Strateginen tulosohjausasiakirja 2016 2018, II-taso 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat tekninen lautakunta ja sen alainen palvelualue teknisten palvelut. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella tekninen lautakunta ja tekniset palvelut palvelualue sopivat kaupunginhallituksen strategisen tulosohjauksen, I-tason sopimuksen mukaisten tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta sekä resurssien käytöstä. 3. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAUTUMINEN PALVELUALUEITTAIN (palveluluettelo, taltto, käyttösuunnitelma liitteenä) Tekniset palvelut: Palvelualueen kuvaus: Tehtävänä on teknisen toimen palvelujen järjestäminen. Tekniset palvelut vastaavat maankäytöstä (pl. strateginen kaavoitus) ja yleisten alueiden omistajahallinnasta, kehittämisestä ja suunnittelusta. Tuotot: 2 501 383 Kulut: -12 286 450 Kate: -9 785 067 4. TEKNISEN TOIMIALAN INVESTOINNIT Toimialan investoinnit: Katujen peruskorjaus ja katuvalot 2016-2018 Valtatie 4:n liittyvät työt 2016 Katuvalojen eurodirektiivimuutos 2016-2018 Uudet alueet 2016-2018 Ruokasenkadun silta 2018 Ounaskosken silta 2018 Vennivaara-Länsikangas 2017-2018 Liikenneväylät/suunnittelu 2016-2018 Ympäristö- ja puistorakentaminen 2016-2018 Napapiirin kehittäminen 2017-2018 Kaavat ja selvitykset 2016-2018
Toteutuminen 1.1-31.12.2016 Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti työohjelmien mukaisesti. Investointimäärärahat -12 400 000 on toteutunut -9 829 994. Toteuma on 79 %. toteuma ja tekstit ovat tilinpäätösasiakirjassa. Investointien Kaupunginvaltuusto on 13.6.2016, 64 tehnyt talousarviomuutoksen teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointeihin. Lisämääräraha 550 000 on kohdennettu hankkeelle nro 9007 Valtatie 4:n liittyvät työt. 5 STRATEGISIA TAVOITTEITA TOTEUTTAVAT TOIMENPITEET JA KESKEISET TUNNUSLUVUT KAUPUNKISTRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET Kaupunkistrategian tavoite Alueen elinvoimaisuus: Koulutus-, tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminta Toimialan keskeiset tavoitteet talousarvio- ja suunnitteluvuosille (str. toteuttavissa ohjelmissa) Kaavoitus- ja maankäyttöprosessin sujuvuus. Organisaatiomuutos ja organisaation jatkuva kehittäminen. Toimialan keskeiset toimenpiteet (myös TALTTO) Palvelualueiden keskeiset toimenpiteet talousarvioja suunnitteluvuosille Kaavoitusprosessin mataloittaminen ja nopeuttaminen. Arviointi/mittarit Raportointi Toteutuminen 1.1-31.12.2016 Hallintosääntö Tilastot ja arviointi osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen Tekninen lautakunta 26.4.2016, 52/Teknisen lautakunnan roolin vahvistaminen asiassa on käsitellyt lautakunnan roolia ja tehtäviä mm. kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen. Rovaniemen Infra Oy:n perustaminen 1.2.2016. Kaupungin verkkosivujen ja sähköisten palveluiden kehittäminen. Asiahallintaprojekti on toteutettu aikataulun mukaisesti. Yleisten asioiden lupa-asioissa on 2.1.2017 alkaen siirrytty sähköiseen Lupapisteen käyttämiseen. Henkilöstön kouluttautuminen. Koulutuskustannukset, koulutuspäivät/hlö. Arviointi osavuosikatsausten ja tilin- Toimialan yhteiset palvelut ja tekniset palvelut: koulutukset 1,41 pv/hlö.
päätöksen yhteydessä (henkilöstöraportti) Toimialan ja alan yritysten välisen yhteistoiminnan kehittäminen. Palvelu- ja urakkasopimuksiin liittyviä yhteistyöpalavereja on pidetty. Kestävä talous Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen: Korvausinvestointien osuus vähintään poistojen suuruinen kolmen vuoden tasausjaksolla ja katuomaisuuden osalta jälkeenjääneisyyden korjaaminen. Korjausvelan hallinta. Riittävien määrärahojen osoittaminen peruskorjauksiin. Investointien kohdentaminen. Työohjelmien toteutuminen ja korjausvelan kehittyminen. Arviointi tilinpäätöksen yhteydessä korvausinvestoinnit /poistot. Lautakunnan hyväksymää työohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Korvausinvestointeja toteutettiin 7,5 M, 75 % teknisen lautakunnan kokonaisinvestoinneista ja poistot olivat 8 M. Kustannustietoisuuden parantaminen ja tuottavuus: Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen, toimivat prosessit. Taksojen tasokorotukset. Hankintalain muutos ja hankintaosaaminen. Onnistuminen kilpailuttamisessa: saapuneet urakkatarjoukset. Arviointi tilinpäätöksen Investointimäärärahojen toteuma on 79 %. Osa urakkatarjouksista alitti alkuperäisen kustannusarvion. Teknisen lautakunnan alaiset taksat v.lle 2016 on tarkistettu.
Yritysten kilpailukyky: Yritysten toimintamahdollisuudet Asukkaiden hyvinvointi ja viihtyisä elinympäristö: Toimiva yhdyskuntarakenne; asuminen, liikenne ja palvelut Palveluiden hankinta: Ostopalvelut palveluhankintastrategian mukaiset ;Investoinneista 60 % kilpailutettu. Ylläpitotöistä 50 % infra-palveluilta. Paikallisten yrittäjien tukeminen hankinnoissa ja investoinneissa ja palveluhankintastrategian toteuttaminen. Tonttitarjonta: Maaton mukainen tavoite. Kulkumuodot: Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma ja kevyenliikenteen kehittämissuunnitelman laatiminen Delegointi hankinnoissa Investointimäärärahat maaton toteuttamiseen. Investoinnit ulkopuolisille yrityksille. Paikallisten yritysten osallistumismahdollisuuksien edistäminen hankinnoissa (hankinnat sopivan kokoisia). Ulkoistamisen keinot. Kumppanuuksilla tuetaan työpaikkojen pysymistä/tulemista paikkakunnalle. Investointi-/työohjelmat. Kehittämissuunnitelmat valmistuvat. Joukkoliikenteen kilpailuttamisstrategintyön käynnistäminen. Rovaniemen Infra Oy:n osuus/ ostopalvelujen osuus Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat uudet tontit Myydyt lipputuotteet, ajetut vuorot ja reitit. Jatkossa kulkumuoto osuuksien muutos. Arviointi tilinpäätöksen Tilastot ja arviointi tilinpäätöksen Tilastot ja arviointi tilinpäätöksen Palvelujen ostot Rovaniemen Infra Oy.ltä käyttötalousarvio 3,3 M, 46 % ja investoinnit 2,7 M, 27 %. V. 2016 Teknisen lautakunnan käyttötalousarvion ja investointien osalta on lähes 100 % ulkoista ostoja. V. 2015 sisäiset ostot 64 % ja investoinneissa 27 %. Vapaat tontit; omakotitalo 125 kpl, teollisuus- ja liiketontit 73 kpl. 12. Myydyt taajamaliput 16 080 kpl (+6,3 %), seutuliput 2 501 kpl (+2,7 %), ajetut vuorot 61 312 kpl (+ 5,1 %). Tekninen lautakunta on 24.5.2016 hyväksynyt Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutasotavoitteet toteuttavan linjastoratkaisun, jonka perusteella joukkoliikenteen kehittämisohjelman kilpailuttamisstrategia laaditaan. Elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus: Asiakastyytyväisyys säilyy aiemmalla tasolla. Riittävien määrärahojen osoittaminen. Laadukkaan, estottoman, viihtyisän, toimivan, monipuolisen ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luonti ja ylläpito. Ympäristörakentamisen (puistot, liikuntareitit ja Asiakaspalaute ja palvelutyytyväisyystutkimus kahden vuoden välein. Tilastot ja arviointi tilinpäätöksen v. 2016 tutkimuksessa oli mukana 27 kuntaa. Teknisten palveluiden tehtäväalueen asiakastyytyväisyyden tavoitteena on, että tyytyväisyys on säilynyt aiemmalla tasolla.
paikat) kehittäminen ja lisääminen. Kotona asumisen tukeminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa määrärahojen puitteissa. Tutkimustulosten mukaan tavoite on täyttynyt ja tyytyväisyys on parantunut. 6. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIIN JA TYÖELMÄN LAATUUN LIITTYVÄT TAVOITTEET Henkilöstön hyvinvointiin ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet 8. Työhyvinvointi ja työkyky Työolokysely ja mittarit/eri osioiden keskiarvon muutos - Työ, työyhteisö ja työkyky - Esimiestyö ja johtaminen Arviointi ja analysointi osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä (henkilöstöraportti). (Osa seurattavista tiedoista valmistuu osavuosikatsaukseen ja osa tilinpäätökseen.) Käydyt kehityskeskustelut % Terveysperusteiset poissaolot vähenevät/pv/henkilö Työterveyskustannukset vähenevät - KL1 (lakisääteinen työterveyshuolto, ja muutos% - KL2 (sairaanhoito, ei lakisääteinen) ja muutos% 2. Henkilöstön määrä: Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen - Henkilökustannusten muutos-% - Rekrytointien onnistuminen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus - Ammattitaidon ylläpitäminen koulutus ja pv/hlö 3. Tiedonkulku Johtoryhmän ja työpaikkakokousten pitäminen Toteutuminen 1.1 31.12.2016 Organisaatiomuutosten johdosta mm. henkilöstömäärät, henkilötyövuodet, sairauspoissalot/kalenteripäivät ja koulutuskustannukset eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2015. Työolokyselyä ei ole tehty vielä vuonna 2016; ei raportoitavaa. Kehityskeskustelut on pääosin käyty. Sairauspoissaolopäivät/hlö; toimialan yhteiset palvelut 7,9 pv ja tekniset palvelut 14,6 pv (koko kaupungin ka. 18,9 pv/hlö). Työterveyshuollon kustannukset raportoidaan henkilöstötilinpäätöksen Koulutukseen osallistuminen/kalenteripäivät; toimialan yhteiset palvelut 42, osallistumis% 92 ja tekniset palvelut 57, osallistumis% 36. Toimialan johtoryhmän kokouksia on pidetty säännöllisesti vähintään kahden viikon välein ja muistot on julkaistu Lanssiin. Lisäksi yksiköissä on pidetty säännöllisesti työpaikkakokouksia.
7. LAADUNHALLINTA Laadunhallinta on osa jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Asiakastyytyväisyyttä seurataan ja kehitetään palautteiden sekä kahden vuoden välein tehtävän asikastyytyväisyystutkimuksen perusteella. Lisäksi ostetaan ulkoista laadunvalvontapalvelua, jolla seurataan sopimusten sekä tilausten sovittua tavoitetasoa. Poikkeamat käydään läpi palvelujen tuottajien kanssa yhteistyöpalavereissa. Lautakunnan hyväksymän teknisten palveluiden maankäytön prosessikuvauksen (laatukäsikirja) perusteella arvioidaan ja seurataan maankäytön toteuttamista. Toteutuminen 1.1 31.12.2016 Yhdyskuntatekniset palvelut tutkimus on tehty 2016. Tekninen lautakunta 25.10.2016, 120 on käsitellyt tutkimuksen sekä yhdyskuntatekniikan katuindeksin kehityksen Rovaniemen kaupungissa. Asetettu tavoite asiakastyytyväisyyden osalta on säilynyt aiemmalla tasolla. Tutkimustulosten perusteella on jatkossa syytä kiinnittää huomiota katujen ja puistojen hoidon ja peruskorjausten määrärahojen riittävyyteen. Palvelu- ja urakkasopimuksiin liittyviä yhteistyöpalavereja on pidetty. 8. TOIMIALAN MERKITTÄVIMMÄT KEHITTÄMISHANKKEET Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Kevyenliikenteen kehittämissuunnitelma Valtakunnallinen teknisten palvelujen tuottavuusohjelma Toteutuminen 1.1 31.12.2016 Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen kehittämissuunnitelmien valmistelut ovat edenneet kaupunginvaltuuston hyväksymän Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 mukaisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin teknisten palveluiden ja ELYn liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen yhteisen Rovaniemen liikennejärjestelmätyöryhmän ohjauksessa on toteutettu liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjä hankkeita ja käynnistetty useiden tie- ja katuverkkosuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden yleissuunnitelmat. Tekninen lautakunta on hyväksynyt paikallisliikenteen palvelutason 26.2.2015, 24 ja paikallisliikenteen linjaston 24.5.2016, 60. Työn alla on paikallisliikenteen kilpailutusasiakirjojen laatiminen. Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030 on hyväksytty Teknisessä lautakunnassa 30.8.2016 94 ja Kaupunginhallituksessa 12.9.2016 354. Tie- ja katuverkkosuunnitelma on hyväksytty Teknisessä lautakunnassa 30.8.2016, 93. Tuottavuusohjelman valmistelua on tehty yhteistyössä Kuntaliiton ja eri kaupunkien teknisten toimialojen kanssa.