1 (5) Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2017 Talouden toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017 Toteuma Tot % Toteuma Ta 2017 1.1.-31.8.2017 1.1.-31.8.2016 Muutos % 2016-2017 Toimintatulot 23 903 493 15 634 867 65,4 % 15 492 711 0,9 % Toimintamenot -22 925 493-14 949 595 65,2 % -14 929 993 0,1 % Toimintakate 978 000 685 271 70,1 % 562 718 21,8 % Rahoitustulot- ja menot 0-12 -14-12,0 % Vuosikate 978 000 685 259 70,1 % 562 705 21,8 % Poistot ja arvonalentumiset -978 000-652 000 66,7 % -796 666-18,2 % Tilikauden tulos 0 33 259 #JAKO/0! -233 961-114,2 % Tuloslaskelma ennuste: Elokuun lopun taloustietojen perusteella pelastuslaitoksen tilinkauden tuloksen arvioidaan jäävän 150 000 euroa alijäämäiseksi. Ennusteen mukaan tulojen arvioidaan toteutuvan 300 000 euroa talousarviota suurempana. Toimintakulujen osalta materiaali- ja palveluhankinnat noudattaa talousarvion mukaista kehitystä. Henkilöstökulujen osalta ylitystä talousarvioon nähden arvioidaan muodostuvan 450 000 euroa. Ylitys johtuu henkilöstön työaikamuutoksen vaatimasta lisäresursoinnista ensihoidon tulosalueelle. Lisäresursoinnin kustannusvaikutus on noin 600 000 euroa, josta osa pystytään kattamaan pelastustoimen tulosalueelta saatavilla säästöillä. Nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi on lisäresursoitu 10 htv:tä paikkaamaan työajan lyhennyksestä aiheutuvaa henkilöstövajetta. Operatiivinen toiminta Pelastustoimi: Liikelaitoksen yhtymävaltuustoon nähden sitovana toiminalliseksi tavoitteeksi on asetettu kiireellisen avun saatavuutta mittaava toimintavalmiusajan toetuman seuranta. Tavoitteeksi asetettiin, että vähintään 50 % kiireellisten tehtävien määrästä onnettomuuskohde saavutetaan riskiruuduille asetetussa tavoiteajassa.
2 (5) Toimintavalmiusajan toteutumisprosentti riskiluokittain 1-4-2017 Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Tavoite Toteuma 2016 Toteuma 2017 Tavoite Toteuma 2016 Toteuma 2017 I 50 % 72 % 66 % 50 % 62 % 50 % II 50 % 84 % 82 % 50 % 70 % 84 % III 50 % 95 % 98 % 50 % 90 % 93 % IV - - - 50 % 98 % 88 % Yhteensä 50 % 83 % 83 % 50 % 86 % 86 % Toimintavalmiusajan toteumat 1.1.- 31.8.2017 Pelastustoimen tulosalueella on ollut 2.509 hälytystehtävää. Tehtävät ovat vähentyneet 6,0 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pelastustoimen hälytystehtävät 1.1. 31.8.2017 Onnettomuusvahingot Tulipaloissa on menehtynyt kaksi henkilöä ja loukkaantunut 13 henkilöä. Muissa onnettomuuksissa menehtyi 11 henkilöä ja loukkaantui 199 henkilöä. Palomiehet pelastivat 41 onnettomuuden uhria. Tulipaloista aiheutui alkuvuoden aikana noin 2,2 miljoonan euron aineelliset vahingot. Rakennuspaloissa pelastetun omaisuuden määräksi on arvioitu 94 % uhattuna olleen omaisuuden arvosta. Kokonaisuutena tarkasteltaessa on henkilö- ja omaisuusvahingot kehittyneet myönteiseen suuntaan edelliseen vuoteen verrattuna.
3 (5) Onnettomuusvahingot TP 2014 TP 2015 TOT 8/2016 TOT 8/2017 Rakennuspalot ja -vaarat Palokuolemat lkm 4 3 0 2 Loukkaantuneita lkm 15 9 13 7 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt 223 203 261 271 Pelastetut henkilöt 4 2 10 10 Evakuoidut henkilöt 4 18 163 80 Omaisuusvahingot 4,1 milj. 2,9 milj. 2,8 milj. 2,2 milj. Pelastetut omaisuusarvot 90 % 94 % 88 % 94 % Muut onnettomuudet Kuolleita lkm 15 34 21 11 Loukkaantuneita lkm 329 356 184 189 Palanut metsä/maasto ha 22,8 10,2 8,7 8,8 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt 1201 1252 942 692 Pelastetut henkilöt 88 70 35 41 Evakuoidut henkilöt 22 1 1 66 Onnettomuusvahingot 1.1-31.8.2017
4 (5) Ensihoito: Ensihoidon tulosalueella on ollut 26.074 ensihoitotehtävää. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet 3,6 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. ENSIHOIDON TEHTÄVÄMÄÄRÄT 7594 7732 25168 26074 TEHTÄVÄT 2016 TEHTÄVÄT 2017 A-B TEHTÄVÄT 2016 A-B TEHTÄVÄT 2017 Ensihoitotehtävät 1.1. 31.8.2017 Kiireellisistä ensihoitoa tarvitsevat potilaat on saavutettu keskimäärin 11:28 minuutissa. Toimintavalmiusajoissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. POTILAIDEN TAVOITTAMINEN 14:52 15:27 11:13 11:28 HAV 2016 HAV 2017 HAV A-B 2016 HAV A-B 2017 Ensihoidon toimintavalmiusajan toteumat 1.1. 31.8.2017
5 (5) Turvallisuuspalvelut: Valvontatoiminta: Elokuun loppuun mennessä on valvonta-suunnitelman mukaisia palotarkastuksia tehty 3.245 kiinteistössä, mikä on 72,8 % kuluvan vuoden tavoitteesta. Turvallisuusviestintä: Pelastuslaitoksen järjestämiin koulutus- ja valistustilaisuuksiin on osallistunut 25.095 henkilöä, joka on 76,4 % kuluvan vuoden tavoitteesta.