Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: huhti-kesäkuu 2012 Iin kunta
Sisältö 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut... 3 1.2 Terveyspalvelut... 4 1.3 Vanhuspalvelut... 7 2 Talouden toteuma: kesäkuu 2012... 9 Liite: Maisema-tietojen kuntavertailu... 9 Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti 2
1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain 1.1 Perhepalvelut Vastuuhenkilöt: vs. palvelujohtaja Satu Turkka ja perhepalvelujohtaja Mirva Salmela Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.6.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 Sähköisten palvelujen kehittäminen on käynnistynyt ja ensimmäisenä pilottina on toimeentulotuen sähköinen palveluprosessi. Ii-Simo-palvelualueen yhteistyö; yhteinen palveluesimies, lisäksi osa-alueisiin erikoistuneiden sosiaalityöntekijöiden käyttö koko alueella. Ii-Simo-alueelle on perustettu vakinainen koulukuraattorin yhteinen vakanssi. Iin alueella ko. koulukuraattori työskentelee Kuivaniemen ja Olhavan kouluilla. Perheneuvolatoiminta on järjestetty seudullisena verkostomaisena rakenteena. Päihdepalvelut Lastensuojelu Ii-Simo-yhteistyötä työ- ja päivätoiminnassa on kehitetty pohjalta; sisällöistä ja työnjaosta on sovittu ja ne on viety käytäntöön. Ei ole edistynyt. Vammaispalveluissa ja kehitysvammaisten avohuollossa yhteiset työntekijät. Simossa tehty Iin etuuskäsittelyä (ei juurikaan kesäkuussa työntekijävajauksen vuoksi). Esimies keskimäärin päivän viikossa Simossa. Virkaan valittu koulukuraattori aloittanut 1.8.2012. Perheterapeutin työpanosta saatu Pudasjärveltä. Palveluesimies käy pitämässä vastaanottoa 2pv/kk. Psykologipäivät 2/vko. Sosiaalityöntekijä 2pv/kk. Päihdepalveluissa ollut kysyntää enemmän kuin aikaisempina vuosina. Päihdepalvelujen avotyöntekijä käy pitämässä asiakasvastaanottoa 3 pv/kk. Päihdelaitoskuntoutusta ostettu tarpeen mukaan. Katkaisuhoidossa asiakkaita n. 2/kk. Perhetyön tehostaminen, lastensuojelun sosiaaliohjaajan työnkuvan painottaminen enemmän perhetyöhön. Viimeaikainen resurssi on ollut niukkaa osin sairauslomista johtuen. Lapsiparkkitoiminnan kehittäminen yhdessä sosiaalitoimen, seurakunnan ja neuvolan kanssa. Kuivaniemellä toimii yhteinen kokkikerho, johon Simon asiakkaat osallistuvat. Ei tiedossa miten etenee. Lastenvalvoja tehnyt osittain myös Simon asiakkaiden sopimuksia. Vaatii keskustelua resursseista. Esimiehen läsnäolo koetaan erittäin tärkeänä. Oppilasmäärien tarkistaminen kuraattorien kesken. Palaveri sovittu. Perheterapeutin työpanos myös jatkossa suositeltavaa. Psykologin vaihtuminen toukokuussa. Elokuussa tulee työsuhteeseen kaksi uutta psykologia, joista toinen hoitaa lapset ja koululaiset. Uudet resurssit turvaavat pitkäjänteisen asiakastyön. Asiakasmäärän huomattava kasvu. Avotyöntekijän työpanos nyt maksimissaan, ei voi myydä enempää resurssia. Tarvetta olisi kokoaikaiselle päihdetyöntekijälle, vähentää mm. laitoskuntoutuksen tarvetta sekä parantaa kykyä vastata nopeaan hoidon tarpeeseen akuuteissa tilanteissa. Tavoitteena ostettavan perhetyön vähentäminen. Kotipalvelun perhetyöntekijä on sijaistanut osittain sosiaalitoimen perhetyöntekijää tämän sairausloman aikana, mikä on jatkossa kehitettävä asia. Lapsiparkkitoiminta onnistuessaan voi vähentää perhetyön tarvetta. Yhteistyön kehittäminen jatkuu. 3
Neuvolapalveluissa on valtakunnallisten suositusten mukainen resurssi. Erittäin haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten asuminen ja erityisopetus on järjestetty oman palvelualueen alueella. Erityisryhmien asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa; riittävä määrä asuntoja, asumisen tukipalvelut toimivat. Resurssit erityisesti äitiys- ja lastenneuvolassa valtakunnallisten suositusten ylärajalla. Erittäin haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten palvelut hankitaan suurimmaksi osaksi ostopalveluina. Tilanne jatkuu ennallaan. Päivä- ja työtoiminnan puolelta saatu apua asumisen yksiköihin aamuisin. Resurssien riittävyyttä seurataan. Tarvittaisiin lisää osaamista sivistystoimen ja asumispalveluiden puolelle. Tukiasuntoja tarvittaisiin lisää tarpeeksi läheltä ohjattua yksikköä. Aseman asuntolan sijainti on haasteellinen henkilöstön tehokkaan käytön kannalta. 1.2 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tuula Saukkonen Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.6.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 Vastaanotto Asianmukaiset toimitilat. Uudisosan rakennus alkanut 4.1.2012. 19.6. työmaakokouksessa rakentaminen aikataulussa. Rakentaminen on aiheuttanut haittaa/muutoksia toimintaan vanhoissa tiloissa. Asiakaspalveluun ja -opastukseen on kiinnitetty huomiota. Henkilökunta on aktiivisesti muutoksessa mukana. Hoidon saatavuuden paraneminen. Kansansairauksien kuten diabeteksen, astman, reuman, sydänsairauksien hoitopolkujen kehittäminen. Oulunkaarelta kaikki terveysasemat mukana Hyvä vastaanotto -projektissa. Tavoitteena saada kiireetön lääkäriaika ja hoitajaaika lähiaikoina. Huhtikuusta asti lääkärivajausta. Saatu kaksi LL ja kesäksi 4 kandia. Ei kuitenkaan vastaa kokenutta tk-lääkäriä. Reseptien uusinnassa jonoa. Kuivaniemen lääkärin opintovapaalle ei ole saatu sijaista. Henkilökunta on kuitenkin aktiivisesti pohtinut terveyspalvelujohtajan ohjauksessa poikkeustilanteita ja kehittänyt ratkaisuja. Käytössä jonokirja eikiireellisille potilaille, hoitajat antavat tulevat ajat kiireellisyyden perusteella. Talvilomat hoidettu omalla henkilökunnalla. Kansansairauksien hoitoon on nimettyinä ja perehtyneenä sairaanhoitajat. Vastaanotot toimivat hyvin. Hoitosuunnitelmien toteuttamista ja kirjaamista on kehitetty yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Vastaanoton hen- Tilojen valmistuminen elokuun lopussa 2012. Vanhan osan saneeraus käynnistyy 1.9.2012. Järjestämiskeskus ja kunta neuvottelevat uuden osan kalusteista ja varusteista. Ennen 4 lääkärinhuonetta, 2 sh:n huonetta jatkossa 7+7 lääk+sh huonetta, ensiapu, valvontahuone, 4 toimenpidehuonetta. 4 kandia ja 2 LL työskentelevät kesällä. Lisäksi vuorotellen virkalääkärit ohjaavat nuorempia kollegoita. Virkalääkärit ovat käyneet Kuivaniemessä 2-3 pv/vko. Reseptit pyritään uusimaan siten, etteivät lääkkeet pääse loppumaan. Lomien jälkeen lääkäritilanne paranee virkalääkärien osalta. Järjestämissuunnitelmassa oleva 2 sairaanhoitajan lisäyksen toteuttaminen siten, että yksi toimi tulee syksyllä 2012 ja toinen vuoden vaihteessa. Nykyinen vähäinen hoitajamäärä vaikuttaa palvelujen saatavuuteen. Syksyllä uusien tilojen valmistumisen sekä lääkäri- ja hoitajaresurssien parantumisen myötä hoidon saanti tehostuu huomattavasti. Kansansairauksien hoito tulee tehostumaan edelleen Hyvä vastaanotto -käytäntöjen kautta. Omahoitoalusta antaa asiakkaille mahdollisuuden keskustella hoidostaan suojatulla yhteydellä 4
Puheluihin vastaaminen paranee. Kuntoutus Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Fysioterapeutin päivystysvastaanotot. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Toimintaterapiapalveluiden järjestäminen omana toimintana Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kuntoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Etenkin ennalta ehkäisevän mielenterveystyön kannalta olisi tärkeää saada täytettyä avoinna olevat psykologien vakanssit. Osastohoito kilöstö osallistuu omahoitoalustan käyttöön vastaamalla asiakkailta/potilailta tuleviin viesteihin. Henkilökunta opastaa ja rohkaisee omahoitoalustan käyttöön. Käytössä oleva puhelinjärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan puheluista ja mahdollistaa henkilökunnan suuntaamisen kysynnän mukaan. Iissä puheluita terveysasemalle tulee eniten Oulunkaarella ja selkeä ruuhka ajoittuu maanantaiaamuihin. Ajoittain puheluissa on ruuhkaa ja asiakkaat eivät aina osaa jättää soittopyyntöä. Henkilökunnan lisäys ja tiedottaminen parantavat asiaa. Oulunkaaren yhteinen toimintamalli on valmis, lasten kuntoutustyöryhmä on perustettu. Uusi toimintamalli pilotoitu ja todettu hyväksi. Avh-vastaava-toiminta käynnissä. Toteutuneet säännöllisesti. Ensimmäinen kirjaamiskoulutus pidetty. Toimintaterapeutti (40-50%) aloittanut helmikuun alussa, tilat ja välineet alustavasti hankittu. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon henkilöstö ja Oulunkaaren mielenterveystyöntekijät ovat tammikuussa kokoontuneet yhteiseen kehittämisiltapäivään, missä on mietitty yhteistyön pullonkauloja ja niille ratkaisuja. Tavoitteena on hoitoaikojen tehokas käyttö ja sitä kautta erikoissairaanhoidon tarpeen vähentäminen. Hoitoneuvottelukäytänteitä on tehostettu ja palvelukotipaikka sitä tarvitsevalla on järjestetty yhdessä seudullisen erityisryhmien asumisvastaavan kanssa. Palvelukodeissa kuntoutujien kuntoisuutta on arvioitu aktiivisesti ja kevyempään tuettuun asumiseen siirtyminen on mahdollistunut. Terveysaseman remontin vuoksi psykiatristen sairaanhoitajien, psykologien ja psykiatrien vastaanotto on toiminut tilapäisesti Micropoliksessa. Terveyskeskuspsykologin vakansseihin on saatu 2 psykologia kesäkuun aikana. internetissä itselle sopivaan aikaan. Lääkärit pyrkivät tekemään hoidosta yhteenvedon potilaspapereihin ja mahdollisesti lähettämään sen potilaan kotiin. Puheluraportteja seurataan päivittäin. THL:lle raportoidaan neljännesvuosittain. Asiakkaille tiedotetaan milloin soittaa kiireellisissä asioissa ja milloin kiireettömissä. Ohjaus on jatkuvaa. Työ jatkuu syksyllä ns. GASkoulutuksella. Toimintamallin juurruttamista tehdään syksyyn asti. Toiminnasta hyviä kokemuksia fysioterapeuteilla, hoitajilla ja potilailla. Kehittämistä jatketaan syksyllä. Toimintaterapiapalveluiden kysyntä ylittänyt selvästi tarjonnan. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa yhteisin kehittämisiltapäivin jatkuu syksyllä. 5
Käytettävissä olevien potilaspaikkojen optimaalinen käyttö yhdessä vanhuspalveluiden kanssa, kokonaisuutta tehostava hoidonporrastus. Kuntalaiset saavat lyhytaikaisen perusterveydenhuollon osastohoidon kotikunnassa. Työssä oppimisen laatukriteerien käyttöönotto. Opiskelijaohjaus on laadukasta. Hoito-osaston remontointisuunnitelman tekeminen yhteistyössä kunnan kanssa. Remontin tavoitteena on ajanmukainen lyhytaikaisen hoidon osasto. Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla. Työn laadun kohentaminen kalustoa uusimalla. Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen yhtenäistetään Oulunkaarella eli se otetaan osaksi omaa palvelutuotantoa 1.8.2012 myös Iissä ja Pudasjärvellä. SAS-ryhmä on kokoontunut kuukausittain. Hoito-osastolla hoidetaan edelleen jatkohoitopaikkaa vanhuspalveluihin odottavia kuntalaisia. Kesäkuun lopulla osastolla oli kolme henkilöä, jotka odottivat palveluasuntopaikkaa. Hoito-osaston käyttöaste oli tarkastelujaksolla 91,4%, joten osasto on kyennyt hyvin vastaanottamaan lyhytaikaista osastohoitoa tarvitsevat kuntalaiset. Laatukriteerien työstäminen on sujunut suunnitellusti. Eniten arjen toimintaa helpottavat, pienet muutosehdotukset on listattu ja niiden pohjalta on kunnassa tehty kustannusarvio. Lopullinen päätös remontin toteuttamisesta on tekemättä. Jonossa olevien aikuisten tarkastus menee 6 kk päähän. Juuri ja juuri pysytty hoitotakuussa. Uuden hammashoitokoneen tarjouskilpailu valmis. Valmistelu edennyt suunnitelmien mukaan. Tiedossa on, että heinäkuussa vapautuu yksi palveluasuntopaikka, johon muuttaa osastolla helmikuusta lähtien paikka odottanut henkilö. Työ etenee suunnitellusti. Remontti ei todennäköisesti toteudu toivotun laajuisena. Resurssit riittämättömät. Esitys uudesta hml/hh -työparista lähtenyt. 1 hammashoitaja Simosta käynyt 1 pv/vko Kuivaniemen hammashoitolassa (heinäkuu pois lukien). Uusi hammashoitokone tilattu Iin hammashoitolaan. 6
1.3 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.6.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 Kotihoito Kotihoidon palveluseteli on edelleen käytössä. Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin. On selvitetty palvelusetelikäytännön mahdollisen laajentamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Vuorohoidon järjestämisessä on luovuttu kahdesta ostopalvelupaikasta ja ko. toiminta toteutetaan omana toimintana hoivaosastolla. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Perhetyö kotihoidossa Asumispalvelut Ostetaan tarvittaessa yksittäisiä tehostetun palveluasumisen paikkoja ostopalveluna harkitusti. Ii-Simo-alueen yhteistyötä on kehitetty asumispalveluissa. Palvelusetelin piirissä 109 asiakasta, joista yli 75-vuotiaita 74 kpl. Omaishoitajia on 67 ja määrä on tasaisesti kasvava. Vapaita on järjestetty joko vuorohoitona, sijaisjärjestelyin, kotiin palvelusetelillä tai kuntouttavassa päivätoiminnassa. Pitempien vuorohoitoaikojen tarve on kasvanut. Selvitystyö ei ole vielä käynnistynyt. Työryhmä on työstänyt yhtenäisiä toimintamalleja. Lautakunta on hyväksynyt 16.5.2012 yhtenäisen ohjeistuksen. Kartanonväestä ei ole ostettu vuorohoitoa 2012. Iin hoivalla kahdella paikalla yhdeksän asiakasta käy vuorohoidossa. Simossa käy neljä asiakasta vuorohoidossa. Tilapäistä hoitoa ostetaan Simosta akuuteissa tarpeissa. Hyve-johtamisen hankerahoitus (STM) saatu n. 117 000 vuosille 2012-2014. Käytetään palveluprosessien ja asiakaslähtöisten palvelujen ja johtamisen kehittämiseen. Perhetyö on keskitetty siten, että on nimetty työntekijä, joka on tarpeen mukaan perhetyössä. Perheiden määrä ja tarve ajallisesti ja tehtävällisesti vaihtelee. Tarve on akuuttiluonteista ja tehdään yhteistyössä sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa. Tarpeesta riippuen on palvelusetelillä myönnetty apua. Iin palveluasunnoilla on 37 paikkaa. Kaikki ovat käytössä. Lähijohtamista yhtenäistetty, yhteinen palveluesimies Kuivaniemen ja Simon Yksityisiä palveluiden tuottajia useita ja palveluseteli hyvä lisä tuloerojen tai suurten hoivasta aiheutuvien menojen tasoittajana palveluiden käyttötarpeissa. Omaishoidon tukea saaneet kaikki kriteerit täyttävät hakijat, mutta loppuvuodesta arvioitava, riittääkö kaikille hakijoille ja joudutaanko esim. katkaisemaan loppuvuodeksi maksu. Hoitosuunnitelmassa on huomioitu yksilölliset tarpeet mm. vapaiden järjestämisessä. Pyritään käynnistämään viimeistään syksyllä 2012. Yhtenäiset toimintamallit ovat käytössä kuntayhtymän alueella. Asiakkaiden hoitoisuus ja hoidon haasteellisuus mm. asiakkaiden muistisairaudet ja muut sairaudet ovat lisääntyneet kotona hoidettavilla asiakkailla. Toimintaa jatketaan suunnitelmallisesti. Hoidon hyvä laatu huomioidaan edelleen. Hankerahoituksen avulla kehittämistyö mahdollistuu. Kotihoidon asiakasprosessien mallintaminen ja yhteistyön kehittäminen palvelualojen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa käynnistyy tehokkaasti. Jatketaan samalla linjalla toimintaa. Sijaistusta käytetty paikkaamaan vanhustyön tarpeita. Tarjoamme edelleen laadukasta tehostettua palveluasumista. SAS-työryhmä käsittelee palveluasumishakemukset ja tekee arvion hakemuksen kiireellisyydestä. Tarkoituksenmukaista yhteistyötä jatketaan. Henkilöstön yhteis- 7
Hoivahoito Tarvittaessa hoivahoitoa on lisätty myös Kuivaniemellä. asumispalveluissa. Asiakassijoituksia voitu tehdä Simosta Iihin. Vuorohoito saatu Kuivaniemeläisille Simosta. Kiikanpalon mt-kuntoutujien asumispalvelu muutettiin tukiasumiseksi, hoito ja hoiva annetaan kotihoidosta. Henkilöstöjärjestelyitä ja yhteiskäyttöä on tehostettu kotihoidon, osaston ja asumisyksiköiden välillä. Iin hoivalla on 13 ja Kuivaniemen hoivalla on 22 hoitopaikkaa. Kaikki paikat ovat olleet käytössä. Hoivahoidon lisäämiseen Kuivaniemellä ei ole ollut tarvetta. Vanhuspalveluiden yhteiset tavoitteet Apteekkilääkejakelun käyttöön Selvitys on tehty, apteekkijakelu palvelutuotantolautakunnan päätöksen- ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu teossa huhtikuussa 2012. Apteekkilääkejakelu toimii jo Iissä, Pudasjärvellä ja on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja Simossa. kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. käyttöä jatketaan soveltuvin osin yksiköiden välillä. Tavoitteena sijaisten tehokas yhteiskäyttö suunnitellusti. Pystymme edelleen hoitamaan laadukkaasti. SAS-työryhmän palaverit ovat kuukausittain. Käyttöönotto toteutuu kaikissa jäsenkunnissa vuoden 2012 loppuun mennessä. Iin osalta kaikkien asiakkaiden läpikäyminen ja informointi sekä annosjakeluun siirtyminen suunnitelmallisemmin syksyn 2012 aikana. Uusien asiakkaiden ohjaus suoraan annosjakeluun. 8
2 Talouden toteuma: kesäkuu 2012 Iin sote TP 2011 TOT 1-6/11 TA 2012 TOT 1-6/12 TOT- % Muutos 11 12 % Iin perhepalvelut TOIMINTATUOTOT 768 955 307 848 713 400 289 735 40,6-18 114-5,9 TOIMINTAKULUT -5 862 491-3 024 368-6 315 009-3 048 060 48,3 23 692 0,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 093 536-2 716 520-5 601 609-2 758 325 49,2 41 805 1,5 Henkilöstömenot -1 759 262-902 191-1 858 289-978 988 52,7 76 797 8,5 Palvelut -2 819 747-1 489 144-2 977 159-1 359 104 45,7-130 040-8,7 Iin terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT 732 155 334 162 761 300 313 653 41,2-20 509-6,1 TOIMINTAKULUT -5 969 559-2 957 624-6 021 301-3 180 416 52,8 222 792 7,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 237 404-2 623 463-5 260 001-2 866 764 54,5 243 301 9,3 Henkilöstömenot -3 341 618-1 745 887-3 393 611-1 929 849 56,9 183 962 10,5 Palvelut -1 867 344-824 938-1 809 650-883 276 48,8 58 338 7,1 Iin vanhuspalvelut TOIMINTATUOTOT 1 612 056 623 964 1 498 072 690 087 46,1 66 123 10,6 TOIMINTAKULUT -6 601 989-3 254 249-6 830 430-3 415 313 50,0 161 064 4,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 989 933-2 630 285-5 332 358-2 725 226 51,1 94 940 3,6 Henkilöstömenot -3 878 004-2 032 028-4 125 780-2 144 048 52,0 112 020 5,5 Palvelut -1 873 441-784 273-1 751 950-840 235 48,0 55 962 7,1 Oma tuotanto yhteensä TOIMINTATUOTOT 3 113 166 1 265 974 2 972 772 1 293 474 43,5 27 500 2,2 TOIMINTAKULUT -18 434 039-9 236 242-19 166 740-9 643 789 50,3 407 547 4,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 320 873-7 970 268-16 193 968-8 350 315 51,6 380 047 4,8 Henkilöstömenot -8 978 884-4 680 105-9 377 680-5 052 885 53,9 372 780 8,0 Palvelut -6 560 532-3 098 355-6 538 759-3 082 615 47,1-15 741-0,5 Iin esh ja muut ulkopuoliset palveluostot TOIMINTATUOTOT 2 919 926 0 1 402 476 51,4 TOIMINTAKULUT -9 104 669-4 858 112-9 400 000-5 242 304 55,8 384 192 7,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 101 750-4 857 186-9 400 000-5 240 902 55,8 383 716 7,9 Yhteensä TOIMINTATUOTOT 3 116 085 1 266 900 2 972 772 1 294 876 43,6 27 976 2,2 TOIMINTAKULUT -27 538 708-14 094 354-28 566 740-14 886 093 52,1 791 739 5,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 422 623-12 827 454-25 593 968-13 591 217 53,1 763 763 6,0 Poistot ja arvonalentumiset -14 833-7 416-22 972-7 416 32,3 TILIKAUDEN TULOS -24 437 456-12 834 870-25 616 940-13 598 633 53,1 Soten hankkeet -16 240-16 240-39 300-19 650 50,0 3 410 21,0 Raami yhteensä -24 453 696-12 851 110-25 656 240-13 618 283 53,1 767 173 6,0 Raamin mukainen tasainen tot. -12 828 120 Alle +/yli - -790 163 Oma tuotanto tasainen tot. -8 128 120 Alle +/yli - -249 261 Esh tasainen tot. -4 700 000 Alle +/yli - -540 902 Liite: Maisema-tietojen kuntavertailu 9