RAKEN NUS. JA YMPÄRSTöLAUTAKUNTA TEKNI NEN PALVELUKESKUS LrrTE B $ lss TALOUSARVIOESITYS 218 ja EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2OI 9.22 Ryl 6.9.217
Kri itti nen menestystekijä Hanke, tavoite ELINVOIMAI NEN JA KILPAILUKYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimai nen kaupunki Kehittyvä kaupunkikeskus RAKENNUS. JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Laadukkaat taustaselvitykset ja toteutuksen valvonta Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet Ympäristön rakentumista ohjataan ja valvotaan vaalien tasokasta kaupunkikuvaa sekä rakentamisen laatua. Ym pä ristöarvot ja selvitykset h uom ioidaa n maankäytön suunnittelussa HWINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut PALVELUJEN JARJESTAMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne TALOUS, OSAAMINEN, HENKILOSTO Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Vetovoimai nen työna ntajakuva Ki I pai lu kykyi nen työna ntajapol iti i kka ja aktiivinen rekrytointi Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan perustamispäätöksen jälkeen Palve lu kyvyn pu itteissa pyritää n en nakkoneuvontaan ja hankkeiden suunnitelmalliseen ohjaukseen ennen varsinaisen rakennuslupaprosessin käynnistämistä. Sähköisten palveluiden lisääminen, esim. sähköinen arkistointi rakennusvalvonnassa. Ylläpidetään ja varmistetaan ympäristö- ja rakennuslupien viivytyksetön käsittely sekä suunnitelmallinen ja laadukas lupa- ja ympäristövalvonta Taksojen ja maksujen tulee vastata kustannuskehitystä Toim iala kohta iset täyden nyskou I utukset ja ammattitaidon ylläpito ovat ensisijaisen tärkeitä asioita sekä työnlaadun että henkilöstön motivaation kannalta. TYHY{oiminta Kehittämisryhmän toiminta, kokouksia vähintään 4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut 1 /henkilö/vuosi Sairauspoissaolojen määrän kehitys -5%. Toimitaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation ja henkilöstösuunnitelman m ukaisesti
RAKE N N U SVALVONTAPALVE LUT Vastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä v.216 v.217 v.218 virkasuht. työsop. sijaiset määräaik yhteensä 4,85 5,25 5,25 4,85 5,25 5,25 Toiminnan yleisperustelut Rakennusvalvontapalvelut hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa MRL:n mukaisia rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Tässä toiminnassa keskeisiä asioita ovat rakentajien neuvonnan ja ohjauksen ohella lupa-asioiden käsittely sekä rakentamisen kontrolloi nti suoritettavien tarkastusten ja yleisva lvonna n avul la. Tavoitteet Vastuualueen tavoite on hoitaa tehokkaastija joustavasti kaikki lakisääteiset tehtävänsä ja ylläpitää valvonnan taso asiakasystävällisenä, nopeana ja taloudellisena toimintana. Rakennusluvat käsitellään ja saatetaan päätökseen nopeastija tasokkaasti sekä suoritetaan pyydetyt tarkastukset ja katselmukset ilman viivettä. Sähköisen lupapalvelun jatkokehittäminen. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Ta I ousa rvio 217 ja talo uss u u n n itelm a 21 8-21 I Valmistautuminen mahdolliseen rakennusvalvonnan ylikunnallisiin yksiköihin.
YMPÄRSTöPALVELUT Vastuualueen laajuus virkasuht työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä 216 217 218 5,25 5,25 5,25 6,25 5,25 5,25 Toiminnan yleisperustelut Ympäristöpalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hoitaa ympäristöviranomaiselle kuuluvia tehtäviä tavoitteena kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen elin- ja luonnonympäristö. Ympäristönsuojelun päätoimintaperiaatteena on luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen maankäytön suunnittelun, lupa- ja ilmoitusmenettelyiden sekä tiedottamisen ja opastuksen keinoin. Toimialaan sisältyy laaja ympäristö- ja luonnonvaroihin sisältyvä lupa- ja ilmoitusjärjestelmä sekä niihin sisältyvät valvontatoimenpiteet. Tavoitteet Ympäristönsuojelun toimialan keskeisinä tavoitteina ovat erilaisten lupien ja ilmoitusten viivytyksetön käsittely sekä laad ukkaat taustaselvitykset ja toteutuksen valvonta. Toiminnallisia tavoitteita ovat myös: - luontokohteiden huomiointia edistetään kaavoitus- ja muissa maankäyttöhankkeissa hyödyntämällä kerättyä luontotietoa - luonnonsuojelun ja virkistyskäytön hankkeisiin osallistutaan asiantuntija-tehtävien osalta - ympäristöalan lupa- ja valvontatoimintaa kehitetään - osa ilmanlaadun jatkuvatoimisesta tarkkailusta kilpailutetaan ja ulkoistetaan - bioindikaattoriselvitys toteutetaan (ilt-sopimus; Kh 6.3.217lS1 18) - toteutetaan Haja-jätevesi tiedotushanke Talousarvio 21 I ja taloussu u n nitelma 219-22 Ympäristöpalveluiden toimintaa kehitetään siten, että toiminnassa keskitytään ensisijaisestiympäristönsuojelun viranomais- ja ohjaustehtäviin. Kehittämishankkeisiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Hankintana on vuonna 218 llmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen (KH 6.3.217lS1 18) mukainen ja mittausnormiston edellyttämä "Hiukkasten referenssikeräin", jonka hinta on 2.. Kustannukset sisältyvät käyttömenoihin. Hankinta tehdään leasing-rahoituksella ja hankinnan rahoitusjakso on 4 vuotta (ilmanlaadun tarkkailun sopimuskausi). Kustannukset jaetaan kaupungin (5 %, 25 /vuosi; 4 vuotta) ja muiden sopimusosapuolten (5%) kesken. Sopimusosapuolet maksavat kustannuksena 25 / vuosi, 4 vuoden ajan. Bioindikaattoriselvityksen kaupungin maksuosuus (2 ) varataan KH käyttövarauksiin.
RAKENNUS. JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 216 T4217 TAES2Ol8 ot fo YHTEISET MENOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot 19 373 5 777 1 687 26 836 19 3 I 16 1 8 3 26 25 18 I 16 1 8 36 86 3,5 %, /o, % 19,5 o/o 5 88 5 88-26 836-26 836-3 26-3 26-36 86 '19,5 o/o -5 88-36 86 19,5 o/o -5 88 RAKENNUSVALVONTA TP 216 T4217 TAES2OIS ot to MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot 554 823 475 196 554 823 735 555 558 484 7 475 196 484 7 475 r96 4847 2, Yo 9 54 2, Yo I 54 2, vo I 54 Avustukset 324 72 125 919 1 654 3 89 482383 335 73 141 785 1 7 45 8 534 15 326 83 142 385 1 7 51 249 531 164-2,7 /o,4%, o/o 11,9 /o -,5 o/o -8 9 6 5 449-2 851 73 175 -s8 819 46 464-21, o/o 12 355 73 175-58 819 46 464-21, olo 12355
YMPARISTO TP 216 T4217 TAES2Ol8 of TO Myyntituotot/tulot MaksutuotoVtulot 42 87 46 129 46 129 46 53 3 96 34 149 334 54 344 97 915 152 259 149 334 152259 2, % 2, /o 2, /o 2, % 1 44 1 881 2925 292s Avustukset TOIMINTAKULUT'NíENOT 32 152 188 278 I 817 43 981 561 228-1 3 769 445 537 329 56 25 r66 17 7 54 66 426-9 4 466 492 328 96 195 476 17 7 43 997 s86 133-6 2 44 74 -,2 % -4,7 /o o,o o/o -18,5 % -3,3 o/o 431768 457 92 433 874-5,1 o/o -34, Yo -5,7 o/o -6-9 69-1 3-2 293 23 218 3 2 26 418
RAKEilNUS. JA YMPARISTÖLAUTAKUNTA TP 216 T4217 TAES218 ot to MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot 42 642283 684 283 735 685 18 53 3 571 23 624 53 624 53 54 344 582 61 5 636 959 636 959 2, % 2, /o 2, o/o 2, o/o 1 44 11 385 12429 12429 Avustukset 664 245 319 974 1 471 75 757 1 7 447 684 59 356 57 28 4 11 6 1 17 647 68 97 346 967 28 4 97 46 r f53 383 -,5 % -2,6 % o,o % -4,5% -1,5 o/o -3 62-9 9-4 554-17 264-385 429-546 117-516 424-5,4o/o 29 693-1 3 769-399198 -9 4-555 517-6 2-522624 -34, /o -5,9 o/o 3 2 32 893
RAKENNUS. JA YMPÄruSTÖLAUTAKUNTA TP 216 T4217 TAES2O18 (EuR) ot to Raami % raamista MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot 42 642283 684 283 735 685 18 53 3 571 23 624 53 624 53 54 344 582 61 5 636 959 636 959 2, Yo 2, Yo 2, oâ 2, o/o 1 44 11 385 12429 12 429 637 21 2, /o 62 Avustukset 664245 319 974 1 471 75 757 1 7 447 684 59 356 57 28 4 r1 6 1 17 647 68 97 346 967 28 4 97 46 I rs3 383 -,5 /o -2,6 % o,o % -4,5 /o -1,5 o/o -3 62-9 9-4 554-17 264 1 178 842,7 yo 25 459-385 429-546117 -516 424-5,4o/o 29 693-541821 -,8o/o -25397-1 3 769-399 198-9 4-555 517-6 2-522624 -34, o/o -5,9 o/o 3 2 32 893
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattu na vuode n 217 talousarvioon HAII NtOKUNtA RAKENNUS- JA YMPÄRISTöLAUTAKUNTA Vastuualue Rakennusvalvontapalvelut, Ympäristöpalvelut Tulot Muutos +/- euroa Menot Yhteiset menou Henkilöstömenot / Kokouspalkkioiden korotus sotuineen/ Kv 27.1.217 S 6 Raken nusvalvonta/ henkilöstömenot sotuineen Raken n usvalvonta/ Muut toimintamenou Sisäiset vuokrat YmpäristöpalveluU Muut toimintamenov Muut vuokrav llmanlaaduntarkkailulaite (2 eur)/ Leasing 4v. YmpäristöpalveluU Palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen Ym päristöpalvel uu Muut toimintamenot/ Sisäiset vuokrat Muutos +/- euroa 5 88-8 9 4 9 5 15-9 8-15 7