-2 500-2 550 4300 Palvelujen ostot -167 197-186 000-190 000-169 438-188 500-192 550 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -169 438-188 500-192 550 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -2 505-2 320-2 200 7000 Poistot ja arvonalentum -2 505-2 320-2 200 7520 Vyörytykset -2 303-2 500-2 490-2 303-2 500-2 490 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -174 246-193 320-197 240 KH 23.02.2015 18
Pelkosenniemen kunta Sivu 12 00000260 PALO- JA PELASTUSTOIMI 4001 Henkilöstökulut -2 241-2 500-2 550 4300 Palvelujen ostot -167 197-186 000-190 000-169 438-188 500-192 550 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -169 438-188 500-192 550 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -2 505-2 320-2 200 7000 Poistot ja arvonalentum -2 505-2 320-2 200 7520 Vyörytykset -2 303-2 500-2 490-2 303-2 500-2 490 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -174 246-193 320-197 240 KH 23.02.2015 19
Pelkosenniemen kunta Sivu 13 00000265 TERVEYDENHOITOPALVELUT 00002650 Perusterveydenhuoltopalvelut 4300 Palvelujen ostot -1 660 755-1 650 000-1 765 000-1 660 755-1 650 000-1 765 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 660 755-1 650 000-1 765 000 7520 Vyörytykset -21 012-22 760-24 240-21 012-22 760-24 240 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 681 767-1 672 760-1 789 240 KH 23.02.2015 20
Pelkosenniemen kunta Sivu 14 00000265 TERVEYDENHOITOPALVELUT 00002655 Erikoissairaanhoito 4001 Henkilöstökulut -27 435-27 850-29 700 4300 Palvelujen ostot -1 340 680-1 210 000-1 228 000 4700 Avustukset -108 324-90 000-95 000-1 476 439-1 327 850-1 352 700 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 476 439-1 327 850-1 352 700 7520 Vyörytykset -18 817-20 390-18 660 7540 Arvonlisäverot (Palaut -249-19 066-20 390-18 660 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 495 505-1 348 240-1 371 360 KH 23.02.2015 21
Pelkosenniemen kunta Sivu 15 00000265 TERVEYDENHOITOPALVELUT 00002657 Ympäristöterveydenhuolto 4300 Palvelujen ostot -51 669-52 000-52 000-51 669-52 000-52 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -51 669-52 000-52 000 7520 Vyörytykset -1 143-1 240-760 -1 143-1 240-760 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -52 812-53 240-52 760 KH 23.02.2015 22
Pelkosenniemen kunta Sivu 16 00000265 TERVEYDENHOITOPALVELUT 4001 Henkilöstökulut -27 435-27 850-29 700 4300 Palvelujen ostot -3 053 105-2 912 000-3 045 000 4700 Avustukset -108 324-90 000-95 000-3 188 863-3 029 850-3 169 700 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 188 863-3 029 850-3 169 700 7520 Vyörytykset -40 972-44 390-43 660 7540 Arvonlisäverot (Palaut -249-41 221-44 390-43 660 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -3 230 085-3 074 240-3 213 360 KH 23.02.2015 23
Pelkosenniemen kunta Sivu 17 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 322 247 305 480 255 900 3200 Maksutuotot 68 3300 Tuet ja avustukset 187 598 16 470 26 610 3400 Muut toimintatuotot 20 921 9 650 3000 TOIMINTATUOTOT 530 833 331 600 282 510 4001 Henkilöstökulut -565 977-482 500-437 030 4300 Palvelujen ostot -3 668 006-3 422 480-3 574 550 4500 Aineet, tarvikkeet ja -17 966-19 600-17 890 4700 Avustukset -161 412-148 280-149 280 4800 Muut toimintakulut -160 901-177 150-164 100-4 574 262-4 250 010-4 342 850 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 043 428-3 918 410-4 060 340 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -9 862-16 470-24 200 7000 Poistot ja arvonalentum -9 862-16 470-24 200 7520 Vyörytykset 80 809 88 650 84 120 7540 Arvonlisäverot (Palaut -57 073 23 736 88 650 84 120 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -4 029 555-3 846 230-4 000 420 KH 23.02.2015 24
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 20.01.2015 008000 Rahoitus kunnanhallitus 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 5000 Verotulot 5000 Kunnan tulovero 2 518 005 2 450 000 2 550 000 5100 Kiinteistövero 1 526 751 1 660 000 1 700 000 5200 Osuus yhteisöveron tuo 252 471 270 000 280 000 5000 Verotulot 4 297 228 4 380 000 4 530 000 5500 Valtionosuudet 5510 Kunnan peruspalvelujen 3 494 094 5520 Verotuloihin perustuva 426 685 5530 Valt.os järjestelmämuu 326 847 5710 Opetus- ja kultt.toime -318 880 5850 Muut valtionosuudet 4 090 000 4 100 000 5500 Valtionosuudet 3 928 746 4 090 000 4 100 000 6000 Rahoitustuotot ja -kulu 6001 Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolaina 8 165 17 200 24 280 6020 Korkotuotot sijoituks 500 300 6030 Maksuliikennetilien k 135 500 150 6001 Korkotuotot 8 300 18 200 24 730 6100 Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuus 1 193 1 200 1 200 6120 Verotilitysten korot 803 3 200 1 000 6130 Viivästyskorkotulot 312 200 200 6140 Peruspääoman korot ku 7 931 8 200 8 000 6170 Muut rahoitustuotot 1 118 500 1 000 6100 Muut rahoitustuotot 11 357 13 300 11 400 6200 Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista -36 768-52 000-45 000 6240 Maksuliikennetilien k -1 6200 Korkokulut -36 769-52 000-45 000 6300 Muut rahoituskulut 6310 Verotilitysten korot -111-100 -100 6320 Viivästyskorot ja kor -9-1 000-500 6350 Luottoprovisiot -500-500 -500 6380 Muut rahoituskulut -4-200 -100 6300 Muut rahoituskulut -623-1 800-1 200 6000 Rahoitustuotot ja -kulu -17 735-22 300-10 070 6999 VUOSIKATE 8 208 239 8 447 700 8 619 930 8499 TILIKAUDEN TULOS 8 208 239 8 447 700 8 619 930 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM 8 208 239 8 447 700 8 619 930 KH 23.02.2015 25
LAINAT TP 2013 TA 2014 TA 2015 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys -3 260-30 000 0 Antolainasaamisten vähennys 18 260 0 0 Antolainojen muutokset netto -15 000-30 000 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys 300 000 400 000 500 000 Pitkäaik.lainojen vähennys -421 031-445 000-465 000 Lainakannan muutokset -121 031-45 000 35 000 KH 23.02.2015 26
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 -SUUNNITELMA 2016-2017 Kvalt KustannTun- TA 2014 TA 2015 taso paikka niste 1 TP 2013 KVALT KVALT 92 KUNNANHALLITUS 9200 AINETTOMAT OIKEUDET 9210 Tietokoneohjelmistot 602 Tietokoneohjelmistot Investointimenot -10 970-15 525 Investoinnit netto -10 970-15 525 9219 Muut aineettomat hyödykkeet 605 Lapin laajakaistarunkoverkko Investointimenot -70 000-22 000-20 000 Investoinnit netto -70 000-22 000-20 000 9200 AINEETTOMAT OIKEUDET -80 970-37 525-20 000 9220 MAA- JA VESIALUEET 9220 Maa- ja vesialueet 610 Maa- ja vesialueet Investointimenot -26 152-50 000-50 000 Investointitulot Omaisuuden myynti 50 000 50 000 Investoinnit netto -26 152 0 0 9220 MAA- JA VESIALUEET -26 152 0 0 9270 KONEET JA KALUSTO 9272 ASPA 2014 kalustoinvestoinnit 649 Muut koneet ja kalusto Investointimenot 0 0-15 000 Investoinnit netto 0 0-15 000 9270 KONEET JA KALUSTO -15 000 9290 OSAKKEET JA OSUUDET 9295 Muut osakkeet ja osuudet 670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet Investointimenot -32 336-40 000-40 000 Investoinnit netto -32 336-40 000-40 000 9292 OSAKKEET JA OSUUDET -32 336-40 000-40 000 KUNNANHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot -139 458-127 525-125 000 Investointitulot 0 50 000 50 000 Investoinnit netto -139 458-77 525-75 000 KH 23.02.2015 27
Pelkosenniemen omarahoitusosuus eri hankkeissa vuonna 2015 2310 Elinkeinot / Kehittämistoiminta Hanke 2015 130 Pelkosenniemi hakijana 130-112 SYKE hakemus jätetään 15 000 131 Sodankylä hankijana 131-130 Kulttuuriperiferia- hanke Sodankylän kunta 2 460 132 Kemijärvi hakijana 132-157 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 3 800 133 Seutukunnalliset hakijat 133-217 Salla Gate 500 133-218 Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaines- hanke 1 370 133-225 Pohjoisimman-Lapin Leader perusrahoitus+muurahoitus 10 000 133-249 Uudet Itä-Lapin ky:n hankkeet 1 800 134 Maakunnalliset hakijat 134-326 Lapin liitto maankäyttöstrategia matkailu 1 200 138 Muut hakijat 138-350 PL-matkailuyhdistys markkinointiavustus 27 620 138-355 Lapin Imagomarkkinointi/Lapin matk.markkinointi 5 000 138-370 Avustus matkailuinfotyöntekijä Naava 13 660 138-372 Arjen turvaa hanke 500 138-373 Metsähallitus Kansallispuistot kärkituotteeksi 4 500 87 410 Varautuminen ei hyväksyttyihin kuluihin 1 000 Varaus uusia hankkeita varten 6 000 94 410 KH 23.02.2015 28
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 00000100 VAALIT 00001000 Vaalit 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3 000 3300 Tuet ja avustukset 2 400 3000 TOIMINTATUOTOT 2 400 3 000 4001 Henkilöstökulut -2 370-3 940 4300 Palvelujen ostot -660-1 150 4500 Aineet, tarvikkeet ja -370-900 4800 Muut toimintakulut -110-3 400-6 100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-1 000-3 100 7520 Vyörytykset -460-50 -460-50 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM 0-1 460-3 150 KH 23.02.2015 29
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000015 TARKASTUSLAUTAKUNTA 00000150 TILINTARKASTUS 00001500 Tilintarkastus 4001 Henkilöstökulut -1 205-2 000-2 100 4300 Palvelujen ostot -5 948-9 500-10 700 4500 Aineet, tarvikkeet ja -46-300 -370 4800 Muut toimintakulut -333-1 000-960 -7 532-12 800-14 130 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 532-12 800-14 130 7520 Vyörytykset -109-240 -110 7540 Arvonlisäverot (Palaut -1 073-1 182-240 -110 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -8 714-13 040-14 240 KH 23.02.2015 30